2019 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020

(1)

i

RENCANA KERJA

(RENJA) TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG

PARIAMAN

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN PADANG

PARIAMAN

(2)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2020.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sebagai lembaga teknis di bidang perencanaan, Sekretariat Daerah Kabupaten Padang pariaman akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Parit Malintang, Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

H. JONPRIADI,SE.MM Pembina Utama Madya

NIP. 19610501 198712 1 001

(3)

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN ………..1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU…………9 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

Tahun Lalu dan CapaianRenstra SKPD

9

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 65

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

95

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

98

2.5 Penelahaan Usulan Program Kegiatan dan Kegiatan

99

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN...100

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 100

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 102

3.3 Program dan Kegiatan 106

BABIV. PENUTUP...132

(4)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota di wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Sekretariat Daerah (Renja Setda) Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun 2020, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2020.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 – 2021 . Dengan demikian, Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 adalah pedoman bagi penyusunan Kebijakan

(5)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

2

Umum APBD dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun perumusan kebijakan, mengoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, administrasi, organisasi dan tata laksana, pengelolaan sumberdaya aparatur serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Rancangan renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Sekretariat Daerah. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020.

(6)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

3 Gambar 1.1.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

dan Provinsi

Pembahasan Renja SKPD pada Forum

SKPD Kabupaten/Kota

Musrenbang kecamatan

Musrenbang Desa

Pengesahan Renja-SKPD oleh

KDH Rancangan Renja SKPD

· Pendahuluan,

· evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra

· SKPDTujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Rancangan Renja-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan

Renja-SKPD kepada Bappeda

Penyesuaian Rancangan

Renja-SKPD Penetapan Renj- SKPD oleh Kepala

SKPD

Renja SKPD

· Pendahuluan,

· evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Rancangan Renja SKPD

· Pendahuluan,

· evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa Perumusan

kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan

masyarakat Penelaahan Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)

· agenda penyusunan RKPD,

· pelaksanaan forum SKPD,

· musrenbang RKPD,

· batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Pengolahan data dan informasi

penentuan isu-Isu penting

penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD Analisis

Gambaran pelayanan SKPD

Mereview hasil evaluasi

renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan

sasaran

Penyempurnaan Rancangan

Renja

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

Pelaksanaan Musrenbang

RKPD

Perumusan Rancangan Akhir

RKPD

PerKDH RKPD Kab./Kota

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota

Verifikasi Rancangan Renja

SKPD sesuai

Tidak sesuai

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH

DAN DPRD Penyusunan KUA dan PPAS

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD

(7)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

4 1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 disusun berdasarkan perangkat regulasi sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12) Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16) Permendagri 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;

(8)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

5 17) Permendagri 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2015;

18) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

19) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025

20) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;

21) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 08 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015;

22) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

23) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

24) Perda 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Perda 06 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

25) Peraturan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. Disamping untuk memberikan gambaran tentang program kegiatan pembangunan Sekretariat Daerah tahun 2020 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalis lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Adapun tujuannya adalah :

1) Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;

3) Menyelaraskan program dan kegiatan Sekretariat Daerah dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan

4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kabupaten Padang Pariaman.

(9)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

6 Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan

(10)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

7 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai:

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

(11)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

8 BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.

b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.

3) Rencana tindak lanjut.

(12)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD

1. Gambaran Umum Kinerja SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena - fenomena yang ada, maka visi Sekretariat Daerah adalah TERWUJUDNYA TATA KELOLA KOORDINASI KEPEMERINTAHAN YANG OPTIMAL.

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2018 secara umum selaras dengan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun bersangkutan. Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2018 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2018. Renja Sekretariat Daerah pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2018.

1) Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2) Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2018 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018

Dalam Tahun Anggaran 2018, Sekretariat Daerah merencanakan Belanja sebesar Rp. 39.805.725.136,52 yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan), yang direncanakan untuk membiayai:

(13)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

10

· Belanja Pegawai Rp.22.883.794.962,52

· Belanja Barang dan Jasa Rp.16.290.051.645,00

· Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 631.878.529,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Total realisasi belanja Sekretariat Daerah dalam tahun anggaran 2018 tercatat sebesar Rp. 39.284.882.584,00, dengan perincian sebagai berikut :

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 22.662.690.839,00 atau 99,03

Realisasi Belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 15.996.848.925,00 atau 98,20%

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 625.282.829,00 atau 98,96 %

Jumlah tersebut mencapai 98,69 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.

39.805.725.136,52 1.1. Pendapatan

Untuk pendapatan tahun 2018 ini tidak ada target pendapatan yang ditetapkan pada APBD Tahun 2018

1.2. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/KURANG %

BELANJA 39.805.725.136,52 39.284.822.584,00 (520.902.552,52) 98,69

BELANJA OPERASI 39.173.846.607,52 38.659.539.755,00 (514.306.852,52)

98,69 Belaja Pegawai 22.883.794.962,52 22.662.690.830,00

(221.104.132,52)

99,03 Belanja Barang dan Jasa 16.290.051.645,00 15.996.848.925,00

(293.202.720,00)

98,20 Belanja Hibah - - -

BELANJA MODAL 631.878.529,00 625.282.829,00 (6.595.700,00)

98,96 Belanja Tanah - - - Belanja Peralatan dan Mesin 631.878.529,00 625.282.829,00

(6.595.700,00)

98,96

JUMLAH... 39.805.725.136,52 39.284.822.584,00 (520.902.552,52) 98,69

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja Sekretariat Daerah pada tahun 2018 mencapai 98,69 % dari yang dianggarkan.

(14)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

11 Realisasi belanja setiap program dan kegiatan rata-rata telah mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Sekretariat Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten dan Provinsi

Anggaran Rp.127.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp.126.941.790,00 atau sebesar 99,29 %.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kebiasaan hidup sehat serta mempertinggi derajat kesehatan peserta didik yang mencakup memiliki pengetahuan,sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat, serta berpatisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan.

Kegiatan ini sudah terlaksana sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan atas program Upaya Kesehatan Masyarakat dapat diuraikan lebih lanjut pada table dibawah ini:

ANGGARAN

TARGET REALISASI SATUAN (Rp) (Rp) (%)

1 Fasilitasi Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kab dan Prov

68 68 Sekolah 127.850.000,00 126.941.790,00 99,29

JUMLAH 127.850.000,00 126.941.790,00 99,29 PENCAPAIAN KINERJA REALISASI KEUANGAN NO KEGIATAN

2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Mass Media

Anggaran sebesar Rp.173.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp.166.134.700,00 atau sebesar 95,92 %

Program ini telah efisien dan efektif sesuai dengan target yang ditetapkandengan 2 (dua) kegiatan

Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut:

1. Pembuatan Naskah Pidato Pemerintah Daerah

Anggaran Rp.7.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp.6.582.000,00 atau sebesar 87,76 %

Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan

2. Pembuatan Varia Pembangunan Padang Pariaman

Anggaran Rp.165.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp.159.552.700,00 atau sebesar 96,29%

(15)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

12

ANGGARAN

1 Pembuatan Naskah Pidato

Pemerintah Daerah 1 1 Tahun 7.500.000,00 6.582.000,00 87,76

2

Pembauatan Varia Pembangunan Padang Pariaman

2 2 Edisi 113.000.000,00 108.373.250,00 95,91

JUMLAH 120.500.000,00 114.955.250,00 95,40

PENCAPAIAN KINERJA REALISASI KEUANGAN

NO ANGGARAN

3. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Anggaran Rp.1.294.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.269.769.350,00 atau sebesar 98,13%.

Program ini telah efisien dan efektif sesuai target yang ditetapkan dengan 3 (tiga) kegiatan

Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut :

1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Anggaran Rp.667.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp.655.747.650,00 atau sebesar 98,24 %.

2. Kerjasama dengan Mass Media

Kegiatan ini sudah terlaksana sesuai dengan anggaran yang telah disediakan dan target yang ditetapkan.

3. Peliputan Pemkab Padang Pariaman

Kegiatan ini sudah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

ANGGARAN

1

Penyebarluasan Infomasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

35 51 Media 667.500.000,00 655.747.650,00 98,24

2 Kerjasama dengan

Mass Media 35 33 Media 452.000.000,00 448.564.000,00 99,24

3 Peliputan Pemkab

Padang Pariaman 1 1 Tahun 174.500.000,00 165.457.700,00 94,82 JUMLAH 1.294.000.000,00 1.269.769.350,00 98,13

NO ANGGARAN

4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Anggaran sebesar Rp.1.322.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp.1.283.506.050,00 atau sebesar 97,05 %.

(16)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

13 Program ini telah efisien dan efektif sesuai dengan target yang ditetapkan dengan 4 (empat) kegiatan

1. Diseminasi Informasi Pembangunan yang menyeluruh

2. Pengelolaan Kliping Digital

Anggaran Rp.10.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 9.884.000,00 atau sebesar 98,84 %.

3. Unit Pengaduan Masyarakat

Anggaran Rp.7.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.866.000,00 atau sebesar 69,51 %.

4. Pengaturan Keprotokolan Daerah

ANGGARAN

1

Desiminasi Informasi Pembangunan yang Menyeluruh

1 1 Tahum 516.100.000,00 493.265.950,00 95,58

2 Pengelolaan Kliping

Digital 1 1 Tahun 10.000.000,00 9.884.000,00 98,84

3 Unit Pengaduan

Masyarakat 1 1 Tahun 7.000.000,00 4.866.000,00 69,51

4 Pengaturan

Keprotokolan Daerah 1 1 Tahun 789.400.000,00 775.490.100,00 98,24 JUMLAH 1.322.500.000,00 1.283.506.050,00 97,05

NO ANGGARAN

5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah

Program ini belum sesuai target yang telah ditetapkan, dengan 1 (satu) kegiatan

(17)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

14 1. Pengawasan dan Pembinaan BUMD

Anggaran Rp. 11.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp.10.421.000,00 atau sebesar 93,04%.

Kegiatan ini sudah terlaksana tetapi belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Hal ini disebabkan oleh efensiansi anggaran.

Pencapaian kinerja keuangan atas program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Makro Kecil menengah dapat diuraikan lebih lanjut pada table dibawah ini :

ANGGARAN

TARGET REALISASI SATUAN (Rp) (Rp) (%)

1

Pengawasan dan Pembinaan BUMD

2 2 Dokumen 11.200.000,00 10.421.000,00 93,04

JUMLAH 11.200.000,00 10.421.000,00 93,04 REALISASI KEUANGAN PENCAPAIAN KINERJA

NO KEGIATAN

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan . Anggaran Rp.74.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp.72.570.553,00 atau sebesar 97,15 %.

Program ini telah efisien dan efektif sesuai target yang ditetapkan dengan 1 (satu) kegiatan

1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Anggaran Rp.74.700.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.72.570.553,00 atau sebesar 97,15 %.

Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai target kinerja yang ditetapkan

Pencapaian kinerja keuangan atas program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dapat diuraikan lebih lanjut pada table dibawah ini:

ANGGARAN

1

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

2 3 Puput 74.700.000,00 72.570.553,00 97,15

JUMLAH 74.700.000,00 72.570.553,00 97,15

NO ANGGARAN

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Anggaran Rp.131.590.000,00 dan realisasi Rp.125.831.000,00 atau sebesar 95,62 %

Program ini telah efisien dan efektif sesuai dengan target yang ditetapkan dengan 2 (dua) kegiatan

1. Penilaian Kompetensi Camat.

(18)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

15 Anggaran Rp.52.190.000,00 dan realisasi Rp.51.171.000,00 atau sebesar 98,05 %.

Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

2. Workshop Protokoler Berkala.

Anggaran Rp.79.400.000,00 dan realisasi Rp.74.659.500,00 atau sebesar 94,03%.

Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan atas program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat diuraikan lebih lanjut pada table dibawah ini:

ANGGARAN

TARGET REALISASI SATUAN (Rp) (Rp) (%) 1 Penilaian Kompetensi

Camat 3 3 Orang 52.190.000,00 51.171.500,00 98,05

2 Workshop Protokoler

Berkala 160 1 Orang 79.400.000,00 74.659.500,00 94,03 JUMLAH 131.590.000,00 125.831.000,00 95,62

PENCAPAIAN KINERJA REALISASI KEUANGAN NO KEGIATAN

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik

Anggaran Rp.154.772.800,00 dan realisasi Rp.154.633.725,00 atau sebesar 99,91%.

Program ini efisien dan efektif dan telah sesuai dengan target kinerja yang di tetapkan, dengan jumlah 1 (satu) kegiatan

Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut : 1. Hari-hari Besar Nasional

Kegiatan ini telah terlaksana sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan atas program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik dapat diuraikan lebih lanjut pada table dibawah ini:

ANGGARAN

TARGET REALISASI SATUAN (Rp) (Rp) (%) 1 Hari-hari Besar

Nasioanal 4 4 Hari 154.772.800,00 154.633.725,00 99,91

JUMLAH 154.772.800,00 154.633.725,00 99,91 PENCAPAIAN KINERJA REALISASI KEUANGAN NO KEGIATAN

9. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Anggaran Rp.391.000.000,00 dan realisasi Rp.368.700.512,00 atau sebesar 94,30 %.

Program ini belum berjalan dengan target yang telah ditetapkan, dengan jumlah 5 (lima) kegiatan.

(19)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

16 1. Fasilitasi Penegasan Batas Daerah

Kegiatan ini telah dilaksanakan dan sudah mencapai target yang telah ditetapkan

2. Penyusunan Analisis Jabatan

Kegiatan ini belum sesuai dengan terget kinerja yang telah ditetapkan dikarenakan data-data kelengkapan mengenai Anjab tersebut belum sempat dicetak dan diperbanyak.

3. Penyusunan Analisa Beban Kerja

Kegiatan ini telah dilaksanakan dan sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Penyusunan Evaluasi Jabatan

Kegiatan ini belum sesuai dengan terget kinerja yang telah ditetapkan dikarenakan data-data kelengkapan mengenai Anjab tersebut belum sempat dicetak dan diperbanyak.

5. Evaluasi dan Desain Kelembagaan

Kegiatan ini telah dilaksanakan dan sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan atas program Penataan Daerah Otonomi Baru dapat diuraikan lebih lanjut pada table dibawah ini:

ANGGARAN

TARGET REALISASI SATUAN (Rp) (Rp) (%)

1 Fasilitasi Penegasan

Batas Wilayah 1 1 Titik Koordinat 31.750.000,00 30.332.267,00 95,53

2 Penyusunan Analisis

Jabatan 1 1 Dokumen 135.128.000,00 125.716.934,00 93,04

3 Penyusunan Analisa

Beban Kerja 1 1 Dokumen 73.900.000,00 73.100.000,00 98,92

4 Penyusunan Evaluasi

Jabatan 1 1 Dokumen 97.212.000,00 89.010.951,00 91,56

5 Evaluasi dan Desain

Kelembagaan 1 1 Dokumen 53.010.000,00 50.539.770,00 95,34 JUMLAH 391.000.000,00 368.699.922,00 94,30

NO KEGIATAN

10. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Anggaran Rp.57.828.625,00 dan realisasi Rp.57.417.400,00 atau sebesar 99,29

%.

Program ini belum sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, dengan jumlah kegiatan 1 (satu) kegiatan.

(20)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

17 Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut :

1. Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Kegiatan ini telah sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan.

Pencapaian kinerja keuangan atas program Peningkatan Kejasama Antar Pemerintah Daerah dapat diuraikan lebih lanjut pada table dibawah ini:

ANGGARAN

1

Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

2 2 MOU 57.828.625,00 57.417.400,00 99,29

JUMLAH 57.828.625,00 57.417.400,00 99,29

NO KEGIATAN

11. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Anggaran Rp.3.003.423.150,00 dan realisasi sebesar Rp.2.950.406.686,00 atau sebesar 98,23 %.

Program ini berjalan maksimal sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, dengan jumlah 6 (enam) kegiatan.

Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut : 1. Rapat Koordinasi Pejabat Pemeritahan Daerah

Anggaran Rp.53.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.51.759.625.000,00 atau sebesar 97,66 %.

Kegiatan ini telah efektif dan efisian sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Evaluasi Pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat

3. Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Desentaralisasi

4. Monitoring dan Evaluasi Ketentraman Ketertiban dan Linmas

5. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

(21)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

18 Kegiatan ini telah efektif dan efisian sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

6. Penunjang Operasional KDH/WKDH

Pencapaian kinerja keuangan atas program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat diuraikan lebih lanjut pada table dibawah ini:

ANGGARAN

1 Rapat Koordinasi

Pemerintah Daerah 1 Rakor 53.000.000,00 51.759.625,00 97,66

2

Evaluasi Pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat

1 1 Tahun 26.350.000,00 25.494.750,00 96,75

3

Pembinaan dan Koordinasi

Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi

1 Urusan 55.057.000,00 53.822.469,00 97,76

4

Monitoring dan Evaluasi Ketentraman Ketertiban dan Linmas

1 1 Tahun 35.000.000,00 34.072.904,00 97,35

5

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lemb aga pemerintah non departemen/luar negeri.

1 1 Tahun 222.115.650,00 222.091.475,00 99,99

6 Penunjang operasional

KDH/WKDH 1 1 Tahun 2.611.900.000,00 2.563.165.463,00 98,13 JUMLAH 2.611.900.000,00 2.563.165.463,00 98,13

NO KEGIATAN

12. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan jumlah 3 (tiga) kegiatan.

1. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan PerUndang Undangan Anggaran Rp.71.400.000,00 realisasi sebesar Rp.67.900.055,00 atau sebesar 95,10 %.

Kegiatan telah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Publikasi Peraturan Perundang Undangan

(22)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

19 Anggaran Rp.67.300.000,00 realisasi sebesar Rp.66.640.000,00 atau sebesar 99,02 %.

Kegiatan sudah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah

Anggaran Rp.109.300.000,00 realisasi sebesar Rp.106.127.550,00 atau sebesar 97,10 %.

Kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan atas program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari dapat diuraikan lebih lanjut pada table dibawah ini:

ANGGARAN

1

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang undangan

20 18 Produk

hukum 71.400.000,00 67.900.055,00 95,10

2

Publikasi Peraturan Perundang undangan

200 200 Buku 67.300.000,00 66.640.000,00 99,02

3

Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah

20 39 Pernag 109.300.000,00 106.127.550,00 97,10

NO ANGGARAN

13. Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Program ini telah efisien dan efektif sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan jumlah kegiatan 4 (empat) kegiatan.

1. Penyelesaian Kasus di dalam dan di luar Pengadilan

Kegiatan ini sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Sosialisasi Produk Hukum Daerah

Kegiatan ini telah dilaksanakan dan telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Penyuluhan Hukum

4. Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia (RANHAM)

(23)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

20 Anggaran Rp.18.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp.17.950.000,00 atau

sebesar 98,36 %.

Pencapaian kinerja keuangan atas program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini:

ANGGARAN

1

Penyelesaian Kasus di dalam dan diluar Pengadilan

5 4 Kasus 190.567.000,00 171.039.116,00 89,75

2 Sosialisasi Produk

Hukum Daerah 2 1 Kali 18.000.510,00 17.945.600,00 99,69

3 Penyuluhan Hukum 2 1 Kali 38.219.400,00 38.219.400,00 100,00

4

Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia

1 1 penghargaan 18.250.000,00 17.950.000,00 98,36

NO ANGGARAN

14. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program ini belum sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran, dengan jumlah 5 (lima) kegiatan.

Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut : 1. Penyusunan Standar satuan Harga

Kegiatan ini secara keseluruhan telah selesai dilaksanakan namun belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh efesiensi penggunaan anggaran.

2. Penyusunan Laporan Semester dan Laporan Keuangan

3. Verifikasi Pertanggung Jawaban dan Perbendaharaan

4. Penatausahaan Gaji

(24)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

21 5. Bimbingan Teknis Penata Usahaan Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan atas program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini:

ANGGARAN

TARGET REALISASI SATUAN (Rp) (Rp) (%)

1 Penyusunan Standar

Satuan Harga 100 100 Buku 55.250.000,00 45.403.936,00 82,18

2

Penyusunan Laporan Semester dan Laporan Keuangan

2 3 Dokumen 13.500.000,00 13.485.000,00 99,89

3

Verifikasi Pertanggung jawaban dan perbendaharaan

1 1 Tahun 12.000.000,00 11.982.900,00 99,86

4

Penata usahaan gaji dan tunjangan daerah

1 1 Tahun 11.000.000,00 10.984.200,00 99,86

5

Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan

1 1 kegiatan 78.050.000,00 77.939.620,00 99,86

JUMLAH 169.800.000,00 159.795.656,00 94,11

NO ANGGARAN

15. Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

Program ini telah efisien dan efektif sesuai dengan target yang ditetapkan dengan jumlah 4 (empat) kegiatan .

Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut : 1. Pembinaan Majelis Ta’lim

Anggaran Rp.27.640.180,00, realisasi sebesar Rp.27.640.180,00 atau sebesar 100 %.

Kegiatan ini telah terlaksana sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Peringatan Hari-Hari Besar Islam

Kegiatan ini sudah dilaksanakan namun belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dikarenakan adanya pembayaran honor Khatib Idhul Fitri dan Idhul Adha yan semula direncanakan dari Luar Daerah diganti dengan dalam daerah. .

(25)

Sekretariat Daerah |Kabupaten Padang Pariaman

22 3. Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah haji

Kegiatan ini telah dilaksanakan namun belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dikarenakan adanya pembayaran Jasa Pihak Ketiga yang tidak dibayarkan yakni Tim Pendamping Haji Daerah karna tidak lulus seleksi.

4. Pembinaan Qori dan Qoriah oleh LPTQ

Anggaran Rp.90.249.820,00 realisasi sebesar Rp. 84,991.850,00 atau sebesar 94,17 %

Kegiatan ini telah dilaksanakan dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan atas program Pengembangan Lembaga- Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini:

ANGGARAN

TARGET REALISASI SATUAN (Rp) (Rp) (%)

1 Pembinaan Majelis Taklim 180 180 Orang 27.640.180,00 27.640.180,00 100,00

2 Peringatan Hari Hari Besar Islam 5 5 Kegiatan 51.450.000,00 46.659.650,00 90,69

3 Pemberangkatan dan Pemulangan

Jemaah Haji 187 249 Orang 72.185.000,00 66.016.250,00 91,45

4 Pembinaan Qori dan Qoriah oleh

LPTQ 100 100 Persen 90.249.820,00 84.991.850,00 94,17 JUMLAH 241.525.000,00 225.307.930,00 93,29

NO ANGGARAN

16. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Program ini telah efektif dan efisien sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan jumlah 3 (tiga) kegiatan.

1. Peningkatan dan Pelaksanaan Pesantren dan Safari Ramadhan

Kegiatan ini telah dilaksanakan dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Pembinaan dan Pelaksanaan MTQ

Kegiatan ini sudah dilaksanakan dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan Tabligh Akbar

Anggaran Rp.325.000,00 dan realisasi sebesar Rp.325.000,00 atau sebesar 100 %.

Kegiatan ini sudah dilaksanakan dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.