MANUAL INDKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG TAHUN 2022

(1)

MANUAL INDKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG

TAHUN 2022

(2)

Sasaran Strategis : Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Nama IKU : Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Deskripsi : DEFINISI

• PNBP sektor PT adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat sektor PT yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan

• Peningkatan PNBP dari sektor perikanan diantaranya ditentukan dari arah operasional perikanan tangkap baik dr Sumber daya alam maupun non sumber daya alam.

Formula Perhitungan : Merupakan nilai PNBP dari sektor PT di tahun berjalan

Satuan Pengukuran : Rp. Juta Penanggung jawab IKU atasan : Dirjen Perikanan Tangkap

Sumber Data : TKPU Periode Pelaporan : Bulanan

Validitas : Lag Output Metode Cascading : Iku Baru

Perhitungan Data : Posisi Akhir Target 2022 : 247

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG

(3)

JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG

INPUT PROSES OUTPUT

Petugas Penerima PNBP

(Fungsional)

Nilai PNBP dari sektor PT Penatausahaan PNBP oleh

Bendahara Penerima

Capaian Kinerja

IKU-1

Laporan PNBP

Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan

(4)

Sasaran Strategis : Ketersediaan data produksi Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang yang akurat

Nama IKU : Rata-rata volume produksi perikanan tangkap triwulan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Deskripsi : Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di zona penangkapan yang telah ditentukan dalam bentuk basah.

Formula Perhitungan :

𝑃𝑟𝑜𝑑

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝

= 𝑃𝑟𝑜𝑑

_𝑃𝑇𝐿

+ 𝑃𝑟𝑜𝑑

_{𝑃𝑇𝑃𝐷}

Keterangan:

Prod_PTL = Produksi Perikanan Tangkap Laut

Prod_PTPD = Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat

Satuan Pengukuran : Juta Ton Penanggung jawab IKU atasan : Dirjen Perikanan Tangkap

Sumber Data : Tata Operasional PPP Teluk Batang Periode Pelaporan : Bulanan

Validitas : Lag Outcome Metode Cascading : Komponen Pembentuk

Perhitungan Data : Rata-Rata Target 2022 : 825

VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

(5)

VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

INPUT PROSES OUTPUT

Tempat Pendaratan

Ikan Pengumpulan data oleh

petugas statistik

Penyajian Data Statistik

Operasional

Pengolahan dan Data

Validasi Capaian

Kinerja

IKU-2

(6)

DOKUMEN KAPAL PERIKANAN YANG DITERBITKAN

Sasaran Strategis : Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Nama IKU : Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan

Deskripsi : Merupakan indikator yang menunjukan jumlah kapal perikanan yang memiliki kelengkapan izin berlayar

Formula Perhitungan : Jumlah Laporan Data Kapal Penangkapan Ikan berizin yang Telah Di Kumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan

Satuan Pengukuran : Unit Penanggung jawab IKU atasan : Dirjen Perikanan Tangkap

Sumber Data : Operasional Periode Pelaporan : Tahunan

Validitas : Lag Output Metode Cascading : IKU Baru

Polarisasi : Maximize Jenis Aspek Tertentu : Kuantitas

(7)

DOKUMEN KAPAL PERIKANAN YANG DITERBITKAN

INPUT PROSES OUTPUT

Pendataan Dokumen Kapal yang diterbitkan

Kegiatan pendataan kapal yang berizin

Jumlah kapal yang berizin di PPP Teluk

Batang

Validasi oleh Sub Seksi Operasional

Rekapitulasi dan penghitungan jumlah

kapal yang berizin

Capaian Kinerja

IKU-3

(8)

NELAYAN/AWAK KAPAL PERIKANAN YANG DITINGKATKAN PENGETAHUAN/KOMPETENSINYA

Sasaran Strategis : Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Nama IKU : Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya

Deskripsi : Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah ABK Perikanan yang mengikuti Bimbingan Teknis Keterampilan Penanganan Ikan Tingkat I

Formula Perhitungan : Merekapitulasi jumlah ABK yang mengikuti Bimbingan Teknis Keterampilan Penanganan Ikan Tingkat I di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang yang dinyatakan lulus uji kompetensi

Satuan Pengukuran : Orang Penanggung jawab IKU atasan : Dirjen Perikanan Tangkap

Validitas : Lead Process Metode Cascading : IKU Baru

Perhitungan Data : Akumulasi Target 2022 : 30

(9)

NELAYAN/AWAK KAPAL PERIKANAN YANG DITINGKATKAN PENGETAHUAN/KOMPETENSINYA

INPUT PROSES OUTPUT

Kegiatan Sertifikasi awak kapal perikanan berdasarkan keahlian dan keterampilan di

Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

nelayan yang ditingkatkan pengetahuan/kompeten

sinya

Kegiatan Sertifikasi Kapal Perikanan Awak

Capaian Kinerja

IKU-4

(10)

AWAK KAPAL PERIKANAN YANG DIFASILITASI PENERAPAN PERJANJIAN KERJA LAUT (PKL) DENGAN PELAKU USAHA

Sasaran Strategis : Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Nama IKU : Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha

Deskripsi : Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah ABK Perikanan yang mengikuti Bimbingan Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha Formula Perhitungan : Merekapitulasi jumlah ABK yang mengikuti Bimbingan Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk

Batang yang dinyatakan lulus uji kompetensi

Validitas : Lead Process Metode Cascading : IKU Baru

Perhitungan Data : Akumulasi Target 2022 : 30

(11)

AWAK KAPAL PERIKANAN YANG DIFASILITASI PENERAPAN PERJANJIAN KERJA LAUT (PKL) DENGAN PELAKU USAHA

INPUT PROSES OUTPUT

Kegiatan penerapan perjanjian kerja laut (PKL) dengan pelaku usaha di Pelabuhan Perikanan

Pantai Teluk Batang

nelayan yang ditingkatkan pengetahuan/kompeten

sinya

Kegiatan penerapan perjanjian kerja laut (PKL) dengan pelaku

usaha

Capaian Kinerja

IKU-5

(12)

JUMLAH PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG UNTUK MENUNJANG PNBP PERIKANAN TANGKAP

Sasaran Strategis : Pemenuhan prasrasana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Nama IKU : Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang untuk menunjang PNBP perikanan tangkap Deskripsi : Merupakan Jumlah Pengembangan Fasilitas penunjang PNBP di Pelabuhan Perikanan

Formula Perhitungan : Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan Fasilitas penunjang PNPB

Satuan Pengukuran : Persen Penanggung jawab IKU atasan : Dirjen Perikanan Tangkap

Sumber Data : Semua Bidang Periode Pelaporan : Bulanan

Validitas : Lead Process Metode Cascading : Komponen Pembentuk

(13)

JUMLAH PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG UNTUK MENUNJANG PNBP PERIKANAN TANGKAP

INPUT PROSES OUTPUT

Dokumen perencanaan, lelang pekerjaan fisik, dan pegawasan

di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Penyajian data

Validasi oleh PPK di setujui KPA

Pengumpulan dokumen dan data dukung

Capaian Kinerja

IKU-6

(14)

TINGKAT OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG

Sasaran Strategis : Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Nama IKU : Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Deskripsi : Merupakan penilaian kegiatan operasional pelabuhan perikanan sesuai keputusan Dirjen No 20/2015 tentang pedoman evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan yang ada pada aplikasi PIPP

Formula Perhitungan : Penilaian berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi PIPP

Penilaian Tingkat Operasional UPT PPP Teluk Batang diukur dengan rumus : (jumlah capaian evaluasi pada aplikasi PIPP )/(Jumlah bulan ) x 100

Satuan Pengukuran : Persen Penanggung jawab IKU atasan : Dirjen Perikanan Tangkap

Sumber Data : Semua Bidang Periode Pelaporan : Bulanan

Validitas : Lead Process Metode Cascading : Komponen Pembentuk

(15)

TINGKAT OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG

INPUT PROSES OUTPUT

Data laporan Pelabuhan Perikanan ( Kegiatan Sub

Seksi OP, TKU, TU dan Kesyahbandaran)

Pengumpulan data lapangan/kriteria

Persentase Pelabuhan Perikanan

yang meningkat operasionalnya

Validasi oleh Operasional Pelabuhan

Analisis kriteria Pelabuhan Perikanan

yang meningkat operasionalnya

Capaian Kinerja

IKU-7

(16)

NELAYAN YANG DIFASILITASI AKSES PENDANAAN USAHANYA

Sasaran Strategis : Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Nama IKU : Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya

Deskripsi : Indikator Tingkat Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang merupakan kegiatan untuk penyediaan pojok pendanaan untuk stackeholder yang akan melaksanakan konsultasi terkait kredit perikanan di pojok pendaaan tersebut

Formula Perhitungan : Jumlah Nelayan yang terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap

Sumber Data : TKPU Periode Pelaporan : Tahunan

Validitas : Lag Outcome Metode Cascading : Komponen Pembentuk

(17)

NELAYAN YANG DIFASILITASI AKSES PENDANAAN USAHANYA

INPUT PROSES OUTPUT

Nelayan melaksanakan

konsultasi fasilitas kredit PT

Kegiatan fasilitasi kredit perikanan tangkap di

PPP Teluk Batang Daftar Nelayan yang

melaksanakan konsultasi fasilitas

kredit PT

Validasi oleh Sub Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

Penghitungan dan pelaporan jumlah nelayan yang difasilitasi kegiatan fasilitasi kredit perikanan tangkap per

bulan Capaian

Kinerja

IKU-8

(18)

LAPORAN DATA LOGBOOK PENANGKAPAN IKAN YANG DIKUMPULKAN DAN DIVERIFIKASI

Sasaran Strategis : Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Nama IKU : Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi

Deskripsi : Merupakan indikator yang menunjukan jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan yang ditunjukan dari Jumlah Laporan dari data unit kapal yang menyerahkan logbook penangkapan ikan. Data dukung yang digunakan adalah data manual log book penangkapan ikan dan e- logbook Penangkapan Ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi dan dijadikan sebuah laporan.

Formula Perhitungan : Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang Telah Di Kumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan

Satuan Pengukuran : Laporan Penanggung jawab IKU atasan : Dirjen Perikanan Tangkap

Validitas : Lag Output Metode Cascading : IKU Baru

(19)

LAPORAN DATA LOGBOOK PENANGKAPAN IKAN YANG DIKUMPULKAN DAN DIVERIFIKASI

INPUT PROSES OUTPUT

Logbook penangkapan ikan

(manual dan e- logbook)

Kegiatan pengumpulan logbook penangkapan

ikan (manual dan e-

logbook) Jumlah kapal yang

menerapkan logbook penangkapan ikan

Validasi oleh Sub Seksi Kesyahbandaran

Rekapitulasi dan penghitungan jumlah kapal yang menerapkan

logbook penangkapan

ikan Capaian

Kinerja

IKU-9

(20)

Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

Sasaran Strategis : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Nama IKU : Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

Deskripsi : Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau business process; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Formula Perhitungan : Penilaian Mandiri atas LKE Pembangunan ZI

Satuan Pengukuran : Nilai Penanggung jawab IKU atasan : Dirjen Perikanan Tangkap

Sumber Data : PPP Teluk Batang Periode Pelaporan : Tahunan

Validitas : Lead Input Metode Cascading : Komponen Pembentuk

Perhitungan Data : Posisi Akhir Target 2022 : 45,10

(21)

Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

INPUT PROSES OUTPUT

Pembangunan unit kerja menuju WBK PPP Teluk Batang

Hasil Penilaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK

Pelabuhan Perikanan Penilaian Mandiri oleh

Tim Pembangunan Zona integritas menuju WBK

Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang/

Inspektorat Jenderal KKP/Kemen PAN&RB

Verifikasi Inspektorat Jenderal KKP /

Capaian Kinerja IKU-10 Proses

Validasi & Koreksi

(22)

PENYELESAIAN TEMUAN LHP BPK

Sasaran Strategis : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Nama IKU : Persentase penyelesaian temuan LHP BPK

Deskripsi : Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan pernyataan profesional pemeriksa menghenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: kesesuainan dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan(adequate disclosures), kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Formula Perhitungan : 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝐿𝐾 𝑇𝐴. 2021 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐿𝐻𝑃 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑖𝑖𝑙 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2021 × 100%

Keterangan:

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited)

Satuan Pengukuran : Persen Penanggung jawab IKU atasan : Setditjen Perikanan Tangkap

Sumber Data : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Periode Pelaporan : Tahunan

Validitas : Lead Input Metode Cascading : IKU Baru

Perhitungan Data : Nilai Posisi Akhir Target 2022 : 100

(23)

PENYELESAIAN TEMUAN LHP BPK

INPUT PROSES OUTPUT

Hasil Pemeriksaan BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Temuan Materialitas (Bernilai Keuangan) pada temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas yang terkait dengan Itjen KKP dlam LK PPP Teluk Batang Tahun N-1

Nilai Toleransi

Materialitas Penyelesaian

Temuan BPK:

Dokuemen Pendukung Temuan Materialitas

pada LHK BPK RI atas LK PPP Teluk Batang

Verifikasi dan Perbandingan temuan

meterialitas dengan realisasi anggaran Itjen

KKP

Realisasi

Anggaran DJPT

Capaian

Kinerja IKU-11 Proses

Validasi & Koreksi

(24)

NILAI PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Sasaran Strategis : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Nama IKU : Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Deskripsi : • SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP).

• Nilai diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) setiap tahunnya, terhadap 5 (lima) komponen SAKIP di KKP: (i) Perencanaan Kinerja; (ii) Pengukuran Kinerja; (iii) Pelaporan Kinerja; (iv) Evaluasi Kinerja; (v) Pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Formula Perhitungan : Dihitung dari hasil penilaian Itjen KP atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen (Lembar Kerja Evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku

Satuan Pengukuran : Nilai Penanggung jawab IKU atasan : Setditjen Perikanan Tangkap

Validitas : Lead Input Metode Cascading : Lingkup Dipersempit

Perhitungan Data : Posisi Akhir Target 2022 : 85,25

(25)

NILAI PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

INPUT PROSES OUTPUT

Pembangunan SAKIP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang:

1. Perencanaan Kinerja 2. Pelaporan Kinerja 3. Evaluasi Kinerja 4. Capaian Kinerja

Hasil Evaluasi dan Assessment oleh

Itjen KKP

Laporan Hasil Evaluasi dan Assessment oleh

Atas Akuntabilitas Kinerja Direktorat

Jenderl Perikanan

Tangkap Pengumpulan data dan

dokumen oleh Tim Pengelola Kinerja

Pelaksanaan Evaluasi dan Assessment oleh

Inspektorat KKP

Capaian

Kinerja

IKU-12

Proses

(26)

IP ASN Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Sasaran Strategis : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Nama IKU : IP ASN Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Deskripsi : • IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018);

• Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni :

✓ Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;

✓ Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi : Diklat Kepemimpinan,

• Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;

✓ Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi : Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;

✓ Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi : Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Formula Perhitungan : 𝐈𝐏 𝐀𝐒𝐍 PPP Teluk Batang =(𝐈𝐏 𝟏+𝐈𝐏 𝟐+…..+𝐈𝐏 𝐧)/𝐧 Keterangan:

IP ASN PPP Teluk Batang = Nilai Indeks Profesionalitas ASN PPP Teluk Batang

IP 1, IP 2, ….IP 3 = Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Eselon II lingkup PPP Teluk Batang n = Jumlah Eselon II lingkup PPP Teluk Batang

Satuan Pengukuran : Nilai Penanggung jawab IKU atasan : Dirjen Perikanan Tangkap

Validitas : Lead Input Metode Cascading : Lingkup Dipersempit

(27)

IP ASN Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

INPUT PROSES OUTPUT

Standar Kompetensi Jabatan

IP ASN Pelabuhan Perikanan Pantai

Teluk Batang Penilaian dan

perbandingan : 1. Kualifikasi 2. Kompetensi

3. Kinerja 4. Kedisiplinan

Validasi oleh bagian kepegawaian

Capaian Kinerja IKU-13 Proses

Daftar Nominatif Pejabat

(28)

TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS/STRATEGIS di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Sasaran Strategis : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Nama IKU : Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Deskripsi : • Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup DJPT. Tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

• Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;

- Memiliki anggaran besar;

- Mendukung secara langsung taget kinerja KKP;

- Mendukung capaian proritas nasional;

- Merupakan arahan direktif Presiden, dan - Pertimbangan lainnya yang relevan.

Formula Perhitungan : 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 80% 𝑃𝑇 + 10% 𝐼𝐺 + 10% 𝐴𝑇 Keterangan:

PT = Pencapaian Tujuan diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya IG = Integrasi diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/obyek kegiatan

AT = Adaptasi diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan obyek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan

Satuan Pengukuran : Persen Penanggung jawab IKU atasan : Dit. KAPI dan P&K

Sumber Data : Itjen KP Periode Pelaporan : Tahunan

Validitas : Lag Output Metode Cascading : Lingkup Dipersempit

(29)

TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS/STRATEGIS di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

INPUT PROSES OUTPUT

Dokumen penyelesaian temuan

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan

prioritas/strategis di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Validasi oleh tim Itjen KP Kunjungan Lapangan

Capaian Kinerja IKU-14 Proses

Rekapitulasi hasil temuan

Pengisian Kuisinoner

Rapat Pleno

(30)

TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Sasaran Strategis : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Nama IKU : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Deskripsi : Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Formula Perhitungan : Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Ketersediaan Manajemen Resiko PBJ Startegis (10%) 2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%)

3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE (10%) 4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%)

5. Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%)

6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ lingkup Eselon I TW I s.d TW III Tahun 2021 (15%)

Satuan Pengukuran : Persen Penanggung jawab IKU atasan : Seluruh Es II Ditjen Perikanan Tangkap

Sumber Data : TU Periode Pelaporan : Tahunan

(31)

TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

INPUT PROSES OUTPUT

Persiapan data kepatuhan Kepatuhan Pengadaan

Barang/Jasa Tingkat Kepatuhan

Pengadaan Barang /Jasa Pelabuhan Perikanan Pantai

Teluk Batang

Verifikasi

Pengumpulan data dukung tiap unsur

Capaian Kinerja IKU-15 Proses

Pengukuran indikator tiap unsur

(32)

TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Sasaran Strategis : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Nama IKU : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Deskripsi : Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Formula Perhitungan : Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021 (12,5%);

2. Tersedianya usulan PSP BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan TW I 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)

3. Tingkat Penyelesaian inventarisasi dan penilaian Kembali (revaluasi aset) periode Tahun 2017 -2018 yang diselesaiakn di Tahun 2020 (25%) 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung BAST/Berita Acara Pemakaian (25%)

5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan)secara tepat waktu (12,5%)

Satuan Pengukuran : Persen Penanggung jawab IKU atasan : Seluruh Es II Ditjen Perikanan Tangkap

Sumber Data : TU Periode Pelaporan : Tahunan

(33)

TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

INPUT PROSES OUTPUT

Persiapan data kepatuhan pengelolaan BMN

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan

Pantai Teluk Batang

Validasi Kuasa Pengguna Banrang Pengumpulan data dukung

tiap Unsur

Capaian Kinerja IKU-16 Proses

Pengukuran indikator tiap Unsur

(34)

Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Sasaran Strategis : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Nama IKU : Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Deskripsi : Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiscal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.

Formula Perhitungan : 1. Revisi DIPA (Semakin rendah angka persentase revisi DIPA yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran pada K/L tersebut) σ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖 𝐷𝐼𝑃𝐴

σ 𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖 𝐷𝐼𝑃𝐴

2. Deviasi RPD (Semakin rendah persentase deviasi (angka absolut) yang diperoleh, maka semakin baik kualitas rencana penarikan halaman III DIPA dan kinerja realisasi anggaran K/L)

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎− 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝐻𝑎𝑙 𝐼𝐼𝐼 𝐷𝐼𝑃𝐴 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝐻𝑎𝑙 𝐼𝐼𝐼 𝐷𝐼𝑃𝐴

3. Pengelolaan UP (Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja pengelolaan UP) σ 𝑆𝑃𝑀 𝐺𝑈𝑃 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

σ 𝑆𝑃𝑀 𝐺𝑈𝑃 × 100%

4. LPj Bendahara (Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian LPJ Bendahara)

(35)

Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Formula Perhitungan : 5. Data Kontrak (Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian data kontrak) σ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

σ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑒 𝐾𝐾𝑃𝑁 × 100%

6. Penyelesaian Tagihan (Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyelesaian tagihannya) σ 𝑇𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

σ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 × 100%

7. Penyerapan Anggaran (Penyerapan anggaran yang dapat mencapai target, maka nilainya semakin baik) σ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛

σ 𝑃𝑎𝑔𝑢 × 100%

8. Retur SP2D (Semakin rendah persentase retur SP2D yang diperoleh, maka semakin baik kualitas SPM yang diajukan ke KPPN) σ 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟 𝑆𝑃2𝐷

σ 𝑆𝑃2𝐷 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡 × 100%

9. Perencanaan Kas (Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja kesesuaian pengajuan SPM dengan Renkas/RPD harian) σ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑅𝑒𝑛𝑘𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

σ 𝑅𝑒𝑛𝑘𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑒 𝐾𝑃𝑃𝑁 × 100%

10. Pengembalian SPM (Semakin rendah % kesalahan, maka semakin baik kualitas SPM yang disampaikan ke KPPN) σ 𝑆𝑃𝑀 𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

× 100%

(36)

Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Formula Perhitungan : 11. Dispensasi SPM (Semakin rendah % pengajuan dispensasi SPM, maka semakin baik kinerja indikator dispensasi pengajuan SPM) σ 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑆𝑃𝑀

σ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑃𝑀 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑒 𝐾𝑃𝑃𝑁 × 100%

12. Pagu Minus (Semakin rendah angka persentase pagu minus yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran Belanja Pegawai pada K/L tersebut)

σ 𝑃𝑎𝑔𝑢 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑠

σ 𝑃𝑎𝑔𝑢 × 100%

𝐼𝐾𝑃𝐴 = 𝐼𝐾₁+ 𝐼𝐾₂+ 𝐼𝐾₃+ ⋯ + 𝐼𝐾₁₂ Catatan:

• Perhitungan manual IKU pada triwulan I sampai dengan Triwulan 3 untuk 10 indikator (Dispensasi SPM dan Pagu Minus tidak termasuk)

• Perhitungan manual IKU pada triwulan IV untuk 12 indikator

Sumber Data : Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu Periode Pelaporan : Semesteran

Validitas : Lead Proccess Metode Cascading : Adopsi Langsung

(37)

Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

INPUT PROSES OUTPUT

Data Terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran :

1. Pengelolaan UP 2. Data Kontrak 3. Kesalahan SPM 4. Retur SP2D 5. Halaman III DIPA 6. Revisi DIPA

7. Penyelesaian Tagihan 8. Rekon LPJ

9. Rencana Kas 10. Realisasi Anggaran 11. Pagu Minus 12. Dispensasi SPM

NILAI IKPA PPP TELUK BATANG

Verifikasi Bagian Keuangan &

Umum Pengumpulan Data Kinerja Pelaksanaan

Anggaran

Capaian Kinerja IKU-17 Proses

Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran

(38)

Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Sasaran Strategis : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Nama IKU : Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Deskripsi :

• Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya

• Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup DJPT kedalam aplikasi SMART Kemenkeu

Formula Perhitungan : Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id)

Sumber Data : Aplikasi SMART DJA KEMENKEU Periode Pelaporan : Tahunan

Validitas : Lead Input Metode Cascading : Adopsi Langsung

(39)

Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

INPUT PROSES OUTPUT

Persiapan Evaluasi Kinerja:

• Model logika informasi kerja

• Inventarisasi & identifikasi indikator & target kinerja utama

• Menyusun desain Pengumpulan data

NILAI KINERJA ANGGARAN

Verifikasi Bagian Program Pengumpulan data dukung tiap aspek

Capaian Kinerja IKU-18 Proses

Pengukuran indikator tiap aspek