Data Capaian Awal. Tahun 4 Tahun Dishubk Dishubk. 4 jenis

(1)

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kota Semarang

Indikator Sasaran Kode

Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp Kelancaran

Administrasi Perkantoran

Prosentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 1.07.1.07.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 4.327.951.000 100% 4.308.786.000 100% 4.308.786.000 100% 4.308.786.000 100% 4.544.386.000 100% 21.798.695.000

1.07.1.07.01.01.001 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya administrasi surat menyurat dan upah harlep :

- 437.986.000 396.986.000 396.986.000 396.986.000 402.986.000 2.031.930.000 Dishubk ominfo Dishubk ominfo - Surat masuk 2000 bh 2100 2200 2200 2200 2200 10.900 -Surat keluar 21000 bh 21000 21100 21100 21100 21100 105.400 - Jml harlep 40 org 26 24 24 24 24 120

2. Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, surat kabar dan majalah

1.07.1.07.01.01.002 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- 1.159.200.000 1.161.200.000 1.161.200.000 1.161.200.000 1.170.200.000 5.813.000.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo - Jml dari jenis langganan (listrik,

telepon, surat kabar dan majalah)

4 jenis 4 4 4 4 4 20

3. Terjaganya fungsi kendaraan dinas 1.07.1.07.01.01.006 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

Terlaksananya servis kendaraan dinas 17.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 21.500.000 94.500.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo

- Jumlah servis 11 kend 11 11 11 11 11 55

1.07.1.07.01.01.008 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan kantor dan halaman 275.000.000 280.000.000 280.000.000 280.000.000 289.000.000 1.404.000.000 Dishubk ominfo K.Dishu b, parkir - Jml kantor 2 lokasi 2 2 2 2 2 10 - Jml halaman 2 lokasi 2 2 2 2 2 10

5. Terjaganya fungsi peralatan kerja 1.07.1.07.01.01.009 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terjaganya servis dan perbaikan peralatan kerja

8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 9.500.000 42.500.000 Dishubk

- Jml servis / perbaikan 46 unit 46 46 46 46 46 230

6. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

1.07.1.07.01.01.010 6. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 99.500.000 99.500.000 99.500.000 99.500.000 99.000.000 497.000.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo - Jml jenis alat tulis kantor yang

tersedia

75 jenis 73 73 73 73 73 365

1.07.1.07.01.01.011 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

404.500.000 454.500.000 454.500.000 454.500.000 461.500.000 2.229.500.000 Dishubk

- Jml jenis barang cetakan 78 jenis 78 78 78 78 78 390

- Jml penggandaan 291580 lb 330.000 330.000 330000 330000 330000 1.650.000

8. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik

1.07.1.07.01.01.012 8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik 27.000.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 29.500.000 139.000.000 Dishubk

- Jml jenis alat listrik dan elektronika 23 jenis 23 23 23 23 23 115

9. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

1.07.1.07.01.01.013 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

950.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.200.000 5.450.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo - Jml jenis peralatan uji kendaraan

bermotor

9 jenis 9 9 9 9 9 45

10. Terwujudnya kebersihan kantor 1.07.1.07.01.01.014 10. Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga 19.150.000 19.250.000 19.250.000 19.250.000 19.500.000 96.400.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo - Jmlh jenis peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

27 jenis 27 27 27 27 27 135

1.07.1.07.01.01.017 11. Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya jamuan rapat dan tamu kantor 58.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 66.000.000 304.000.000 Dishubk ominfo Dishubk ominfo - Jml makanan 500 dus 1105 1105 1105 1105 1105 5.525 - Jml snack 4700 dus 3480 3480 3480 3480 3480 17.400

12. Terselesaikannya tugas tugas dinas

1.07.1.07.01.01.018 12. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas 175.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 240.000.000 985.000.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo - Prosentase terpenuhinya kebutuhan

perjalanan dinas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13. Terpenuhinya kebutuhan stiker masa uji

1.07.1.07.01.01.025 13. Penyediaan stiker masa uji Tersedianya stiker masa uji 925.000.000 940.000.000 940.000.000 940.000.000 990.000.000 4.735.000.000 Dishubk

- Jumlah stiker uji kendaraan 100.800 set 96850 96850 96850 96850 96850 484.250

14. Terpenuhinya kebutuhan plat uji kendaraan

1.07.1.07.01.01.026 14. Penyediaan plat uji Tersedianya plat uji kendaraan 527.000.000 557.000.000 557.000.000 557.000.000 647.000.000 2.845.000.000 Dishubk

- Jml plat uji kendaraan 197.230 set 197100 197100 197100 197100 197100 985.500

15. Terpenuhinya kebutuhan buku uji 1.07.1.07.01.01.027 15. Penyediaan buku uji Tersedianya buku uji 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 97.500.000 477.500.000 Dishubk

- Jml buku uji kendaraan 15.974 buku 14600 14600 14600 14600 14600 73.000

16. Berfungsinya Millenium Sheet 1.07.1.07.01.01.031 16. Pengadaan Millenium Sheet Tersedianya Millenium sheet

- Jml millenium sheet 0 buah 12 98.915.000 12 98.915.000

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100%

1.07.1.07.1.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 1.188.891.000 100% 1.148.491.000 100% 1.644.491.000 100% 1.504.491.000 100% 1.324.991.000 100% 6.811.355.000

1. Meningkatnya kelancaran tugas dinas / operasional

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas / operasional

- 0 - 500.000.000 450.000.000 - 950.000.000 Dishubk ominfo

Dishubk ominfo - Jml peningkatan kendaraan dinas /

operasional 51 kend 3 3 6 4. Terjaganya kenyamanan di lingkungan kerja Sasaran Tujuan Unit Kerja SKPD Lokasi Tahun 3 Data Capaian Awal Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Target Program dan Kerangka Pendanaan

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan _Kegiatan Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

7. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Tahun 1 Tahun 2

1. Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat menyurat dan upah harlep selama 12 bulan

11. Terpenuhinya kebutuhan jamuan rapat dan tamu kantor

Pengembangan sarana dan prasarana aparatur

(2)

Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp Sasaran Tujuan Unit Kerja SKPD Lokasi Tahun 3 Data Capaian Awal

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan _Kegiatan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

2. Meningkatnya ketertiban dalam administrasi uji kendaraan

2. Pembangunan / perluasan ruang gedung kantor untuk peningkatan pelayanan PKB

Terbangunnya ruang gedung kantor 99.000.000 - 99.000.000 198.000.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo - Jml perluasan ruang administrasi uji

kendaraan terbangun

200 m2 90 90 180

3. Terjaganya kelancaran tugas administrasi

1.07.1.07.1.02.007 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

128.500.000 108.500.000 108.500.000 108.500.000 121.000.000 575.000.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo - Jml jenis perlengkapan gedung

kantor

6 jenis 7 6 6 6 6 30

4. Meningkatnya kelancaran tugas administrasi

1.07.1.07.1.02.009 4. Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor 203.550.000 130.000.000 135.000.000 135.000.000 152.000.000 755.550.000 Dishubk

- Jml jenis peralatn gedung kantor 7 jenis 8 7 7 7 7 35

5. Meningkatnya kelancaran tugas administrasi

1.07.1.07.1.02.010 5. Pengadaan Mebeluer Tersedianya meubeler 60.900.000 90.000.000 90.000.000 240.900.000 Dishubk

- Jml jenis meubeler 5 jenis 3 3 3 9

6. Terjaganya fungsi gedung kantor dan keamanan kantor

1.07.1.07.1.02.022 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor 266.455.000 276.455.000 276.455.000 276.455.000 306.455.000 1.402.275.000 Dishubk

- Jml dinding tercat di lokasi 4626 m 3240 3240 3240 3240 3240 16.200

- Jml piket di 4 lokasi 59 org 51 51 51 51 51 255

1.07.1.07.1.02.024 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

287.786.000 290.786.000 290.786.000 290.786.000 305.786.000 1.465.930.000 Dishubk

- Jml kendaraan yang dipelihara 51 kend 52 52 54 57 57 272

1.07.1.07.1.02.026 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor

42.250.000 45.250.000 45.250.000 45.250.000 52.250.000 230.250.000 Dishubk

- Jml APAR yang isi ulang 6 bh 6 6 6 6 6 30

- Jml perlengkapan kantor yang di servis

8 jenis 8 8 8 8 8 40

9. Terjaganya fungsi gedung kantor 1.07.1.07.1.02.042 9. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terehabnya komplek gedung kantor 99.500.000 99.000.000 99.000.000 99.000.000 99.000.000 495.500.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo - Jml komplek gedung kantor terehab 1 komplek

gedung

1 1 1 1 1 5

10. Terjaganya fungsi instalasi 1.07.1.07.1.02.045 10. Rehabilitasi sedang/berat instalasi

Terehabnya instalasi 99.950.000 99.500.000 99.500.000 99.500.000 99.500.000 497.950.000 Dishubk

- Jml instalasi terehab 1 paket 1 1 1 1 1 5

Pengembangan disiplin aparatur

Meningkatkan disiplin aparatur

Prosentase disiplin aparatur 100% 1.07.1.07.1.03 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan disiplin aparatur 100% 100% 99.950.000 100% 90.000.000 100% 99.950.000 100% 90.000.000 100% 99.950.000 100% 479.850.000

1. Terjaganya kerapian pegawai dalam berpakaian

1.07.1.07.1.03.002 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

99.950.000 - - - 99.950.000 - - - 99.950.000 299.850.000 Dishubk ominfo

Dishubk ominfo

- Jml pakaian dinas terpesan 350 stel 340 340 340 1.020 -

2. Terwujudnya identitas bagi juru parkir

2. Pengadaan Rompi Petugas Parkir Tersedianya rompi petugas parkir - - 90.000.000 - - - 90.000.000 - - 180.000.000 Dishubk ominfo Dishubk ominfo - Jml rompi terpesan 0 bh 1.200 1.200 2.400 Prosentase kapasitas SDM aparatur 100%

1.07.1.07.1.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM aparatur 100% 110.000.000 100% 198.500.000 100% 170.216.000 100% 211.466.000 100% 242.466.000 100% 932.648.000 Dishub kominfo Dishubk ominfo 1. Meningkatnya SDM dalam bidang

tehnik perhubungan

1.07.1.07.1.05.001 1. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pengiriman diklat bidang perhubungan

- 80.000.000 80.000.000 80.000.000 85.000.000 325.000.000 Dishubk

- Jml pegawai yang mengikuti diklat 40 org 8 8 8 8 32

2. Meningkatnya mutu SDM 1.07.1.07.1.05.023 2. Pelatihan peningkatan mutu SDM Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu SDM

110.000.000 118.500.000 90.216.000 131.466.000 157.466.000 607.648.000 Dishubk

- Jml peserta pelatihan 0 org 40 40 30 50 60 220

Prosentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100%

1.07.1.07.1.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD

100% 254.085.000 100% 333.116.000 100% 338.116.000 100% 378.616.000 100% 385.616.000 100% 1.689.549.000

1. Terlaksananya evaluasi pendapatn dan belanja

1.07.1.07.1.06.001 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan kinerja keuangan 128.160.000 128.160.000 128.160.000 128.160.000 128.160.000 640.800.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo - Jml laporan realisasi pendapatan dan

belanja

12 set laporan 12 12 12 12 12 60

2. Tersedianya bahan laporan keuangan akhir tahun

1.07.1.07.1.06.002 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

4.248.000 5.248.000 5.248.000 6.248.000 6.248.000 27.240.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo - Jml laporan keuangan semesteran

tersusun

1 set lap 1 1 1 1 1 5

3. Tersedianya bahan dalam perubahan anggaran

1.07.1.07.1.06.003 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

1.593.000 1.793.000 1.793.000 1.993.000 1.993.000 9.165.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo -Jml laporan prognosis realisasi

anggaran tersusun

1 set lap 1 1 1 1 1 5

4. Tersusunnya informasi keuangan dinas

1.07.1.07.1.06.004 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

3.515.000 3.815.000 3.815.000 4.115.000 4.115.000 19.375.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo - Jml laporan keuangan akhir tahun

tersusun

1 set lap 1 1 1 1 1 5

5. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dinas

1.07.1.07.1.06.010 5. Penunjang kinerja PA, PPTK, Bendahara dan Pembantu

Terjaganya tertib administrasi keuangan dinas 31.200.000 31.200.000 31.200.000 31.200.000 31.200.000 31.200.000 Dishubk ominfo Dishubk ominfo - Jml bendahara 0 keg 15 15 15 15 15 75

7. Terjaganya fungsi kendaraan dinas operasional

8. Terjaganya fungsi perlengkapan gedung kantor Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM aparatur Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(3)

Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp Sasaran Tujuan Kerja SKPD Lokasi Tahun 3 Data Capaian Awal

6. Terwujudnya pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan

1.07.1.07.1.06.013 6. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

6.500.000 10.500.000 10.500.000 12.500.000 15.000.000 55.000.000 Dishubk

- Jml LAKIP tersusun 1 set lap 1 1 1 1 1 5

7. Tersedianya masukan dalam penyusunan LKPJ Walikota

1.07.1.07.1.06.019 7. Penyusunan LKPJ Tersusunnya LKPJ Dishubkominfo 2.400.000 5.400.000 5.400.000 7.400.000 8.400.000 29.000.000 Dishubk

- Jml LKPJ tersusun 1 set lap 1 1 1 1 1 5

8. Terwujudnya penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas fungsional penguji kendaraan bermotor

1.07.1.07.1.06.032 8. Penyusunan Laporan kinerja kjabatan fungsional PKB

Tersusunnya laporan kinerja jabatan fungsional PKB

48.969.000 56.000.000 56.000.000 60.000.000 62.000.000 282.969.000 Dishubk

- Jml laporan tersusun 2 set laporan 2 2 2 2 2 10

9. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian

1.07.1.07.1.06.033 9. Penyusunan buku penjagaan pegawai dishub dan kominfo

Tersusunnya buku penjagaan pegawai 10.000.000 15.500.000 15.500.000 16.500.000 17.000.000 74.500.000 Dishubk

- Jml laporan 12 set laporan 12 12 12 12 12 60

10. Terwujudnya penajaman pelaksanaan program / kegiatan dinas

1.07.1.07.1.06.034 10. Rapat Kerja Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Terlaksananya Raker Dishubkominfo 55.000.000 60.000.000 85.000.000 86.000.000 286.000.000 Dishubk

- Jml Raker 0 keg 1 1 1 1 5

11. Terkendalinya pelaksanaan program / kegiatan dinas

1.07.1.07.1.06.035 11. Pemantauan / Pengendalian dan Pelaporan Program / Kegiatan Dinas

Terpantaunya pelaksanaan program / kegiatan dinas

17.500.000 20.500.000 20.500.000 25.500.000 25.500.000 109.500.000 Dishubk

- Jml laporan pelaksanaan 16 set laporan 16 16 16 16 16 80

- Prosentase meningkatnya ketersediaan aturan bidang perhubungan 80%

1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- Tingkat ketersediaan aturan bidang perhubungan 6 perda / reperda 5 NA / praraperda 925.260.000 - 277.673.000 - 487.673.000 - 466.673.000 - 476.673.000 5 NA / praraperda 2.633.952.000 Dishub kominfo Dishubk ominfo - Tingkat ketersediaan rencana

jaringan lintas angkutan barang

0% 100% 100%

- Tingkat ketersediaaan rencana simpul angkutan barang

0% 100% 100%

Prosentase terpantaunya fasilitas perhubungan 100%

- Tingkat fasilitas perhubungan terpantau

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1. Optimalnya kinerja traffic light 1.07.1.07.01.15.012 1. Pemantauan traffic light Terlaksananya pemantauan traffic light 40.162.000 43.000.000 43.000.000 50.000.000 55.000.000 231.162.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml persimpangan yang dipantau 75 perimpangan 75 76 77 77 77 382

2. Terwujudnya pelayanan angkutan yang memadai dan tersedianya data transport

1.07.1.07.01.15.013 2. Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan Updating Data Transport

Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan Updating Data Transport

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 200.000.000 Wil kota

Smg

Jml trayek yang di pantau 76 trayek 76 76 76 76 304 Dishubk

ominfo

Jml data transport terupdate 3 jenis 3 3 3 3 12

3.Terjaganya akurasi data 1.07.1.07.01.15.025 3. Pengelolaan data satu pintu Terkelolanya data satu pintu - - 18.000.000 20.000.000 25.000.000 63.000.000 Dishubk

- Jml data terkelola 1 dinas 1 1 1 1

4. Tersedianya payung hukum retribusi PKB

1.07.1.07.01.15.026 4. Penyusunan NA dan praraperda retribusi pengujian kendaraan bermotor

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi pengujian kendaraan bermotor 80.000.000 - 80.000.000 Dishubk ominfo Dishubk ominfo Jml NA / Jml praraperda 0 1/1 1/1

5. Tersedianya payung hukum retribusi trayek

1.07.1.07.01.15.027 5. Penyusunan NA dan praraperda retribusi trayek

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi trayek 80.000.000 - 80.000.000 Dishubk ominfo Dishubk ominfo Jml NA / Jml praraperda 0 1/1 1/1

6. Tersedianya payung hukum retribusi tempat parkir khusus

1.07.1.07.01.15.028 6. Penyusunan NA dan praraperda retribusi tempat khusus parkir

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi tempat khusus parkir

80.000.000 - 80.000.000 Dishubk ominfo Dishubk ominfo Jml NA / Jml praraperda 0 1/1 1/1

7. Tersedianya payung hukum retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum

1.07.1.07.01.15.029 7. Penyusunan NA dan praraperda retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum 80.000.000 - 80.000.000 Dishubk ominfo Dishubk ominfo Jml NA / Jml praraperda 0 1/1 1/1

8. Sebagai dasar kebijakan antar moda transportasi

1.07.1.07.01.15.030 8. Pemantauan / Pendataan lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat

Tersedianya data lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat

41.500.000 45.000.000 63.825.000 80.825.000 76.825.000 307.975.000 Dishubk ominfo Tj.mas & A. Yani Jml laporan 2 laporan 2 2 2 2 2 10

9. Tersedianya payung hukum retribusi terminal

1.07.1.07.01.15.031 9. Penyusunan NA dan praraperda retribusi terminal

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi terminal 80.000.000 - Dishubk ominfo Dishubk ominfo Jml NA / Jml praraperda 0 1/1 1/1

10. Sebagai dasar pembinaan kapal (GT<7) dan pembangunan navigasi pelayaran / penerbangan

1.07.1.07.01.15.032 10. Survey inventarisasi kapal (GT<7) dan survey lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan

Tersedianya dokumen inventarisasi kapal (GT<7) dan lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan

50.000.000 - 52.000.000 - 54.000.000 156.000.000 Dishubk ominfo Tj.mas & A.Yani Jml dokumen 0 dokumen 2 1 1 4

11. Terkendalinya bangunan wajib andalalin

1.07.1.07.01.15.033 11. Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin

Terpahaminya tata cara perijinan bengunan wajib andalalin

99.598.000

45.848.000 135.848.000 45.848.000 165.848.000 492.990.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg - Prosentase ketersediaan rencana

pola pergerakan angkutan barang 100% Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan

(4)

Jml buku laporan 0 buku laporan 5 5 5 15

Jml keg sosialisasi 0 keg 12 12 12 36

Jml cakupan pemantauan 0 wilayah kota 1 1 1 1 1 5

12. Tersedianya masukan dalam pembangunan ATCS

1.07.1.07.01.15.034 12. DED pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) 3 area

Tersusunnya DED pembangunan ATCS 94.000.000 - 94.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg

Jml DED tersusun 1 DED 1 1

13. Tersedianya masukan dalam pembangunan Terminal (Sampangan, pintu masuk selatan)

1.07.1.07.01.15.035 13. DED pembangunan Terminal (Sampangan, pintu masuk selatan)

Tersusunnya DED pembangunan terminal (Sampangan, pintu masuk selatan) - 85.000.000 85.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg

14. Tersedianya masukan dalam pembangunan Pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

1.07.1.07.01.15.036 14. Survey lokasi dan DED Pemberhentian akhir angkutan penumpang umum *

Tersusunnya DED pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum 53.825.000 53.825.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg

15. Tersedianya masukan dalam revitalisasi Terminal Terboyo

1.07.1.07.01.15.037 15. DED Revitalisasi Terminal Terboyo

Tersusunnya DED revitalisasi terminal Terboyo 200.000.000 - - - - 200.000.000 Dishubk ominfo Term Terboyo

16. Tertatanya lalu lintas di kawasan Pandanaran / kawasan lain

16. Traffic manajeman lalu lintas kawasan pandanaran / kawasan lain

Tersedianya kajian traffic manajeman lalu lintas kawasan pandanaran / kws lain 40.000.000 40.000.000 40.000.000 50.000.000 170.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg

Jml kajian traffic manajeman 0 kajian 1 1 1 1 4

17. Tersedianya rencana jaringan lintas angkutan barang

17. Kajian jaringan lintas angkutan barang

Tersedianya kajian jaringan lintas angkutan barang 90.000.000 90.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg Jml kajian 0 kajian 1 1

18. Tersedianya rencana simpul angkutan barang

18. Kajian simpul angkutan barang Tersedianya kajian simpul angkutan barang 90.000.000 90.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg Jml kajian 0 kajian 1 1 -

Prosentase peningkatan jumlah penumpang di terminal 10%

1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Meningkatnya jumlah penumpang di terminal

3.857.680

2% 1.373.000.000 2% 1.615.500.000 2% 1.354.500.000 2% 1.518.500.000 2% 1.453.000.000 10% 7.314.500.000

1. Terjaganya fungsi alat uji kendaraan bermotor

1.07.1.07.01.16.001 1. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor 115.000.000 115.000.000 115.000.000 117.000.000 124.000.000 586.000.000 Dishubk ominfo Dishubk ominfo

Jml alat uji terpelihara 20 unit 20 20 20 20 20 100

2. Terjaganya fungsi terminal terboyo 1.07.1.07.01.16.005 2. Rehabilitasi / pemeliharaan di terminal Terboyo

Terlaksananya rehab / pemeliharaan terminal Terboyo 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 280.000.000 Dishubk ominfo T.Terboy o

- Jml terminal terpelihara 1 terminal 1 1 1 1 4

3. Terjaganya fungsi terminal Penggaron

1.07.1.07.01.16.006 3. Rehabilitasi/perbaikan di terminal Penggaron

Terlaksananya rehab / pemeliharaan terminal Penggaron 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 198.000.000 Dishubk ominfo Term Terboyo

- Jml terminal terpelihara 1 terminal 1 1 1 1 4

4. Terjaganya kenyamanan di Terminal Mangkang

1.07.1.07.01.16.009 4. Perawatan dan pemeliharaan t.Mangkang

Terawat dan terpeliharanya Terminal Mangkang 475.000.000 480.000.000 485.000.000 495.000.000 495.000.000 2.430.000.000 Dishubk ominfo T.Pengga ron

- Jml terminal terpelihara 1 terminal 1 1 1 1 1 5

5. Terjaganya kenyamanan di Terminal Terboyo

1.07.1.07.01.16.010 5. Perawatan dan pemeliharaan Terminal Terboyo

Terawat dan terpeliharanya Terminal Terboyo 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 1.875.000.000 Dishubk ominfo Term Terboyo

- Jml Terminal terawat 1 terminal 1 1 1 1 1 5

6. Terjaganya kenyamanan di Terminal Penggaron

1.07.1.07.01.16.011 6. Perawatan dan pemeliharaan Terminal Penggaron

Terawat dan terpeliharanya Terminal Penggaron 215.000.000 215.000.000 215.000.000 215.000.000 215.000.000 1.075.000.000 Dishubk ominfo T.Pengga ron

- Jml Terminal terawat 1 terminal 1 1 1 1 1 5

7. Terwujudnya petunjuk yang jelas keberadaan lokasi Terminal Penggaron

1.07.1.07.01.16.012 7. Rehabilitasi / perbaikan gapura pintu masuk/keluar di Terminal Penggaron

Terehabnya gapura pintu masuk / keluar di Terminal Penggaron

98.000.000

98.000.000 Dishubk

ominfo T.Pengga ron

- Jml gapura terehab 0 unit 1 1

8. Terjaganya fungsi drainase di Terminal Mangkang

1.07.1.07.01.16.013 8. Pembuatan saluran selokan air di Terminal Mangkang

Terbangunnya saluran selokan air di Terminal Mangkang 95.000.000 - - - - 95.000.000 Dishubk ominfo T.Mangk ang - Jml selokan terbangun 0 m 95 95

9. Terjaganya fungsi terminal G. Pati 9. Rehabilitasi sub Terminal G. Pati Terlaksananya rehab sub Terminal G. Pati 90.000.000 - 98.000.000 - 188.000.000 Dishubk ominfo Term G Pati

- Jml terminal terehab / terpelihara 1 terminal 1 1 2

10. Terjaganya fungsi balai pengujian kendaraan bermotor

10. Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

99.000.000 - 99.000.000 - 198.000.000 Dishubk ominfo

Dishubk ominfo

- Jml balai pengujian terehab 0 unit 1 1 2

11. Terjaganya fungsi terminal Cangkiran

11. Perawatan dan pemeliharaan Terminal Cangkiran

Terlaksananya Perawatan dan pemeliharaan Terminal Cangkiran

97.000.000 - - 97.000.000 194.000.000 Dishubk ominfo

T.Cangki ran

- Jml Terminal terawat 1 terminal 1 1 2

12. Terjaganya fungsi halte / shelter 12. Rehabilitasi / pemeliharaan halte / shelter

Terlaksananya Rehabilitasi / pemeliharaan halte / shelter

25.000.000 45.000.000 - 27.500.000 97.500.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml halte / shelter terpelihara 0 halte 10 19 11 40

-Peningkatan pelayanan BRT menjadi 3 koridor

1.07.1.07.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1. Pelayanan angkutan umum massal (BRT)

1 koridor 1 koridor 7.273.195.000 1 koridor 6.550.380.000 2 koridor 6.619.880.000 2 koridor 7.789.880.000 3 koridor 8.811.880.000 3 koridor 37.045.215.000 Penurunan pelanggaran angkutan

penumpang umum menjadi 10%

2. Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan menjadi 10% dalam 5 tahun 11% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10% 10% Pengembangan pelayanan angkutan penumpang umum dan Meningkatnya pelayanan angkutan penumpang umum massal dan pengelolaan manajemen perparkiran Meningkatnya pelayanan prasarana fasilitas LLAJ (terminal) Pengembangan prasarana dan fasilitas LLAJ (terminal)

(5)

Peningkatan manajemen pengelolaan perparkiran menjadi 100%

3. Tingkat ketersediaan titik parkir on street di wilayah perkotaan

1385 titik 1454 1424 1394 1369 1342 1342

4. Tingkat ketersediaan titik parkir off street

120 lokasi 140 160 180 200 220 220 1. Terwujudnya laik jalan bagi

angkutan penumpang umum di terminal

1.07.1.07.01.17.004 1. Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal

Terlaksananya uji kelaikan sarana transportasi di terminal 116.400.000 119.900.000 119.900.000 127.900.000 136.400.000 620.500.000 Dishubk ominfo T.Tby, Mkng, Pengg - Jml kegiatan operasi laik jalan di

terminal

180 keg 264 264 264 264 264 1.320

2. Terciptanya tertib lalu lintas / angkutan bagi pemakai jalan

1.07.1.07.01.17.005 2. Kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya

Terlaksananya operasi penertiban angkutan umum, angkutan penumpang umum dan laik jalan

175.000.000

180.000.000 185.000.000 190.000.000 195.000.000 925.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml kegiatan operasi / sosialisasi 240 keg 204 204 204 204 282 1.098

3. Mendorong terciptanya tertib lalu lintas / angkutan

1.07.1.07.01.17.015 3. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba tertib Lalu lintas dan Angkutan

Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba tertib Lalu lintas dan Angkutan 65.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 545.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg

Jml peserta AKUT 20 org 20 40 40 40 40 180

Jml cakupan wilayah lomba tertib lalu lintas

1 wil kota 1 1 1 1 1 5

4. Terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan saat lebaran, natal dan tahun baru

1.07.1.07.01.17.024 4. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru

Terlaksanany pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru 206.920.000 220.740.000 221.740.000 235.740.000 248.240.000 1.133.380.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg

- Jml kawasan pantauan 6 kawasan 6 6 6 6 6 30

5. Terjaganya keselamatan pelayaran dan penerbangan

1.07.1.07.01.17.031 5. Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan tower

Terlaksananya Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan tower

45.000.000 45.000.000 65.000.000 65.000.000 220.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml penyuluhan keselamatan pelayaran 0 keg 3 3 3 3 12

Jml keg pengawasan ketinggian bangunan tower

0 keg 12 12 12 12 48

6. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Terboyo

1.07.1.07.01.17.032 6. Operasi penertiban bus di lingkungan terminal Terboyo

Terlaksananya operasi penertiban bus di lingkungan Terminal Terboyo

40.000.000

40.000.000 40.000.000 42.000.000 43.000.000 205.000.000 Dishubk

ominfo Term Terboyo

- Jml kegiatan operasi penertiban 0 keg 96 96 96 96 96 480

7. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Mangkang

1.07.1.07.01.17.033 7. Pengoperasian Terminal Mangkang Terlaksananya pengoperasian Terminal Mangkang 177.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 897.000.000 Dishubk ominfo T.Mangk ang

- Jml kegiatan operasi penertiban 60 keg 60 60 60 60 60 300

8. Terciptanya tertib parkir umum 1.07.1.07.01.17.036 8. Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas

Terlaksananya pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota Semarang diluar jam dinas dan penyuluhan parkir

100.000.000 92.000.000 92.000.000 94.000.000 95.000.000 473.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml pengawasan / patroli yang dilakukan

72 keg 60 60 60 60 60 300

- Jml kegiatan penyuluhan 2 keg 2 2 2 2 2 10

9. Tersedianya rencana manajemen lalu lintas BRT koridor 2 dan 3

1.07.1.07.01.17.038 9. Studi manajemen lalu lintas BRT (K.2,3)

Terlaksananya studi manajemen lalu lintas BRT (K.2,3) - 45.000.000 - 45.000.000 90.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg

Jml Studi manajemen lalu lintas BRT 1 koridor 1 1 2

10. Tersedianya rencana pengoperasian angkutan pengumpan BRT

1.07.1.07.01.17.040 10. Studi angkutan pengumpan / feeder BRT

Terlaksananya Studi angkutan pengumpan / feeder BRT 50.000.000 40.000.000 40.000.000 - - 130.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg

Jml sasaran studi 0 koridor 1 1 1 3

11. Terwujudnya kepastian pendapatan parkir tepi jalan umum

1.07.1.07.01.17.046 11. Lelang parkir Terlaksananya lelang lahan parkir tepi jalan umum

10.000.000 15.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 80.000.000 Dishubk

Jml kegiatan lelang 0 keg 1 1 1 1 1 5

12. Terwujudnya pelayanan angkutan umum massal yang representatif

1.07.1.07.01.17.047 12. Pengoperasian Bus Rapid Transit

Terlaksananya pelayanan BRT koridor I (Mangkang-Penggaron) 6.087.875.000 4.853.740.000 4.951.240.000 6.283.240.000 7.089.240.000 29.265.335.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg

Jml koridor BRT beroperasi 1 koridor 1 1 2 2 3 3

13. Terwujudnya rencana pembangunan ATCS 3 area

1.07.1.07.01.17.050 13. Studi kelayakan ATCS 3 area Tersusunnya Studi kelayakan ATCS 3 area 95.000.000 - - - - 95.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg

Jml area studi 1 area 3 3

14. Terkendalinya parkir tepi jalan umum

1.07.1.07.01.17.062 14. Pengendalian sistim pengelolaan perparkiran

Terlaksananya sistem pengelolaan perparkiran 150.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 90.000.000 450.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg Jml kegiatan 12 keg 3 12 12 12 12 51

15. Terwujudnya angkutan umum yang beridentitas dan Terinformasikannya perijinan angkutan

15. Pembuatan tanda identitas angkutan umum (stiker) dan pamflet informasi perijinan angkutan

Tersedianya tanda identitas angkutan umum (stiker) dan pamflet informasi perijinan angkutan 65.000.000 - 53.000.000 118.000.000 Dishubk ominfo Dishubk ominfo Jml stiker tercetak 0 lb 4000 3200 7.200 Jml pamflet tercetak 0 lb 2000 2000 4.000 pelayanan angkutan penumpang umum massal dan pengelolaan manajemen perparkiran

(6)

16. Salah satu dasar pertimbangan pengoperasian BRT koridor 3 dan 4

16. Studi Kelayakan Bisnis BRT (K 3,4)

Terlaksananya Studi Kelayakan Bisnis BRT (K 3,4) - 95.000.000 - 95.000.000 190.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg

Jml area studi 2 koridor 1 1 2

17. Terjaganya pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi

17. Evaluasi pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi

Terevaluasinya pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi

99.000.000 - 49.000.000 50.000.000 198.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml trayek terevaluasi 76 trayek 25 25 26 76

Jml perusahaan taxi terevaluasi 8 perusahaan 8 8

18. Tersedianya SDM yang berkualitas

18. Rekruitmen dan Pelatihan SDM operator BRT

Terlaksananya Rekruitmen dan Pelatihan SDM operator BRT - 90.000.000 - - 90.000.000 Dishubk ominfo Dishubk ominfo Jml SDM terrekrut 150 org 150 150

Jml peserta pelatihan pengemudi 25 org 25 25

19. Tertatanya perparkiran 19. Masterplan perparkiran Kota

Semarang

Tersusunnya master plan perparkiran 410.000.000 410.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml masterplan tersusun 0 paket 1 1

20. Tersedianya data parkir yang memadai

20. Updating dan evaluasi data parkir

Terupdate dan terevaluasinya data parkir 310.000.000 260.000.000 340.000.000 910.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml cakupan kegiatan 0 wilayah kota 1 1 1 3

Prosentase peningkatan tempat pemberhentian akhir angkutan penumpang umum menjadi 75%

1.07.1.07.01.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1. Tingkat ketersediaan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

1 1 270.000.000 3 1.009.000.000 3 565.000.000 5 1.161.000.000 7 1.110.000.000 7 4.115.000.000

Prosentase ketersediaan prasarana penunjang BRT 3 koridor 100%

2. Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT

30% (100%) 30% (100%) 40% (100%) 60% (100%) 100% 100% 100%

1. Terjaganya fungsi ticketing 1.07.1.07.01.18.006 1. Perawatan ticketing sistem Terawatnya ticketing sistem 50.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 550.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml mesin ticketing terawat 53 unit 53 53 53 73 73 305

2. Terjaganya keamanan halte BRT 1.07.1.07.01.18.007 2. Pengamanan halte BRT Terlaksananya pengamanan halte BRT 85.000.000 95.000.000 95.000.000 125.000.000 125.000.000 525.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml halte BRT 53 unit 53 53 53 73 73 305

3. Terjaganya kebersihan halte BRT 1.07.1.07.01.18.008 3. Pemeliharaan halte BRT Terpeliharanya halte BRT 85.000.000 95.000.000 95.000.000 180.000.000 235.000.000 690.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml halte BRT 53 unit 53 53 53 73 93 325

4. Tersedianya dokumen DED pembangunan halte BRT koridor II

1.07.1.07.01.18.009 4. DED halte BRT Tersusunnya DED halte BRT koridor II 50.000.000 - 75.000.000 - - 125.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg

Jml DED tersusun 0 set 1 1 2

5. Terjaganya pelayanan BRT 1.07.1.07.01.18.010 5. Pengadaan mesin ticketing BRT Tersedianya mesin ticketing BRT - - 200.000.000 - - 200.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml mesin ticketing tersedia 53 unit 20 20

6. Terwujudnya penunjang pengoperasian BRT koridor 2 dan 3

6. Pembangunan halte BRT Terbangunnya halte BRT - 100.000.000 - 177.000.000 - 277.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml halte BRT 53 unit 3 5 8

7. Terpantaunya arus kapal / penumpang di pelabuhan

7. Pembangunan pos pemantauan pelayaran

Terbangunnya pos pemantauan pelayaran 99.000.000 - 99.000.000 - 198.000.000 Dishubk ominfo Tanjung Mas

Jml pos pemantau terbangun 0 unit 1 1 2

8. Terjaganya pelayanan angkutan umum

8. Pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

Terbangunnya pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

520.000.000

- 430.000.000 600.000.000 1.550.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml pemberhentian akhir terbangun 1 unit 2 - 2 2 6

Prosentase peningkatan fasilitas lalu lintas menjadi 80%

1.07.1.07.01.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Tingkat ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas

15% 13% 2.895.919.000 11% 3.111.949.000 9% 2.741.949.000 7% 2.959.761.000 5% 3.270.000.000 5% 14.979.578.000

1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan

1.07.1.07.01.19.001 1. Pengadaan rambu - rambu lalu lintas

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 425.000.000 1.625.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml rambu rambu terpasang 2089 unit 208 208 208 208 290 1.122

2. Meningkatnya kinerja TL 1.07.1.07.01.19.004 2. Pengadaan dan pemasangan lampu LED traffic light

Tersedianya lampu LED traffic light 200.000.000 319.761.000 319.761.000 319.761.000 388.000.000 1.547.283.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml lampu LED TL 1211 unit 111 170 170 170 215 836

3. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan

1.07.1.07.01.19.006 3. Pengadaan traffic cone Tersedianya traffic cone 47.688.000 47.688.000 47.688.000 50.000.000 50.000.000 243.064.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml traffic cone terpasang 416 unit 120 120 120 120 120 600

1.07.1.07.01.19.007 4. Pengadaan gason Tersedianya gasson 49.300.000 51.000.000 51.000.000 51.000.000 57.000.000 259.300.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml gasson terpasang 521 unit 50 50 50 50 57 257

5. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan

1.07.1.07.01.19.008 5. Pemeliharaan lampu flashing Terpeliharanya lampu flashing 45.500.000 45.500.000 45.500.000 50.000.000 50.000.000 236.500.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml lampu flashing terpelihara 25 unit 13 13 13 15 15 69

6. Meningkatnya kinerja traffic light 1.07.1.07.01.19.009 6. Penggantian microprocessor 12 phase

Terlaksananya penggatian dan pemasangan microprocessor 12 phase

95.655.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 475.655.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg - Jml controller microprocessor 12 phase terpasang 7 unit 2 2 2 2 2 10

7. Meningkatnya kinerja traffic light 1.07.1.07.01.19.010 7. Perbaikan/penyempurnaan traffic light

Terlaksananya perbaikan / penyempurnaan traffic light

90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 95.000.000 455.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg Meningkatnya tempat pemberhentian akhir angkutan penumpang umum dan penunjang pengoperasian BRT Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan Meningkatnya pengelolaan manajemen lalu lintas Pengembangan pengelolaan manajemen lalu lintas

(7)

Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp Sasaran Tujuan Kerja SKPD Lokasi Tahun 3 Data Capaian Awal

- Jml TL yang diperbaiki 10 persimpangan 2 2 2 2 2 10

8. Terjaganya penunjang TL 1.07.1.07.01.19.011 8. Pengecatan traffic light Terlaksananya Pengecatan traffic light - 98.000.000 98.000.000 98.000.000 98.000.000 392.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml TL tercat 75 TL 77 79 79 79 314

9. Merningkatnya kinerja TL 1.07.1.07.01.19.013 *9. Pengadaan down counter tersedianya down counter 400.000.000 350.000.000 300.000.000 300.000.000 350.000.000 1.700.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml down counter terpesan 45 unit 32 28 24 24 28 136

10. Terjaganya kinerja TL 1.07.1.07.01.19.014 10. Perawatan fungsi controller dan jaringan traffic light

Terawatnya controller dan jaringan traffic light 306.776.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 380.000.000 1.676.776.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg

- Jml controller dan jaringan terawat 75 persimpangan 75 77 79 79 79 389

1.07.1.07.01.19.015 **11. Pengadaan marka jalan dan pagar pengaman (guard rail)

Terpasangnya marka jalan dan pagar pengaman (guard rail)

400.000.000

404.000.000 404.000.000 404.000.000 404.000.000 2.016.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml marka jalan terbangun 19729 m 2776 2500 2500 2500 2500 12.776

- Jml pagar pengaman terbangun 0 m 30 0 0 0 0 30

12. Terkendalinya parkir di tepi jalan umum

1.07.1.07.01.19.016 12. Pengadaan marka parkir Terpasangnya marka parkir 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 500.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml marka parkir terbangun 2770 m 1000 1000 1000 1000 1000 5.000

1.07.1.07.01.19.020 13. Pemeliharaan rambu lalu lintas Terpeliharanya rambu lalu lintas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 250.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg - Jml rambu rambu lalu lintas

terpelihara

2089 unit 500 500 500 500 500 2.500

1.07.1.07.01.19.021 14. Pengadaan dan pemasangan RPPJ Tersedianya RPPJ 99.000.000 99.000.000 99.000.000 99.000.000 99.000.000 495.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg Jml RPPJ terpasang 51 unit 15 15 15 15 15 75

15. Terjaganya fungsi Traffic Light di persimpangan

1.07.1.07.01.19.022 15. Pengadaan box lampu LED 3 aspek diameter 20 cm

Tersedianya box lampu LED 3 aspek diameter 20 cm 47.000.000 47.000.000 49.000.000 50.000.000 193.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg Jml box lampu LED 3 aspek diameter

20 cm terpasang

0 unit 8 8 8 8 32

16. Terjaganya fungsi Traffic Light di persimpangan

1.07.1.07.01.19.023 16. Pengadaan tiang TL Tersedianya tiang TL 100.000.000 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 400.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml tiang TL terpasang 20 unit 13 13 13 13 52

17. Terkendalinya arus lalu lintas di persimpangan

1.07.1.07.01.19.024 17. Pengadaan dan pemasangan APILL

Terapasangnya Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas 170.000.000 180.000.000 - - - 350.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg Jml APILL terpasang 75 TL 1 1 2

18. Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu lintas

1.07.1.07.01.19.025 18. Pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar

Terlaksananya pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar

109.000.000

180.000.000 180.000.000 182.000.000 183.000.000 834.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml kegiatan PAM 0 keg 78 78 78 78 78 390

19. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan

1.07.1.07.01.19.026 19. Pengadaan lampu flashing Tersedianya lampu flashing 85.000.000 85.000.000 85.000.000 94.000.000 99.000.000 448.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml lampu flashing terpasang 25 unit 5 5 5 5 6 26

20. Terjaganya keindahan dan kenyamanan halte

1.07.1.07.01.19.028 20. Pengecatan Halte Tercatnya halte 98.000.000 98.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml halte tercat 0 unit 19 19

21. Terjaganya petunjuk bagi pemakai jalan

21. Penggantian papan nama jalan Tergantinya papan nama jalan - 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml papan nama jalan terganti 40 unit 60 60 60 180

22. Pengadaan median jalan portable Tersedianya median jalan portable - 50.000.000 - - - 50.000.000 Dishubk ominfo

Wil kota Smg

Jml median jalan portable 0 unit 50 50

23. Terjaganya keamanan bagi pengguna jalan

23. Pengadaan pagar pengaman jalan

Tersedianya pagar pengaman jalan - 90.000.000 - 98.000.000 97.000.000 285.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml pagar pengaman jalan 96 m 120 120 120 360

1.07.1.07.01.19.029 24. Pengadaan Marka Jalur Sepeda Tersedianya marka jalur sepeda 150.000.000 - - - - 150.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml marka jalur sepeda terbangun 0 m 1500 0 0 0 0 1.500

Prosentase meningkatnya kendaraan lulus uji berkala 5%

1.07.1.07.01.20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan

72.157 kend 72.445 kend 32.200.000 72.735 kend 35.000.000 73.026 kend 100.000.000 73.318 kend 125.000.000 73.611 kend - 73.611 kend 292.200.000

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor

1.07.1.07.01.20.004 1. Pengadaan sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Tersedianya sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor 32.200.000 35.000.000 67.200.000 Dishubk ominfo Dishubk ominfo Jml sistem informasi pelayanan

pengujian kendaraan bermotor

0 sistem 1 1 2

2. Terwujudnya peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor

2. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor 100.000.000 125.000.000 225.000.000 Dishubk ominfo Dishubk ominfo

Jml alat pengujian kendaraan bermotor 7 jenis 1 1 - - 2

Prosentase Tertatanya pembangunan tower telekomunikasi yang tertib 100%

Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

Tertatanya pembangunan tower telekomunikasi yang tertib

0% 0% 142.000.000 100% 335.000.000 100% 790.000.000 100% 365.000.000 100% 265.000.000 100% 1.897.000.000 24. Terciptanya keamanan

pengendara sepeda di ruas jalan

Meningkatnya pelayanan uji berkala kendaraan bermotor Peningkatan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor Terkendalinya pertumbuhan tower telekomunikasi Pengendalian pertumbuhan tower telekomunikasi

(8)

1. Meningkatnya pengetahuan tentang jaringan komunikasi dan informatika

1. Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika (Penyuluhan wartel, warnet dan jastip)

Terlaksananya Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika (Penyuluhan wartel, warnet dan jastip)

45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 165.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg Jml pembinaan 3 keg 3 3 3 3 12

2. Meningkatnya kinerja sistem informasi

1.25.1.07.01.15.005 2. Pengadaan alat-alat komunikasi dan informatika

tersedianya alat-alat komunikasi dan informatika 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 250.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg Jml hardware 0 set 1 1 1 1 1 5

3. Tersedianya pedoman dalam mengembangkan sistem informasi perhubungan

3. Kajian dan pengembangan sistem informasi

Tersedianya software dan website Dishubkominfo 80.000.000 75.000.000 75.000.000 - 230.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg

- Jml software tersedia 0 software 1 1 1 3

4. Tersedianya data / informasi kegiatan tahunan

4. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika (raker dan profil )

Terlaksananya raker dan tersedianya data yang akurat dan tepat

92.000.000

75.000.000 75.000.000 100.000.000 75.000.000 417.000.000 Dishubk

- Jml kegiatan pertemuan 0 keg 1 1 1 1 1 5

- Jml buku 0 buku 20 20 20 20 20 100

- Jml data transport terupdate 1 paket 1 1

5. Tersedianya pedoman dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi

5. Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi)

Terlaksananya Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi)

390.000.000 - - 390.000.000 Dishubk

- Jml buku kajian 0 set 1 1

6. Tersusunnya raperda menara telekomunikasi di bagian hukum (prolegda)

6. Penyusunan NA dan praraperda Tower bersama

Tersusunnya NA dan praraperda Tower bersama 85.000.000 85.000.000 - - 170.000.000 Dishubk ominfo Dishubk ominfo

- Jml NA / pra raperda 0 NA / 0 pra

raperda

1 1 2

7. Bertambahnya pemahaman tentang aturan tower bersama

7. Sosialisasi perda tower bersama Terlaksananya Sosialisasi perda tower bersama 75.000.000 - - 75.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg

- Jml kegiatan sosialisasi 0 keg 1 1

8. Terkendalinya penyelenggaraan menara tower bersama

8. Pengendalian Tower bersama Terlaksananya Pengendalian Tower bersama 100.000.000 100.000.000 200.000.000 Dishubk ominfo Wil kota Smg

- Jml laporan pengawasan 0 set laporan 1 1 2

TOTAL 18.892.451.000 19.013.395.000 19.220.561.000 20.879.173.000 21.983.962.000 Terkendalinya pertumbuhan tower telekomunikasi Pengendalian pertumbuhan tower telekomunikasi