MANUAL IKU TAHUN 2022 BKIPM MATARAM

(1)

MANUAL IKU TAHUN 2022

BKIPM MATARAM

(2)

ii

Kata Pengantar

Manual Indikator Kinerja Tahun 2022 disusun agar dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai tolak ukur wujud pertanggungjawaban BKIPM Mataram dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diperoleh akurat data capaian keberhasilan kinerja yang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya serta dapat memacu peningkatan kinerja di lingkungan BKIPM Mataram.

Kami berharap Manual Indikator Kinerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja BKIPM Mataram di masa mendatang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Manual Indikator Kinerja ini.

Mataram, Januari 2022

Obing Hobir As’ari

(3)

iii

Daftar isi

Kata Pengantar Daftar Isi

IK1. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup

UPT Balai KIPM Mataram... 1

IK2. Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Mataram ... 2

IK3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Mataram ... 4

IK4. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina ... 5

IK5. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Mataram ... 8

IK6. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona ... 9

IK7. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Mataram ... 10

IK8. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Mataram ... 11

IK9. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan... 12

IK10. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik ... 13

IK11. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability ... 14

IK12. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Mataram ... 15

IK13. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ... 16

IK14. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Mataram ... 17

IK15. Unit kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup UPT Balai KIPM Mataram ... 19

IK16. Verifikasi penerapan sitem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Mataram ... 20

IK17. Penerapan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016 lingkup UPT Balai KIPM Mataram ... 21

IK18. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Mataram ... 22 IK19. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil

(4)

iv

perikanan terhadap regulasi/peraturan... 23

IK20 Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Mataram ... 24

IK21 Nilai Rekonsiliasi Kinerja satker Balai KIPM Mataram ... 27

IK22 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Mataram ... 28

IK23 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Mataram ... 29

IK24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Mataram ... 30

IK25 Nilai Kinerja Anggaran Balai KIPM Mataram ... 33

IK26 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Mataram ... 35

IK27 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Mataram ... 36

(5)

1

Nama Unit Pemilik IKU : Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram

Nama Unit Atasan : Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Pemilik IKU Hasil Perikanan

Manual IKU Level III IK1

Sasaran Strategis Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif Indikator Kinerja

Utama Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU

Definisi:

Ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan negara tujuan dan tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor.

Formula:

Satuan Pengukuran Persen (%) Jenis Aspek Target

Pada SKP

( ) Kuantitas/

Output

(X) Kualitas/

mutu

() Waktu

() Biaya

Tingkat Validitas IKU ( )

Lead Input ( ) Lead Proses

( ) Lag Output

(X) Lag Outcome Unit/Penanggung

jawab IKU BKIPM Mataram

Sumber Data Aplikasi SisterKaroline

Status Data ( ) Raw Data (X) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan Data ( )

Akumulasi ( )

Rata-Rata ( X )

Nilai Posisi Akhir Metode Cascading : ( )

Adopsi Langsung

( )

Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk

(X) Tidak Diturunkan Polarisasi : ( X ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize

Periode Pelaporan : ( )

Bulanan (X )

Triwulanan ( ) Semesteran

( ) Tahunan

Tabel Data

2020 2021 2022

Target Realisasi Target Realisasi Target

98 100 98 100 98

(6)

2

Sasaran Strategis Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif Indikator Kinerja

Utama Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU

Definisi:

- Dalam rangka memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan,

usaha pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri

- Menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia agar aman untuk dikonsumsi manusia serta memberikan perlindungan bagi usaha perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri - Importir perikanan harus memenuhi persyaratan legalitas

dan peraturan pemasukan ikan dan hasil perikanan ke dalam wilayah RI

- Penanganan importasi ini dihitung berdasarkan importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI yang dilapor Formula:

Keterangan:

A : Laporan Importasi (30%)

B : Verifikasi dokumen importasi dan atau supervisi impor (35%)

C : Laporan evaluasi importasi produk perikanan (35%) N : Jumlah importasi produk perikanan yang masuk

ke wilayah RI yang dilaporkan (per laporan impor) Satuan Pengukuran Persen (%)

Jenis Aspek Target Pada SKP

( ) Kuantitas/

output

(X)

Kualitas/mutu ( )

Waktu ( )

Biaya

Tingkat Validitas IKU

( ) Lead Input

( )

Lead Proses ( )

Lag Output (X) Lag Outcome Unit/Penanggung

Sumber Data Sub Kooridnator Tata Pelayanan, Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi, serta Aplikasi SisterKaroline

Status Data ( )

Raw Data (X)

Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan Data ( )

Akumulasi ( )

Rata-Rata (X)

Nilai Posisi Akhir

(7)

3

Metode Cascading : ( ) Adopsi Langsung

( )

(X) Tidak Diturunkan Polarisasi : ( X ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize Periode Pelaporan : ( )

Bulanan ( X )

Triwulanan ( )

Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data

2020 2021 2022

90 100 77 100 100

(8)

4

Utama

Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU

Definisi:

Sentra perikanan budidaya, sentra penjualan ikan hias dan konsumsi, farm penampungan ikan serta PUD (danau, waduk, rawa, sungai dan lainnya) pada kabupaten/kota yang dilakukan pemantauan dari sebaran penyakit ikan karantina

Formula:

Menghitung jumlah kabupaten/kota yang telah dilakukan pemantauan dari sebaran penyakit ikan karantina yang diidentifikasi.

Satuan Pengukuran Lokasi Jenis Aspek

Target Pada SKP

(X) Kuantitas/

output

( ) Kualitas

/ mutu

() Waktu

( ) Biaya

Tingkat Validitas IKU : ( ) Lead Input

( ) Lead Prose

s

(X) Lag Output

( ) Lag Outcome Penanggungjawab IKU: BKIPM Mataram

Sumber Data Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi Status Data ( ) Raw Data (X) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan

Data :

( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading : ( ) Adopsi Langsun

g

( ) Dipersempi

t

( ) Kompone

n Pembentu

k

(X) Tidak Diturunkan

Polarisasi : (X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize Periode Pelaporan : ( )

Bulanan (X)

Triwulana n

( )

Tabel Data

2020 202

1 2022

- - - - 6

(9)

5

Utama

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina

Deskripsi IKU

Definisi:

• Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

• Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).

• Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya

• Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu,wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu

Formula:

(10)

6

• Menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian:

Untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 digunakan rumus:

(11)

7

Keterangan :

Pada SKP

( ) Kuantitas/

output

(X ) Kualitas/

mutu

()

Waktu ( )

Biaya

( ) Lead Proses

( ) Lag Output

(X) Lag Outcome Penanggungjawab IKU: BKIPM Mataram

Sumber Data Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi Status Data ( ) Raw Data (X) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan Data

: ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir Metode Cascading : ( )

Adopsi Langsung

( ) Dipersempit

( ) Komponen Pembentuk

(X) Tidak Diturunka

n Polarisasi : (X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize Periode Pelaporan : ( )

Bulanan (X)

Triwulanan ( )

Tabel Data

2020 2021 2022

90 100 90 100 90

X pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X1 pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

a Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

b jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang *tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan

(12)

8

Utama

Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU

Definisi:

PUD (danau, waduk, rawa, sungai dan lainnya), sentra budidaya ikan, penjualan ikan hias dan ikan konsumsi serta tempat pemeliharaan ikan milik hobiis/kolektor pada kabupaten/kota yang dilakukan pemetaan dari sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif dalam rangka perlindungan sumber daya hayati ikan

Formula:

Menghitung jumlah kabupaten/kota yang telah dilakukan pemantauan sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi

Satuan Pengukuran Lokasi Jenis Aspek Target

Pada SKP

(X) Kuantitas/

output

( ) Kualitas/

mutu

()

Waktu ( )

Biaya

Lead Input ( )

Lead Proses (X)

Lag Output ( ) Lag Outcome Unit/Penanggung jawab

IKU BKIPM Mataram

Sumber Data Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Status Data (X) Raw Data ( ) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan Data ( )

Akumulasi ( )

Rata-Rata (X)

Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading ( )

Adopsi Langsung

( )

(X) Tidak Diturunkan Polarisasi (X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize Periode Pelaporan ( )

Bulanan (X)

Triwulanan ( )

Tabel Data 2020 2021 2022

- - - - 3

(13)

9

Utama

Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona

Deskripsi IKU

Definisi:

Upaya pencegahan terhadap penyebaran penyakit ikan karantina dari zona tidak bebas ke zona bebas lingkup UPT Balai KIPM Mataram.

Formula:

% cegah = A x 100 %

A: Persentase PIK yang menyebar dari zona tidak bebas ke zona bebas

Pada SKP

( ) Kuantitas/

output

(X) Kualitas/

mutu

()

Waktu ( )

Biaya

Lead Input ( )

Lead Proses ( )

Lag Output (X) Lag Outcome Unit/Penanggung jawab

IKU BKIPM Mataram

Sumber Data Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Status Data ( ) Raw Data (X ) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan Data ( )

Akumulasi ( )

Rata-Rata (X)

Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading ( )

Adopsi Langsung

( )

Bulanan

(X) Triwulanan

( ) Semesteran

( ) Tahunan

Tabel Data 2020 2021 2022

90 100 - - 100

(14)

10

Sasaran Strategis Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Indikator Kinerja Utama

Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU

Definisi:

- Konsistensi penerapan peraturan dan penegakan peraturan di bidang perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan dan Penanganan kasus ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekspor UPI di Negara mitra dan negara tujuan ekspor lainnya baik karena masalah teknis maupun non teknis.

- Untuk menjaga citra produk perikanan Indonesia di mata dunia, sehingga penangananan kasus penolakan ekspor produk perikanan Indonesia di negara tujuan ekspor harus segera diselesaikan.

Formula:

A : kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan

B : Penanganan kasus pelanggaran sistem mutu yang diselesaikan

N : Total kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu

Satuan Pengukuran Persen (%) Jenis Aspek

Target Pada SKP

( ) Kuantitas/

output

(X) Kualitas/

mutu

( )

Waktu ()

Biaya Tingkat Validitas IKU ( )

Lead Input ( )

Lead Proses ( )

Data ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X )

Nilai Posisi Akhir Metode Cascading

( ) Adopsi Langsung

( ) Dipersempit

Bulanan (X )

Triwulanan ( )

Tabel Data

2020 2021 2022

95 100 85 100 85

(15)

11

Utama Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU

Definisi:

• Unit Usaha Perikanan merupakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) yang menerapkan prinsip Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB):

- IKI telah ditetapkan kelayakannya (memiliki Sertifikat IKI);

- IKI telah memenuhi prinsip-prinsip biosecurity;

- IKI telah memenuhi persyaratan administrasi dan manajemen (pakta integritas, SOP, Rekaman Data).

• IKI yang menerapkan CKIB kemudian diterbitkan sertifikat CKIB (SCKIB) oleh Pusat Karantina Ikan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi terhadap rekomendasi UPT KIPM atas penerbitan SCKIB.

Formula:

Menghitung sertifikasi unit usaha perikanan yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik:

Unit Usaha Perikanan yang menerapkan CKIB = Jumlah SCKIB yang telah diterbitkan oleh Pusat Karantina Ikan Satuan Pengukuran Sertifikat

(X) Kuantitas/

output

( ) Kualitas/

mutu

()

Waktu ( )

Biaya Tingkat Validitas IKU ( )

Lead Input ( )

Lead Proses ( )

Lag Output (X) Lag Outcome Unit/Penanggung jawab

IKU BKIPM Mataram

Sumber Data CKIB Online

Status Data (X) Raw Data ( ) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan Data ( )

Akumulasi ( )

Rata-Rata (X)

Nilai Posisi Akhir Metode Cascading ( )

Adopsi Langsun

g

( )

Dipersempit ( ) Komponen

Pembentu k

(X) Tidak Diturunka

n Polarisasi (X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize Periode Pelaporan ( )

Bulanan

(X) Triwulanan

( ) Semesteran

( ) Tahunan

Tabel Data 2020 2021 2022

6 8 12 21 13

(16)

12

Utama Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan

Deskripsi IKU

Definisi:

Terjaminnya mutu hasil perikanan melalui penerapan dan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di supplier/pemasok.

Formula:

∑ sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan

Satuan Pengukuran Sertifikat Jenis Aspek Target

Pada SKP

(X) Kuantitas/

output

( ) Kualitas/

mutu

( )

Waktu ( )

Biaya

Lead Input ( )

Lead Proses ( )

Lag Output (X) Lag Outcome Penanggungjawab IKU BKIPM Mataram

Sumber Data Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi Status Data ( ) Raw Data (X) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan Data ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir Metode Cascading ( )

Adopsi Langsung

( )

(X) Tidak Diturunkan Polarisasi ( X ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize Periode Pelaporan ( )

Bulanan ( X )

Triwulanan ( )

Tabel Data 2020 2021 2022

1 - - - 5

(17)

13

Utama Pengawasan mutu hasil perikanan domestik

Deskripsi IKU

Definisi:

• Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dalam implementasi Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat

• Lokasi yang menjadi objek pengawasan mutu hasil perikanan domestik antara lain: Pelabuhan Perikanan/Tempat Pendaratan Ikan/Pangkalan Pendaratan Ikan, Unit Pengumpul/Suplier dan Pasar di kabupaten/kota dengan tingkat konsumsi hasil perikanan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Hasil perikanan yang menjadi obyek pengendalian meliputi ikan segar dan beku golongan demersal, pelagic, crustacea, cephalopoda, mollusca dan ikan hasil budidaya

Formula:

∑ lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik

Satuan Pengukuran Lokasi Jenis Aspek Target

Pada SKP

(X) Kuantitas/

output

( ) Kualitas/

mutu

( )

Waktu ( )

Biaya

Lead Input ( )

Lead Proses ( )

Sumber Data Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi Status Data ( ) Raw Data (X) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan Data ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir Metode Cascading ( )

Adopsi Langsung

( )

Bulanan ( X )

Triwulanan ( )

Tabel Data 2020 2021 2022

1 1 5 5 5

(18)

14

Utama Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability

Deskripsi IKU

Definisi:

Ketelusuran informasi asal bahan baku dan tujuan penggunaan bahan baku (adanya informasi yang akurat mengenai asal bahan baku yang dipergunakan oleh para pelaku usaha atau UPI)

Formula:

Data berasal dari hasil verifikasi penerapan sistem ketertelusuran di UPI dan suplier (traceability), dengan tahapan:

− Pelaksanaan verifikasi

− Penyampaian hasil laporan verifikasi

− Evaluasi hasil verifikasi dan tindakan perbaikan

− Penerbitan sertifikat traceability bagi upi dan suplier Satuan Pengukuran UPI

(X) Kuantitas/

output

( ) Kualitas/

mutu

()

Waktu ( )

Biaya

Lead Input ( )

Lead Proses ()

Data ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir Metode Cascading ( )

Adopsi Langsung

( )

Bulanan ( X )

Triwulanan ( )

Tabel Data 2020 2021 2022

2 0

(Refocusing) 4 4 3

(19)

15

Utama Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU

Definisi:

Sertifikat HAACP merupakan sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolah ikan yang telah memenuhi dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada setiap unit pengolahan ikan. Sertifikat diberikan berdasarkan jenis olahan ikan, Unit proses dan/atau potensi bahaya (Hazard) yang berbeda yang ditangani dan/ atau diolah oleh UPI

Permohonan baru dan perpanjangan sertifikat Hazard:

- UPI mengajukan permohonan;

 Dilakukan audit kecukupan oleh Pusat PM

 Inspeksi oleh Inspektur Mutu

 Evaluasi dan rekomendasi tim teknis

 Penerbitan sertifikat HACCP

 UPI melakukan tindakan perbaikan

 Verifikasi tindakan perbaikan oleh inspektur mutu.

Formula:

Satuan Pengukuran Sertifikat Jenis Aspek Target

Pada SKP

(X) Kuantitas/

output

( ) Kualitas/

mutu

()

Waktu ( )

Biaya

Lead Input ( )

Lead Proses ( )

Sumber Data Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi Status Data ( ) Raw Data ( X ) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan

Data ( )

Akumulasi ( )

Rata-Rata ( X )

Nilai Posisi Akhir Metode Cascading ( )

Adopsi Langsung

( )

Bulanan (X )

Triwulanan ( )

Tabel Data 2020 2021 2022

15 23 25 32 30

(20)

16

Sasaran Strategis : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif Indikator Kinerja

Utama : UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Deskripsi IKU :

Definisi:

UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM)

Formula:

Satuan Pengukuran : UPI Jenis Aspek Target

Pada SKP

(X ) Kuantitas/

output

( ) Kualitas/

mutu

()

Waktu ( )

Biaya

Tingkat Validitas IKU : ( )

Lead Input ( )

Lead Proses ( )

Lag Output ( X) Lag Outcome Unit/Penanggung

jawab IKU: BKIPM Mataram

Sumber Data : Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi Status Data : ( ) Raw Data ( X) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan

Data : ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading :

( ) Adopsi Langsung

( ) Dipersempit

Bulanan (X)

Triwulanan ( )

Tabel Data 2020 2021 2022

4 11 6 9 9

(21)

17

Utama : Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU :

Definisi:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat:

http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/ Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh pengguna jasa di seluruh UPT BKIPM. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner.

Kriteria Mutu Pelayanan

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00 B (Baik) : 76,61 - 88,30

C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60 D ( Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

Formula:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111

Jumlah Unsur 9

Untuk memperoleh nilai S KM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang

Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM unit pelayanan x 25

(22)

18

Satuan Pengukuran: Indeks Jenis Aspek Target

Pada SKP

(X ) Kuantitas/

output

( ) Kualitas/

mutu

( ) Waktu

( ) Biaya Tingkat Validitas IKU: ( )

Lead Input ( )

Lead Proses (X )

Lag Output ( ) Lag Outcome Penanggungjawab IKU: BKIPM Mataram

Sumber Data : Sub Koordinator Tata Pelayanan

Status Data : ( ) Raw Data (X) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan

Data : ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata ( X ) Nilai Posisi Akhir Metode Cascading:

( ) Adopsi Langsung

( ) Dipersempit

(X) Tidak Diturunkan Polarisasi : ( X ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize Periode Pelaporan : ( )

Bulanan (X)

Triwulanan ( )

Tabel Data 2020 2021 2022

- - - - 84

(23)

19

Utama : Unit kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU :

Definisi:

Kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak atau dikenal dengan istilah destructive fishing merupakan salah satu ancaman utama terhadap pengelolaan potensi perikanan Indonesia selain illegal fishing. Dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BKIPM melakukan pencegahan terhadap bahan baku dan/atau perikanan yang akan diproses serta yang dilalulintaskan baik domestik maupun ekspor yang tidak berasal (diduga) dari hasil destructive fishing, sehingga aman dikonsumsi manusia.

Untuk memastikan hal tersebut, unit kerja (UPT_KIPM) ditingkatkan kemampuannya dalam melakukan pengujian parameter destructive fishing.

Formula:

∑ unit kerja (UPT-KIPM) yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing terhadap ikan dan hasil perikanan.

Satuan Pengukuran: Unit Jenis Aspek Target

Pada SKP

(X) Kuantitas/

output

( ) Kualitas/

mutu

( ) Waktu

Lead Input ( )

Lead Proses (X)

Status Data : (X ) Raw Data ( ) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan

( ) Adopsi Langsung

( ) Dipersempit

Bulanan ( )

Triwulanan ( )

Semesteran (X) Tahunan

Tabel Data 2020 2021 2022

- - - - 1

(24)

20

Utama : Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU :

Definisi:

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk memperoleh hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Otoritas Kompeten adalah unit organisasi di lingkungan kementerian yang diberi mandat oleh Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Pengendalian adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara penerapan sistem mutu oleh pelaku usaha dengan peraturan/ketentuan dalam rangka memberi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Formula:

Hasil verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) pad UPI

Satuan Pengukuran: UPI Jenis Aspek Target

Pada SKP

(X) Kuantitas/

output

( ) Kualitas/

mutu

( ) Waktu

Lead Input ( )

Lead Proses ( )

Lag Output (X) Lag Outcome Penanggungjawab IKU: BKIPM Mataram

Status Data : (X ) Raw Data ( ) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan

( ) Adopsi Langsung

( ) Dipersempit

Bulanan (X)

Triwulanan ( )

Tabel Data 2020 2021 2022

- - - - 1

(25)

21

Utama :

Penerapan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016 lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU :

Definisi:

ISO 370012016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) hadir untuk menangani penyuapan sebagai akibat sistem yang lemah dan penegakan hukum yang buruk. Standar yang diterbitkan oleh ISO pada tanggal 15 Oktober 2016 ini bertujuan untuk memberikan pemastian kepada organisasi bahwa sistem anti penyuapan yang diterapkan telah mencakup prosedur yang memadai terhadap penyuapan dan korupsi.

Formula:

Unit yang menrapkan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016

Satuan Pengukuran: Dokumen Jenis Aspek Target

Pada SKP

(X) Kuantitas/

output

( ) Kualitas/

mutu

( ) Waktu

Lead Input ( )

Lead Proses ( )

Sumber Data : Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Status Data : (X ) Raw Data ( ) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan

( ) Adopsi Langsung

( )

Bulanan ( )

Triwulanan ( )

Semesteran (X) Tahunan

Tabel Data 2020 2021 2022

- - - - 1

(26)

22

Utama Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU

Definisi:

Ruang lingkup uji hama penyakit ikan karantina dan mutu oleh BKIPM Mataram yang sudah terakreditasi sesuai Keputusan MKP nomor 58/KEPMEN-KP/2017 dan Keputusan Kepala BKIPM nomor 8/KEP-BKIPM/2015

Formula:

∑ parameter uji laboratorium untuk diakreditasi dan proses reakredatasi oleh KAN

Satuan Pengukuran Parameter Jenis Aspek Target

Pada SKP

(X ) Kuantitas/

output

( ) Kualitas/

mutu

()

Waktu ( )

Biaya

Lead Input ( )

Lead Proses ( )

Sumber Data Sub Koorinator Tata Pelayanan

Status Data (X) Raw Data ( ) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan

Data ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir Metode Cascading ( )

Adopsi Langsung

( )

Bulanan ( )

Triwulanan ( )

Tabel Data 2020 2021 2022

- - - - 5

(27)

23

Utama : Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan

Deskripsi IKU :

Definisi:

Kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang melakukan kegiatan ekspor, impor dan antar area sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan standar, perijinan, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan

Formula:

Rata-rata KP= X1 + X2 + X3 + X4 4

- X1 = Rata-rata Persentase kepatuhan pelaku usaha importir terhadap pemenuhanpersyaratan /regulasi

- X2 = rata-rata Persentase kepatuhan eksportir terhadap pemenuhan Persyaratan/regulasi

- X3 = rata-rata Persentase kepatuhan pelaku usaha domestik keluar terhadap pemenuhanpersyaratan/regulasi - X4 = rata-rata persentase kepatuhan pelaku usaha domestik masuk terhadap pemenuhanpersyaratan/regulasi Satuan Pengukuran: Persen (%)

( ) Kuantitas/

Output

(X ) Kualitas/

mutu

()

Waktu ()

Biaya

Tingkat Validitas IKU: ( )

Lead Input ( ) Lead Proses

( ) Output Lag

( X ) Outcome Lag Unit/Penanggungjaw

ab IKU: BKIPM Mataram

Sumber Data : Seksi Tata Pelayanan dan Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi

Status Data : ( ) Raw Data ( X ) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan Data: ( )

Akumulasi ( )

Rata-Rata ( X )

Adopsi Langsung

( )

(X) Tidak Diturunkan Polarisasi : ( X ) Maximize () Minimize () Stabilize Periode Pelaporan : ( )

Bulanan (X)

Triwulanan ( )

Tabel Data

2020 2021 2022

- - - - 90

(28)

24

Sasaran Strategis Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM Indikator Kinerja

Utama Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU

Definisi:

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas- tugasnya.

2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas

Aparatur Sipil Negara Formula:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

a. Kualifikasi b. Kompetensi c. Kinerja d. Disiplin

2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai,meliputi:

a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga) b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)

c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda) e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/

SLTA Sederajat

f. Pendidikan di bawah SLTA Dengan formula sebagai berikut:

3. Kompetensi diukur dari indicator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut :

Nilai Nama Kualifikasi *) Nilai Kualifikasi

5 Pendidikan S3 25

4 Pendidikan S2 20

3 Pendidikan S1 15

2 Pendidikan D III/SM 10 1 Pendidikan DII/DI/SMA 5 0 Pendidikan SMP/ SD 1

(29)

25

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b.

Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

5. Disiplin diukur dari indicator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meluiputi: a.

Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

No Keterangan Nilai SKP Nilai SKP Nilai

Kinerja

1 Sangat Baik 91 – ke atas 30

2 Baik 76 s.d 90 25

3 Cukup 61 s.d 75 15

4 Kurang 51 s.d 60 5

5 Buruk 50 s.d

kebawah

1

Nilai Nama Hukuman Disiplin Nilai Disiplin O Tidak pernah mendapatkan hukuman

disiplin

5 R Pernah mendapatkan hukuman

disiplin tingkat ringan

3 S Pernah mendapatkan hukuman

disiplin tingkat sedang

2 B Pernah mendapatkan hukuman

disiplin tingkat berat

1

(30)

26

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.

b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:

• Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya

• Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Satuan Pengukuran : Nilai

(X) Kuantitas/

output

( ) Kualitas/

mutu

()

Waktu ()

Biaya

Lead Input ( )

Lead Proses (X)

Lag Output ( ) Lag Outcome Penanggungjawab

IKU: BKIPM Mataram

Sumber Data : Biro SDMA Setjen KKP

Status Data : ( ) Raw Data (X) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan

Data : ( )

Akumulasi ( )

Rata-Rata (X)

Adopsi Langsung

( )

(X) Tidak Diturunkan Polarisasi : (X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize Periode Pelaporan : ( )

Bulanan ( )

Triwulanan (X)

Tabel Data 2020 2021 2022

72 73 73 82,98 83

(31)

27

Manual IKU Level III

Pusat PM IK21

Sasaran Strategis : Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM Indikator Kinerja Utama : Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU :

Definisi:

• Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 yakni

“Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan”.

• Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kuantitas jumlah unit kerja yang menjadi objek evaluasi SAKIP (Self Assestement) setiap tahunnya namun belum dapat optimal karena memiliki keterbatasan anggaran dan SDM.

• Hasill evaluasi / Rekonsiliasi Kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan (Rapid Assestement) akan melengkapi keterbatasan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dengan harapan KKP memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja.

Formula:

• Penilaian atas Kinerja lingkup Balai KIPM Mataram dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan Kertas Kerja Hasil Rekonsiliasi oleh Biro Perencanaan untuk menilai aspek kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian masing-masing unit kerja.

• Aspek Kepatuhan dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (bobot 30%).

• Aspek Kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 30%).

• Aspek Ketercapaian, dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) (bobot 40%).

Satuan Pengukuran : Nilai Jenis Aspek Target Pada

SKP

( ) Kuantitas/

output

(X) Kualitas/

mutu

( ) Waktu

( ) Biaya Tingkat Validitas IKU : ( )

Lead Input ( )

Lead Proses ( )

Sumber Data : BKIPM

Status Data : ( ) Raw Data (X) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan Data : ( )

Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir Metode Cascading : ( ) Adopsi

Langsung ( )

Dipersempit ( ) Komponen

Pembentuk (X) Tidak Diturunkan Polarisasi : (X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan

( ) Semesteran

(X)Tahunan

Tabel Data 2020 2021 2022

85 85 85 96,09 85

(32)

28

Sasaran Strategis : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM Indikator Kinerja

Utama : Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU :

Definisi:

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Formula:

Satuan Pengukuran : Persen Jenis Aspek Target

Pada SKP

( ) Kuantitas/

output

(X) Kualitas/

mutu

( )

Waktu ( )

Biaya

( ) Lead Proses

( ) Lag Output

(X) Lag Outcome Penanggungjawab IKU: Balai KIPM Mataram

Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Data : ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir Metode Cascading : ( )

Adopsi Langsung

( )

(X) Tidak Diturunkan Polarisasi : ( ) Maximize (X ) Minimize ( ) Stabilize Periode Pelaporan : ( )

Bulanan ( )

Triwulanan ( )

Tabel Data 2020 2021 2022

- - - - ≤ 1

(33)

29

Utama :

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU :

Definisi:

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BKIPM Mataram berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2019 s.d Triwulan III Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BKIPM Mataram yang menjadi objek pengawasan

Formula:

∑ Nt : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh BKIPM Mataram

∑ N : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada BKIPM Mataram

Satuan Pengukuran : Persen (%) Jenis Aspek Target

Pada SKP

( ) Kuantitas/

output

(X) Kualitas/

mutu

( ) Waktu

( ) Biaya

Lead Input ( )

Lead Proses ( )

Lag Output (X) Lag Outcome Penanggungjawab IKU: Inspektorat Jenderal

Sumber Data : Itjen KKP

Adopsi Langsung

( )

Bulanan (X)

Triwulanan ( )

Tabel Data 2020 2020 2021

82 100 65 100 70

(34)

30

Utama : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU :

Definisi:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran.

pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Formula:

• Untuk triwulan I, II, III perhitungan a+b+c+d+e+f+g+h+i+j

• Untuk triwulan IV perhitungan a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l a. Revisi DIPA (rumus)

Bobot 5%

b. Halaman III DIPA (rumus)

Bobot 5%

c. Pengelolaan UP (rumus)

Bobot 10%

d. Rekon LPJ Bendahara (rumus)

(35)

31

Bobot 5%

e. Data Kontrak (rumus)

Bobot 10%

f. Penyelesaian Tagihan (rumus)

Bobot 20%

g. Penyerapan Anggaran (rumus)

Bobot 20%

h. Retur SP2D (rumus)

Bobot 5%

i. Perencanaan Kas (rumus)

Bobot 5%

j. Pengembalian SPM (rumus)

Bobot 5%

k. Dispensasi Penyampaian SPM (rumus)

Bobot 5%

l. Pagu Minus (rumus)

Bobot 5%

(36)

32

Satuan Pengukuran : Nilai Jenis Aspek Target

Pada SKP

( ) Kuantitas/

output

(X) Kualitas/

mutu

()

Waktu ( )

Biaya

Lead Input ( )

Lead Proses (X)

Sumber Data : Aplikasi SMART Kemenkeu, Aplikasi OMSPAN Kemenkeu Status Data : ( ) Raw Data (X) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan

Adopsi Langsung

( )

Bulanan ( )

Triwulanan (X)

Tabel Data 2020 2021 2022

88 95,98 89 98,8

4 89

(37)

33

Utama : Nilai Kinerja Anggaran Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU :

Definisi:

Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011

Formula:

𝑁𝐾 = (𝑃 𝑥 𝑊𝑝) + (𝐾 𝑥 𝑊𝑘 ) + (𝑃𝐾 𝑥 𝑊𝑝𝑘) + (𝐸 𝑥 𝑊𝐸 ) Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP)

=9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%) PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata

realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

Satuan Pengukuran : Nilai Jenis Aspek Target

Pada SKP

(X ) Kuantitas/

output

( ) Kualitas/

mutu

()

Waktu ()

Biaya

Lead Input ( )

Lead Proses (X)

Lag Output ( ) Lag Outcome Penanggungjawab IKU: Balai KIPM Mataram

Sumber Data : Aplikasi SMART Kemenkeu, Aplikasi Omspan Kemenkeu Status Data : ( ) Raw Data (X) Hasil Perhitungan Raw Data Jenis Perhitungan

Data : ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir

(38)

34

Metode Cascading : ( ) Adopsi Langsung

( )

Bulanan ( )

Triwulanan ( )

Tabel Data 2019 2020 2021

87 96,25 - - 86

(39)

35

Utama :

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU :

Definisi:

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Formula:

Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)

2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).

3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).

4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Pada SKP

( ) Kuantitas/

output

(X) Kualitas/

mutu

()

Waktu ()

Biaya

Lead Input ( )

Lead Proses ( )

Lag Output (X) Lag Outcome Penanggungjawab IKU: Balai KIPM Mataram

Sumber Data : Inspektorat jenderal KKP

Adopsi Langsung

( )

Bulanan ( )

Triwulanan ( )

Tabel Data 2020 2021 2022

- - - - 75

(40)

36

Utama :

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Mataram

Deskripsi IKU :

Definisi:

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BKIPM telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Formula:

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa

unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%);

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);

3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%);

4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);

5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Pada SKP

( ) Kuantitas/

output

(X) Kualitas/

mutu

()

Waktu ()

Biaya Tingkat Validitas IKU : ( )

Lead Input ( )

Lead Proses ( )

Lag Output (X) Lag Outcome Penanggungjawab IKU: Balai KIPM Mataram

Sumber Data : Inspektorat jenderal KKP

Adopsi Langsung

( )

Bulanan

( ) Triwulanan

( ) Semesteran

(X) Tahunan

Tabel Data 2020 2021 2022

- - - - 75

(41)