Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Anggaran Realisasi Capaian I II III IV 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kegiatan Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran 100% 99% 99%
Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional
Perkantoran 25 22 88.00% Nilai IKM 25 25 100.00% 344,451,000 342,181,138 99% 1%
1. Pemberian Honor Pengelola Keuangan,Pengurus Barang
2. Belanja Bahan Pakai Habis v v v v Sekretaris Camat dan Kasubag. Umum Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur yang tersedia
100% 93.28% 93%
Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia
7 7 100.00% Nilai IKM 7 7 100.00% 262,984,000 245,304,000 93% 7%
1. Belanja Kendaraan Bermotor roda 2
2.Belanja Office use, Alat Rmh Tgg, Meubeler, Komputer 3.Rehab Gedung
v v Sekretaris Camat dan
Kasubag. Umum
Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur
yang terpelihara 100% 97.37% 97%
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpelihara
9 8 88.89% Nilai IKM 9 9 100.00% 72,536,000 70,625,900 97% 3%
Perawatan Kendaraan
v v v v Sekretaris Camat dan Kasubag. Umum Jumlah Laporan
Penyusunan LAKIP 100% 100.00% 100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja LAKIP
Jumlah Laporan Penyusunan LAKIP
2 2 100.00% Nilai IKM 2 2 100.00% 547,000 547,000 100% 0%
Penyusunan LAKIP
v Kasubag. Umum
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun 100% 100.00% 100%
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun 2 2 100.00% Nilai IKM 2 2 100.00% 919,000 919,000 100% 0%
Penyusunan Laporan Keuangan
v Kasubag. Keuangan Jumlah Laporan IKM
100% 99.35% 99% Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah Laporan IKM 2 2 100.00% Nilai IKM 2 2 100.00% 617,000 613,000 99% 1% Penyusunan Laporan IKM v Kasubag. Umum
Jumlah Dokumen Renja
100% 100.00% 100%
Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen Renja
2 2 100.00% Nilai IKM 2 2 100.00% 745,000 745,000 100% 0%
Penyusunan Dokumen Laporan
Renja v Kasubag. Umum
Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
SKPD yang tersusun 100% 100.00% 100% Penyusunan RKA Jumlah Dokumen RKA 3 3 100.00% Nilai IKM 3 3 100.00% 4,344,000 4,344,000 100% 0%
Penyusunan Dokumen Laporan RKA
v Kasubag. Keuangan
Jumlah Pembayaran honor petugas SIAK dan
Tenaga Upah Bulanan 100% 99.99% 100%
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membanggun, Updating dan Pemeliharaan
Jumlah Pembayaran honor petugas
SIAK dan Tenaga Upah Bulanan 4 4
100.00% Nilai IKM 4 4 100.00% 41,940,000 41,934,000 100% 0%
Pemberian Honor Tenaga Petugas SIAK dan Ongkos Tenaga Kerja Bulanan selama 12 bulan
v v v v Kasi Pelayanan Umum
Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Publik
100% 100.00% 100%
Pembinaan Pelayanan Publik Jumlah Peserta Pembinaan
Pelayanan Publik 2 2 100.00% Nilai IKIM 2 2 100.00% 1,350,000 1,350,000 100% 0%
Pembinaan sebanyak 40 orang
v v Kasi Pelayanan Umum
Jumlah Kegiatan yang diikuti
100% 100.00% 100%
Fasilitasi partisipasi Kegiatan Tingkat
Kabupaten/Provinsi/Nasional
Jumlah Kegiatan yang diikuti
10 10 100.00% Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 10 10 100.00% 51,565,000 51,565,000 100% 0%
Jumlah Kegiatan yg diikuti sebanyak 4 kegiatan v v v Kasi PMD Jumlah Fasilitiasi Kegiatan Sosial Keagamaan 100.00% 99.83% 100% Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan 3 3 100.00% Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 3 3 100.00% 15,850,000 15,850,000 100% 0%
Jumlah Fasilitiasi Kegiatan Sosial Keagamaan
v v Kasi PMD
Jumlah RT dan RW yang dibina
100% 100.00% 100%
Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW
Jumlah RT dan RW yang dibina
2 2 100.00% Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 2 2 100.00% 6,150,000 6,150,000 100% 0%
Jumlah RT dan RW yang dibina 150 orang
v v Kasi PMD
Jumlah Posyandu Gerbangmas yang
terbina 100% 100.00% 100%
Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
Jumlah Posyandu Gerbangmas yang terbina 2 2 100.00% Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 2 2 100.00% 4,425,000 4,425,000 100% 0%
Jumlah Posyandu Gerbangmas yang terbina sebanyak 62
Posyandu v v Kasi PMD
Jumlah Kegiatan BBGRM
100% 100.00% 100%
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Jumlah Kegiatan BBGRM 3 3 100.00% Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 3 3 100.00% 2,550,000 2,550,000 100% 0% Jumlah Kegiatan BBGRM sebanyak 6 Desa v Kasi PMD
Jumlah Kader PKK yang diberdayakan
100% 100.00% 100%
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Jumlah Kader PKK yang diberdayakan 5 5 100.00% Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 5 5 100.00% 35,895,000 35,895,000 100% 0%
Jumlah Kader PKK yang diberdayakan sebanyak 23 orang
v v v v Kasi PMD
LAPORAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN JATIROTO
TRIWULAN IV TAHUN 2018
Tribulan Pelaksanaan
Pelaksana Efisiensi Aksi Kegiatan
No PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN Output Kegiatan Ouput (keluaran) Outcome Kegiatan Outcome (hasil) Kinerja Keuangan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 CAPAIAN PROGRAM TARGET PROGRAM REALISASI PROGRAM 3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 5 Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum
Jumlah Paskibraka yang terfasilitasi
100% 99.81% 100%
Fasilitasi Paskibraka Kecamatan Jumlah Paskibraka yang terfasilitasi
4 4 100.00% Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 4 4 100.00% 84,200,000 84,038,000 100% 0%
Jumlah Paskibraka yang terfasilitasi sebanyak 75 Siswa
v Kasi Trantib Jumlah Peserta Musrenbang yang difasilitasi 100% 100.00% 100% Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa
Jumlah Peserta Musrenbang yang difasilitasi 3 3 100.00% Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 3 3 100.00% 8,350,000 8,350,000 100% 0%
Jumlah Peserta Musrenbang yang difasilitasi sebanyak 50 org
v Kasi Ekbang
Jumlah Peserta yang dilatih
100% 100.00% 100%
Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Peserta yang dilatih
4 4 100.00% Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 4 4 100.00% 15,375,000 15,375,000 100% 0%
Jumlah Peserta yang dilatih sebanyak 300 org
v Kasi Trantib
Jumlah Peserta Audensi
100% 100.00% 100%
Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat
Jumlah Peserta Audensi
2 2 100.00% Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 2 2 100.00% 60,000,000 60,000,000 100% 0%
Jumlah Peserta Audensi
v Kasi Trantib
Jumlah Desa yang dibina
100% 100.00% 100%
Pembinaan dan Evaluasi Desa Berhasil
Jumlah Desa yang dibina
4 4 100.00% Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 4 4 100.00% 11,075,000 11,075,000 100% 0%
Jumlah Desa yang dibina sebanyak 6 Desa
v Kasi PMD Jumlah Anggota Karang
Taruna
100% 100.00% 100%
Pembinaan Karang Taruna Jumlah Anggota Karang Taruna
2 2 100.00% Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 2 2 100.00% 2,950,000 2,950,000 100% 0%
Jumlah Anggota Karang Taruna sebanyak 70 org
v v Kasi PMD
Jumlah Pembayaran Upah
100% 98.80% 99%
Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah Pembayaran Upah
2 2 100.00% Presentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintaha Desa tepat waktu 2 2 100.00% 100,200,000 99,000,000 99% 1%
Jumlah Pembayaran Upah sebanyak 7 org selama 12 bln
v v v v Kasi Ekbang
Jumlah Desa yg diverifikasi
100% 100.00% 100%
Verifikasi, monitoring dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada desa
Jumlah Desa yg diverifikasi
2 2 100.00% Presentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintaha Desa tepat waktu 2 2 100.00% 19,600,000 19,600,000 100% 0%
Jumlah Desa yg diverifikasi sebantyak 6 desa
v v v Kasi Ekbang
Jumlah Desa yang dibina
100% 100.00% 100%
Pemantapan administrasi Desa dan Kelurahan
Jumlah Desa yang dibina
1 1 100.00% Presentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintaha Desa tepat waktu 1 1 100.00% 6,700,000 6,700,000 100% 0%
Jumlah Desa yang dibina sebanyak 6 desa
v Kasi Ekbang
JAtiroto, 31 Desember 2018
CAMAT JATIROTO
Drs. MATALI BILOGO, S.Sos.
NIP. 19650508198603 1 016
Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa 6