Kata Pengantar. Sidoarjo, Januari 2019 Kepala, Eka Handayani, S.E., M.M.

(1)

(2)

i

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan–Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan baik dan lancar. LAKIP kami susun sebagai petanggung jawaban atas penggunaan anggaran sebagai dasar pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Penyusunan LAKIP ini dapat kami selesaikan atas bantuan dan kerjasama dari banyak pihak yang memberikan bantuan berupa data-data dukung maupun sumbangsih pemikiran.

.Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak—pihak yang telah membantu. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas penyusunan LAKIP tahun berikutnya.

Sidoarjo, Januari 2019 Kepala,

Eka Handayani, S.E., M.M.

(3)

ii

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii DAFTAR TABEL ... iv DAFTAR GAMBAR ... v DAFTAR LAMPIRAN ... vi BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 2

B. Tugas, Fungsi dan Kewenangan ... 3

1. Tugas Pokok ... 3

2. Fungsi ... 3

3. Kewenangan ... 4

C. Struktur Organisasi ... 4

1. Subbagian Tata Usaha ... 4

2. Seksi Program dan Evaluasi ... 4

3. Seksi Publikasi ... 4

4. Kelompok Jabatan Fungsional ... 4

D. Sumber Daya Manusia... 6

E. Anggaran ... 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA ... 11

A. Visi ... 12

B. Misi ... 12

C. Tujuan dan Sasaran ... 13

1. Tujuan ... 13

2. Sasaran ... 13

D. Indikator Kinerja Utama... 14

E. Penetapan Kinerja ... 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 17

A. Capaian Kinerja Organisasi ... 18

(4)

iii

2. Sasaran Strategis 2 ... 18

a. Analisis Capaian Kinerja Organisasi ... 20

b. Analisis Capaian Kinerja Anggaran ... 24

B. Realisasi Anggaran ... 25 C. Akuntabilitas Anggaran ... 26 BAB IV PENUTUP ... 27 A. Simpulan Umum ... 28 B. Saran ... 29 LAMPIRAN

(5)

iv

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Data Pegawai BPSDMP Kominfo Surabaya ... 6

Tabel 1.2 Pagu per Program Kegiatan ... 7

Tabel 1.3 Pemotongan Anggaran ... 8

Tabel 1.4 Revisi Anggaran ... 9

Tabel 1.5 Top Up Anggaran ... 10

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama ... 14

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja ... 15

Tabel 3.1 Sasaran Strategis 1 ... 18

Tabel 3.9 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 ... 25

Tabel 3.10 Kinerja Keuangan per Jenis Belanja ... 26

(6)

v

Daftar Gambar

Tabel 1.1 Struktur Organisasi ... 5 Tabel 1.2 Data Pegawai BPSDMP Kominfo Surabaya ... 6

(7)

vi

Daftar Lampiran

- Perjanjian Kinerja Tahun 2018

(8)

1

I

(9)

2

A. LATAR BELAKANG

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Kominfo Surabaya pada mulanya adalah Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang Sumber Daya Manusia Kemkominfo yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/6/2008 dengan tugas pokok melakukan Pengkajian dan Pengembangan di bidang Komunikasi dan Informatika dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2018 tanggal 20 September 2018. BPPKI Surabaya Kominfo Surabaya berubah nomenklatur menjadi BPSDMP Kominfo (Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika) Surabaya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Tugas Pokok

Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi komunikasi dan informatika di wilayah kerja.

2. Fungsi

a. Penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran.

b. Penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika.

c. Penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika.

d. Penyiapan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika.

e. Penyiapan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika; dan f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga,

kepegawaian, dokumentasi, administrasi kerja sama dan pengelolaan barang milik negara.

(10)

3

Sesuai pasal 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2018 Susunan organisasi BPSDMP Kominfo terdiri atas :

1. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi program dan anggaran, urusan keuangan, tata usaha, kepegawaian, dan dokumentasi dan pengelolaan barang milik negara serta administrasi kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika

2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika.

3. Seksi Penelitian Komunikasi dan Informatika

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, publikasi dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11)

4

Struktur Organisasi Gambar 1.1 Struktur Organisasi KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASI PENGEMBANGAN SDM KOMINFO

BAGUS WINARKO, S.Kom, M.T.

KASI PENELITIAN KOMINFO

DYAH PRASETYANINGSIH, S.E.

KASUBBAG TATA USAHA

WARSITI, S.Sos.

KEPALA

(12)

5

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Berdasarkan Jenis Kelamin

= 21 Orang

(13)

6

4; 19% 5; 24% 12; 57% Berdasarkan Jabatan Struktural Fungsional Peneliti Fungsional Umum 4; 19% 13; 62% 4; 19%

Pegawai Berdasarkan Golongan

IV III II

(14)

7

Selain PNS terdapat enam tenaga kontrak yaitu :

Satpam : 3 orang

Cleaning Service : 2 orang

Sopir : 1 orang 0 1 2 3 4 5 6 7

Data Pegawai Berdasarkan Usia

Usia 18-35 Usia 36-40 Usia 41-50 Usia 51-56 Usia 57 ke atas

(15)

8

E. ANGGARAN

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Surabaya pada tahun 2018 mendapat alokasi anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Nomor : SP DIPA-059.06.2.432671/2018 tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp4.884.437.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Alokasi per program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Pagu per Program Kegiatan No. Kode

Program/Kegiatan Nama Program dan Kegiatan Anggaran

1. 3036.001 Layanan Pengenalan TIK bagi Masyarakat Rp74.515.000,00 2. 3036.002 Jurnal Ilmiah Rp129.764.000,00 3. 3036.003 Pranata Litbang yang Terakreditasi Rp18.575.000,00 4. 3036.951 Layanan Internal Rp14.307.000,00 5. 3036.967 Layanan Penelitian Rp594.839.000,00 6. 3036.994 Layanan Perkantoran Rp4.052.437.000,00

(16)

9

1. Pada revisi pertama pada tanggal 6 Februari 2018 tidak terdapat perubahan pagu karena yang direvisi hanya nama satker yang berubah dari BPPKI (Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika) Surabaya menjadi BPSDMP Kominfo (Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika) Surabaya.

Tabel 1.2

Revisi pertama (Perubahan nomenklatur)

Semula Menjadi No. Kode Program/ Kegiatan Nama Program

dan Kegiatan Anggaran

Kode Program/ Kegiatan Nama Program dan Kegiatan Anggaran 1. 3036.001 Layanan pengenalan TIK bagi masyarakat Rp74.515.000,00 3036.001 Layanan Pengenalan TIK bagi Masyarakat Rp74.515.000,00 2. 3036.002 Publikasi ilmiah Rp129.764.000,00 3036.002 Jurnal Ilmiah Rp129.764.000,00 3. 3036.003 Pranata litbang yang terakreditasi Rp18.575.000,00 3036.003 Pranata Litbang yang Terakreditasi Rp18.575.000,00 4. 3036.951 Layanan Internal (Overhead) Rp14.307.000,00 3036.951 Layanan Internal Rp14.307.000,00 5. 3036.967 Layanan Penelitian dan Pengembangan Rp594.839.000,00 3036.967 Layanan Penelitian Rp594.839.000,00 6. 3036.994 Layanan Perkantoran Rp4.052.437.000,00 3036.994 Layanan Perkantoran Rp4.052.437.000,00 TOTAL Rp4.884.437.000,00 TOTAL Rp4.884.437.000,00

(17)

10

2. Revisi yang kedua tanggal 12 April 2018 dilakukan karena penambahan anggaran sebesar Rp450.000.000,00 untuk melakukan Sertifikasi berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Bidang TIK, sehingga terjadi perubahan jumlah DIPA dari Rp4.884.437.000,00 menjadi Rp5.334.437.000,00

Tabel 1.3

Revisi Anggaran Ke-2 (Top up Pagu SKKNI)

Semula Menjadi No. Kode Program/ Kegiatan Nama Program dan Kegiatan Anggaran Kode Program/ Kegiatan Nama Program

1. 3036.001 Layanan Pengenalan TIK bagi Masyarakat Rp74.515.000,00 3036.001 Layanan Pengenalan TIK bagi Masyarakat Rp74.515.000,00 2. 3036.002 Jurnal Ilmiah Rp129.764.000,00 3036.002 Jurnal Ilmiah Rp129.764.000,00 3. 3036.003 Pranata Litbang yang Terakreditasi Rp18.575.000,00 3036.003 Pranata Litbang yang Terakreditasi Rp18.575.000,00 4. 3036.004 Layanan pelatihan dan/atau Sertifikas di Berbasis SKKNI Bidang Kominfo Rp450.000.000,00 5. 3036.951 Layanan

Internal Rp14.307.000,00 3036.951 Layanan Internal Rp14.307.000,00 6. 3036.967 Layanan Penelitian Rp594.839.000,00 3036.967 Layanan Penelitian Rp594.839.000,00 7. 3036.994 Layanan Perkantoran Rp4.052.437.000 3036.994 Layanan Perkantoran Rp4.052.437.000 TOTAL Rp4.884.437.000,00 TOTAL Rp5.334.437.000,00

(18)

11

3. Karena adanya pergeseran antaroutput untuk menambah pagu di 3036.001 dan 3036.003 maka dilakukan revisi yang ke-3 pada tanggal 25 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4

Revisi Anggaran Ke-3 (Top up Pagu SKKNI)

1. 3036.001 Layanan Pengenalan TIK bagi Masyarakat Rp74.515.000,00 3036.001 Layanan Pengenalan TIK bagi Masyarakat Rp80.665.000,00 2. 3036.002 Jurnal Ilmiah Rp129.764.000,00 3036.002 Jurnal Ilmiah Rp119.500.000,00 3. 3036.003 Pranata Litbang yang Terakreditasi Rp18.575.000,00 3036.003 Pranata Litbang yang Terakreditasi Rp20.415.000,00 4. 3036.004 Layanan pelatihan dan/atau Sertifikas di Berbasis SKKNI Bidang Kominfo Rp450.000.000,00 3036.004 Layanan pelatihan dan/atau Sertifikas di Berbasis SKKNI Bidang Kominfo Rp450.000.000,00

5. 3036.951 Layanan Internal Rp14.307.000,00 3036.951 Layanan Internal Rp13.399.000,00 6. 3036.967 Layanan Penelitian Rp594.839.000,00 3036.967 Layanan Penelitian Rp598.021.000,00 7. 3036.994 Layanan Perkantoran Rp4.052.437.000 3036.994 Layanan Perkantoran Rp4.052.437.000,00 TOTAL Rp5.334.437.000,00 TOTAL Rp5.334.437.000,00

(19)

12

4. Revisi keempat dilakukan pada tanggal 19 Juli 2018 karena adanya pergeseran antaroutput untuk menambah pagu di 3036.001, 3036.002 dan 3036.003. Perubahannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.5

Revisi Anggaran Ke-4 (Pergeseran Antaroutput)

5. 3036.951 Layanan Internal Rp13.399.000,00 3036.951 Layanan Internal Rp13.399.000,00

6. 3036.967 Layanan Penelitian Rp598.021.000,00 3036.967 Layanan Penelitian Rp580.001.000,00 7. 3036.994 Layanan Perkantoran Rp4.052.437.000,00 3036.994 Layanan Perkantoran Rp4.052.437.000,00 TOTAL Rp5.334.437.000,00 TOTAL Rp5.334.437.000,00

(20)

13

5. Revisi kelima dilakukan pada tanggal 5 September 2018 karena adanya pemotongan untuk digital talent yang diambil dari 3036.004 dan top up layanan perkantoran sebesar Rp276.223.000,00 perubahannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.6

Revisi ke-5 Pergeseran Antaroutput

5. 3036.951 Layanan Internal Rp13.399.000,00 3036.951 Layanan Internal Rp13.399.000,00 6. 3036.967 Layanan Penelitian Rp580.001.000,00 3036.967 Layanan Penelitian Rp580.001.000,00 7. 3036.994 Layanan Perkantoran Rp4.052.437.000,00 3036.994 Layanan Perkantoran Rp4.328.660.000,00 TOTAL Rp5.334.437.000,00 TOTAL Rp5.573.660.000,00

(21)

14

6. Revisi kelima dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2018 karena adanya pergeseran antaroutput pemotongan untuk layanan penelitian dan pengembangan yang diambil dari 3036.967 dan top up publikasi ilmiah sebesar Rp5.700.000,00 perubahannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.6

Revisi ke-6 Pergeseran Antar Output

5. 3036.951 Layanan Internal Rp13.399.000,00 3036.951 Layanan Internal Rp13.399.000,00 6. 3036.967 Layanan Penelitian Rp580.001.000,00 3036.967 Layanan Penelitian Rp574.301.000,00 7. 3036.994 Layanan Perkantoran Rp4.328.660.000,00 3036.994 Layanan Perkantoran Rp4.328.660.000,00 TOTAL Rp5.573.660.000,00 TOTAL Rp5.573.660.000,00

(22)

15

II

P

ERENCANAAN

(23)

16

Visi dan misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla.

A. VISI

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

B. MISI

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan pengamanan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

(24)

17

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran BPSDMP Kominfo Surabaya mengacu pada tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika .

1. Tujuan :

Menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa.

2. Sasaran :

a. Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.

b. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintahan yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat.

c. Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.

(25)

18

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan

1. Terselenggaranya Sertifikasi Berbasis SKKNI Bidang Kominfo

Persentase (%) Angkatan Kerja yang Tersertifikasi Keahlian dan Kompetensi Sektor TIK

2. Terselenggaranya Pelatihan Pengenalan TIK bagi Masyarakat

Persentase peningkatan pengetahuan dalam bidang TIK bagi ibu RT, wanita dan anak-anak

3. Meningkatnya kualitas kelembagaan litbang 1. Jumlah jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (e-journal)

2. Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terakreditasi

4. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan terkait ketersediaan infrastruktur TIK dan pengembangan ekosistem TIK, akses dan kualitas informasi yang dapat dijadikan rekomendasi bagi kebijakan bidang kominfo

Persentase hasil kajian komunikasi dan TIK yang menjadi bahan kebijakan

5. Terwujudnya tata kelola BPSDMP Surabaya yang bersih, efisien dan efektif

1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BPSDMP Surabaya

2. Batas Tertinggi % Nilai Temuan LHP BPK atas LK Thn. 2017 BPSDMP Surabaya dibandingkan Total Realisasi Anggaran Thn. 2017 BPSDMP Surabaya

3. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan di BPSDMP Surabaya

(26)

19

E. PENETAPAN KINERJA

Untuk optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja

No. Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Frek %

1. Terselenggaranya

sertifikasi berbasis SKKNI bidang Kominfo

Persentase (%) angkatan kerja yang tersertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK

70% 62 82,67 2. Terselenggaranya

pelatihan dan pengenalan TIK bagi masyarakat

Persentase peningkatan pengetahuan dalam bidang TIK bagi ibu RT, wanita dan anak-anak

200 orang 204 102 3. Meningkatnya kualitas

kelembagaan Litbang

1. Jumlah jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (e-jounal)

2. Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terakreditasi 1 e-journal 1 Pranata Litbang 1 - 100 92 4. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan terkait ketersediaan infrastruktur TIK dan pengembangan ekosistem TIK, akses dan kualitas informasi yang dapat dijadikan

rekomendasi bagi

kebijakan bidang Kominfo

Persentase hasil kajian komunikasi dan TIK yang menjadi bahan kebijakan

(27)

20

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika BPSDMP Surabaya : Rp5.573.660.000,00

No. Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Frek %

5. Terwujudnya tata kelola BPSDMP Surabaya yang bersih, efisien dan efektif

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran di BPSDMP Surabaya

80 2. Batas tertinggi % nilai

temuan LHP BPK atas LK tahun 2017 BPSDMP Surabaya dibandingkan total realisasi anggaran tahun 2017 BPSDMP Surabaya

1% 3. Persentase (%)

penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil

pengawasan di BPSDMP Surabaya

(28)

21

III

A

KUNTABILITAS

(29)

22

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Surabaya tahun 2018 digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan Tupoksi.

Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BPSDMP Kominfo Surabaya Tahun 2018 dengan realisasinya.

1. Sasaran Strategis 1

Tabel 3.1 Sasaran Strategis 1 Sasaran Strategis 1

Terselenggaranya Sertifikasi Berbasis SKKNI Bidang Kominfo

No. Indikator Kinerja Target Capaian %

1. Persentase (%) angkatan kerja yang tersertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK

70% 82,67% 118,1

Terselenggaranya Pelatihan Pengenalan TIK bagi Masyarakat

1. Persentase peningkatan pengetahuan dalam bidang TIK bagi ibu RT, wanita dan anak-anak

(30)

23

Meningkatnya kualitas kelembagaan Litbang

1. Jumlah jurnal ilmiah dalam

bentuk elektronik (e-jounal) 1 E-journal 1 E-journal 100 2. Jumlah pranata penelitian dan

pengembangan yang

terakreditasi 1 Pranata Litbang - 92

Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan terkait ketersediaan infrastruktur TIK dan pengembangan ekosistem TIK, akses dan kualitas informasi yang dapat dijadikan

rekomendasi bagi kebijakan bidang Kominfo

1. Persentase hasil kajian komunikasi dan TIK yang

menjadi bahan kebijakan 100% 100% 100

Terwujudnya tata kelola BPSDMP Surabaya yang bersih, efisien dan efektif

80 93,81 117,26 2.

Batas tertinggi % nilai temuan LHP BPK atas LK tahun 2017 BPSDMP Surabaya dibandingkan total realisasi anggaran tahun 2017 BPSDMP Surabaya

1% - 100 3.

Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil

(31)

24

a. Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Terselenggaranya Sertifikasi Berbasis SKKNI Bidang Kominfo

1. Persentase (%) angkatan kerja yang tersertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK

70% 82,67% 118,1

Analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis 1 adalah sebagai berikut :

1) Persentase (%) angkatan kerja yang tersertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK

Kegiatan sertifikasi SKKNI bidang Kominfo sudah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 1 September 2018 di Hotel Ayola Sunrise Mojokerto. Dari total peserta sebanyak 75 orang ditentukan target yang lulus sertifikasi sebanyak 70% (53 orang) Peserta yang lulus 62 orang, sehingga capaian kinerjanya 82,67%

Terselenggaranya Pelatihan Pengenalan TIK bagi Masyarakat

1. Persentase peningkatan pengetahuan dalam bidang TIK bagi ibu RT, wanita dan anak-anak

30% 47,20 157,33

Analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis 2 adalah sebagai berikut : 1) Terselenggaranya Pelatihan Pengenalan TIK bagi Masyarakat

Metode yang digunakan dalam menyelenggarakan pelatihan pengenalan TIK bagi masyarakat dibagi menjadi dua yaitu facility based dan kunjungan.

Dengan menggunakan kedua metode tersebut terbukti lebih efektif dalam mencapai target yang ditentukan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 jumlah total peserta pelatihan pengenalan TIK bagi masyarakat 1550 (facility based : 629 orang dan kunjungan : 921 orang)

(32)

anak-25

anak yang meningkat pengetahuannya dalam bidang TIK ternyata mampu mencapai 47,20% ibu rumah tangga, wanita, anak-anak dan disabilitas yang meningkat pengetahuannya. Sehingga capaian kinerjanya adalah 157,33%

Tabel 3.8

Sasaran Strategis 3 Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kualitas kelembagaan Litbang

1.

Jumlah jurnal ilmiah dalam

bentuk elektronik (e-jounal) 1 E-journal 1 E-journal 100 2.

Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang

terakreditasi 1 Pranata Litbang - 92

Analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis 3 adalah sebagai berikut : 1) Jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (e-journal)

Terbit sebanyak tiga kali yaitu Jurnal Volume 7 Nomor 1 Bulan April, Volume 7 Nomor 2 Bulan Agustus dan Volume 7 Nomor 3 Bulan November. Dengan terbitnya satu paket jurnal tersebut, maka capaian kinerjanya 100%

2) Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terakreditasi

Proses akreditasi pranata Litbang dengan ruang lingkup Teknik Sistem Informasi sudah sampai pada tahap kunjungan asesmen akreditasi oleh asesor KNAPPP. Tim asesor yang dengan surat tugas 073/KNAPPP/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang terdiri dari Bapak OK Sofyan (Ketua Tim), Ibu Susi Sugesty (Anggota), Bapak Yuni Syam dan Ibu Kartika Hasanah (Sekretaris KNAPPP) melakukan asesmen pada hari Rabu-Kamis tanggan 30-31 Mei 2018. Hasil asesmen ditemukan jumlah ketidaksesuaian kategori mayor (utama) satu, sedangkan kategori minor empat dan observasi sembilan. Dari semua temuan tersebut sudah dtindaklanjuti dan diperbaiki. Sampai dengan akhir tahun 2018 prosesnya sampai pada tahap mengantri sidang Pantek di KNAPPP untuk mendapatkan akreditasi. Capaian kinerja sementara 92%

(33)

26

Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan terkait ketersediaan infrastruktur TIK dan pengembangan ekosistem TIK, akses dan kualitas informasi yang dapat dijadikan

rekomendasi bagi kebijakan bidang Kominfo

1.

Persentase hasil kajian komunikasi dan TIK yang

menjadi bahan kebijakan 100% 100% 100

Analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis 3 adalah sebagai berikut : 1) Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan

Penelitian yang menjadi bahan kebijakan pada tahun ini adalah penelitian “Survei Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta

Implikasinya terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat” hasil dari

penelitian tersebut dipakai menjadi bahan kebijakan di pusat. Capaian kinerjanya 100%

Terwujudnya tata kelola BPSDMP Surabaya yang bersih, efisien dan efektif

80 93,81 117,26 2.

Batas tertinggi % nilai temuan LHP BPK atas LK tahun 2017 BPSDMP Surabaya dibandingkan total realisasi anggaran tahun 2017 BPSDMP Surabaya

1% - 100 3.

Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil

pengawasan di BPSDMP Surabaya 100% 100 100

Analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis 4 adalah sebagai berikut : 1) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran di BPSDMP Surabaya

Dari target 80% yang ditentukan, nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran tercapai 98,31%

(34)

27

2) Batas tertinggi % nilai temuan LHP BPK atas LK tahun 2017 BPSDMP Surabaya dibandingkan total realisasi anggaran tahun 2017 BPSDMP Surabaya

Dari batas tertinggi 1% realisasinya pada tahun 2018 tidak ada temuan (nol temuan) dari BPSDMP, sehingga capaian kinerjanya 0%

3) Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di BPSDMP Surabaya

Untuk tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sudah diselesaikan dengan baik, sehingga capaian kinerjanya 100%

b. Analisis Capaian Kinerja Anggaran

1) Layanan Pengenalan TIK bagi Masyarakat

Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp88.665.000 realisasi anggaran sebesar Rp81.582.500 sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 92,01%

2) Jurnal Ilmiah yang terakreditasi

3) Pranata Litbang yang Terakreditasi

4) Layanan Internal

Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp13.399.000 realisasi anggaran sebesar Rp13.399.000 sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 100%

5) Layanan Penelitian dan Pengembangan

(35)

28

6) Layanan Perkantoran

Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp3.192.013.000 realisasi anggaran sebesar Rp2.994.003.083 sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 93,79%

(36)

(37)

30

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Setelah melalui enam kali revisi yang disebabkan oleh perubahan nomenklatur, top up anggaran dan pergeseran antaroutput. Melalui revisi keenam BPSDMP Kominfo Surabaya mendapatkan alokasi anggaran sehingga total Pagu DIPA Tahun Anggaran 2017 berubah menjadi Rp5.573.660,00 (lima milyar lima ratus

tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Akuntabilitas kinerja anggaran BPSDMP Kominfo Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Kinerja Keuangan per Jenis Belanja

Belanja Pagu Realisasi Capaian

(%) Belanja Pegawai ( 51 ) Rp3.192.013.000,00 Rp2.994.003.083,00 93,79 Belanja Barang ( 52 ) Rp2.368.248.000,00 Rp2.265.598.747,00 95,66 Belanja Modal ( 53 ) Rp13.399.000,00 Rp13.399.000,00 100 Total Rp5.573.660.000,00 Rp 5.273.000.830,00 94,60 Tabel 3.11

Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan

Belanja Realisasi Capaian (%)

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Belanja Pegawai ( 51 ) Rp2.960.788.987,00 Rp3.017.658.293,00 Rp2.994.003.083,00 92,40 93,29 93,79

Belanja Barang ( 52 ) Rp1.587.351.454,00 Rp1.662.023.070,00 Rp2.265.598.747,00 94,55 95,98 95,66

Belanja Modal ( 53 ) Rp133.027.400,00 Rp157.270.825,00 Rp13.399.000,00 99,97 99,87 100

(38)

31

Capaian kinerja anggarannya pada tahun 2018 sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan anggaran sudah dioptimalkan untuk mencapai semua target yang telah ditetapkan. Sehingga semua target dapat tercapai bahkan capaian realisasinya bisa melebihi dari target.

Dan diharapkan di tahun depan capaian kinerja anggaran akan meningkat lagi.

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 0 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000 Belanja Pegawai (51) Belanja Barang (52) Belanja Modal (53) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

(39)

32

IV

(40)

33

A. SIMPULAN UMUM

1. Dari Total anggaran BPSDMP Kominfo Surabaya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.573.660,00 penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.273.000.830 atau 94,60%

Secara umum semua target yang telah ditentukan dapat tercapai.

2. Untuk pelaksanaan sertifikasi berbasis SKKNI, dari target 70% kelulusan tercapai 82,67%

3. Capaian persentase peningkatan pengetahuan dalam bidang TIK bagi ibu rumah tangga, wanita,anak-anak dan disabilitas mencapai 47,20%

4. Proses akreditasi pranata Litbang masih terkendala menunggu sidang Pantek untuk mendapatkan akreditasi dari KNAPPP. Sehingga capaian kinerjanya baru 92%

B. SARAN

1. Sangat diperlukan ketaatan dan kedisiplinan dalam mematuhi jadwal kegiatan yang telah dibuat sehingga semua program dapat selesai tepat waktu.

2. Sebaiknya masing-masing orang mampu mengerti, memahami dan melaksanakan tupoksinya dengan penuh tanggung jawab.

3. Sebaiknya diterapkan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan capaian kinerja secara maksimal.

4. Diperlukan perencanaan program dan anggaran yang baik dan cermat untuk meminimalisir revisi anggaran karena semakin banyak melakukan revisi akan berpengaruh pada penilaian capaian kinerja anggaran.

Sidoarjo, Januari 2019 Kepala,

(41)

(42)