LAPORAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN JATIROTO TRIWULAN IV TAHUN 2018

(1)

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Anggaran Realisasi Capaian I II III IV 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kegiatan Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran 100% 99% 99%

Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional

Perkantoran 25 22 88.00% Nilai IKM 25 25 100.00% 344,451,000 342,181,138 99% 1%

1. Pemberian Honor Pengelola Keuangan,Pengurus Barang

2. Belanja Bahan Pakai Habis v v v v Sekretaris Camat dan Kasubag. Umum Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur yang tersedia

100% 93.28% 93%

Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia

7 7 100.00% Nilai IKM 7 7 100.00% 262,984,000 245,304,000 93% 7%

1. Belanja Kendaraan Bermotor roda 2

2.Belanja Office use, Alat Rmh Tgg, Meubeler, Komputer 3.Rehab Gedung

v v Sekretaris Camat dan

Kasubag. Umum

Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur

yang terpelihara 100% 97.37% 97%

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpelihara

9 8 88.89% Nilai IKM 9 9 100.00% 72,536,000 70,625,900 97% 3%

Perawatan Kendaraan

v v v v Sekretaris Camat dan Kasubag. Umum Jumlah Laporan

Penyusunan LAKIP 100% 100.00% 100%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja LAKIP

Jumlah Laporan Penyusunan LAKIP

2 2 100.00% Nilai IKM 2 2 100.00% 547,000 547,000 100% 0%

Penyusunan LAKIP

v Kasubag. Umum

Jumlah Laporan

Keuangan Akhir Tahun 100% 100.00% 100%

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir

Tahun 2 2 100.00% Nilai IKM 2 2 100.00% 919,000 919,000 100% 0%

Penyusunan Laporan Keuangan

v Kasubag. Keuangan Jumlah Laporan IKM

100% 99.35% 99% Penyusunan Laporan Indeks _{Kepuasan Masyarakat} Jumlah Laporan IKM 2 2 100.00% Nilai IKM 2 2 100.00% 617,000 613,000 99% 1% Penyusunan Laporan IKM v Kasubag. Umum

Jumlah Dokumen Renja

100% 100.00% 100%

Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen Renja

2 2 100.00% Nilai IKM 2 2 100.00% 745,000 745,000 100% 0%

Penyusunan Dokumen Laporan

Renja v Kasubag. Umum

Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

SKPD yang tersusun 100% 100.00% 100% Penyusunan RKA Jumlah Dokumen RKA 3 3 100.00% Nilai IKM 3 3 100.00% 4,344,000 4,344,000 100% 0%

Penyusunan Dokumen Laporan RKA

v Kasubag. Keuangan

Jumlah Pembayaran honor petugas SIAK dan

Tenaga Upah Bulanan 100% 99.99% 100%

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membanggun, Updating dan Pemeliharaan

Jumlah Pembayaran honor petugas

SIAK dan Tenaga Upah Bulanan ₄ ₄

100.00% Nilai IKM 4 4 100.00% 41,940,000 41,934,000 100% 0%

Pemberian Honor Tenaga Petugas SIAK dan Ongkos Tenaga Kerja Bulanan selama 12 bulan

v v v v Kasi Pelayanan Umum

Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Publik

100% 100.00% 100%

Pembinaan Pelayanan Publik Jumlah Peserta Pembinaan

Pelayanan Publik 2 2 100.00% Nilai IKIM 2 2 100.00% 1,350,000 1,350,000 100% 0%

Pembinaan sebanyak 40 orang

v v Kasi Pelayanan Umum

Jumlah Kegiatan yang diikuti

100% 100.00% 100%

Fasilitasi partisipasi Kegiatan Tingkat

Kabupaten/Provinsi/Nasional

Jumlah Kegiatan yang diikuti

10 10 100.00% Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 10 10 100.00% 51,565,000 51,565,000 100% 0%

Jumlah Kegiatan yg diikuti sebanyak 4 kegiatan v v v Kasi PMD Jumlah Fasilitiasi Kegiatan Sosial Keagamaan 100.00% 99.83% 100% Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan 3 3 100.00% Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 3 3 100.00% 15,850,000 15,850,000 100% 0%

Jumlah Fasilitiasi Kegiatan Sosial Keagamaan

v v Kasi PMD

Jumlah RT dan RW yang dibina

100% 100.00% 100%

Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW

Jumlah RT dan RW yang dibina

Jumlah RT dan RW yang dibina 150 orang

v v Kasi PMD

Jumlah Posyandu Gerbangmas yang

terbina 100% 100.00% 100%

Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas

Jumlah Posyandu Gerbangmas yang terbina 2 2 100.00% Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 2 2 100.00% 4,425,000 4,425,000 100% 0%

Jumlah Posyandu Gerbangmas yang terbina sebanyak 62

Posyandu v v Kasi PMD

Jumlah Kegiatan BBGRM

100% 100.00% 100%

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Jumlah Kegiatan BBGRM 3 3 100.00% Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 3 3 100.00% 2,550,000 2,550,000 100% 0% Jumlah Kegiatan BBGRM sebanyak 6 Desa v Kasi PMD

Jumlah Kader PKK yang diberdayakan

100% 100.00% 100%

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Jumlah Kader PKK yang diberdayakan 5 5 100.00% Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 5 5 100.00% 35,895,000 35,895,000 100% 0%

Jumlah Kader PKK yang diberdayakan sebanyak 23 orang

v v v v Kasi PMD

LAPORAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN JATIROTO

TRIWULAN IV TAHUN 2018

Tribulan Pelaksanaan

Pelaksana Efisiensi Aksi Kegiatan

No PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN Output Kegiatan Ouput (keluaran) Outcome Kegiatan Outcome (hasil) Kinerja Keuangan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 CAPAIAN PROGRAM TARGET PROGRAM REALISASI PROGRAM 3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 5 Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum

(2)

Jumlah Paskibraka yang terfasilitasi

100% 99.81% 100%

Fasilitasi Paskibraka Kecamatan Jumlah Paskibraka yang terfasilitasi

Jumlah Paskibraka yang terfasilitasi sebanyak 75 Siswa

v Kasi Trantib Jumlah Peserta Musrenbang yang difasilitasi 100% 100.00% 100% Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa

Jumlah Peserta Musrenbang yang difasilitasi 3 3 100.00% Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 3 3 100.00% 8,350,000 8,350,000 100% 0%

Jumlah Peserta Musrenbang yang difasilitasi sebanyak 50 org

v Kasi Ekbang

Jumlah Peserta yang dilatih

100% 100.00% 100%

Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Peserta yang dilatih

Jumlah Peserta yang dilatih sebanyak 300 org

v Kasi Trantib

Jumlah Peserta Audensi

100% 100.00% 100%

Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat

v Kasi Trantib

Jumlah Desa yang dibina

100% 100.00% 100%

Pembinaan dan Evaluasi Desa Berhasil

Jumlah Desa yang dibina sebanyak 6 Desa

v Kasi PMD Jumlah Anggota Karang

Taruna

100% 100.00% 100%

Pembinaan Karang Taruna Jumlah Anggota Karang Taruna

Jumlah Anggota Karang Taruna sebanyak 70 org

v v Kasi PMD

Jumlah Pembayaran Upah

100% 98.80% 99%

Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah Pembayaran Upah

2 2 100.00% Presentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintaha Desa tepat waktu 2 2 100.00% 100,200,000 99,000,000 99% 1%

Jumlah Pembayaran Upah sebanyak 7 org selama 12 bln

v v v v Kasi Ekbang

Jumlah Desa yg diverifikasi

100% 100.00% 100%

Verifikasi, monitoring dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada desa

Jumlah Desa yg diverifikasi

Jumlah Desa yg diverifikasi sebantyak 6 desa

v v v Kasi Ekbang

100% 100.00% 100%

Pemantapan administrasi Desa dan Kelurahan

Jumlah Desa yang dibina sebanyak 6 desa

v Kasi Ekbang

JAtiroto, 31 Desember 2018

CAMAT JATIROTO

Drs. MATALI BILOGO, S.Sos.

NIP. 19650508198603 1 016

Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa 6

(3)

(4)

(5)

(6)