RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

(1)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

RUMAH SAKIT H.L MANAMBAI ABDULKADIR

Jln. Lintas Sumbawa-Bima KM. 05, Sumbswa Telp. (0371) 2628077 Fax. (0371) 2628099 Email : [email protected]

(2)

i KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas Izin dan Ridho- Nya, Kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RS H.L Manambai Abdulkadir sebagai landasan yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan arah kegiatan organisasi RS H.L Manambai Abdulkadir tahun 2022.

Renja ini merupakan acuan RS H.L Manambai Abdulkadir dalam melaksanakan program kegiatan yang dijalankan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Seluruh unit dibawah organisasi RS H.L Manambai Abdulkadir dalam melaksanakan kegiatannya dapat mengacu pada Renstra dengan berbagai alternatif dan strategi yang perlu dijalankan untuk mencapai Visi dan Misi rumah sakit secara Keseluruhan.

Penyusunan RENJA kami menggunakan beberapa metode analisis untuk menentukan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh RS H.L Manambai Abdulkadir, tujuannya untuk mengukur pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir

Kami menyadari RENJA ini masih jauh dari sempurna untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan semua pihak terkait ( stakeholders ) khususnya di lingkungan RS H.L Manambai Abdulkadir untuk memberikan kritik dan saran terhadap Renja ini dan dapat berguna untuk pembangunan dan pengembangan RS H.L Manambai Abdulkadir.

Kepada semua Pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam membantu dan memberikan masukan serta saran-saran untuk dapat menyelesaikan penyusunan RENJA ini kami ucapkan terima kasih.

Sumbawa,

Direktur RS H.L Manambai Abdulkadir

dr. Made sopan Pradnya Nirartha, M.Biomed.,Sp.B PenataTingkat I

NIP.19781028 200604 1 023

(3)

ii DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……… i

DAFTAR ISI ……… ii

BAB I PENDAHULUAN ……… 1

A. Latar Belakang ……… 1

B. Landasan Hukum ……… 2

C. Maksud dan Tujuan ……… 3

D. Sistematika Penulisan ……… 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN LALU ..………… 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalumdan Capaian Renstra Perangkat Daerah ....……….. 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……… 10

2.3 Isu- Isu Penting penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi perangkat daerah …...……….. 13

2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD …...……….. 14

2.5 Penelaahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat ……… 19

BAB III TUJAUN, DAN SASARAN PERANGKAT DAEARAH KERJA ……… 22

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional ……… 22

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan ……… 23

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ……… 29

4.1 Prioritas Perangkat Daerah ……… 29

4.2 Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ……… 31

BAB V PNUTUP ……… 32

(4)

iii DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021

..………… 7

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RS H.L Manambai Abdulkadir

....……….. 11 Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 ....……….. 15 Tabel 2.4 Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku

Kepentingan Tahun 2022

....……….. 20 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RS H.L Manambai Abdulkadir Tahun

2021

....……….. 22 Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat

daerah tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023

....……….. 24 Tabel 4.1 Program Kegiatan yang Mendukung Program Priortas

Provinsi

....……….. 30

Tabel 4.2 Pendanaan Perangkat daerah ....……….. 31

(5)

1 Rencana Kerja ( RENJA )

RS H.L Manambai Abdulkadir Tahun 2022 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerinta Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fungsi Renja Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam membangun daerah. Renja RS H.L.

Manambai Abdulkadir memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).

RS H.L Manambai Abdulkadir memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintah dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu “menuju NTB Gemilang dengan misi “NTB Tangguh dan Mantap, Besih dan melayani, Sehat dan Cerdas, sejahtera dan mandiri, Asri dan Lestari, NTB Aman dan Berkah.

Rumah sakit suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar, padat modal dan padat teknologi. Kompleksitas ini muncul karena rumah sakit menyangkut berbagai fungsi, antara lain pelayanan pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin pelayanan. Agar rumah sakit mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, rumah sakit harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang profesional baik dibidang teknis medis maupun administrasi kesehatan.

RS H.L. Manambai Abdul Kadir memberikan pelayanan rawat jalan dan juga perawatan rawat inap. Pelayanan rawat jalan dilakukan oleh 8 poliklinik yang ada, selain ini di tunjang oleh unit penunjang antara lain laboratorium, radiologi, rehabilitasi medik dan juga farmasi serta instalasi gawat darurat yang melayanai selama 24 jam.

(6)

RS H.L Manambai Abdulkadir Tahun 2022

Unit kegiatan di lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan. Kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program-program prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang kesehatan dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun, yaitu selama Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja RS H.L. Manambai Abdulkadir Tahun Anggaran 2017, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

(7)

12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Sumbawa Nomor : 24 Tahun 2010.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Rencana Kerja RS H.L. Manambai Abdulkadir adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

a. Sebagai acuan bagi unit-unit kegiatan rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

b. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit.

2. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja RS H.L. Manambai Abdulkadir Tahun 20202 adalah :

a. Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) RS H.L. Manambai Abdulkadir dalam melaksanakan seluruh kegiatan rumah sakit pada Tahun Anggaran 2022 . b. Menjadi acuan bagi unit-unit kerja pada RS H.L. Manambai Abdulkadir dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

c. Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.

d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Mengenai Gamabaran Umum Penyususnan rancanagan Rencana Kerja RS H.L Manambai Abdulkadir Tahun 2020 di Jabarkan Sebagaiu Berikut :

(8)

BAB I : PENDAHULUAN

Mememuat Tentang Gambaran Umum Pennyusunan Renja RS H.L Manambai Abdulkadir yang meliputi Latar Belakang, Lndasan Hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Pada bab ini membuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasii pelaksnaan renja RS H.L. Manambai Abdulkadir tahun lalu dan perkiraan capaian berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja RS H.L Manambai Abdulkadir sudah disahkan.

BAB III : TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini membhas tentang tujuan dan sasaran, program dan kegiatan RS H.L. Manambai Abdulkadir dalam penyusunan Renja yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra 2018-2023 RS H.L.

Manambai Abdulkadir

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V : PENUTUP

Uraian penutup berupa:

a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian b. Kaidah- kaidah pelaksanaan

c. Rencana tindak lanjut

(9)

RS H.L Manambai Abdulkadir Tahun 2022 BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja RS H.L. Manambai Abdulkadir 2022 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023, Renstra RS H.L. Manambai Abdulkadir Tahun 2019-2023

Renja RS H.L. Manambai Abdulkadir tahun 2022 mengampu 3 (tiga) Program, 6 (enam) kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan. Berdasarkan hasil laporan kinerja tahunan/ realisasi APBD RS H.L Manambai Abdulkadir tahun 2021 hampir semua indikator program/kegiatan dapat tercapai 100% dari target, dan hanya (satu) 1 indikator yang target fisik tidak mencapai 100%. pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan.

Rincian hasil evaluasi program dan kegiatan tahun 2021 dituangkan dalam tabel berikut:

(10)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2021 dan pencapaian Renstra rumah Sakit H.L Manambai Abdilkadir sampai dengan tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

(11)

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun Berjalan)

Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintah

daerah dan program Kegiatan

Indikator Kinerja program (Outcomes)/Kegiatan

(output)

Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat

daerah Tahun 2023

Realisasi target kinerja Hasil

Program dan keluaran Kegiatan s/d dengan

tahun 2020(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)

Target Progra

m dan kegiat

an (Renja Peran

gkat daerah

tahun 2022 (n-1)

Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat

daerah s/d tahun 2022 berjalan Target

Renja Perangkat

daerah 2021

Realisasi Renja Perangkat

daerah tahun 2021

(n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

ralisasi capaianPr

ogram dan Kegiatan s/d tahun 2022

Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH Nilai SAKIP 70 - 65 64 98% - - 91,43

1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah Persentase Admanistrasi

Keuangan PD 100% - 100% 100% 100% - - 100,00

1 02 01 1.02 01 Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang 150 - 125 125 100% - - 83,33

1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintah daearah

Persentase jasa penunjang

Urusan Pemerintah daerah 100% - - - 0,00

1 02 01 1.02 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah JumlahJasa Komunikasi, sumber daya

air dan listrik 3 - - - 0,00

1 02 01 1.08 4 Penyediaan Jasa pelayanan Umum

Kantor Jumlah Orang 54 - 54 54 100% - - 100,00

(12)

(output)

daerah Tahun 2023

tahun 2020(n-3)

Target Progra

m dan kegiat

an (Renja Peran

gkat daerah

tahun 2022 (n-1)

Renja Perangkat

daerah 2021

daerah tahun 2021

(n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

ralisasi capaianPr

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 02 02 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

BLUD Jumlah Pendapatan BLUD 35.500.000.000 - 34.114.702.827

50.672.437.091 149% ^- ^- 142,74

1 02 02

PROGRAM PEMENUHAN UPPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase SPM yang

mencapai Target 80% - - -

1 02 02 1.01

Penyediaan Fasiliatas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- - -

1 02 02 1.01 10

Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Jumlah Alat - Alat Kesehatan/ Kedokteran

Yang diadakan 200 - 101 99 98% - - 49,50

02 02 1.01 15 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan

Kesehatan Jumlah Jenis Obat-Obatan

dan BMHP yang diadakan 12 - 3 3 100% - - 25,00

(13)

(output)

daerah Tahun 2023

tahun 2020(n-3)

Target Progra

m dan kegiat

an (Renja Peran

gkat daerah

tahun 2022 (n-1)

Renja Perangkat

daerah 2021

daerah tahun 2021

(n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

ralisasi capaianPr

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 02 02 1.02

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan

Tingkat Daerah Provinsi - - -

1 02 02 1.02 02

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Jumlah Tenga Vaksinator dan Tenaga Pelaynan Covid-19

100 - 97 97 100% - - 97,00

1 02 03

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA

KESEHATAN - - -

1 02 03 1.01

Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi

Persentase Pemeberian

Jasa SDM kesehatan 100% - 100% 100% 100% - - 100,00

1 02 03 1.01 01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya

Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya

Manusia Kesehatan 350 - 312 312 100% - - 89,14

(14)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2022 memuat hasil evaluasi tahun 2021 (n-2), tahun 2022 (n-1), dan target tahun 2021.

Tabel 2.1 memuat target kinerja program dan kegiatan pada tahun 2021 berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) RS H.L Manambai Abdulkadir tahun 2018- 2023. capaian kinerja program kegiatan tahun 2021 termasuk dalam kategori tinggi baik itu program prioritas maupun program penunjang urusan pemerintah. Dari hasil analisa dan evaluasi terdapat indikator kinerja kegiatan yang melebihi dari target kinerja yaitu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang mencapai 149 %. Hal ini disebabkan karna masih meningkatnya kasus pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi langsung terhadapat pendapatan rumah sakit, kemudian ada salah satu indikator yang belum memenuhi target 100% yaitu pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan, target 101 unit yang tercapai 99 unit atau 98 % penyebab tidak tercapainya target tersebut karna stok alat kesehatan kosong atau tidak tersedia di e-catalog.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang di ambil untuk mengatasi faktor-faktor kinerja pelaksanaan program/kegiatan serta untuk meminimalisir implikasi yang ditimbulkan terhadap target capain program Renstra Perangkat Daerah, maka pada pelaksanaan Renja di tahun 2022 dilakukan evaluasi kembali terhdap target dan indikator program/kegiatan agar bisa mencapai target diharapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan yang diukur melalui indikator sasaran RS H.L. Manambai Abdulkadir telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Analisa kinerja pelayanan RS H.L. Manambai Abdulkadir tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam tabell dibawah ini :

(15)

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rentra Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan)

No Indikator SPM IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisa 2021 2022 2023 2022 2021 2022 2023 2020

(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Indeks kepuasan

Masyarakat (IKM) 80% 80% 80%

2

Presentase nilai ideal pelayanan RS tersier yang sesuai standar

85% 90%

Besrdasarkan indikator sasaran Tahun 2020 tercapai 100% dengan nilai sebagai berikut; 1.

BOR: 85,51%

(stnadar 60-85%)

1. BOR: 85,51%

(stnadar 60-85%)

2. ALOS : 7,68 (6-9 Hari)

3. BTO : 34,28 kali (Standar 40-50 kali)

4. TOI : 1.54 hari (standar 1-3 hari)

5. NDR 21.8

(stnadar <25 Permil)

(16)

No Indikator SPM IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisa 2021 2022 2023 2022 2021 2022 2023 2020

(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Indeks kepuasan

Masyarakat (IKM) 80% 80% 80%

3

Presentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan untuk menjadi lebih terampil

100% 100% 100% 100% 100%

4

Persentase Sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar

82% 83% 84% 85% 82%

5

Persentase realisasi target pendapat BLUD

100% 100% 100% 100% 149%

(17)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Perangkat Daearah

Dari hasil identifikasi permasalahan yang ada di RS H.L. Manambai Abdulkadir, maka ada beberapa yang berpengaruh terhadap kinerja RS H.L. Manambai Abdulkadir pada tahun 2021 meliputi :

1. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir, walaupun terjadi penurunan kasus pada awal tahun 2021 tetapi RS H.L Manambai Abdulkadir tetap harus bersiap jika terjadi lonjakan kasus;

2. Penurunan kunjungan pasien non Covid-19 di unit/instalasi pelayanan serta belum terpenuhinya BOR, TOI, dan BTO sesuai standar. Hampir seluruh instalasi pelayanan medik maupun pelayanan penunjang mengalami penurunan kunjungan pada tahun 2021, kecuali Instalasi Laboratorium, dan Unit Medical Check Up. Hal tersebut disebabkan kekhawatiran masyarakat untuk datang berobat ke RS pada masa pandemi. Instalasi Laboratorium dan Medical Check Up mengalami peningkatan kunjungan karena melayani pemeriksaan lab untuk keperluan penegakan diagnosa pasien Covid-19.

3. Keterbatasan ketersediaan sumber daya profesional. Jumlah petugas pelayanan belum memenuhi standar, terlebih kondisi terpapar Covid-19 dan harus menjalani pengobatan atau isolasi mandiri;

4. Upaya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal melalui evaluasi kepuasan pasien terkait dengan respon time pelayanan

5. Kurang Optimalnya kinerja Information Technology (IT) di Rumah Sakit

Saat ini RS H.L. Manambai Abdulkadir sedang mempersiapkan IT Mandiri, dimana saat ini adanya upaya pengintegrasian sistem IT secara keseluruhan penambahan beberapa modul terkait dengan sistem inventory, sistem kepegawaian, sehingga diharapkan dapat lebih efisien dan efektif

6. Masih adanya piutang BPJS yang belum terbayar

Piutang Rumah sakit yang terbanyak dari klaim BPJS. Hal ini terjadi karena masih banyaknya berkas rekam medik yang belum diisi secara lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah tertuang dalam BPJS oleh tenaga medis yang memberikan pelayanan baik dirawat jalan maupun di rawat inap. Dengan masih banyaknya

(18)

piutang akan mempengaruhi pendapatan dan belanja kebutuhan rumah sakit yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan rumah sakit.

7. Terbatasnya peralatan RS. Dengan adanya gedung-gedung pelayanan yang dibangun di RS H.L. Manambai Abdulkadir terdapat beberapa peralatan yang harus dipenuhi, termasuk juga penggantian peralatan yang rusak

8. Belum standarnya jumlah SDM Pelayanan RS. Dengan adanya peningkatan gedung- gedung baru maka perlu adanya penambahan jumlah SDM khususnya di pelayanan 9. Terdapat sistem rujukan yang belum optimal

10. Kurangnya Tenaga medis dokter Spesialis 11. Belum optimalnya tugas pokok dan fungsi

12. Peningkatan disiplin dan profesionalisme seluruh staf dan karyawan RS H.L Manambai Abdulkadir.

13. Penambahan tenaga medis perawatan, dokter ahli tertentu dan para medis non perawatan tertentu serta non medis melalui formasi CPNS, dan Tenaga Kontrak.

14. Peningkatan, pendidikan dan pelatihan tehnis fungsional baik dibidang pelayanan medis maupun tenaga adminstrasi oleh lembaga-lembaga diklat yang terakreditasi.

15. Penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar RS secara bertahap menurut prioritas.

16. Pemenuhan biaya operasional sesuai kebutuhan real di setiap tahun anggaran berjalan.

17. Mengupayakan Peningkatan Kelas B

18. Mengembangkan kerja sama dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.

19. Pengembangan System Informasi Rumah Sakit

2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan RS H.L. Manambai Abdulkadir Tahun 2022, adalah sebagaimana tabel berikut:

(19)

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancanagan Awal RKPD Tahun 2022 RS H.L Manambai Abdulkadir

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan Penting Program/kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja Target

capaian Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaia

n

Kebutuhan Dana (Rp000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Sumbawa Nilai SAKIP 67

88.243.478.722

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Sumbawa Nilai SAKIP 67

49.265.009.887

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sumbawa

Persentase Admanistrasi Keuangan Perangkat Daerah

100% Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah

Sumbawa

Persentase Admanistrasi Keuangan Perangkat Daerah

100%

Penyediaaan Gaji

dan Tunjangan ASN Sumbawa Jumlah orang 130

Orang

14.233.479.400 Penyediaaan Gaji dan

Tunjangan ASN Sumbawa

Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN

130 Orang

10.895.622.565 -

Penyediaan Jasa penunjang Urusan

pemerintah daearah Sumbawa

Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah

100%

Penyediaan Jasa penunjang Urusan

pemerintah daearah Sumbawa

Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah

100%

(20)

RS H.L Manambai Abdulkadir Tahun 2022 No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan

Penting Program/kegiatan Lokasi Indikator

n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber

daya air dan listrik Sumbawa

Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Jenis 999.999.322

daya air dan listrik Sumbawa

Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Jenis 999.999.322

Penyediaan Jasa pelayanan Umum

Kantor

Sumbawa

Jumlah Tenaga Cleaning Service, Sopi dan Kemanan

kantor

54 orang

2.010.000.000 Penyediaan Jasa pelayanan Umum

Kantor

Sumbawa

Jumlah Tenaga Cleaning Service, Sopi dan Kemanan

kantor

54

orang 2.010.000.000

Peningkatan

Pelayanan BLUD Sumbawa Persentase Pendapatn

BLUD 100%

35.500.000.000

Peningkatan

Pelayanan BLUD Sumbawa Persentase Pendapatn

BLUD 100%

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sumbawa Jumlah Pendapatn BLUD

3,6E+10

35.500.000.000

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sumbawa Jumlah Pendapatn BLUD

35.359.388.000

2

Sumbawa

Persentase SPM yang Mencapai target

78

83.941.411.553

Sumbawa

Persentase SPM yang Mencapai target

78

8.608.668.868

(21)

n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sumbawa

Jumlah Alat - Alat

Kesehatan/

Kedokteran Yang diadakan

200 unit

78.472.628.000

Sumbawa

Jumlah Alat - Alat

Kesehatan/

Kedokteran Yang diadakan

54 unit

4.003.083.990

Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan

Sumbawa

Jumlah Jenis Obat-Obatan dan BMHP yang diadakan

12 Jenis

4.676.976.000

Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan

Sumbawa

Jumlah Jenis Obat-Obatan dan BMHP yang diadakan

12

Jenis

3.784.479.878

Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan

Sumbawa Jumlah unit Gedung yang terpelihara

5 unit 791.595.000

Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan

Sumbawa Jumlah unit Gedung yang terpelihara

4 unit

648.305.000

Pengelolalaan Pelayanan

Kesehatan Sumbawa

Jumlah Masyarakat Miskin Terlantar dan masalah sosial lain yang terlayani

100

Orang

212.553 Pengelolalaan

Pelayanan Kesehatan Sumbawa

Jumlah Masyarakat Miskin Terlantar dan masalah sosial lain yang terlayani

40

Orang 172.800.000

(22)

n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBERDAYA

MANUSIA KESEHATAN

Sumbawa

Pesentase SDM Kesehatan yang terlatih

100%

14.028.391.000

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBERDAYA

MANUSIA KESEHATAN

Sumbawa

Pesentase SDM Kesehatan yang terlatih

100%

16.710.000.000

Pemenuhan Sumberdayaa

Manusia kesehatan

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan

350

14.028.391.000

Pemenuhan Sumberdayaa

Manusia kesehatan

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan

320

16.710.000.000

(23)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning)

Kegiatan perencanaan di Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir menggunakan proses usulan per instalasi masuk ke bidang/bagian dilakukan penelaahan dan diprioritaskan untuk diusulkan oleh Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodir usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Bahwa dalam proses perencanaan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sebagai BLUD yang menggunakan dana fungsional sudah dilakukan upaya efisiensi dan efektifitas dengan mengurangi belanja-belanja operasional diantaranya makan minum rapat, honor.

Dengan adanya pembayaran klaim BPJS yang tidak lancar, maka usulan program dan kegiatan 2022 diusulkan terkait dengan biaya operasional rutin rumah sakit, pemeliharaan gedung-gedung baru, penambahan peralatan termasuk investasi gedung

Berdasarkan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran dimaksud serta memperhatikan kesesuaian program/kegiatan yang ada, maka usulan pemangku kepentingan diakomodir sebagaimana tabel berikut:

(24)

Tabel 2. 4 Usulan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH Sumbawa Nilai SAKIP 49.265.009.887

Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah Sumbawa Persentase Admanistrasi

Keuangan Perangkat

Daerah

Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumbawa Jumlah Orang 10.895.622.565

Penyediaan Jasa penunjang Urusan

pemerintah daearah Sumbawa Persentase jasa penunjang

Urusan Pemerintah daerah

daya air dan listrik Sumbawa Jumlah Jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrik 999.999.322

Penyediaan Jasa pelayanan Umum

Kantor Sumbawa Jumlah Tenaga Cleaning

Service, Sopi dan Kemanan

kantor 2.010.000.000

Peningkatan Pelayanan BLUD Sumbawa Persentase Pendapatn

BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

BLUD Sumbawa Jumlah Pendapatn BLUD 35.359.388.000

2

PROGRAM PEMENUHAN UPPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sumbawa Persentase SPM yang

Mencapai target 8.608.668.868

Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan

Kesehatan Sumbawa Jumlah Alat - Alat

Kesehatan/ Kedokteran

Yang diadakan 4.003.083.990

Pengadaan Sarana di Fasilitas

Layanan Kesehatan Sumbawa Jumlah Jenis Obat-Obatan

dan BMHP yang diadakan 3.784.479.878

Pemeliharaan Prasarana Fasilitas

Layanan Kesehatan Sumbawa Jumlah unit Gedung yang terpelihara

648.305.000

(25)

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Sumbawa Presentase pasien Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan

Pengelolalaan Pelayanan Kesehatan Sumbawa Jumlah Masyarakat Miskin Terlantar dan masalah sosial lain yang terlayani

172.800.000

3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA

MANUSIA KESEHATAN Sumbawa Pesentase SDM Kesehatan

yang terlatih 16.710.000.000

Pemenuhan Sumberdayaa Manusia

kesehatan Sumbawa Jumlah Sumber Daya

Manusia Kesehatan 16.710.000.000

(26)

RS H.L Manambai Abdulkadir Tahun 2022 BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAEARAH 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terdapat kebijakan pembangunan kesehatan yang diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal. Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir sebagai Perangkat Daerah di bidang urusan Kesehatan, mendukung Prioritas Nasional yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing”.

Berdasarkan prioritas nasional tersebut Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir sesuai tugas pokok dan fungsi mendukung pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan serta pengabdian masyarakat.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka dalam Rencana Kerja RS H.L Manambai Abdulkadir tahun 2022 merumuskan sasaran strategis berdasarkan isu isu penting dalam penyelanggaranan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra RS H.L Manambai Abdulkadir. Adapun target tujuan dan sasaran RS H.L Manambai Abdulkadir tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran RS H.L Manambai Abdulkadir Tahun 2021

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN TARGET

1 Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Layanan Kesehatan

Meningkatnya kualitas

layanan kesehatan Status Akreditasi RS Paripurna

(27)

RS H.L Manambai Abdulkadir Tahun 2022 3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan di rumah sakit guna mencapai sasaran tertentu.

Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan rumah sakit H.L. Manambai Abdulkadir yang direncanakan untuk periode Tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

(28)

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir

Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintah daerah dan

program Kegiatan

Indikator Kinerja program (Outcomes)/Kegiatan

(output)

Rencana Tahun 2022

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023

Lokasi Target capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH

DAERAH Nilai SAKIP sumbawa 100% 12.741.000.000 APBD 100%

15.013.280.000

1 02 01 1.01 Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renja

dan RKA

1 02 01 1.01 01 Penyusunan Renstra dan

Renja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renja

dan RKA sumbawa - - - 2 dokumen

20.000.000

1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase

Admanistrasi Keuangan

PD

1 02 01 1.02 01 Penyediaaan Gaji dan

Tunjangan ASN Jumlah Orang sumbawa 150 orang 10.895.622.565 PAD

150 orang

12.000.000.000

1 02 01 1.02 06

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen LAKIP dan ANJAB yang

tersusun sumbawa - - -

2 dokumen

20.000.000

1 02 01 1.02 09 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen

Laporan Keuangan sumbawa - - -

1 dokumen

10.000.000 1 02 01 1.03 Administrasi Umum Persentase pelayanan

Administrasi umum