RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)

Halaman 1 dari 17 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Penilikan Ke-1

Auditee : PT Bangun Negeri Agro

Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK ≤ 6.000 m3/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon

Email

: (0541) 747798

trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit : 1. Ir Imam Irwanto (Ketua Tim Audit); dan 2. Rafael Satria HS, S.Hut (Anggota) h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Bangun Negeri Agro

b. Alamat Kantor : Ruko Cibinong Centre Blok E No. 16 Jl. Tegar Beriman No. 1 RT. 005 RW. 012 Kel. Pakasari Kec. Cibinong Kab. Bogor c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK dan IUI

d. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (6.000), Flooring (4.500) dan Finger Joint &

FJLB (1.200)

e. Lokasi Industri : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 11 Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Sulawesi Selatan

f. Email : bangun.negeriagro@yahoo.com

g. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur Utama : Ir. H Zulfikar MBM. MSE 2. Direktur : Rustam Bunjamin 3. Direktur : Ir. Hariadi Dwi Nugroho 4. Komisaris Utama : Mayor Jenderal TNI

Purnawirawan Dr. HM Rudjino 5. Komisaris : Herlina Lesmana

h. Management Representatif : Ir Ahmad Yani dan Rosnah

(2)

Halaman 2 dari 17 Pertemuan

Pembukaan

21 Maret 2018 Kantor PT Bangun Negeri

Agro di Makassar

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

21 – 23 Maret 2018 Kantor dan Industri PT Bangun Negeri Agro

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

23 Maret 2018 Industri

PT Bangun Negeri Agro

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan Ke-1

Samarinda, 2 April 2019

a. PT Bangun Negeri Agro dinilai MEMENUHI standar VLK pada IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. Status S-LK PT Bangun Negeri Agro dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

(3)

Halaman 3 dari 17 4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

a. Akta pendirian PT Bangun Negeri Agro telah dibuat oleh Notaris Suwanda SH dengan nomor Akta 01 tanggal 01-06-2015.

b. Akta Perubahan terakhir dibuat oleh Notaris Suwanda SH M,Kn Nomor akta : 34 tanggal 26-04- 2017.

c. Telah dilaporkan ke Menkumham dengan nomor

0010196.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 07 Mei 2017

d. Tidak ada perubahan akta perusahaan setelah audit sertifikasi awal.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perda- gangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

M

a. PT PT BANGUN NEGERI AGRO telah memiliki SIUP Menengah nomor :

510.41/028/03509/BPMPTSP/2 016 tanggal 17 Oktober 2016 yang diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor. Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan wajib daftar ulang selam 5 tahun sekali, 17 Oktober 2021.

b. PT PT BANGUN NEGERI AGRO juga memiliki SIUP menengah untuk kantor cabang yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Makassar No:

nomor : 503/21485/SIUPM- B/14/DPM-PTSP tanggal 14 Desember 2017.

(4)

Halaman 4 dari 17 c. Telah terdaftar dalam OSS

dengan NIB: 8120010031957 3. 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

N/A

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

4. 1.1.1.d 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

- TDP kantor pusat diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor nomor : 10.20.1.46.010633 tanggal 17 Oktober 2016 Berlaku sd 12-10-2021

- TDP kantor cabang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Makassar nomor : 202311621828 tanggal 14 Desember 2017 Berlaku sd 14-12-2022

5 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. PT Bangun Negeri Agro Telah memiliki NPWP : 76.638.827. 6- 404.000, alamat: Jl. Tegar Beriman No. 1 Ruko Cibinong City Center Blok E No. 16 RT.005 RW.012 Pakansari Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat

b. Surat Keterangan terdaftar No:

S-32418KT/WPJ.33/KP.0703/

2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang diterbitkan Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Cibinong

c. SPKP S-656PKP/WPJ.33/

KP.0703/2017 tanggal 12 September 2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kanwil DPJ Jawa Barat III, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong

(5)

Halaman 5 dari 17

Kode Judul

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

M

Dokumen UKL/UPL PT Bangun Negeri Agro telah mendapatkan rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar nomor : 660.2/2562/DLH/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017

PT Bangun Negeri Agro telah melakukan revisi UKL/UPL untuk peningkatan kapasitas produksi kayu gergajian menjadi 12.000 m3/tahun dan menambah jenis produksi wood pellet sebesar 12.000 ton per tahun.

a. Mendapat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Makasar No:

660.1/0021/Kep/DPMPTSP/

IX/2018 tanggal 24 09-2018.

b. Dan mendapatkan Izin

Lingkungan dari instansi yang sama No: No 660.1/0021/UKL- UPL/DPMPTSP/ IX/IX/2018 Laporan Kegiatan UKL/UPL telah dilaporkan ke Dinas lIngkungan Hidup Kota Makasar.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M

PT Bangun Negeri Agro memiliki IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh Gubernur Sulaweisi Selatan dengan No: 01/L.01b/PTSP/2018 tanggal 06 Maret 2018, jenis dan kapasitas industry:

a. Kayu Gergajian : 6.000 m³/tahun b. Flooring : 4.500 m³/tahun

c. Finger Joint & FJLB : 1.200 m³/tahun

8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

PT Bangun Negeri Agro telah menyampaikan RPBBI tahun 2018 Rev 3 dengan tanda terima no:

0000502433 tanggal 08-09-2018 Rencana produksi KG : 5.922,5 (98,71 %)

(6)

Halaman 6 dari 17 Kebutuhan Bhn baku : 11.500 M3 berasal dari Inhutani I Unit Gowa.

Realisasi pemenuhan bahan baku dan realisasi produksi lebih dari rencana, namun tidak melebihi ambang batas 30 % dari kapasitas produksi yang diijinkan.

Telah ada upaya dari PT Bangun Negeri Agro untuk mengajukan izin penambahan kapasitas produksi.

PT Bangun Negeri Agro telah menyampaikan RPBBI Rev 0 thn 2019 dengan tanda terima no:

0000549738 tgl 30-01-2019 Rencana Prod KG 5.824,13 (=97,07 %)

Keperluan bahan baku =

11.308,99 m3 dari Inhutani 1 unit Gowa maros : 12.000 m3

9. 1.2.1. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai

importir N/A PT Bangun Negeri Agro baku kayu

atau produk turunannya untuk memenuhi keperluan bahan baku 10 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

N/A PT Bangun Negeri Agro baku kayu atau produk turunannya untuk memenuhi keperluan bahan baku

11 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok N/A PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan sertifikasi dalam bentuk kelompok

12 1.3.1.b Internal audit anggota

kelompok N/A PT Bangun Negeri Agro tidak

melakukan sertifikasi dalam bentuk kelompok

(7)

Halaman 7 dari 17 PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian

M PT Bangun Negeri Agro hanya memiliki perjanjian kerjasama suplay bahan baku kayu bulat dengan 1 (satu) pemasok yaitu PT Inhutani I, No Perjanjian Kerjasama.

0535/IIIB/INH/ 2017 tanggal 26 Mei 2017 berlaku sampai dengan 11 April 2020. Terdapat Addendum II Perjanjian Kerjasama dengan PT Inhutani I nomor 1195/IIIB/INH/2018 tanggal 14 November 2018 dengan perubahan : penambahan jenis dan volume kayu.

2. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB) M Seluruh penerimaan kayu bulat PT Bangun Negeri Agro berasal dari hutan negara. Penerimaan kayu bulat telah diperiksa dan dibuatkan DPKB oleh Ganis penerima kayu bulat sesuai fisik kayu di lapangan.

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dileng-kapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

NA Selama periode Maret 2018 s.d Februari 2019 PT Bangun Negeri Agro tidak menerima kayu selain kayu bulat dari hutan negara.

4. 2.1.1.d Dokumen hasil hutan

yang sah M Selama periode Maret 2018 s.d Februari 2019 PT Bangun Negeri Agro menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan negara seluruhnya.

Total penerimaan pada periode tersebut sebanyak 17.456,25 m³

(8)

Halaman 8 dari 17 dengan menggunakan 3.911 set SKSHHKB.

PT Bangun Negeri Agro memiliki tenaga sebagai berikut :

GANIS PHPL PKB-R a.n Muh.

Amrullah, SP No. Reg. 00223- 13/PKB-R/XXI/2018, berlaku tanggal 22 Januari 2018 s/d 21 Januari 2021.

Pengangkatan dari Direksi Perusahaan No : 10/SK/DIR/PT BANGUN NEGERI AGRO /I/2018 tanggal 29 Januari 2018

GANIS PHPL PKG-R atas nama : Nurhayati, ST No. Reg. 00343- 13/PKG-R/XXI/2018, berlaku tanggal 15 Februari 2018 s/d 15 Februari 2021. Pengangkatan dari Direksi Perusahaan No : 11/SK/DIR/PT BANGUN NEGERI AGRO /II/2018 tanggal 05 Februari 2018.

Hasil Uji Petik stok kayu bulat di lapangan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu bulat dan SKSHHKB.

PT Bangun Negeri Agro tidak menerima dan/atau mengolah kayu lelang.

5 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat

desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu dari kayu lelang, serta

NA Selama periode Maret 2018 s.d Februari 2019 PT Bangun Negeri Agro tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran

(9)

Halaman 9 dari 17

Kode Judul

DKP

6 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

NA Selama periode Maret 2018 s.d Februari 2019 PT Bangun Negeri Agro tidak menerima atau mengolah kayu limbah industri

7 2.1.1.g Dokumen S-LK/S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M Penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode audit Penilikan Ke-1 seluruhnya berasal dari IUPHHK-HT PT INHUTANI I Unit Gowa-Maros, yang telah memiliki S-LK sesuai registrasi nomor : 30/SVLK-021/

07.2017 diterbitkan oleh LVLK PT Almasentra Sertifikasi, berstatus aktif (masa berlaku 22 Juli 2017 s/d 21 Juli 2020)

8 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

NA Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017

9 2.1.1.i Dokumen pendukung

RPBBI M PT Bangun Negeri Agro telah

menyusun RPBBI tahun 2018 dan 2019 secara online. Dokumen yang digunakan sebagai pendukung RPBBI yaitu :

 Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT Inhutani I Unit Gowa Maros 0535/IIIB/INH/ 2017 tanggal 26 Mei 2017

 Addendum II Perjanjian Kerjasama dengan PT Inhutani I

(10)

Halaman 10 dari 17 nomor 1195/IIIB/INH/2018 tanggal 14 November 2018 dengan perubahan : penambahan jenis dan volume kayu

 RKT tahun 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2/L.14/PTSP/2018 tanggal 08 Juni 2018

10 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB) NA PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

11 2.1.2.b Bill of Lading (B/L) NA PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

12 2.1.2.c Packing List (P/L) NA PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

13 2.1.2.d Invoice NA PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

14 2.1.2.e Deklarasi impor NA PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

15 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)

NA PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

(11)

Halaman 11 dari 17

Kode Judul

16 2.1.2.g Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

17 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

18 2.1.3.a Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi

M PT Bangun Negeri Agro dapat menunjukkan dokumen tally / daftar penggunaan bahan baku kayu bulat yang diolah dan kayu gergajian yang dihasilkan.

Terdapat kayu gergajian yang diolah lebih lanjut menjadi Floring dan telah dicatat dalam tally harian sehingga dapat digunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang digunakan.

19 2.1.3.b Laporan produksi

hasil olahan M PT Bangun Negeri Agro telah menyusun laporan produksi kayu gergajian dan floring secara berkala.

Selama periode Maret 2018 s.d Februari 2019 produksi kayu gergajian dari kayu bulat menghasilkan rendemen 50,35%, sedangkan produksi floring dari kayu gergajian menghasilkan rendemen 72,01 %. Berdasarkan verifikasi di lapangan telah dilakukan uji coba produksi finger joint sebanyak 4,0013 m³ dari kayu gergajian dengan rendemen 70,51 % dan finger joint

(12)

Halaman 12 dari 17 laminated board (FJLB) sebanyak 8,2748 m³ dari kayu gergajian dengan rendemen 71,71 %.

Terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku, output hasil kayu olahan dan rendemen.

20 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M PT Bangun Negeri Agro memiliki izin produksi sebagai berikut :

Kayu Gergajian : 6.000 m³/tahun Floring 4.500 m³/tahun

Finger Joint & FJLB : 1.200 m³/tahun Realisasi Produksi tahun 2018 : Kayu Gergajian : 7.517,3364 m³ (125,29% dari kapasitas izin) Floring : 625,4574 m³ Finger Joint & FJLB : 0 m³ Realisasi Produksi tahun 2019 : Kayu Gergajian : 469,9984 m³ Floring : 519,5684 m³

Finger Joint & FJLB : 0 m³

Realisasi produksi kayu gergajian tahun 2018 melebihi kapasitas yang dizinkan akan tetapi tidak lebih dari 30 % sehingga masih dalam batas toleransi sesuai ketentuan di dalam IUIPHHK yang dimiliki.

21 2.1.3.d Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelalng dipisahkan

NA Selama periode Maret 2018 s.d Februari 2019 PT Bangun Negeri Agro tidak menerima atau mengolah kayu lelang

22 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

M PT Bangun Negeri Agro telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat dan Kayu Olahan periode Maret 2018 s.d Februari 2019. Dokumen

(13)

Halaman 13 dari 17

Kode Judul

Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan tally sheet, laporan produksi dan dokumen angkutan yang digunakan.

23 2.1.4.a Dokumen SLK atau

DKP NA PT Bangun Negeri Agro tidak

melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

24 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

NA PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

25 2.1.4.c Berta acara serah terima kayu yang dijasakan

26 2.1.4.d Adanya pemisahan

produk yang

dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

27 2.1.4.e Adanya pendokumen- tasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kode Judul

1 3.1.1.a Dokumen hasil hutan

yang sah M Pengangkutan kayu gergajian

menggunakan dokumen SKSHHK-KO

(14)

Halaman 14 dari 17 dari Aplikasi SIPUHH.

Total dokumen yang di gunakan pada periode Maret 2018 s/d Februari 2019 sebanyak 29 set dengan total

penjualan 256,1702 M3 KG

Petugas penerbit SKSHHK-KO telah diangkat oleh Direktur PT Bangun Negeri Agro :

- Nama : Restu Erwandy - No Reg: 01066-13/PKG-

R/XXI/2018

- Berlaku sd 20-08-2021 2 3.2.1.a Produk hasil olahan

kayu yang diekspor

M

PT Bangun Negeri Agro melakukan penjualan ekspor jenis moulding for floring E2E pada periode Maret 2018 s/d Februari 2019 sebanyak 1.061,6432 m3 dengan tujuan ke Jepang, keseluruhan merupakan hasil produksi sendiri.

3 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

M

Kegiatan ekspor selama masa audit Maret 18 sd Feb 2019 seluruhnya telah dilengkapi dengan PEB sebanyak 21 set dengan total volume 1.061,6432 M3. Dan total nilai FOB US $ 472.743,16.

Stuffing dilakukan di lokasi industry PT Bangun Negeri Agro

Importir : Oji Forest & Product co Ltd Alamat: 4-7-5 Ginza Chuoko Tokyo Jepang.

4 3.2.1.c Packing List (P/L)

M Kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan Packing List yang bersesuaian dengan dok ekspor lainnya

5 3.2.1.d Invoice

M

Kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen invoice yang bersesuaian dengan dok ekspor lainnya

6 3.2.1.e Bill of Lading (B/L)

M Kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan Packing List yang bersesuaian dengan dok ekspor lainnya

(15)

Halaman 15 dari 17

Kode Judul

7 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V- Legal

M

Seluruh kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen V-legal dari PT Trustindo Prima Karya

8 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis M

Kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan Laporan surveyor (hasil pemeriksaan fisik barang ekspor dari sucofindo) yang bersesuaian dengan dok ekspor lainnya

9 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar N/A

Jenis barang yang di ekspor PT Bangun Negeri Agro tidak termasuk kedalam barang yang dikenakan pajak ekspor

10 3.2.1.i Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

N/A

Barang yg diperjual belikan tidak termasuk jenis yang dilindungi/

dibatasi perdagangannya

11 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuh-kan sesuai

ketentuan M

PT Bangun Negeri Agro telah melakukan/ mengimplementasikan tanda V-legal pada dokumen angkutan dan pada barang yang diperjual belikan.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/Prosedur

K3 M PT Bangun Negeri Agro memiliki SOP

K3 dan tim penanggung jawab K3 berdasarkan SK Direksi No 09/PT BANGUN NEGERI AGRO - Mks/XI/2017 tanggal 08 November 2017.

2. 4.1.1.b Implementasi K3 M PT Bangun Negeri Agro telah mengimplementasikan K3 dengan

(16)

Halaman 16 dari 17 menyediakan perlengkapan APAR serta K3, terdapat jalur evakuasi menuju titik kumpul yang aman.

Pekerja telah menggunakan APD saat bekerja.

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan

kerja M PT Bangun Negeri Agro telah

menyusun dokumen catatan kecelakaan kerja. Selama periode Maret 2018 – Februari 2019 terjadi 4 kali kecelakaan kerja dan telah dilakukan tindakan / upaya penanganan kecelakaan K3

4. 4.2.1. Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja

M Pekerja di PT Bangun Negeri Agro tidak membentuk ataupun terlobat dalam serikat pekerja. Tersedia surat pernyataaan kebebasan berserikat bagi pekerja dari Direktur Utama No.

013/Dir-PT BANGUN NEGERI AGRO /III/2018 tanggal 7 Maret 2018.

5 4.2.2. Ketersediaan

dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja

M PT Bangun Negeri Agro memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat tanggal 12 Juli 2018 dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan perwakilan pekerja. Dokumen PP telah mendapatkan pengesahan dari Disnaker Kota Makassar No.

1171/TAHUN/2018 tanggal 19 September 2018. PP berlaku s.d 18 September 2020.

6 4.2.3. Pekerja yang masih

dibawah umur M Jumlah pekerja yang bekerja di PT Bangun Negeri Agro sebanyak 104 pekerja dan tidak ada pekerja yang dibawah umur. Pekerja termuda berumur 19 tahun a.n Nanang, lahir

(17)

v

Keterangan :

M

^:Memenuhi

TM

^:^Tidak^Memenuhi

M

^{: Not}^Apptbable

Kurnia Direktur

4 April2019

Trustindo Prima Karya

Halaman 17 dari17