RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020

(1)

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KOTA PALEMBANG

TAHUN 2019

(2)

RENCANA KERJA

BAPPEDA LITBANG KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanauwata’ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang kemudian diperjelas kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diubah dengan 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan guna menjaga konsistensi dan sinergitas program dan kegiatan sehingga dapat dengan optimal mendukung proses pembangunan Kota Palembang. Pemahaman yang cermat terhadap program-program prioritas dan isu-isu strategis Pemerintah Kota Palembang maupun langkah-langkah yang diperlukan, akan menghasilkan Renja yang bukan saja akan lebih berkualitas dan implementatif, tetapi lebih jauh lagi akan bermanfaat bagi penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran..

(3)

RENCANA KERJA

Penyusunan Renja Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2020 ini merupakan tahun kedua dari RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023 dan Renstra Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018-2023 dengan tetap memperhatikan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, mempertimbangkan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, memperhitungkan kemajuan pembangunan (hasil capaian kinerja) Kota Palembang tahun sebelumnya, memperhatikan hasil analisis isu strategis, serta mengacu pada RPJPD Kota Palembang Tahun 2005-2025 serta RKPD Kota Palembang Tahun 2020 yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada akhirnya Renja Bappeda Litbang Kota Palembang ini diharapkan dapat berguna secara optimal sehingga rencana hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan optimal pula dan semakin dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Palembang dalam rangka mendukung pencapaian visi “Palembang EMAS Darussalam 2023.”

Palembang, Januari 2019

KEPALA BAPPEDA LITBANG KOTA PALEMBANG,

Ir. H. HARREY HADI, M.S. Pembina Utama Muda NIP 196507141995031001

(4)

RENCANA KERJA

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... iii DAFTAR TABEL ... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ... I - 1 1.2. Landasan Hukum ... I - 2 1.3. Maksud dan Tujuan ... I - 5 1.4. Sistematika Penulisan ... I - 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Telaah Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu ... II-1 2.2. Telaah Terhadap Capaian Renstra ... II-18 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... II-19 2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah ... II-22 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ... III-1 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Litbang Kota

Palembang ... III-14 3.3. Program dan Kegiatan ... III-15 BAB IV PENUTUP ... IV-1

4.1. Kesimpulan ... IV - 1 4.2. Hambatan/Kendala ... IV - 1 4.3. Rencana Tindak Lanjut ... IV - 2

(5)

RENCANA KERJA

DAFTAR TABEL

Hal Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

dan Pencapaian Renstra Bappeda Litbang Kota

Palembang s.d Tahun 2018 ... II-2 Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Keuangan Bappeda Litbang

Kota Palembang Tahun 2018 ... II- Tabel 2.3 Laporan Realisasi Keuangan Bappeda Litbang

Kota Palembang Tahun 2018 ... II-20 Tabel 2.4 Capaian Indikator Pelayanan Bappeda Litbang

Kota Palembang Tahun 2018 ... II-21 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Litbang

Kota Palembang Tahun 2018 ... III-15 Tabel 3.2 Target Indikator Kinerja Utana Bappeda Litbang

(6)

RENCANA KERJA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi kinerja/pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan dilaksanakan secara transparan dan berkesinambungan.

Sebagai sebuah dokumen perencanan Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

(7)

RENCANA KERJA

Renja Perangkat Daerah/RKT merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Renja disyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang perlu menyusun dokumen Renja sebagai pedoman kerja selama satu tahun kedepan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2020 ini dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan

(8)

RENCANA KERJA

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

(9)

RENCANA KERJA

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2005‒2025 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018‒2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 3);

(10)

RENCANA KERJA

14. Peraturan Walikota Palembang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 72);

15. Peraturan Walikota Palembang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 46);

16. Peraturan Walikota Palembang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 45).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2020 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Bappeda Litbang Kota Palembang dalam mendukung perwujudan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kota Palembang sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Bappeda Litbang Kota Palembang yaitu sebagai dasar bagi seluruh pegawai Bappeda Litbang Kota Palembang dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, sehingga dapat meningkatkan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Renja Bappeda Litbang Kota Palembang adalah sebagai berikut:

(11)

RENCANA KERJA

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai: 1) Latar Belakang;

2) Landasan Hukum; 3) Maksud dan Tujuan;

4) Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2020.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Palembang Tahun Lalu

Bab ini memuat:

1) Telaah Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2) Telaah Terhadap Capaian Renstra;

3) Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

4) Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

Pada bab ini dibahas:

1) Telaah Terhadap Kebijakan Nasional;

2) Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah; 3) Program dan Kegiatan.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini disajikan: 1) Kesimpulan;

2) Hambatan/Kendala; 3) Rencana Tindak Lanjut.

(12)

RENCANA KERJA

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Telaah Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018 menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Renja Tahun 2020. Hasil kajian evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasikan sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi Renja Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018 dan Rencana Kerja Tahun 2020 dijabarkan pada Tabel 2.1 berikut:

(13)

RENCANA KERJA

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda Litbang Kota Palembang s.d. Tahun 2018

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2018 Target Program/ Kegiatan Renja

Tahun 2020

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Kegiatan Renstra OPD s.d.

Tahun 2020 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) 4 3 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 100

4 3 1 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah benda pos (materai), jumlah pengiriman paket selama setahun.

12 bulan 12 bulan 850 lembar 850 lembar 100

4 3 1 1 2

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening yang

dibayar per bulan 12 bulan 12 bulan

5 rekening/ bulan

5 rekening/

(14)

RENCANA KERJA

Tahun 2020

Tahun 2020 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) 4 3 1 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah honor (pengelolaan brg, Pengelolaan Arsip, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) yang dibayar per bulan, jumlah honor pejabat pengadaan barang jasa, Jumlah honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, jumlah bulan sewa tanaman.

2 orang honor penyimpan dan pengurus barang, 4 kali kegiatan lembur 2 orang honor penyimpan dan pengurus barang, 4 kali kegiatan lembur 12 orang 12 orang 100 4 3 1 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/dinas operasional - Jumlah kendaraan/dinas operasional yg dilakukan pemeriharan dan perizinan 12 mobil, 15 motor 10 mobil, 12

motor 10 mobil 10 mobil 100

4 3 1 1 7 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Jumlah tim pengelola keuangan yang dibayar per bulan

12 bulan 12 bulan 34 orang 34 orang 100

4 3 1 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Jumlah peralatan dan bahan kebersihan selama setahun 5 orang kebersihan kantor dan 12 5 orang kebersihan kantor dan 12 10 jenis 10 jenis 100

(15)

RENCANA KERJA

Tahun 2020

Tahun 2020 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) - Jumlah adm pengadaan jasa kebersihan kantor - Jumlah petugas (org) pemelihara taman bulan jasa pemeliharaan/ke bersihan kantor bulan jasa pemeliharaan/ kebersihan kantor 4 3 1 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara selama setahun

- - 10 jenis 10 jenis 100

4 3 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah jenis alat tulis

kantor 12 bulan 12 bulan 50 jenis 50 jenis 100

4 3 1 1 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah jenis barang yg dicetak dan jumlah yg difotokopi selama setahun

12 bulan 12 bulan 8 jenis 8 jenis 100

4 3 1 1 12

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalansi

listrik/penerangan kantor yg dibutuhkan selama setahun

12 bulan 12 bulan 5 jenis; 1 tahun

5 jenis; 1

(16)

RENCANA KERJA

Tahun 2020

Tahun 2020 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) 4 3 1 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah jenis 20 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 100

4 3 1 1 15

Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Jumlah macam surat kabar/majalah yg berlangganan

- Jumlah jenis buku yang dibeli - 20 surat kabar/majalah - 10 buku - 20 surat kabar/majalah - 10 buku 6 jenis/12 bulan 6 jenis/12 bulan 100 4 3 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah pengisian tabung gas dan tabung

pemadam kebakaran selama setahun

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100

4 3 1 1 17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah bulan tersedianya makan dan minum (rapat, tamu

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100

4 3 1 1 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah bulan kebutuhan koordinasi, konsultasi, dan menghadiri

undangan ke luar daerah

24 konsultasi, 30 undangan, 6 kali konsultasi, 6 kali sinkronisasi 24 konsultasi, 24 undangan, 6 kali konsultasi, 6 kali 12 bulan 12 bulan 100

(17)

RENCANA KERJA

Tahun 2020

Tahun 2020 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) sinkronisasi 4 3 1 1 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah bulan kebutuhan koordinasi, konsultasi, dan menghadiri undangan ke dalam daerah 15 kali konsultasi, 15 kali undangan, 15 kali sosialisasi, 10 kali sinkronisasi 15 kali konsultasi, 15 kali undangan, 12 kali sosialisasi, 6 kali sinkronisasi 12 bulan 12 bulan 100 4 3 1 1 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap

Jumlah honorarium tenaga pegawai tidak tetap ; Jumlah keamanan (absorsing) ; Jumlah Instruktur senam

25 orang 25 orang 32 orang 32 orang 100

4 3 1 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

12 bulan 12 bulan 100

4 3 1 2 22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Jumlah gedung kantor

(18)

RENCANA KERJA

Tahun 2020

Tahun 2020 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) Kantor 4 3 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara selama setahun 17 mobil dan 19 motor 12 mobil dan 13 motor 20 unit (10 mobil dan 10 motor) 20 unit (10 mobil dan 10 motor) 100 4 3 1 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah gedung yang direhabilitasi

1 gedung dan 1 taman yang

direhab

1 gedung

interior 1 unit 1 unit 100

4 3 1 3 Program peningkatan disiplin aparatur

Tingkat disiplin aparatur

pertahun 70 stel 70 stel 100 4 3 1 3 2

Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas

beserta perlengkapannya 90 stel 85 stel 70 stel 70 stel 100 4 3 1 3 5 Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian batik

beserta perlengkapannya 85 stel 0 75 stel 75 stel 100

4 3 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang kompeten di bidangnya pertahun 12 bulan 12 bulan 100 4 3 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah sumber daya

(19)

RENCANA KERJA

Tahun 2020

Tahun 2020 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) diklat formal 4 3 1 5 5 Pendidikan dan Pelatihan Informal

Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti diklat informal

3 aparatur 3 aparatur 1 kegiatan 1 kegiatan 100

4 3 1 6

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah laporan ketersediaan dokumen perencanaan daerah terkait anggaran yang tersusun tepat waktu

12 bulan 12 bulan 100

4 3 1 6 1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Jumlah LPPD Bappeda Kota Palembang ; Jumlah Lkip Bappeda Kota Palembang ; Jumlah Buku Renja Bappeda Kota Palembang th 2018 dan Renja Perubahan Th 2017 ; Jumlah Tapkin Bappeda Kota Palembang 7 dokumen dan 1 laporan 8 dokumen

dan 1 laporan 10 dokumen 10 dokumen

(20)

RENCANA KERJA

Tahun 2020

Tahun 2020 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)

keuangan semesteran semesteran

4 3 1 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan

akhir tahun 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 4 3 1 6 7 Penyusunan RKA SKPD - - 4 buku 4 buku 100

4 3 1 15 Program pengembangan data/informasi Ketersediaan Dokumen Informasi Pembangunan Daerah 12 bulan 12 bulan 100 4 3 1 15 2 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan sikronisasi kegiatan antar OPD Pemkot Plg dgn Pemerintah Pusat ; Jumlah Buku Informasi Pembangunan Kota Palembang ; Jumlah Buku 2 laporan dan 1 buku 2 laporan dan

1 buku 17 dokumen 17 dokumen 100

4 3 1 15 Program Kerjasama Pembangunan Ketersediaan Dokumen Koordinasi Kerjasama Pembangunan 12 bulan 12 bulan 100

(21)

RENCANA KERJA

Tahun 2020

Tahun 2020 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) 4 3 1 15 2

Koordinasi kerja sama pembangunan antar daerah

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi kerja sama pembangunan antar daerah

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100

4 3 1 15 3

Fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga

4 3 1 15 4 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

9 buku 9 buku 9 buku 9 buku 100

4 3 1 17 Program perencanaan pembangunan daerah 1. Tersedianya dokumen perencanaan umum daerah, 2. Penjabaran Program 12 bulan 12 bulan 100

(22)

RENCANA KERJA

Tahun 2020

Tahun 2020 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) RPJMD dalam RKPD 4 3 1 17 5 Penyusunan Rancangan RPJMD Tersedianya dokumen

rancangan RPJMD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 4 3 1 17 7 Penetapan RPJMD Tersedianya dokumen

penetapan RPJMD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 4 3 1 17 8 Penyusunan Rancangan

RKPD

Jumlah laporan penyusulan rancangan RKPD

4 3 1 17 9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100

4 3 1 17 10 Penetapan RKPD

Jumlah Dokumen dan Perwali Penetapan RKPD, Jumlah Dokumen dan Perwali Penetapan Perubahan RKPD 2 perwali dan dokumen 2 perwali dan dokumen 2 perwali dan dokumen 2 perwali dan dokumen 4 3 1 17 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Jumlah laporan

(23)

RENCANA KERJA

Tahun 2020

Tahun 2020 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) Pertanggungjawaban (LKPJ) pertanggungjawaban (LKPJ)

4 3 1 17 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring,evaluasi, dan pelaporan

4 3 1 17 15 Penyusunan KUA dan PPAS

Jumlah buku Draft KUA dan Draft PPAS serta buku KUA dan PPAS ; Jumlah buku Draft KUPA dan Draft PPAS Perubahan serta buku KUPA dan PPAS Perubahan ;

4 3 1 18 Program perencanaan pembangunan ekonomi Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi

1 masterplan 1 masterplan 1 dokumen 1 dokumen 100 4 3 1 18 3 Penyusunan Jumlah kajian penyusulan 2 kajian 2 kajian 2 kajian 2 kajian 100

(24)

RENCANA KERJA

Tahun 2020

Tahun 2020 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan 4 3 1 19 Program perencanaan pembangunan sosial budaya 12 bulan 12 bulan 100 4 3 1 19 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Jumlah buku hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang social budaya

(25)

RENCANA KERJA

Dari data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi terhadap pencapaian target

Dari Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa dalam rangka pencapaian rencana target yang ditetapkan Rencana kerja Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan untuk mendukung pencapaian 6 (enam) sasaran rencana strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja program. rata-rata capaian kinerja 31,73% dan predikat kinerja 40,08%.

b. Evaluasi terhadap kinerja keuangan

Pada Tahun Anggaran 2018 aspek dukungan dana yang dialokasikan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional Bappeda Litbang Kota Palembang sebesar Rp27.654.551.238,79 (Dua puluh tujuh miliar

enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan Rupiah dan tujuh puluh sembilan sen) yang

terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp22.131.894.239,79 (Dua puluh

dua miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan Rupiah dan tujuh puluh sembilan sen) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp5.522.657.000,00 (Lima miliar lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dengan realisasi total belanja sebesar Rp21.080.201.270,00 (Dua puluh satu miliar delapan puluh juta dua ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) atau sebesar 76,23% dari total pagu belanja dengan

rincian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp15.928.249.034,79 (Lima

belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh empat Rupiah dan tujuh puluh sembilan sen) atau sebesar 71,97% dan Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp5.151.952.236,00 (Lima miliar seratus lima puluh satu juta sembilan

ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam Rupiah) atau

sebesar 93,29%. Rekapitulasi anggaran dan realisasi keuangan Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018 dijabarkan pada Tabel 2.2 berikut:

(26)

RENCANA KERJA

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Keuangan Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)

A Pendapatan 0 0 0

B Belanja 27.654.551.238,79 21.080.201.270,00 76,23

Belanja Tidak Langsung 5.522.657.000,00 5.151.952.236,00 93,29

- Belanja Pegawai 5.522.657.000,00 5.151.952.236,00 93,29

Belanja Langsung 22.131.894.238,79 15.928.249.034,00 71,97

- Belanja Pegawai 5.071.385.000,00 3.560.765.000,00 70,21

- Belanja Barang dan Jasa 14.660.009.238,79 11.176.009.054,00 76,23

- Belanja Modal 2.400.500.000,00 1.191.474.980,00 49,63

C Surplus/(Defisit) (27.654.551.238,79) (21.080.201.270,00) (76,23)

Adapun rincian realisasi belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan dijabarkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Laporan Realisasi Keuangan Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 5.022.986.739,00 3.816.812.413,00 75,99

Penyediaan Surat Menyurat 9.600.000,00 8.594.000,00 89,52

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air, dan Listrik 342.950.000,00 240.348.624,00 70,08 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 114.970.000,00 62.981.200,00 54,78

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

20.000.000,00 13.377.700,00 66,89 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan 315.270.000,00 147.750.000,00 46,86

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor 129.200.000,00 119.337.501,00 92,37

(27)

RENCANA KERJA

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)

Penyediaan Alat Tulis Kantor 103.800.000,00 96.549.600,00 93,02

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 122.680.000,00 99.456.450,00 81,07

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000,00 5.514.000,00 55,14

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 1.307.400.000,00 724.093.980,00 55,38

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 21.600.000,00 12.298.000,00 56,94

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor 35.840.000,00 13.647.400,00 38,08

Penyediaan Makanan dan

Minuman 103.800.000,00 81.970.200,00 78,97

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 1.514.376.738,79 1.508.336.758,00 99,60 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi di Dalam Daerah 5.000.000,00 1.150.000,00 23,00

Penyediaan Jasa Tenaga

Pegawai Tidak Tetap 802.500.000,00 632.750.000,00 78,85

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1.579.000.000,00 758.282.885,00 48,02 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 400.000.000,00 388.900.000,00 97,23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000,00 3.745.000,00 12,48 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 319.000.000,00 168.648.885,00 52,87 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 830.000.000,00 196.989.000,00 23,73

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 78.750.000,00 71.190.000,00 90,40

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya 41.250.000,00 33.915.000,00 82,22

Pengadaan Pakaian Khusus

(28)

RENCANA KERJA

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 225.000.000,00 193.985.000,00 86,22

Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Informal 215.000.000,00 193.985.000,00 90,23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

409.665.000,00 142.924.856,00 34,89

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

224.275.000,00 48.462.666,00 21,61

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran 37.080.000,00 30.832.900,00 83,15

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun 53.550.000,00 24.934.805,00 46,56

Penyusunan RKA SKPD 94.760.000,00 38.694.485,00 40,83

Program Kerja Sama

Pembangunan 1.413.070.000,00 1.006.477.269,00 71,23

Koordinasi Kerja Sama

Pembangunan Antar Daerah 67.785.000,00 46.000.693,00 67,86

Fasilitasi Kerja Sama dengan

Dunia Usaha/Lembaga 167.385.000,00 154.504.200,00 92,30

Koordinasi Dalam Pemecahan

Masalah-masalah Daerah 1.177.900.000,00 805.972.376,00 68,42

Program Pengembangan

Data/Informasi 4.125.790.000,00 4.877.678.692,00 85,98

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan 5.673.000.000,00 4.877.678.692,00 85,98 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6.778.737.500,00 4.281.683.957,00 63,16 Penyusunan Rancangan RPJMD 651.477.500,00 394.176.217,00 60,50 Penetapan RPJMD 187.605.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Rancangan RKPD 399.825.000,00 200.155.450,00 50,06 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 365.750.000,00 337.135.823,00 92,18

(29)

RENCANA KERJA

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)

Penetapan RKPD 232.065.000,00 180.536.367,00 77,80

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

104.150.000,00 22.018.500,00 21,14

Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan 4.584.815.000,00 3.082.708.300,00 67,24

Penyusunan KUA dan PPAS 253.050.000,00 64.953.300,00 25,67

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 300.000.000,00 290.150.000,00 96,72 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 300.000.000,00 290.150.000,00 96,72 Program Perencanaan

Pembangunan Sosial Budaya 651.685.000,00 489.063.962,00 75,05

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

651.685.000,00 489.063.962,00 75,05

Jumlah 22.131.894.238,79 15.928.249.034,00 71,97

Dari data tersebut realisasi keuangan dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Bappeda Litbang Kota Palembang adalah sebesar Rp15.928.249.034,00 (Lima belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta

dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh empat Rupiah) dari alokasi

pagu anggaran sebesar Rp22.131.894.238,79 (Dua puluh dua miliar seratus

tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan Rupiah dan tujuh puluh sembilan sen) atau sebesar 71,97%.

2.2. Telaah Terhadap Capaian Renstra

Evaluasi terhadap rencana program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2013-2018 sampai dengan Tahun 2018 baru dapat melaksanakan sekitar 53 (lima puluh tiga) program dari 77 (tujuh puluh tujuh) program yang terdapat di Renstra Bappeda Litbang Kota Palembang atau sebesar 68,83%.

(30)

RENCANA KERJA

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda Litbang Kota Palembang adalah melaksanakan fungsi sebagai lembaga teknis Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang yang diturunkan ke dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kota Palembang sebagai berikut:

A. Tugas Pokok

Bappeda Litbang Kota Palembang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bappeda Litbang Kota Palembang mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis;

2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

5) Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

(31)

RENCANA KERJA

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang, susunan organisasi Bappeda Litbang Kota Palembang adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi:

1. Sub Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk, PP dan PA; 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pemuda Olahraga;

3. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya, membawahi: 1. Sub Bidang Ekonomi;

2. Sub Bidang Sosial Budaya;

3. Sub Bidang Pariwisata dan Kebudayaan. e. Bidang Perencanaan Infrastruktur, membawahi:

1. Sub Bidang Kebinamargaan dan Sumber Daya Air; 2. Sub Bidang Perumahan, Pemukiman dan Sanitasi; 3. Sub Bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi. f. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah, membawahi:

1. Sub Bidang Penataan Ruang; 2. Sub Bidang Lingkungan Hidup;

3. Sub Bidang Kerjasama Antar Wilayah. g. Unit Pelaksana Teknis

(32)

RENCANA KERJA

Capaian indikator pelayanan Bappeda Litbang Kota Palembang pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Capaian Indikator Pelayanan Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018

No

Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan penyelesaian dokumen yang tepat waktu 1.1 Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD 100 100 100

1.2 Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap Renstra SKPD 100 100 100 1.3 Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD 100 100 100

1.4 Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD

100 100 100

1.5 Persentase pagu Belanja Langsung RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat melalui Musrenbang 34 34 100 1.6 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan tepat waktu 100 100 100 2 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah 2.1 Tingkat dokumen penelitian dan pengembangan yang masuk dalam perencanaan 60 60 100 3 Tersedianya data dan informasi pembangunan 3.1 Jumlah SKPD yang mengintegrasikan data dalam sistem Palembang

(33)

RENCANA KERJA

No

Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

berkualitas

4 Meningkatnya akuntabilitas Bappeda Litbang

4.1 Nilai evaluasi AKIP 80 80 100

4.2 Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti 100 100 100 4.3 Persentase penurunan temuan BPK/Inspektorat 20 20 100 5 Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda Litbang 5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 79 79 100

Secara umum pelayanan Bappeda Litbang Kota Palembang menunjukkan kinerja yang cukup baik. Indikator pelayanan Bappeda Litbang Kota Palembang sebagaimana dijabarkan dalam Renstra tahun 2013-2018 dapat tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Palembang tidak terlepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Palembang antara lain: 1. Perubahan peraturan perundang-udangan dari Pemerintah Pusat akan

sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;

(34)

RENCANA KERJA

2. Kota Palembang sebagai kota metropolitan dengan pertumbuhan kependudukan serta perkembangan kota yang semakin kompleks memerlukan penanganan yang serius dalam perencanaan;

3. Tingginya harapan masyarakat akan jaminan terhadap aspirasi/usulan program/kegiatan melalui tahapan perencanaan dapat terealisasi;

4. Perubahan paradigma di masyarakat dalam perencanaan pembangunan menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat;

5. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.

(35)

RENCANA KERJA

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk

Pertumbuhan Berkualitas”, dengan prioritas pembangunan nasional

sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dengan program prioritas nasional sebagai berikut:

§ Perlindungan social dan tata kelola kependudukan § Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

§ Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan iptek-inovasi-

§ Pengentasan kemiskinan

§ Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa

2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah dengan program prioritas nasional untuk isu ini adalah sebagai berikut:

§ Perluasan infrastruktur dasar

§ Penguatan infrastruktur Kawasan tertinggal dan ketahanan bencana

§ Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi

§ Peningkatan infrastruktur perkotaan § Transformasi digital

3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja dengan program prioritas nasional untuk isu ini adalah sebagai berikut:

§ Penguatan kewirausahaan dan UMKM

§ Peningkatan nilai tambah dan investasi di sector riil dan industrialisasi

(36)

RENCANA KERJA

§ Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja

§ Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

§ Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

4. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidupprogram prioritas nasional untuk isu ini adalah sebagai berikut:

§ Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan § Peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air

§ Pemenuhan kebutuhan energi melalui peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

§ Peningkatan kualitas lingkungan hidup § Penguatan ketahanan bencana

5. Stabilitas pertahanan dan keamanan dengan program prioritas nasional sebagai berikut:

§ Penguatan kemampuan pertahanan

§ Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional

§ Penguatan sistem peradilan dan upaya antikorupsi

§ Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut

§ Penanggulangan narkotika dan penguatan kamtibmas

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025, menitikberatkan pembangunan pada tahun ketiga RPJMD yang diarahkan pada penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang terutama yang menekankan pada pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Sumatera Selatan yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas, kondusifitas wilayah yang makin mantap,

(37)

RENCANA KERJA

serta kemampuan ilmu dan teknologi yang makin meningkat, yang dilakukan mencakup upaya sebagai berikut:

1. Menguatkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi;

2. Menguatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;

3. Pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan;

4. Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggung jawab.

Pada perumusan untuk penentuan prioritas pembangunan Kota Palembang Tahun 2020 mengacu kepada prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 berdasarkan Rancangan RPJMN (2020 – 2024) dengan memperhatikan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945; mempertimbangkan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan; memperhitungkan kemajuan pembangunan (hasil capaian kinerja) Kota Palembang yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; serta mengacu pada RPJPD Kota Palembang 2005 – 2025.

Adapun Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah periode 2005-2024

“PALEMBANG KOTA JASA YANG BERKUALITAS, MANDIRI DAN BERBUDAYA”

Makna dari Visi tersebut mencakup arti harfiah dan memiliki filosofi yang mendalam berkaitan dengan perubahan pola kehidupan masyarakat kota yang semakin cerdas, kritis, dan bersahaja. Kota jasa dengan karakteristik kota lima dimensi yaitu sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri, dan pariwisata masih relevan sebagai arah pembangunan Kota Palembang. Implikasinya bahwa terbentuknya kota yang layak huni dan lestari, mampu memberikan kenyamanan dan

(38)

RENCANA KERJA

keadilan bagi semua lapisan masyarakat, memiliki keunggulan untuk mewadahi berbagai kegiatan industri, bisnis dan wisata yang berdaya saing global, serta menjadi wahana pengembangan dan belajar kearifan budaya yang tinggi, dengan tetap menghormati Hak Asasi Manusia, prinsip- prinsip demokrasi, keadilan dan kesetaraan, profesional, etika multikultural, transparansi, dan kepedulian.

Kota Jasa adalah kota modern yang berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa (services) untuk semua bidang kegiatan, sebagai penggerak kemajuan kota yang semakin berkembang, sebagai pusat aktivitas untuk peningkatan kesejahteraan seluruh warga.

Berkualitas dimaksudkan memiliki karakteristik yang universal yang meliputi: Penduduk dan pola kehidupan masyarakat yang berkualitas dan terbaik ditinjau dari segi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, olah raga, seni budaya, dan agama. Pemerintahan dan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

Mandiri artinya mempunyai sifat-sifat yang unik dan mandiri, antara lain: Mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal sebagai sumber penerimaan daerah untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan masyarakat yang meningkat dan perilaku individu dalam kehidupan semakin sejahtera. Peran dunia usaha dan partisipasi masyarakat (stakeholders) dalam pembangunan semakin meningkat.

Berbudaya dimaksudkan memiliki dimensi yang lebih luas, antara lain: Setiap elemen pelaku pembangunan memiliki jiwa dan sikap yang berbudaya tinggi untuk membangun kota tercinta. Kota yang maju dan mampu memberikan kenyamanan, kemakmuran dan keadilan bagi warga kota. Memiliki keunggulan untuk mewadahi berbagai kegiatan industri,

(39)

RENCANA KERJA

bisnis dan wisata yang berdaya saing global. Setiap warga kota memiliki nilai-nilai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan kesetaraan, profesional, etika multikultural, transparansi, dan kepedulian.

Untuk menjabarkan Visi Pembangunan Kota Palembang diperlukan beberapa

Misi yang diasumsikan sangat strategis dalam Pembangunan Jangka Panjang

Periode 2005-2024, antara lain:

1) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik (local good

governance) dalam memberikan pelayanan publik, menciptakan

ketertiban, kenyamanan, dan keamanan, serta mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan secara konsisten.

2) Meningkatkan kapasitas warga kota untuk berpatisipasi dalam pembangunan kota, pengambilan keputusan publik dalam penyelenggaraan pelayanan pubik.

3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penataan ruang kota yang menjamin aksebilitas publik dan berwawasan lingkungan.

4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal melalui upaya memajukan tingkat kemakmuran dan produktivitas warga kota melalui peningkatan daya tarik investasi dan iklim usaha.

Adapun penjelasan dari tiap misi adalah sebagai berikut:

Misi-1 adalah meningkatkan tata pemerintahan yang baik (local good

governance) dalam memberikan pelayanan publik, menciptakan

ketertiban, kenyamanan dan keamanan, serta mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan secara konsisten. Misi ini dijabarkan dalam beberapa arahan: (1) Arah umum pembangunan bidang politik diwujudkan

(40)

RENCANA KERJA

melalui penyelenggaraan pendidikan citizenship (hak, kewajiban, dan etika warga kota); peningkatan kualitas tata laksana pengawasan kinerja badan-badan publik; peningkatan efektivitas lembaga pemerintah kota, organisasi politik dan sosial kemasyarakatan; pengembangan budaya politik yang sehat; penyediaan media komunikasi politik; peningkatan hubungan antardaerah dan/atau luar negeri. (2) Arah pembangunan penegakan hukum diwujudkan melalui pembaruan peraturan daerah, penegakan peraturan daerah secara konsisten, pengembangan kode etik penegak hukum daerah, dan pemberdayaan masyarakat di bidang hukum. (3) Arah pembangunan keamanan dan ketertiban Kota Palembang diwujudkan melalui restrukturisasi kebijakan publik dalam bidang keamanan dan ketertiban; peningkatan kualitas sistem keamanan dan ketertiban masyarakat; peningkatan peran serta dan tanggung jawab warga kota; serta pengembangan standar pelayanan publik dalam bidang keamanan dan ketertiban.

Misi-2 adalah meningkatkan kapasitas warga kota untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota, pengambilan keputusan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik. Misi ini dijabarkan dalam beberapa arahan: (1) Arah pembangunan sumber daya manusia diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar; peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja menuju persaingan global; pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; peningkatan partisipasi masyarakat di segala bidang. (2) Arah pembangunan pemerintahan daerah diwujudkan melalui peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kota Palembang; penataan kelembagaan pemerintahan daerah; pengembangan sistem informasi manajemen tata kelola kota; peningkatan kualitas kemitraan antardaerah dan/atau luar negeri; peningkatan kapasitas pemerintah Kota Palembang.

(41)

RENCANA KERJA

Misi-3 adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penataan ruang kota yang menjamin aksesibilitas publik dan berwawasan lingkungan. Misi ini dijabarkan dalam beberapa arahan: (1) Arah pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota; pengembangan sumber daya sungai; peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih; pengembangan sistem transportasi; pengembangan perumahan dan permukiman; pengembangan pengelolaan energi; pengembangan telematika perkotaan; dan peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur kota; pembangunan ekonomi wilayah diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan fungsi tata ruang wilayah secara konsisten; pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dengan mensinergikan antarwilayah. (2) Arah pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup diwujudkan melalui integrasi dan harmonisasi kebijakan lingkungan hidup dengan sektor yang lain; pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan; peningkatan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup; peningkatan kesadaran masyarakat peduli pada lingkungan; penegakan hukum di bidang lingkungan secara konsisten.

Misi-4 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal melalui upaya memajukan tingkat kemakmuran dan produktivitas warga kota melalui peningkatan daya tarik investasi dan iklim usaha. Ini dijabarkan dalam beberapa arahan: (1) Arah pembangunan ekonomi diwujudkan melalui peningkatan peranan pemerintah kota sebagai fasilitator dan katalisator; peningkatan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya perkotaan, pengembangan kekuatan ekonomi lokal; peningkatan produktivitas dan inovasi; pengembangan keuangan daerah; peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan; peningkatan kerjasama antardaerah; dan peningkatan jaminan iklim keberlanjutan usaha. (2) Arah pembangunan sosial budaya diwujudkan melalui pembangunan karakter