LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022 Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

(1)

0 8,890,395,705 109,604,711,295 7.50 %

JUMLAH SELURUHNYA 118,495,107,000 6,516,826,211 2,373,569,494

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 107,457,530,000 6,390,509,833 5.95 % 101,067,020,167

HA 0 4,841,449,275 1,549,060,558

HA.1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak 6,064,393,000 0 3,387,339,600 145,999,700 3,533,339,300 58.26 % 2,531,053,700

QEG Bantuan Peralatan / Sarana 6,064,393,000 0 3,387,339,600 145,999,700 3,533,339,300 58.26 % 2,531,053,700

QEG.001 Hijauan Pakan Ternak 2,950,000,000 0 273,017,400 145,999,700 419,017,100 14.20 % 2,530,982,900

104 HPT di UPT 2,950,000,000 0 273,017,400 145,999,700 419,017,100 14.20 % 2,530,982,900

104.A Pengembangan Kebun 1,347,347,000 0 124,677,000 92,291,700 216,968,700 16.10 % 1,130,378,300

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,347,347,000 0 124,677,000 92,291,700 216,968,700 16.10 % 1,130,378,300

000005. Pemanena HPT dan Sarana Prasarana 1,199,766,000 0 109,917,000 67,291,700 177,208,700 14.77 % 1,022,557,300

000006. Penanaman/penyulaman Lahan HPT 60,000,000 0 0 0 0 0.00 % 60,000,000

000007. Sarana HPT 87,581,000 0 14,760,000 25,000,000 39,760,000 45.40 % 47,821,000

104.B Alat dan Bahan Pengembangan Kebun HPT dan UPT 1,052,313,000 0 29,000,000 0 29,000,000 2.76 % 1,023,313,000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 7,210,000 0 5,000,000 0 5,000,000 69.35 % 2,210,000

000008. ATK pelaporan HPT 7,210,000 0 5,000,000 0 5,000,000 69.35 % 2,210,000

521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku 873,982,000 0 0 0 0 0.00 % 873,982,000

000009. Penyediaan HPT/Rumput/Jagung 770,182,000 0 0 0 0 0.00 % 770,182,000

000010. Penyediaan Indigofera 103,800,000 0 0 0 0 0.00 % 103,800,000

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 171,121,000 0 24,000,000 0 24,000,000 14.03 % 147,121,000

000011. Bahan Pengolahan dan Pengawet HPT 135,000,000 0 0 0 0 0.00 % 135,000,000

000012. Sarana Penyabit Rumput (WearPack, Arit, Sepatu Boot,

APD) 36,121,000 0 24,000,000 0 24,000,000 66.44 % 12,121,000

104.C Perawatan Kebun HPT 524,537,000 0 117,760,400 47,448,000 165,208,400 31.50 % 359,328,600

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 404,862,000 0 117,760,400 47,448,000 165,208,400 40.81 % 239,653,600

000013. Biaya Uji Laboratorium 28,000,000 0 0 0 0 0.00 % 28,000,000

000014. Biaya Non Operasional pendistribusian dan Pengolahan

HPT 176,562,000 0 116,960,400 0 116,960,400 66.24 % 59,601,600

000015. Operasional Pengangkutan Pakan 146,000,000 0 0 1,673,000 1,673,000 1.15 % 144,327,000

000016. Operasional Pemeliharaan HPT 4,800,000 0 800,000 400,000 1,200,000 25.00 % 3,600,000

(2)

000017. Pallet 49,500,000 0 0 45,375,000 45,375,000 91.67 % 4,125,000

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 119,675,000 0 0 0 0 0.00 % 119,675,000

000018. Pupuk Organik 49,500,000 0 0 0 0 0.00 % 49,500,000

000019. Pupuk An Organik (Urea TSP) 70,175,000 0 0 0 0 0.00 % 70,175,000

104.D FGD Pakan Ternak 25,803,000 0 1,580,000 6,260,000 7,840,000 30.38 % 17,963,000

521211 Belanja Bahan 10,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 50.00 % 5,000,000

000020. Konsumsi (2 makan2 Snack) 10,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 50.00 % 5,000,000

522151 Belanja Jasa Profesi 10,000,000 0 0 0 0 0.00 % 10,000,000

000021. Honor Narasumber 10,000,000 0 0 0 0 0.00 % 10,000,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5,803,000 0 1,580,000 1,260,000 2,840,000 48.94 % 2,963,000

000022. Peningkatan SDM Pakan 5,803,000 0 1,580,000 1,260,000 2,840,000 48.94 % 2,963,000

QEG.002 Pakan Olahan dan bahan pakan 3,114,393,000 0 3,114,322,200 0 3,114,322,200 100.00 70,800

104 Bahan Pakan/Pakan 3,114,393,000 0 3,114,322,200 0 3,114,322,200 100.00 70,800

104.A Sarana Pengembangan dan Pemantapan Pakan Konsentrat (773 Ton)

3,114,322,200 800

3,114,323,000 0 3,114,322,200 0 100.00

521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku 3,114,323,000 0 3,114,322,200 0 3,114,322,200 100.00 800

000001. Bahan Pakan Konsentrat Untuk Sapi Donor dan Pedet

((140)ekor x 365 hari x 4 kg) 1,686,430,000 0 1,686,429,600 0 1,686,429,600 100.00 400

000002. Bahan Pakan Konsentrat Untuk Sapi Resipien dan Calon

Bibit ((240) ekor x 365 hari x 4 kg) 1,427,893,000 0 1,427,892,600 0 1,427,892,600 100.00 400

104.B Operasional Satker 70,000 0 0 0 0 0.00 % 70,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 70,000 0 0 0 0 0.00 % 70,000

000314. Operasional Pembuatan Pakan Ternak 70,000 0 0 0 0 0.00 % 70,000

HA.1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 551,230,000 0 36,850,000 9,465,000 46,315,000 8.40 % 504,915,000

QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit 551,230,000 0 36,850,000 9,465,000 46,315,000 8.40 % 504,915,000

QJC.001 Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan 551,230,000 0 36,850,000 9,465,000 46,315,000 8.40 % 504,915,000

600 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Lainya 551,230,000 0 36,850,000 9,465,000 46,315,000 8.40 % 504,915,000

600.A Pemberantasan Penyakit 115,000,000 0 27,700,000 0 27,700,000 24.09 % 87,300,000

521211 Belanja Bahan 35,000,000 0 27,700,000 0 27,700,000 79.14 % 7,300,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

(3)

000023. Perlengkapan Medis Kesehatan Ternak 35,000,000 0 27,700,000 0 27,700,000 79.14 % 7,300,000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 80,000,000 0 0 0 0 0.00 % 80,000,000

000024. Pengadaan Obat dan Vaksin Ternak 80,000,000 0 0 0 0 0.00 % 80,000,000

600.B Bimbingan Teknis Kompetensi Biosecurity 30,730,000 0 0 0 0 0.00 % 30,730,000

521211 Belanja Bahan 2,730,000 0 0 0 0 0.00 % 2,730,000

000025. Fotokopi 250,000 0 0 0 0 0.00 % 250,000

000026. Konsumsi 2,480,000 0 0 0 0 0.00 % 2,480,000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 28,000,000 0 0 0 0 0.00 % 28,000,000

000027. Perjalanan Narasumber Dalam Rangka Bimtek

Kompetense Biosecurity 14,000,000 0 0 0 0 0.00 % 14,000,000

000028. Perjalanan Menghadiri Undangan Biosecurity 14,000,000 0 0 0 0 0.00 % 14,000,000

600.C Surveilans Penyakit Hewan 379,040,000 0 9,150,000 9,465,000 18,615,000 4.91 % 360,425,000

000029. Pengujian Sampel Penyakit Hewan Parasiter 32,552,000 0 2,000,000 525,000 2,525,000 7.76 % 30,027,000

000030. Pengujian Sampel Penyakit Hewan Bakteriologi 190,304,000 0 1,690,000 0 1,690,000 0.89 % 188,614,000

000031. Pengujian Sampel Serologi 95,965,000 0 960,000 0 960,000 1.00 % 95,005,000

000299. Operasional Rekam Medis 4,800,000 0 1,200,000 400,000 1,600,000 33.33 % 3,200,000

000300. Operasioanal Rekording Keswan 4,800,000 0 800,000 400,000 1,200,000 25.00 % 3,600,000

000301. Operasional Lab Keswan 4,800,000 0 800,000 400,000 1,200,000 25.00 % 3,600,000

000302. Operasional Lab Klinik 4,800,000 0 800,000 400,000 1,200,000 25.00 % 3,600,000

000303. Operasional lainnya 19,000 0 0 0 0 0.00 % 19,000

000032. Pengadaan Bahan Kimia, Peralatan Habis Pakai Reagen

25,000,000

25,000,000 0 0 0 0 0.00 %

522151 Belanja Jasa Profesi 6,000,000 0 900,000 0 900,000 15.00 % 5,100,000

000033. Honor Narasumber 6,000,000 0 900,000 0 900,000 15.00 % 5,100,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10,000,000 0 0 7,340,000 7,340,000 73.40 % 2,660,000

000034. Koordinasi 10,000,000 0 0 7,340,000 7,340,000 73.40 % 2,660,000

(4)

600.D Bimbingan Teknis Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan 26,460,000 0 0 0 0 0.00 % 26,460,000

521211 Belanja Bahan 4,960,000 0 0 0 0 0.00 % 4,960,000

000035. Konsumsi 4,960,000 0 0 0 0 0.00 % 4,960,000

000036. ATK 1,500,000 0 0 0 0 0.00 % 1,500,000

000038. Perjalanan Narasumber Dalam Rangka Bimtek 14,000,000 0 0 0 0 0.00 % 14,000,000

HA.1785 Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak 100,841,907,000 0 1,417,259,675 1,393,595,858 2,810,855,533 2.79 % 98,031,051,467

PDA Standarisasi Produk 6,773,427,000 0 1,040,377,179 844,702,162 1,885,079,341 27.83 % 4,888,347,659

PDA.001 Benih Ternak Unggul 6,184,821,000 0 1,031,977,179 726,441,962 1,758,419,141 28.43 % 4,426,401,859

103 Optimalisasi Penyediaan Embrio 4,560,480,000 0 723,437,850 555,865,300 1,279,303,150 28.05 % 3,281,176,850

103.A Produksi Embrio 2,852,820,000 0 145,275,000 374,323,500 519,598,500 18.21 % 2,333,221,500

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 11,050,000 0 0 0 0 0.00 % 11,050,000

000047. Panitia Pengadaan Barang an Jasa 11,050,000 0 0 0 0 0.00 % 11,050,000

000048. ATK Kegiatan Produksi Embrio 18,080,000 0 6,500,000 0 6,500,000 35.95 % 11,580,000

521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku 334,750,000 0 32,100,000 208,675,000 240,775,000 71.93 % 93,975,000

000049. Semen Impor 195,000,000 0 0 194,425,000 194,425,000 99.71 % 575,000

000050. Pengadaan Nitrogen Cair 131,750,000 0 32,100,000 14,250,000 46,350,000 35.18 % 85,400,000

000051. Pengadaan CO2 3,000,000 0 0 0 0 0.00 % 3,000,000

000052. Pengadaan Gas EO 5,000,000 0 0 0 0 0.00 % 5,000,000

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 2,488,940,000 0 106,675,000 165,648,500 272,323,500 10.94 % 2,216,616,500

000053. Hormon Produksi 2,100,000,000 0 0 0 0 0.00 % 2,100,000,000

000054. Hormon Pendukung, Bahan Media dan Peralatan Produksi

dan Transfer Embrio 191,370,000 0 106,675,000 81,687,500 188,362,500 98.43 % 3,007,500

(5)

000055. Bahan Media dan Peralatan Produksi dan Transfer Embrio

113,609,000

197,570,000 0 0 83,961,000 83,961,000 42.50 %

103.B Operasional Kegiatan Produksi Embrio 252,540,000 0 19,715,200 19,829,000 39,544,200 15.66 % 212,995,800

000056. Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)

Pagu Pengadaan di Atas 500 Juta s.d 1 Miliar 2,760,000 0 0 0 0 0.00 % 2,760,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4,800,000 0 800,000 400,000 1,200,000 25.00 % 3,600,000

000057. Operasional Laboratorium Produksi Embrio 4,800,000 0 800,000 400,000 1,200,000 25.00 % 3,600,000

000058. Operasional Produksi Embrio Eksitu 25,000,000 0 0 0 0 0.00 % 25,000,000

000059. Perjalanan Koordinasi, Seleksi Resipien, Aplikasi TE, PKb

Petugas BET 192,500,000 0 18,915,200 19,429,000 38,344,200 19.92 % 154,155,800

000060. Pengambilan Ovarium 12,000,000 0 0 0 0 0.00 % 12,000,000

000061. Perjalanan Penyebaran Informasi dan Pameran 15,480,000 0 0 0 0 0.00 % 15,480,000

103.C Evaluasi dan Pelaporan Produksi Embrio 17,980,000 0 800,000 3,470,000 4,270,000 23.75 % 13,710,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4,800,000 0 800,000 400,000 1,200,000 25.00 % 3,600,000

000062. Operasional Pengambilan Data 4,800,000 0 800,000 400,000 1,200,000 25.00 % 3,600,000

000063. Perjalanan Pengiriman Pelaporan 3,180,000 0 0 0 0 0.00 % 3,180,000

000064. Perjalanan Monitoring, Supervisi dan Evaluasi 10,000,000 0 0 3,070,000 3,070,000 30.70 % 6,930,000

103.D Penerapan Manajemen Mutu 1,040,840,000 0 432,434,650 76,171,000 508,605,650 48.86 % 532,234,350

521211 Belanja Bahan 57,020,000 0 36,000,000 0 36,000,000 63.14 % 21,020,000

000065. Pakaian Sarana Keamanan 7,020,000 0 0 0 0 0.00 % 7,020,000

000066. Bahan Pelaksanaan ISO 9,000,000 0 0 0 0 0.00 % 9,000,000

000067. ATK Sertifikasi 5,000,000 0 0 0 0 0.00 % 5,000,000

000068. Bahan Arsip ISO 36,000,000 0 36,000,000 0 36,000,000 100.00 0

000069. Operasional Website 45,000,000 0 0 0 0 0.00 % 45,000,000

000070. Operasional Pengelolaan Limbah 16,000,000 0 6,697,350 0 6,697,350 41.86 % 9,302,650

(6)

000071. Audit ISO 370001;90001:2015;14001 75,000,000 0 0 0 0 0.00 % 75,000,000

000072. Audit Izin Penggunaan Air dan Lingkungan 80,000,000 0 14,660,900 0 14,660,900 18.33 % 65,339,100

000073. Bahan Peningkatan Pemahaman SMM 108,652,000 0 108,651,400 0 108,651,400 100.00 600

000074. Penyusunan Pelaksanaan Sertifikasi Mutu 68,998,000 0 0 0 0 0.00 % 68,998,000

000075. Pemeriksaan MCU 165,000,000 0 138,250,000 0 138,250,000 83.79 % 26,750,000

000076. Kegiatan Peningkatan SMM 77,150,000 0 77,150,000 0 77,150,000 100.00 0

000323. Penyempurnaan Betty Office; Si Bety; SiscoBetty 90,000,000 0 0 0 0 0.00 % 90,000,000

000077. Monitoring Audit ISO 37001;9001:2015;14001 75,000,000 0 0 0 0 0.00 % 75,000,000

000316. Operasional Lainnya 120,000,000 0 0 76,171,000 76,171,000 63.48 % 43,829,000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 33,020,000 0 32,825,000 0 32,825,000 99.41 % 195,000

000078. ATK Bahan Informasi 5,000,000 0 5,000,000 0 5,000,000 100.00 0

000079. Bahan Media Informasi 28,020,000 0 27,825,000 0 27,825,000 99.30 % 195,000

522151 Belanja Jasa Profesi 30,000,000 0 18,200,000 0 18,200,000 60.67 % 11,800,000

000080. Honor Tenaga Ahli Analisis Lingkungan dan Air 30,000,000 0 18,200,000 0 18,200,000 60.67 % 11,800,000

103.E Penanggulangan Covid 19 250,400,000 0 87,923,000 37,071,800 124,994,800 49.92 % 125,405,200

000081. Operasional Konsumsi Piket Malam Dalam Rangka

Covid19 2,400,000 0 800,000 400,000 1,200,000 50.00 % 1,200,000

000082. Penambahan Imunitas Daya Tahan Tubuh Dalam Rangka

Penanggulangan Covid19 48,000,000 0 15,252,000 6,499,800 21,751,800 45.32 % 26,248,200

000305. Kegiatan Konsumsi lainnya 75,000,000 0 45,000,000 15,000,000 60,000,000 80.00 % 15,000,000

522191 Belanja Jasa Lainnya 125,000,000 0 26,871,000 15,172,000 42,043,000 33.63 % 82,957,000

000083. Biaya Pemeriksaan Rapid Test dan RT-PCR 125,000,000 0 26,871,000 15,172,000 42,043,000 33.63 % 82,957,000

103.G Pembinaan dan Pelaporan 145,900,000 0 37,290,000 45,000,000 82,290,000 56.40 % 63,610,000

521211 Belanja Bahan 40,400,000 0 34,700,000 0 34,700,000 85.89 % 5,700,000

000084. Obat dan Vitamin Untuk Pembinaan Kelompok 5,000,000 0 0 0 0 0.00 % 5,000,000

000085. Media Informasi dan Penyebaran Hasil 35,400,000 0 34,700,000 0 34,700,000 98.02 % 700,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 70,000,000 0 0 45,000,000 45,000,000 64.29 % 25,000,000

(7)

000086. Pengembangan dan Pengendalian Aoplikasi Bety Office

25,000,000

70,000,000 0 0 45,000,000 45,000,000 64.29 %

000087. Bahan Pelaporan Monevnak 5,000,000 0 0 0 0 0.00 % 5,000,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,500,000 0 0 0 0 0.00 % 5,500,000

000088. Perjalanan Monitoring, Supervisi dan Evaluasi Anak Hasil

TE 5,500,000 0 0 0 0 0.00 % 5,500,000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 25,000,000 0 2,590,000 0 2,590,000 10.36 % 22,410,000

000089. Pertemuan LAKIN, Web Site, PPID, ZonaINtegritas, WBK,

WBBM 25,000,000 0 2,590,000 0 2,590,000 10.36 % 22,410,000

105 Peningkatan SDGH dan Mutu Genetik 324,000,000 0 28,340,000 800,000 29,140,000 8.99 % 294,860,000

105.A Peningkatan Mutu Genetik 324,000,000 0 28,340,000 800,000 29,140,000 8.99 % 294,860,000

521211 Belanja Bahan 6,000,000 0 0 0 0 0.00 % 6,000,000

000090. Bahan Laporan Uji Performan 2,000,000 0 0 0 0 0.00 % 2,000,000

000091. Bahan Laporan Uji Zuriat 4,000,000 0 0 0 0 0.00 % 4,000,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9,600,000 0 2,000,000 800,000 2,800,000 29.17 % 6,800,000

000092. Operasional Kegiatan Uji Zuriat 4,800,000 0 800,000 400,000 1,200,000 25.00 % 3,600,000

000093. Operasional Uji Performan 4,800,000 0 1,200,000 400,000 1,600,000 33.33 % 3,200,000

000094. Media Informasi Kandang 71,000,000 0 26,340,000 0 26,340,000 37.10 % 44,660,000

000095. Rondo 1,400,000 0 0 0 0 0.00 % 1,400,000

000096. Alat Identifikasi Ternak 150,000,000 0 0 0 0 0.00 % 150,000,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48,000,000 0 0 0 0 0.00 % 48,000,000

000098. Pertemuan Uji Performan 24,000,000 0 0 0 0 0.00 % 24,000,000

000099. Pertemuan Uji Zuriat 24,000,000 0 0 0 0 0.00 % 24,000,000

000100. Perjalanan Dalam Rangka Uji Performan Sapi Potong

12,000,000

12,000,000 0 0 0 0 0.00 %

(8)

000101. Perjalanan Dalam Rangka Uji Zuriat Sapi Perah 16,000,000 0 0 0 0 0.00 % 16,000,000

106 Penambahan/replacement pejantan/resipien/donor 175,000,000 0 0 87,000,000 87,000,000 49.71 % 88,000,000

106.A Penambahan Donor 175,000,000 0 0 87,000,000 87,000,000 49.71 % 88,000,000

536111 Belanja Modal Lainnya 175,000,000 0 0 87,000,000 87,000,000 49.71 % 88,000,000

000102. Penambahan Donor Lokal 175,000,000 0 0 87,000,000 87,000,000 49.71 % 88,000,000

108 Pemeliharaan Ternak - PNBP 537,474,000 0 0 0 0 0.00 % 537,474,000

108.A Fasilitasi PNBP 537,474,000 0 0 0 0 0.00 % 537,474,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 537,474,000 0 0 0 0 0.00 % 537,474,000

000103. Mesin Pelet 62,000,000 0 0 0 0 0.00 % 62,000,000

000104. Sarana Pengangkut Pakan 297,474,000 0 0 0 0 0.00 % 297,474,000

000105. Sarana Arsip Rekording Ternak 128,000,000 0 0 0 0 0.00 % 128,000,000

000106. Portable USG 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000

109 Pemeliharaan Ternak - RM 157,867,000 0 58,484,000 0 58,484,000 37.05 % 99,383,000

109.A Pemeliharaan Ternak 157,867,000 0 58,484,000 0 58,484,000 37.05 % 99,383,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 64,000,000 0 21,980,000 0 21,980,000 34.34 % 42,020,000

000107. Handling Ternak 57,000,000 0 17,880,000 0 17,880,000 31.37 % 39,120,000

000108. Herbisida 7,000,000 0 4,100,000 0 4,100,000 58.57 % 2,900,000

521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku 93,867,000 0 36,504,000 0 36,504,000 38.89 % 57,363,000

000109. Sarana Perlengkapan Kandang 93,867,000 0 36,504,000 0 36,504,000 38.89 % 57,363,000

113 Distribusi semen beku - RM 80,000,000 0 3,389,082 1,526,662 4,915,744 6.14 % 75,084,256

113.A Distribusi Embrio 80,000,000 0 3,389,082 1,526,662 4,915,744 6.14 % 75,084,256

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 80,000,000 0 3,389,082 1,526,662 4,915,744 6.14 % 75,084,256

000110. Distribusi Embrio 80,000,000 0 3,389,082 1,526,662 4,915,744 6.14 % 75,084,256

116 Sertifikasi Produk 350,000,000 0 218,326,247 81,250,000 299,576,247 85.59 % 50,423,753

116.B Sertifikasi Produk 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000

521211 Belanja Bahan 8,600,000 0 0 0 0 0.00 % 8,600,000

000111. Biaya Konsumsi 3,600,000 0 0 0 0 0.00 % 3,600,000

(9)

000112. ATK dan Pelaporan 5,000,000 0 0 0 0 0.00 % 5,000,000

000114. Perjalanan Auditor 36,000,000 0 0 0 0 0.00 % 36,000,000

116.QA Koordinasi Pembangunan Peternakan 300,000,000 0 218,326,247 81,250,000 299,576,247 99.86 % 423,753

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 300,000,000 0 218,326,247 81,250,000 299,576,247 99.86 % 423,753

000115. Perjalanan Koordinasi Pembangunan Peternakan 120,000,000 0 119,004,348 900,000 119,904,348 99.92 % 95,652

000306. Koordinasi dan Evaluasi TE dan Banper 180,000,000 0 99,321,899 80,350,000 179,671,899 99.82 % 328,101

PDA.002 Bibit Ternak Unggul 588,606,000 0 8,400,000 118,260,200 126,660,200 21.52 % 461,945,800

110 Sapi Potong - RM 550,400,000 0 3,200,000 118,260,200 121,460,200 22.07 % 428,939,800

110.A Manajemen Pemeliharaan Ternak Bibit 90 Ekor 550,400,000 0 3,200,000 118,260,200 121,460,200 22.07 % 428,939,800

000039. Operasional Rekording Ternak 4,800,000 0 800,000 400,000 1,200,000 25.00 % 3,600,000

000040. Operasional Pemeliharaan Ternak 9,600,000 0 1,600,000 0 1,600,000 16.67 % 8,000,000

000041. Operasional Pemeliharaan air dan lingkungan 96,000,000 0 800,000 400,000 1,200,000 1.25 % 94,800,000

000042. Operasional Pemeliharaan Ternak Hari Libur 40,000,000 0 0 14,025,000 14,025,000 35.06 % 25,975,000

000313. Pemeliharan ternak resipien 400,000,000 0 0 103,435,200 103,435,200 25.86 % 296,564,800

117 Sertifikasi Produk 38,206,000 0 5,200,000 0 5,200,000 13.61 % 33,006,000

117.A Sertifikasi Produk 38,206,000 0 5,200,000 0 5,200,000 13.61 % 33,006,000

521211 Belanja Bahan 8,806,000 0 5,200,000 0 5,200,000 59.05 % 3,606,000

000043. Biaya Konsumsi 3,600,000 0 0 0 0 0.00 % 3,600,000

000044. ATK dan Pelaporan 5,206,000 0 5,200,000 0 5,200,000 99.88 % 6,000

000046. Perjalanan Auditor 24,000,000 0 0 0 0 0.00 % 24,000,000

(10)

QEL Bantuan Hewan 93,682,000,000 0 277,838,786 539,785,696 817,624,482 0.87 % 92,864,375,518

QEL.003 Ternak Ruminansia Potong 93,682,000,000 0 277,838,786 539,785,696 817,624,482 0.87 % 92,864,375,518

101 Sapi Potong 14,460,000,000 0 145,760,000 469,446,000 615,206,000 4.25 % 13,844,794,000

101.A Pengadaan Sapi Potong 13,860,000,000 0 0 48,996,000 48,996,000 0.35 % 13,811,004,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 60,000,000 0 0 0 0 0.00 % 60,000,000

000116. Operasional Kluster Desa Sapi 60,000,000 0 0 0 0 0.00 % 60,000,000

000117. Perjalanan Verifikasi dan CP/CL 540,000,000 0 0 48,996,000 48,996,000 9.07 % 491,004,000

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda 13,020,000,000 0 0 0 0 0.00 % 13,020,000,000

000118. Pengadaan Sapi Potong Paket 1 7,440,000,000 0 0 0 0 0.00 % 7,440,000,000

000324. Pengadaan Sapi Potong Paket 2 5,580,000,000 0 0 0 0 0.00 % 5,580,000,000

526311 Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda 240,000,000 0 0 0 0 0.00 % 240,000,000

000119. Mesin Chopper 120,000,000 0 0 0 0 0.00 % 120,000,000

000120. Timbangan Ternak Digital 120,000,000 0 0 0 0 0.00 % 120,000,000

101.BT Bimbingan Teknis Pengembangan Ternak 600,000,000 0 145,760,000 420,450,000 566,210,000 94.37 % 33,790,000

521211 Belanja Bahan 130,696,000 0 46,760,000 77,200,000 123,960,000 94.85 % 6,736,000

000121. Seminar KIT, ATK, Fotocopy dan Spanduk 130,696,000 0 46,760,000 77,200,000 123,960,000 94.85 % 6,736,000

522151 Belanja Jasa Profesi 59,000,000 0 0 54,650,000 54,650,000 92.63 % 4,350,000

000125. Honor Praktisi/Narasumber 59,000,000 0 0 54,650,000 54,650,000 92.63 % 4,350,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39,000,000 0 39,000,000 0 39,000,000 100.00 0

000127. Perjalanan Pelaksanaan Kegiatan (TA) 39,000,000 0 39,000,000 0 39,000,000 100.00 0

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 371,304,000 0 60,000,000 288,600,000 348,600,000 93.89 % 22,704,000

000130. Perjalanan Peserta Dalam Kota, Uang Harian dan

Perjalanan Panitia dan Paket Pertemuan 371,304,000 0 60,000,000 288,600,000 348,600,000 93.89 % 22,704,000

105 Indukan/Bakalan Impor 79,222,000,000 0 132,078,786 70,339,696 202,418,482 0.26 % 79,019,581,518

105.A Pengadaan Indukan/Bakalan Impor 79,222,000,000 0 132,078,786 70,339,696 202,418,482 0.26 % 79,019,581,518

521211 Belanja Bahan 4,624,000,000 0 0 0 0 0.00 % 4,624,000,000

(11)

000134. Obat-obatan dan Operasional 160,000,000 0 0 0 0 0.00 % 160,000,000 000135. Pakan Olahan Pembiakan (3 kgx 120 Hari x 1000 ekor)

4,464,000,000

4,464,000,000 0 0 0 0 0.00 %

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 698,000,000 0 0 0 0 0.00 % 698,000,000

000137. Operasional Kluster Desa Sapi 240,000,000 0 0 0 0 0.00 % 240,000,000

000138. Pengawalan dan Pendampingan

(Babinsa/Babimkabtipmas) 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000

000139. Operasional dan Administrasi Kegiatan 258,000,000 0 0 0 0 0.00 % 258,000,000

000140. Verifikasi dan Monev Kelompok 375,000,000 0 3,190,000 22,474,800 25,664,800 6.84 % 349,335,200

000141. Pendampingan Distribusi 375,000,000 0 128,888,786 0 128,888,786 34.37 % 246,111,214

000142. Perjalanan Verifikasi CP/CL 150,000,000 0 0 47,864,896 47,864,896 31.91 % 102,135,104

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda 73,000,000,000 0 0 0 0 0.00 % 73,000,000,000

000143. Indukan/Bakalan Impor Prov. Aceh, Prov. Sumatera

Selatan dan Prov. Sumatera Barat 54,750,000,000 0 0 0 0 0.00 % 54,750,000,000

000325. Indukan/Bakalan Impor Prov. Sulawesi Tengah 18,250,000,000 0 0 0 0 0.00 % 18,250,000,000

RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 386,480,000 0 99,043,710 9,108,000 108,151,710 27.98 % 278,328,290

RAG.001 Sarana Balai Perbibitan Ternak 386,480,000 0 99,043,710 9,108,000 108,151,710 27.98 % 278,328,290

101 Penguatan sarana UPT/UPTD 386,480,000 0 99,043,710 9,108,000 108,151,710 27.98 % 278,328,290

101.PU Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Mesin 386,480,000 0 99,043,710 9,108,000 108,151,710 27.98 % 278,328,290

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 386,480,000 0 99,043,710 9,108,000 108,151,710 27.98 % 278,328,290

000149. Pemeliharaan Peralatan Biosecurity 20,000,000 0 0 0 0 0.00 % 20,000,000

000150. Pemeliharaan Komputer/Laptop/Netbook 3,650,000 0 0 0 0 0.00 % 3,650,000

000151. Pemeliharaan Peralatan Laboratorium 30,000,000 0 0 0 0 0.00 % 30,000,000

000152. Pemeliharaan Printer 9,660,000 0 0 0 0 0.00 % 9,660,000

000153. Pemeliharaan Gen Set (Bahan Bakar Bensin) 35,950,000 0 0 0 0 0.00 % 35,950,000

000154. Pemeliharan Kendaraan Operasional TE dan Keswan

126,824,930

150,000,000 0 14,067,070 9,108,000 23,175,070 15.45 %

000155. Pemeliharaan Mesin Lainnya 11,620,000 0 0 0 0 0.00 % 11,620,000

000156. Pemeliharaan Chopper dan Suku Cadang Lainnya 90,000,000 0 58,320,640 0 58,320,640 64.80 % 31,679,360

(12)

000157. Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua 35,600,000 0 26,656,000 0 26,656,000 74.88 % 8,944,000

Program Dukungan Manajemen 11,037,577,000 2,499,885,872 22.65 % 8,537,691,128

WA 0 1,675,376,936 824,508,936

WA.1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

2,499,885,872 8,537,691,128

11,037,577,000 0 1,675,376,936 824,508,936 22.65 %

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 10,835,337,000 0 1,652,290,936 799,999,368 2,452,290,304 22.63 % 8,383,046,696

EBA.956 Layanan BMN 14,000,000 0 0 0 0 0.00 % 14,000,000

101 Pengelolaan Barang Milik Negara 14,000,000 0 0 0 0 0.00 % 14,000,000

101.A TANPA SUB KOMPONEN 14,000,000 0 0 0 0 0.00 % 14,000,000

521211 Belanja Bahan 4,000,000 0 0 0 0 0.00 % 4,000,000

000265. Fotocopy dan Perbanyakan Dokumen 1,500,000 0 0 0 0 0.00 % 1,500,000

000266. ATK SIMAK BMN 2,500,000 0 0 0 0 0.00 % 2,500,000

000267. Koordinasi Dengan Instansi Terkait 2,000,000 0 0 0 0 0.00 % 2,000,000

000268. Workshop Aplikasi BAST 526 2,000,000 0 0 0 0 0.00 % 2,000,000

000269. Workshop penyusunan Lap. BMN (2 kali) 4,000,000 0 0 0 0 0.00 % 4,000,000

000270. Apresiasi Pengelolaan BMN 2,000,000 0 0 0 0 0.00 % 2,000,000

EBA.994 Layanan Perkantoran 10,821,337,000 0 1,652,290,936 799,999,368 2,452,290,304 22.66 % 8,369,046,696

001 Gaji dan Tunjangan 4,579,955,000 0 836,265,928 306,952,983 1,143,218,911 24.96 % 3,436,736,089

001.A Pembayaran gaji dan tunjangan 4,579,955,000 0 836,265,928 306,952,983 1,143,218,911 24.96 % 3,436,736,089

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3,052,494,000 0 674,554,716 206,638,240 881,192,956 28.87 % 2,171,301,044

000158. Belanja Gaji Pokok PNS 2,641,106,000 0 674,554,716 206,638,240 881,192,956 33.36 % 1,759,913,044

000159. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 205,694,000 0 0 0 0 0.00 % 205,694,000

000160. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 205,694,000 0 0 0 0 0.00 % 205,694,000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 55,000 0 7,136 3,655 10,791 19.62 % 44,209

000161. Belanja Pembulatan Gaji PNS 49,000 0 7,136 3,655 10,791 22.02 % 38,209

000162. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 3,000 0 0 0 0 0.00 % 3,000

(13)

000163. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 3,000 0 0 0 0 0.00 % 3,000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 285,465,000 0 33,168,000 16,631,380 49,799,380 17.45 % 235,665,620

000164. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 244,325,000 0 33,168,000 16,631,380 49,799,380 20.38 % 194,525,620

000165. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 20,570,000 0 0 0 0 0.00 % 20,570,000

000166. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 20,570,000 0 0 0 0 0.00 % 20,570,000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 70,436,000 0 9,809,034 4,988,586 14,797,620 21.01 % 55,638,380

000167. Belanja Tunj.Anak PNS 60,380,000 0 9,809,034 4,988,586 14,797,620 24.51 % 45,582,380

000168. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 5,028,000 0 0 0 0 0.00 % 5,028,000

000169. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 5,028,000 0 0 0 0 0.00 % 5,028,000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 47,880,000 0 3,600,000 1,800,000 5,400,000 11.28 % 42,480,000

000170. Belanja Tunjangan Struktural PNS 41,040,000 0 3,600,000 1,800,000 5,400,000 13.16 % 35,640,000

000171. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) 3,420,000 0 0 0 0 0.00 % 3,420,000

000172. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) 3,420,000 0 0 0 0 0.00 % 3,420,000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 372,200,000 0 53,480,000 28,450,000 81,930,000 22.01 % 290,270,000

000173. Belanja Tunjangan Fungsional PNS 356,690,000 0 53,480,000 28,450,000 81,930,000 22.97 % 274,760,000

000174. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) 15,510,000 0 0 0 0 0.00 % 15,510,000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 6,000,000 0 319,322 170,002 489,324 8.16 % 5,510,676

000175. Belanja Tunjangan PPh PNS 5,552,000 0 319,322 170,002 489,324 8.81 % 5,062,676

000176. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) 224,000 0 0 0 0 0.00 % 224,000

000177. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 224,000 0 0 0 0 0.00 % 224,000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 185,000,000 0 26,505,720 13,470,120 39,975,840 21.61 % 145,024,160

000178. Belanja Tunj Beras PNS 185,000,000 0 26,505,720 13,470,120 39,975,840 21.61 % 145,024,160

511129 Belanja Uang Makan PNS 479,820,000 0 27,992,000 31,391,000 59,383,000 12.38 % 420,437,000

000179. Belanja Uang Makan PNS 479,820,000 0 27,992,000 31,391,000 59,383,000 12.38 % 420,437,000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 80,605,000 0 6,830,000 3,410,000 10,240,000 12.70 % 70,365,000

000180. Belanja Tunjangan Umum PNS 69,090,000 0 6,830,000 3,410,000 10,240,000 14.82 % 58,850,000

000181. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 5,757,000 0 0 0 0 0.00 % 5,757,000

(14)

000182. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 5,758,000 0 0 0 0 0.00 % 5,758,000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 6,241,382,000 0 816,025,008 493,046,385 1,309,071,393 20.97 % 4,932,310,607

002.A Pengadaan Barang dan Jasa 33,720,000 0 10,900,000 0 10,900,000 32.33 % 22,820,000

000183. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (5 Orang x 2

Kegiatan) 10,000,000 0 0 0 0 0.00 % 10,000,000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5,720,000 0 5,720,000 0 5,720,000 100.00 0

000185. Bahan Pelaporan Barang dan Jasa 5,720,000 0 5,720,000 0 5,720,000 100.00 0

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,000,000 0 5,180,000 0 5,180,000 86.33 % 820,000

000186. Perjalanan Survey dan Klarifikasi Pengadaan Barang dan

Jasa 6,000,000 0 5,180,000 0 5,180,000 86.33 % 820,000

000187. Bantuan Transportasi (5 perjalanan KPPN x 12 Bulan)

9,000,000

9,000,000 0 0 0 0 0.00 %

000188. Apresiasi Pengadaan Barang dan Jasa 3,000,000 0 0 0 0 0.00 % 3,000,000

002.B Penguatan Kelembagaan 133,651,000 0 18,950,500 5,945,000 24,895,500 18.63 % 108,755,500

521211 Belanja Bahan 81,691,000 0 7,915,500 0 7,915,500 9.69 % 73,775,500

000189. Pakaian Teknis SDM (2 setel x 63 PNS)(2 setelx 3 PPNPN

Administrasi) 66,000,000 0 0 0 0 0.00 % 66,000,000

000190. Bahan Obat-Obatan Pegawai 15,691,000 0 7,915,500 0 7,915,500 50.45 % 7,775,500

000191. Perjalanan Pengiriman Laporan, Konsultasi ke Pusat dan

Rekonsiliasi 9,960,000 0 4,680,000 0 4,680,000 46.99 % 5,280,000

000192. Perjalanan Sinergitas UPT 18,000,000 0 1,560,000 5,240,000 6,800,000 37.78 % 11,200,000

000193. Perjalanan Koordinasi Teknis Nasional 6,000,000 0 1,510,000 0 1,510,000 25.17 % 4,490,000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18,000,000 0 3,285,000 705,000 3,990,000 22.17 % 14,010,000

000194. Diklat/Workshop Administrasi Teknis dan Fungsional

14,010,000

18,000,000 0 3,285,000 705,000 3,990,000 22.17 %

002.C Pemeliharaan dan Perawatan Gedung/ Bangunan 636,600,000 0 129,191,000 46,288,560 175,479,560 27.57 % 461,120,440

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 636,600,000 0 129,191,000 46,288,560 175,479,560 27.57 % 461,120,440

(15)

000195. Pemeliharaan Gedung Lainnya 92,000,000 0 0 40,663,200 40,663,200 44.20 % 51,336,800

000197. Pemeliharaan Halaman/ Kantor 25,000,000 0 0 0 0 0.00 % 25,000,000

000198. Pemeliharaan Pos Jaga 10,200,000 0 0 0 0 0.00 % 10,200,000

000199. Pipa Saluran Air 36,000,000 0 0 0 0 0.00 % 36,000,000

000200. Pemeliharaan Instalasi Jaringan Elektronik 14,400,000 0 0 0 0 0.00 % 14,400,000

000201. Keramik Teras Gedung Ongol 25,000,000 0 0 0 0 0.00 % 25,000,000

000307. Keramik dinding kamar mandi aula 45,000,000 0 0 0 0 0.00 % 45,000,000

000308. Perapihan Kamar Mandi Gedung Ongol 44,000,000 0 0 0 0 0.00 % 44,000,000

000309. Perapihan Atap Bocor 20,000,000 0 0 0 0 0.00 % 20,000,000

000310. Pemeliharaan Jalan 25,000,000 0 19,191,000 5,625,360 24,816,360 99.27 % 183,640

000202. Perbaikan Kd. Utama 72,000,000 0 0 0 0 0.00 % 72,000,000

000311. Perlengkapan Interior Mess 118,000,000 0 110,000,000 0 110,000,000 93.22 % 8,000,000

000312. Pemasangan Paving dan Taman Mess 45,000,000 0 0 0 0 0.00 % 45,000,000

000204. Pemeliharaan Bak Penampungan air 15,000,000 0 0 0 0 0.00 % 15,000,000

000196. Pengecatan Gedung Ongol 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000

002.D Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,251,397,000 0 256,319,716 140,017,638 396,337,354 31.67 % 855,059,646

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,221,397,000 0 226,319,716 140,017,638 366,337,354 29.99 % 855,059,646

000205. PemeliharaanTruk Pengangkut Pakan Roda 6 180,000,000 0 22,255,596 21,870,000 44,125,596 24.51 % 135,874,404

000216. Pemeliharaan Dump Truck 32,134,000 0 5,700,000 3,645,000 9,345,000 29.08 % 22,789,000

000224. Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2 56,000,000 0 0 0 0 0.00 % 56,000,000

000225. Pemeliharaan Forklift 10,000,000 0 3,705,000 2,673,000 6,378,000 63.78 % 3,622,000

000226. Pemeliharaan Gen Set Bahan Baku Bensin 7,000,000 0 6,367,800 0 6,367,800 90.97 % 632,200

000227. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 195,000,000 0 71,274,971 74,328,138 145,603,109 74.67 % 49,396,891

000228. Pemeliharaan Hand Traktor 10,000,000 0 2,649,900 2,673,000 5,322,900 53.23 % 4,677,100

000229. Pemeliharaan Mixer Konsentrat 30,000,000 0 7,552,500 8,626,500 16,179,000 53.93 % 13,821,000

000230. Pemeliharaan Hammer Mill 10,000,000 0 6,555,000 0 6,555,000 65.55 % 3,445,000

000206. Pemeliharaan Sillage Baller 10,000,000 0 0 5,049,000 5,049,000 50.49 % 4,951,000

(16)

000207. Pemeliharaan Timbangan Pakan 15,000,000 0 0 0 0 0.00 % 15,000,000

000208. Pemeliharaan Truk Pakan (Truk Roda Empat) 33,000,000 0 0 0 0 0.00 % 33,000,000

000209. Pemeliharaan Mesin Absensi 6,000,000 0 0 0 0 0.00 % 6,000,000

000210. Pemeliharaan Printer 15,180,000 0 0 0 0 0.00 % 15,180,000

000211. Pemeliharaan Komputer/ Laptop/ Netbook 18,250,000 0 5,000,000 0 5,000,000 27.40 % 13,250,000

000212. Pemeliharaan Minibus 66,000,000 0 7,410,000 5,346,000 12,756,000 19.33 % 53,244,000

000213. Pemeliharaan Suku Cadang Lainnya 21,933,000 0 18,771,949 0 18,771,949 85.59 % 3,161,051

000214. Pemeliharaan Mesin Foto Copy 24,000,000 0 0 0 0 0.00 % 24,000,000

000215. Pemeliharaan kendaraan roda 4 pick up 130,000,000 0 14,730,000 9,999,000 24,729,000 19.02 % 105,271,000

000217. pemeliharaan kenaraan roda 4 pimpinan 97,500,000 0 8,697,000 5,808,000 14,505,000 14.88 % 82,995,000

000218. pemeliharaan jaringan internet dan komunikasi 38,500,000 0 20,000,000 0 20,000,000 51.95 % 18,500,000

000219. pemeliharaan mikroskop 10,500,000 0 0 0 0 0.00 % 10,500,000

000220. pemeliharaan kalibrasi alat Lab 19,500,000 0 0 0 0 0.00 % 19,500,000

000221. pemeliharaan marka jalan 52,500,000 0 0 0 0 0.00 % 52,500,000

000222. Pemeliharaan truk pengangkut rumput 66,700,000 0 8,550,000 0 8,550,000 12.82 % 58,150,000

000223. Pemeliharaan truk rumput roda 6 66,700,000 0 17,100,000 0 17,100,000 25.64 % 49,600,000

523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30,000,000 0 30,000,000 0 30,000,000 100.00 0

000231. Pemeliharaan Peralatan Elektrikal 30,000,000 0 30,000,000 0 30,000,000 100.00 0

002.E Langganan Daya dan Jasa 176,280,000 0 37,881,117 18,025,866 55,906,983 31.71 % 120,373,017

522111 Belanja Langganan Listrik 156,000,000 0 32,129,077 15,229,367 47,358,444 30.36 % 108,641,556

000232. Listrik 156,000,000 0 32,129,077 15,229,367 47,358,444 30.36 % 108,641,556

522112 Belanja Langganan Telepon 20,280,000 0 5,752,040 2,796,499 8,548,539 42.15 % 11,731,461

000233. Telepon 20,280,000 0 5,752,040 2,796,499 8,548,539 42.15 % 11,731,461

002.F Operasional Perkantoran dan Pimpinan 944,434,000 0 141,851,800 132,238,551 274,090,351 29.02 % 670,343,649

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 169,220,000 0 96,909,800 21,055,151 117,964,951 69.71 % 51,255,049

000234. Belanja Konsumsi Rapat (15 orangx 5 kali

rapat/kunjungan/bulan) 36,000,000 0 20,000,000 0 20,000,000 55.56 % 16,000,000

(17)

000235. Belanja Keperluan Perkantoran 89,100,000 0 70,800,000 15,000,000 85,800,000 96.30 % 3,300,000

000304. Operasioanal Lainnya 11,220,000 0 0 5,200,000 5,200,000 46.35 % 6,020,000

000236. Belanja Pengiriman Surat, Benda, Pos da Paket (33 Prov x

12) (5 Dir x 12) 12,000,000 0 0 0 0 0.00 % 12,000,000

000237. Belanja Rumah Tangga 8,900,000 0 5,000,000 0 5,000,000 56.18 % 3,900,000

000238. Operasional Keamanan 4,800,000 0 800,000 400,000 1,200,000 25.00 % 3,600,000

000239. Biaya Langganan Media dan Informasi 7,200,000 0 309,800 455,151 764,951 10.62 % 6,435,049

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 170,544,000 0 36,717,000 11,869,200 48,586,200 28.49 % 121,957,800

000240. Peningkatan Daya Tahan Tubuh SDM BET (22 Hari x 34

Orang x 12 Bulan) 170,544,000 0 36,717,000 11,869,200 48,586,200 28.49 % 121,957,800

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 373,920,000 0 0 61,920,000 61,920,000 16.56 % 312,000,000

000241. Penanggung Jawab Pengguna/Kuasa Anggaran 57,240,000 0 0 9,540,000 9,540,000 16.67 % 47,700,000

000242. PPK 119,520,000 0 0 19,920,000 19,920,000 16.67 % 99,600,000

000243. Pejabat Penandatanganan SPM 29,280,000 0 0 4,880,000 4,880,000 16.67 % 24,400,000

000244. Bendahara Pengeluaran 25,440,000 0 0 4,240,000 4,240,000 16.67 % 21,200,000

000245. Bendahara PNBP 6,840,000 0 0 1,140,000 1,140,000 16.67 % 5,700,000

000246. Staf Pengelola Anggaran 47,040,000 0 0 7,120,000 7,120,000 15.14 % 39,920,000

000319. Staf Pengelola Keuangan 16,800,000 0 0 3,120,000 3,120,000 18.57 % 13,680,000

000247. Staf Pengelola PNBP 16,800,000 0 0 2,800,000 2,800,000 16.67 % 14,000,000

000320. Pejabat Pengadaan 48,960,000 0 0 8,160,000 8,160,000 16.67 % 40,800,000

000321. Staf Pengelola BMN 2,400,000 0 0 400,000 400,000 16.67 % 2,000,000

000322. Pengelola SAI 3,600,000 0 0 600,000 600,000 16.67 % 3,000,000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 9,000,000 0 0 800,000 800,000 8.89 % 8,200,000

000248. Honor Editor Website (1 Orang x 12 Bulan ) 4,800,000 0 0 800,000 800,000 16.67 % 4,000,000

000249. Honor Admin Develop (1 Orang x 12 Bulan) 4,200,000 0 0 0 0 0.00 % 4,200,000

000250. Perjalanan Dinas Pimpinan 208,000,000 0 7,120,000 35,299,200 42,419,200 20.39 % 165,580,800

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13,750,000 0 1,105,000 1,295,000 2,400,000 17.45 % 11,350,000

(18)

000251. Rapat Koordinasi Pimpinan Lokal Bogor 13,750,000 0 1,105,000 1,295,000 2,400,000 17.45 % 11,350,000

002.PN PPNPN 3,065,300,000 0 220,930,875 150,530,770 371,461,645 12.12 % 2,693,838,355

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,065,300,000 0 220,930,875 150,530,770 371,461,645 12.12 % 2,693,838,355

000252. PPNPN Pemeliharaan Ternak Resipien (13 bulan 14

orang) 436,800,000 0 14,200,000 7,100,000 21,300,000 4.88 % 415,500,000

000257. Honorarium Pemeliharaan Ternak Petugas Piket Malam

(13 Bulan8 Orang) 249,600,000 0 0 0 0 0.00 % 249,600,000

000258. PPNPM Informasi dan Komunikasi (1 Orang 13 Bulan)

25,990,000

32,890,000 0 4,600,000 2,300,000 6,900,000 20.98 %

000259. Honor PPNPN Keamanan (9 x 13 Orang) 315,900,000 0 48,600,000 24,300,000 72,900,000 23.08 % 243,000,000

000260. Honor PPNPN Administrasi (2 Orang x 13 Bulan) 71,500,000 0 11,000,000 5,500,000 16,500,000 23.08 % 55,000,000

000261. operasional pemeliharaan ternak hari libur 56,000,000 0 0 0 0 0.00 % 56,000,000

000262. upah pelaksana pemeliharaan ternak hari libur 56,000,000 0 0 0 0 0.00 % 56,000,000

000263. PPNPN Pemelihara ternak donor (13 bulan 13 orang)

291,469,230

405,600,000 0 32,200,000 81,930,770 114,130,770 28.14 %

000264. PPNPN Pemelihara ternak donor (14 bulan 8 orang)

268,800,000

268,800,000 0 0 0 0 0.00 %

000253. Honor Pemelihara ternak pedet, pemerah dan calon bibit

(13 bulan13 orang) 405,600,000 0 64,815,490 0 64,815,490 15.98 % 340,784,510

000254. Honor Pemelihara ternak petugs piket malam (13 bulan8

orang) 249,600,000 0 0 0 0 0.00 % 249,600,000

000255. PPNPN Pemeliharaan ternak dan penchopperan 249,600,000 0 32,400,000 16,200,000 48,600,000 19.47 % 201,000,000

000256. Honor perawatan kebun dan taman dll 267,410,000 0 13,115,385 13,200,000 26,315,385 9.84 % 241,094,615

EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 202,240,000 0 23,086,000 24,509,568 47,595,568 23.53 % 154,644,432

EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 100,000,000 0 4,086,000 4,196,284 8,282,284 8.28 % 91,717,716

102 Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Kantor Daerah 100,000,000 0 4,086,000 4,196,284 8,282,284 8.28 % 91,717,716

102.A TANPA SUB KOMPONEN 100,000,000 0 4,086,000 4,196,284 8,282,284 8.28 % 91,717,716

521211 Belanja Bahan 4,225,000 0 1,716,000 550,000 2,266,000 53.63 % 1,959,000

000271. Fotocopy dan Penjilidan 2,500,000 0 1,716,000 550,000 2,266,000 90.64 % 234,000

000272. Konsumsi 1,725,000 0 0 0 0 0.00 % 1,725,000

000273. ATK 2,500,000 0 0 0 0 0.00 % 2,500,000

(19)

000274. Komputer Supply 1,925,000 0 0 0 0 0.00 % 1,925,000

000275. Koordinasi dengan instansi terkait 3,300,000 0 0 0 0 0.00 % 3,300,000

000276. Perjalanan dalam rangka strategis Pertanian 13,700,000 0 0 0 0 0.00 % 13,700,000

000277. Koordinasi dengan Instansi Terkait 10,000,000 0 0 0 0 0.00 % 10,000,000

000278. Koordinasi dengan instansi terkait 2,100,000 0 0 0 0 0.00 % 2,100,000

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6,250,000 0 0 0 0 0.00 % 6,250,000

000279. Koordinasi dengan Instansi terkait 6,250,000 0 0 0 0 0.00 % 6,250,000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 56,000,000 0 2,370,000 3,646,284 6,016,284 10.74 % 49,983,716

000280. Pertemuan Renja 14,000,000 0 0 0 0 0.00 % 14,000,000

000281. Pertemuan RKAKL (2 Keg) 14,000,000 0 0 0 0 0.00 % 14,000,000

000282. Pertemuan Penyusunan Dokumen Anggaran 14,000,000 0 2,370,000 0 2,370,000 16.93 % 11,630,000

000283. Pertemuan Refresher 14,000,000 0 0 3,646,284 3,646,284 26.04 % 10,353,716

EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 9,500,000 0 0 0 0 0.00 % 9,500,000

101 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 9,500,000 0 0 0 0 0.00 % 9,500,000

101.AA Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Kegiatan

Pembangunan Peternakan 8,000,000 0 0 0 0 0.00 % 8,000,000

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5,000,000 0 0 0 0 0.00 % 5,000,000

000296. Pertemuan Semesteran Monev Kegiatan Pembangunan

PKH 5,000,000 0 0 0 0 0.00 % 5,000,000

000297. Pertemuan Nasional Monev Program /Kegiatan

Pembangunan PKH 3,000,000 0 0 0 0 0.00 % 3,000,000

101.AF SPIP Ditjen Peternakan dan Keswan 1,500,000 0 0 0 0 0.00 % 1,500,000

000298. Pertemuan SPIP Nasional Ditjen PKH 1,500,000 0 0 0 0 0.00 % 1,500,000

EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 92,740,000 0 19,000,000 20,313,284 39,313,284 42.39 % 53,426,716

101 Akuntansi, Verifikasi dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan 12,000,000 0 4,000,000 0 4,000,000 33.33 % 8,000,000

(20)

101.A Operasional Akuntansi Verifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

4,000,000 8,000,000

12,000,000 0 4,000,000 0 33.33 %

521211 Belanja Bahan 4,000,000 0 0 0 0 0.00 % 4,000,000

000284. ATK 1,500,000 0 0 0 0 0.00 % 1,500,000

000285. Fotocopy dan Penjilidan 2,500,000 0 0 0 0 0.00 % 2,500,000

000286. Koordinasi Instansi Terkait Laporan Keuangan 2,000,000 0 0 0 0 0.00 % 2,000,000

000287. Workshop Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen/BPK

2,000,000

2,000,000 0 0 0 0 0.00 %

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4,000,000 0 4,000,000 0 4,000,000 100.00 0

000288. Workshop Penyusunan Laporan keuangan (2 kali) 4,000,000 0 4,000,000 0 4,000,000 100.00 0

104 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan 80,740,000 0 15,000,000 20,313,284 35,313,284 43.74 % 45,426,716

104.A TANPA SUB KOMPONEN 80,740,000 0 15,000,000 20,313,284 35,313,284 43.74 % 45,426,716

521211 Belanja Bahan 36,000,000 0 0 15,000,000 15,000,000 41.67 % 21,000,000

000289. Fotocopy dan Perbanyakan Laporan 24,000,000 0 0 15,000,000 15,000,000 62.50 % 9,000,000

000290. Cetak Blanko 12,000,000 0 0 0 0 0.00 % 12,000,000

000291. ATK 24,000,000 0 15,000,000 0 15,000,000 62.50 % 9,000,000

000292. Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi dengan Instansi

Terkait 7,000,000 0 0 0 0 0.00 % 7,000,000

000293. Dalam Rangka Konsultasi (Kanwil, KPPN) 3,600,000 0 0 0 0 0.00 % 3,600,000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10,140,000 0 0 5,313,284 5,313,284 52.40 % 4,826,716

000294. Perjalanan Dalan Rangka Undangan dari Pusat (Apresiasi

Pengelola Anggaran) 5,070,000 0 0 5,000,000 5,000,000 98.62 % 70,000

000295. Perjalanan dalama rangka Undangan dari Pusat (Apresiasi

PNBP) 5,070,000 0 0 313,284 313,284 6.18 % 4,756,716