RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 TRIWULAN I

(1)

K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)

RENJA Rp (Ribu) DPA K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)

11.028.380 0 3.752.912 2.081.500 2.693.300 715.443 - - 0

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran / Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1) Penyediaan perangko, materai dan benda pos lainya; 2)

Pengiriman surat;

Bulan 60 33.800 24 13.760 12 7.000 7.000 3 1.699 3 1.699 25,00 24,27 27 15.459 45,00 45,74 Badan Kesbang

Pol dan Linmas Prov. Jateng

Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Biaya listrik, telepon dan air

Bulan 60 2.730.000 24 945.092 12 546.000 596.000 3 118.253 3 118.253 25,00 19,84 27 1.063.345 45,00 38,95 Badan Kesbang

Pol dan Linmas

Prov. Jateng Adanya kenaikan tarif Dasar Listrik

Perkantoran / Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

Jaminan barang bangunan gedung dan sarpras kantor

Premi Asuransi 5 375.000 2 154.631 1 80.000 80.000 1 79.772 1 79.772 100,00 99,72 3 234.403 60,00 62,51 Badan Kesbang

Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Bulan 60 1.080.210 24 413.181 12 210.000 210.000 3 53.386 3 53.386 25,00 25,42 27 466.567 45,00 43,19 Badan Kesbang

Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

Cetak kop surat, blanko-blanko, amplop, stop map, kartu kendali

Guna mencetak peraturan Perundangan- undangan dalam rangka vertikalisasi

Perkantoran / Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penerangan dan penyediaan daya listrik

Pol dan Linmas Prov. Jateng Guna

perbaikan instalasi kabel NCB kantor

Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Peralatan dan bahan kebersihan, biaya gas

Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang- undangan,

majalah, dan surat kabar

Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Makan minum harian dan rapat

Perkantoran / Kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah

Failitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Tunjangan

pengelola kegiatan, honorarium bulanan, harlep dan lembur

Bulan 60 2.707.195 24 999.290 12 650.000 1.120.800 3 267.750 3 267.750 25,00 23,89 27 1.267.040 45,00 46,80 Badan Kesbang

Pol dan Linmas Prov. Jateng Guna

Penambahan tenaga Outsourching

14.134.765 0 7.578.403 3.281.375 4.604.575 364.225 - - 0

12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Pengadaan

Kendaraan Dinas / Operasional

Unit 30 2.570.000 10 1.038.922 0 0 - 0 -

13 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kebersihan dan pemeliharaan gedung kantor

Bulan 60 4.535.000 24 2.280.481 12 1.000.000 2.192.600 3 102.433 3 102.433 25,00 4,67 27 2.382.914 45,00 52,54 Badan Kesbang

Guna Perbaikan Gedung Kantor dan renovasi Ruang Kerja

Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan dan service kendaraan dinas

Bulan 60 3.579.265 24 1.348.137 12 950.000 950.000 3 145.305 3 145.305 25,00 15,30 27 1.493.442 45,00 41,72 Badan Kesbang

Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Pemeliharaan barang-barang meubelair kantor

Bulan 60 125.000 24 50.999 12 26.000 26.000 0 - 0 - 0,00 - 24 50.999 40,00 40,80 Badan Kesbang

Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Service dan perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga

Pol dan Linmas

Prov. Jateng Guna biaya pemeliharaan mesin genset

Prasarana Aparatur / Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi

Pemeliharaan peralatan komunikasi

Prasarana Aparatur / Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal

Penyediaan sarpras kantor

Bulan 60 2.150.500 24 2.451.663 12 1.060.375 1.148.975 3 77.900 3 77.900 25,00 6,78 27 2.529.563 45,00 117,63 Badan Kesbang

Guna pembelian meja kursi rapat

512.869 0 151.697 65.000 65.000 0 0 - 0

19 Program Penigkatan Disiplin

Aparatur / Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Pengadaan pakaian dinas dan

kelengkapanyya

Stel 560 512.869 325 151.697 107 65.000 65.000 0 0 0 - 0,00 - 325 151.697 58,04 29,58 Badan Kesbang

3.354.375 0 1.262.398 637.000 1.087.000 272.997 - - 0

20 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Pendidikan dan

Bintek, workshop Kali 60 275.000 24 95.508 12 57.000 57.000 3 15.112 3 15.112 25,00 26,51 27 110.620 45,00 40,23 Badan Kesbang

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH

No Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Satuan

Target Renstra SKPD pada Tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD

Tahun Lalu (n-2)

Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

2016 yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renja 2016 yang dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

SKPD)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun

2016

Unit SKPD Penanggung

Jawab

Keterangan

I II III IV

2 3 4 4.A

5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100

16 17

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Penigkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(2)

2 3 4 4.A

5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100

16 17

Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Sosialisasi peraturan bidang Kesbangpol

Orang 400 1.386.625 160 534.592 80 280.000 280.000 0 - 0 - 0,00 - 160 534.592 40,00 38,55 Badan Kesbang

Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas / Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembinaan aparat Kesbangpol

Orang 350 1.692.750 140 632.298 400 300.000 750.000 200 257.885 200 257.885 50,00 34,38 340 890.183 97,14 52,59 Badan Kesbang

Untuk menambah jumlah aparatur yang mendapat bintek Program Pendidikan Non

Formal dan Informal

10.000.000 0 3.777.507 2.000.000 2.000.000 567.239 0 - 0

23 Program Pendidikan Non Formal

dan Informal / Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

terselengaranya pendidikan

pertahanan negara dalam rangka menjaga keutuhan NKRI

Orang 5150 10.000.000 3850 3.777.507 1195 2.000.000 2.000.000 495 567.239 495 567.239 41,42 28,36 4345 4.344.746 84,37 43,45 Badan Kesbang

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

41.910.150 0 16.745.078 9.051.025 9.751.025 2.224.090 - - 0

24 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pelaksanaan koordinasi bidang Kesbang Pol dan Linmas

Penanganan kerawanan sosial politik, kunjungan tamu

Kunjungan 180 13.450.000 93 3.941.984 45 1.320.000 1.320.000 23 434.559 23 434.559 51,11 32,92 116 4.376.543 64,44 32,54 Badan Kesbang

dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan

FGD analisa dinamika politik

dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pengawasan Orang Asing

Pendataan dan monitoring orang asing

Kab/Kota 175 1.006.375 70 515.824 35 325.000 425.000 8 23.125 8 23.125 22,86 5,44 78 538.949 44,57 53,55 Badan Kesbang

Untuk pengawasan orang asing yang masuk ke Jawa Tengah

dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah

Pelaksanaan jaring komunikasi lintas Kab/Kota

dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusifitas Daerah di Provinsi Jawa Tengah

Penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan Polhukam

Orang 400 830.000 160 295.055 80 190.000 190.000 0 - 0 - 0,00 - 160 295.055 40,00 35,55 Badan Kesbang

dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pembinaan Sosial Politik

Pembinaan aplikasi politik pemerintah

Orang 1600 2.750.000 710 1.236.995 500 950.000 800.000 240 699.564 240 699.564 48,00 87,45 950 1.936.559 59,38 70,42 Badan Kesbang

dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah

Pengkajian maslaah strategis daerah

dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerahkab/kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan

Koordinasi aparat daerah perbatasan

dan Kenyamanan Lingkungan / Studi pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik

Penyediaan data konflik di daerah

dan Kenyamanan Lingkungan / Pendidikan budaya politik dan etika demokrasi

Peningkatan budaya politik masyarakat

dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat

Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan

dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan

Pemahaman ideologi negara bagi generasi muda

dan Kenyamanan Lingkungan / Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme

Peningkatan wawasan kebangsaan

dan Kenyamanan Lingkungan / Penguatan nilai-nilai sejarah dan kebangsaan

Peningkatan pemahaman nilai- nilai sejarah

Orang 500 987.500 375 452.930 Badan Kesbang

Kegiatan ini telah

diregrouping dengan kegiatan Pengembanga

dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Peningkatan

Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme

Pembekalan pemuda untuk mewaspadai potensi terorisme

dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial

Peningkatan pemahaman pelajar dan pemuda terhadap permasalahan sosial yang menyimpang

(3)

2 3 4 4.A

5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100

16 17

dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN

Peningkatan mentalitas elemen masyarakat

Orang 350 1.250.000 270 481.631 400 500.000 1.000.000 100 456.495 100 456.495 25,00 45,65 370 938.126 105,71 75,05 Badan Kesbang

Hasil Regrouping dengan kegiatan Kegiatan

dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Forkomkon Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap P4GN-

Orang 350 750.000 430 514.315 Badan Kesbang

Kegiatan ini telah di regrouping dengan kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN

dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Amanat Inpres 2 Tahun 2013)

Menurunnya angka konflik sosial di Jawa Tengah

Semakin maraknya ancaman dan Gangguan yang ada di Jawa Tengah sehingga perlu penanganan yang lebih

dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi

Terpantaunya fluktuasi harga kebutuhan masyarakat

dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini

Pemahaman masyarakat tentang deteksi dini

18.693.650 0 8.400.901 4.595.000 5.320.000 686.657 - - 0

45 Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pembelaan negara

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara

Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring /

Faliditasi Data Perkembangan Faham Lain

Perwujudan kondisi aman dan nyaman

35 Kab/Kota 175 1.327.500 70 531.426 35 280.000 280.000 20 110.450 20 110.450 57,14 39,45 90 641.876 51,43 48,35 Badan Kesbang

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Kerangka Peningkatan Wasbang

Penguatan

rekonsiliasi elemen masyarakat

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan dan

Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah

Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan

Kali 15 2.348.750 13 1.059.036 5 300.000 300.000 3 207.135 3 207.135 60,00 69,05 16 1.266.171 106,67 53,91 Badan Kesbang

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat

Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan

Pemeliharaan kerukunan antar umat beragama

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya

Penanganan masalah sosial kemasyarakatan-

Untuk memfasilitasi Kegiatan FPBI (Forum Pembauran Bangsa Indonesia)

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan

Penanganan masalah sosial

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis

Penanganan masalah politis di masyarakat

Wawasan Kebangsaan / Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai - Nilai Pancasila bagi kalangan PTN/PTS dan Pendidik

Perwujudan kemitraan pengembangan wasbang

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Pemahaman

Kesadaran Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa

Penguatan nilai- nilai sejarah bangsa

Untuk menambah jumlah aparatur agar sadar akan pentingnya nilai-nilai perjuangan bangsa

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pilar Kebangsaan

Pemahaman pilar kebangsaan kepada elemen masyarakat

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Fasilitasi Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Sosialisasi Permendagri no.

71/2012

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila

Aktualisasi ideologi Pancasila

berspektif gender

Untuk kerjasama dengan PKK Provinsi.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

(4)

2 3 4 4.A

5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100

16 17

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan FGD Penguatan Karakter

Generasi Muda

FGD penguatan karakter generasi muda

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

7.295.000 0 3.324.294 1.775.000 1.775.000 367.668 - - 0

60 Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan

Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah

Pemeliharaan nilai- nilai kesenian dan kebangsaan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan

Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat

Penguatan ideologi pancasila bagi aparatur dan elemne masyarakat

Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Pendayagunaan Potensi Organisasi

Kemasyarakatan

Pendayagunaan Ormas dalam kegiatan pembangunan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara

Pemeliharaan hubungan antara etnis dengan negara

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan / Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar

Peningkatan etika dan budaya politk pemuda

Orang 3200 2.237.500 1600 913.946 720 400.000 400.000 240 128.175 240 128.175 33,33 32,04 1840 1.042.121 57,50 46,58 Badan Kesbang

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

16.397.500 0 5.687.144 1.225.000 1.625.000 521.272 - - 0

65 Program Pemberdayaan

Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No.

12 Tahun 2006)

Peningkatan kepekaan masyarakat menghadapi potensi kerawanan sosial

Kali 60 1.452.500 24 538.667 12 200.000 300.000 0 3.575 0 3.575 0,00 1,19 24 542.242 40,00 37,33 Badan Kesbang

Untuk penanganan konflik yang semakin banyak di Jawa Tengah

Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam

Penyelesaian Konflik Sosial

- Peningkatan kemampuan masyarakat sipil

Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat

- Peningkatan ketahanan masyarakat

Kali 1970 13.700.000 925 4.575.000 336 700.000 1.000.000 140 350.810 140 350.810 41,67 35,08 1065 4.925.810 54,06 35,95 Badan Kesbang

Pol dan Linmas

Prov. Jateng Untuk penanganan konflik yang semakin banyak di Jawa Tengah

Program Peningkatan

Pendidikan Politik Masyarakat

18.730.000 0 8.668.051 5.779.100 6.179.100 1.393.264 - - 0 Badan Kesbang

68 Program Peningkatan Pendidikan

Politik Masyarakat / Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga

- Penguatan peran Politik ormas

Orang 1125 1.792.500 735 951.623 560 550.000 550.000 160 157.416 160 157.416 28,57 28,62 895 1.109.039 79,56 61,87 Badan Kesbang

Politik Masyarakat / Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Pemerintah

- Penguatan peran politik masyarakat

Politik Masyarakat / Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi /Pemilu Pilkada

- Penguatan implementasi pilkada

Politik Masyarakat / Kegiatan FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat

- FGD Penguatan budaya etika politik

Untuk sosialisasi persiapan pelaksanaan Pilkada 2017

Politik Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada

- Kondusifitas wilayah

Kab/Kota 175 2.245.000 70 883.937 35 659.000 809.000 10 379.940 10 379.940 28,57 46,96 80 1.263.877 45,71 56,30 Badan Kesbang

Untuk sosialisasi persiapan pelaksanaan Pilkada 2017

Politik Masyarakat / Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah

- Akurasi data Parpol

Kab/Kota 175 1.245.000 70 522.420 35 325.000 325.000 17 160.549 17 160.549 48,57 49,40 87 682.969 49,71 54,86 Badan Kesbang

Politik Masyarakat / Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan

- Peningkatan kualitas Politik perempuan

Orang 500 830.000 1380 810.011 500 800.000 800.000 380 288.037 380 288.037 76,00 36,00 1760 1.098.048 352,00 132,29 Badan Kesbang

Politik Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat

- Penguatan Politik Pemerintah dan Masyarakat

Politik Masyarakat / Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik

- Penguatan Pendidikan Politik