LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

(1)

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan K.H. Abdul Halim No. 107 Majalengka 45418

Telp./Fax. 0233-281366

(2)

Lakip BKPSDM 2019 1 BAB I

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka Tahun 2019 ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan yang digunakan dalam penyusunannya adalah Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

A. GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Penunjang

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas

pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Bidang Data Informasi,

Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai, Bidang Penilaian Kinerja dan Mutasi

Pegawai, Bidang Pengelolaan Gaji, Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai,

dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(3)

Lakip BKPSDM 2019 2 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis urusan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi bidang data informasi, pengadaan dan pemberhentianpegawai, bidang penilaian kinerja dan mutasi pegawai, bidang Pengelolaan gaji, Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, dan bidang pengembangan sumber daya manusia;

b. penyelenggaraan urusan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi bidang data informasi, pengadaan dan pemberhentianpegawai, bidang penilaian kinerja dan mutasi pegawai, bidang Pengelolaan gaji, Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, dan bidang pengembangan sumber daya manusia;

c. pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi bidang data informasi, pengadaan dan pemberhentianpegawai, bidang penilaian kinerja dan mutasi pegawai, bidang Pengelolaan gaji, Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, dan bidang pengembangan sumber daya manusia;

d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Data Informasi Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai, membawahkan :

(4)

Lakip BKPSDM 2019 3 a. Sub Bidang Data Informasi Pegawai;

b. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai.

4. Bidang Penilaian Kinerja dan Mutasi Pegawai, membawahkan : a. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Kepangkatan Pegawai;

b. Sub Bidang Mutasi dan Kompetensi Pegawai.

5. Bidang Pengelolaan Gaji, Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, membawahkan : a. Sub Bidang Pengelolaan Gaji dan Kesejahteraan Pegawai;

b. Sub Bidang Pembinaan Pegawai dan Pengembangan Korps ASN.

6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan : a. Sub Bidang Pengembanagn Pendidian dan Pelatihan;

b. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

(5)

Lakip BKPSDM 2019 4

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

KASUBBAG UMUM

KASUBBAG PERENCANAAN,

EVALUASI DAN PELAPORAN

KASUBBAG KEUANGAN

KABBID PENGELOLAAN GAJI, KESEJAHTERAAN

DAN PEMBINAAN PEGAWAI

KABBID PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABBID PENILAIAN

KINERJA DANMUTASI PEGAWAI KABBID DATA

INFORMASI, PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN

PEGAWAI

KASUBBID PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KASUBBID

PENGELOLAAN GAJI DAN KESEJAHTERAAN

PEGAWAI KASUBBID PENILAIAN

KINERJA DAN KEPANGKATAN

PEGAWAI

KASUBBID PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN

PEGAWAI

KASUBBID MUTASI DAN KOMPETENSI

PEGAWAI

KASUUBIDPENYELENGG ARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM KASUBBID

PEMBINAAN PEGAWAI DAN PENGEMBANGAN

KORP ASN KASUBBID DATA

INFORMASI PEGAWAI

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka

Nomor 20 Tahun 2016

4. Sumber Daya BKPSDM

a. Data Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang tercatat secara administratif di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2019 sebanyak 70 orang, terdiri Pegawai yang secara efektif bekerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 49 orang, sedangkan sebanyak 21 orang dipekerjakan di tugaskan sebagai Kepala Desa, sekretariat KPU. dan Tugas belajar dengan rincian sebagai berikut:

a. 7 orang dipekerjakan di Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(6)

Lakip BKPSDM 2019 5 b. 10 orang yang diangkat menjadi Kepala Desa.

c. 4 orang yang sedang melaksanakan tugas belajar.

Komposisi sumber daya aparatur atau pegawai yang efektif bekerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

a. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 31 Desember 2019 Tabel 1.1

TK. PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

SD 0 0 0

SLTP 0 0 0

SLTA 16 0 16

D I 0 0 0

D II 0 0 0

D III 0 0 0

D IV 0 0 0

S 1 13 14 27

S 2 2 3 5

S 3 1 0 1

JUMLAH 30 17 49

b. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pangkat/golongan ruang gaji 31 Desember 2019

Tabel 1.2

Jenjang Pangkat/Gol.

Ruang Laki-laki Perempuan Jumlah

Pembina Utama (IV/e) - - -

Pembina Utama Madya (IV/d)

- - -

Pembina Utama Muda (IV/c)

1 - 1

(7)

Lakip BKPSDM 2019 6

Pembina Tk.I (IV/b) - - -

Pembina (IV/a) 4 2 6

Penata Tk.I (III/d) 7 3 10

Penata (III/c) 4 1 5

Penata Muda Tk.I (III/b) 6 5 11

Penata Muda (III/a) - 6 6

Pengatur Tk.I (II /d) - - -

Pengatur (II /c) 2 - 2

Pengatur Muda Tk.I (II /b) 6 - 6

Pengatur Muda (II /a) 2 - 2

Juru Tk.I (I/d) - - -

Juru (I/c) - - -

Juru Muda Tk.I (I/b) - - -

Juru Muda (I/a) - - -

JUMLAH 32 17 49

c. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan per 31 Desember 2019 Tabel 1.3

Eselonering

Jabatan Laki-laki Perempuan Jumlah

II.b 1 - 1

III.a 1 - 1

III.b 3 1 4

IV.a 8 3 11

Fungsional 1 - 1

Pelaksana 18 13 31

JUMLAH 32 14 49

(8)

Lakip BKPSDM 2019 7 b. Data Sumber Daya Aset

a. Prasarana Gedung Kantor per 31 Desember 2019 Tabel 1.4

No Uraian Kuantita

s/Satuan

1 Ruang Kerja Kepala Badan 1 ruang

2 Ruang Kerja Sekretariat 2 ruang

3 Ruang Kerja Bidang Data Informasi, Pengadaan

dan Pemberhentian Pegawai 3 ruang

4 Ruang Kerja Bidang Penilaian Kinerja dan Mutasi

Pegawai 2 ruang

5 Ruang Kerja Bidang Pengelola Gaji, Kesejahteraan,

dan Pembinaan Pegawai 2 ruang

6 Ruang Kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia 2 ruang

7 Ruang Data Kepegawaian 1 ruang

8 Ruang Rapat 1 ruang

9 Dapur 1 ruang

10 Mushola 1 ruang

11 Kamar mandi/toilet 5 ruang

12 Gudang 1 ruang

a. Sarana Peralatan Kerja Utama per 31 Desember 2019 Tabel 1.5

No Uraian/jenis Kuantitas/Satuan

1 Meja Kursi Esselon II 1 Unit

2 Meja Kursi Esselon III 9 Unit

3 Meja Kursi Esselon IV 19 unit

4 Meja Kursi Staf 47 unit

5 Filling Cabinet 11 buah

6 Komputer PC 36 Unit

(9)

Lakip BKPSDM 2019 8

7 Komputer Server 1 Unit

8 Server 1 Unit

9 Printer 46 Buah

10 Laptop 33 Unit

11 Proyektor 8 Unit

12 Layar Proyektor 2 Unit

13 Mesin Ketik Manual 3 Buah

14 Scanner 4 Unit

15 Brangkas 1 Unit

16 Jaringan Website BKPSDM 1 Jaringan 17 Anjungan Informasi

Kepegawaian

1 Buah

18 CCTV 8 Buah

19 Ranning Teks Pameran 1 Unit

20 UPS/Stabilizer 5 Unit

21 Kipas Angin 2 Unit

23 Auning 1 Unit

B. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

(10)

Lakip BKPSDM 2019 9 C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka Tahun 2019 ini disusun dengan maksud untuk memberikan Laporan Pertanggung jawaban kepada pemberi mandat atas Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka selama Tahun 2019 dalam rangka mendukung terwujudnya keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka yaitu “Terwujudnya Manajemen Kepegawaian Daerah yang Berkarakter Menuju Aparatur yang Religius, Profesional dan Sejahtera” dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kabupaten Majalengka yaitu “Terwujudnya suatu tatanan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis, dan Sejahtera”.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka Tahun 2019 ini adalah agar program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan bahan laporan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKPSDM dan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

D. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya kompetensi ASN, hal ini ditandai dengan masih rendahnya prosentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat penjenjangan, serta jumlah pegawai ASN yang telah mengikuti diklat teknis maupun diklat fungsional.

2. Pelayanan yang diberikan oleh BKPSDM dipengaruhi oleh proses dari instansi lain

baik di tingkat Propinsi maupun Pusat seperti proses kenaikan pangkat PNS dan

Pemberhentian PNS serta tahun 2019 sudah dimulai pelaksanaannya secara online,

sehingga tahapan pengajuan harus benar-benar sesuai jadwal yang telah ditetapkan,

(11)

Lakip BKPSDM 2019 10 sementara ini proses usulan dari Perangkat Daerah ke BKPSDM kadang mengalami keterlambatan sehingga berpengaruh terhadap proses berikutnya, oleh karena itu diharapkan kedepannya kepada Perangkat Daerah agar taat dan tertib terhadap jadwal yang sudah ditetapkan;

3. Kinerja PNS secara keseluruhan masih belum maksimal sehingga perlu dicarikan formula berupa sistem kinerja yang dapat mendongkrak peningkatan kinerja, sehingga diperlukan pembinaan ASN yang tepat. Peningkatan kinerja ASN harus diukur dengan melakukan identifikasi kinerja ASN melalui perhitungan persentase capaian nilai PPK PNS dan persentase capaian Perjanjian Kinerja.

4. Pelayanan Kepegawaian belum maksimal. Tuntutan kebutuhan media dan teknologi informasi yang terus meningkat dalam rangka pelayanan manajemen kepegawaian, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi maka dituntut inovasi aplikasi pelayanan kepegawaian yang lebih kompleks dan bisa memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan akurat;

5. Harapan akan adanya peningkatan kesejahteraan aparatur yang terus bergulir seiring

dengan tuntutan dan perkembangan jaman.

(12)

Lakip BKPSDM 2019 11 BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan dokumen startegis yang berisi program kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai guna mewujudkan Visi Misi Organisasi. Perencanaan BKPSDM yang ada saat ini dan sesuai ketentuan yang berlaku adalah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan induk dari Perencanaan selama 5 Tahun. Renstra tersebut ditindaklanjuti dengan Penetapan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra.

Adapun Renstra BKPSDM sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

(13)

Lakip BKPSDM 2019 12

Tabel 2.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,

Sasaran Program (Outcome), dan

Kegiatan (Output)

sat ua n

Data Capaian Pada Awal

Tahun Perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja Perangk

at Daerah Penang gungjaw ab

Loka si

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Kondisi Akhir Kinerja pada Periode Renstra

BKPSDM Tar

get Rp Tar

get Rp Targe

t Rp Targ

et Rp Tar

get Rp Tar

get Rp

(1) (2) (3) (4) ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾

Meningkatk an

Profesionali tas, kinerja dan kesejhteraa n ASN

Meningk atnya Disiplin ASN

Program

Pembinaan dan Penegakan disiplin ASN

Persentase Pelanggaran Disiplin ASN yang tertangani / Menurunya Pelanggaran Disiplin ASN

Kas us

6 100

/6

100/

5

100/4 100/

3

100

/2

0 BKPSD

M/Bidan g PGKPP

Pembinaan

Korps Profesi ASN

Terbinanya urusan bidang Korps Profesi ASN

bid ang

9 9 399.700.000 9 399.700.000 9 399.700.000 9 399.700.000 9 1.598.800.000 BKPSD

M/Bidan g PGKPP

Proses

Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN

Terfasilitasinya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN

per sen

100 100 161.570.000 100 177.727.000 100 195.499.700 100 215.049.670 100 749.846.370 BKPSD

M/Bidan g PGKPP

Pengelolaan

LHKPN

Sejumlah ASN yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan E LHKPN

ora ng

0 200 156.950.000 200 172.645.000 200 189.909.500 200 208.900.450 800 728.404.950 BKPSD

M/Bidan g PGKPP

Peningkatan

wawasan ASN

jumlah ASN yang telah mengikuti seminar peningkatan wawasa

ora ng

0 120

0

293.590.000 1200 322.949.000 120 0

355.243.900 120 0

390.768.290 480 0

1.362.551.190 BKPSD M/Bidan g PGKPP

Pengujian

Kesehatan ASN

terfasilitasinya pengujian kesehatan bagi PNS yang tidak cakap jasmani dalam menjalankan tugas kedinasan

ora ng

30 7 18.000.000 5 15.000.000 4 12.000.000 4 12.000.000 20 57.000.000 BKPSD

M/Bidan g PGKPP

(14)

Lakip BKPSDM 2019 13

Seleksi ASN

Berprestasi

Sejumlah ASN yang telah mengikuti Seleksi ASN berprestasi

ora ng

0 100 211.000.000 100 211.000.000 100 211.000.000 100 211.000.000 400 844.000.000 BKPSD

M/Bidan g PGKPP

Pembinaan

ASN

Terbinanya ASN

ora ng

210 330 430.000.000 175 320.000.000 200 355.000.000 210 390.000.000 915 1.495.000.000 BKPSD

M/Bidan g PGKPP

Program

Persentase ASN yang mencapai SKP di atas 76%

per sen

93 95 96 97 98 100 BKPSD

M/Bidan g PKMP

Penilaian

Prestasi Kerja PNS

tersususnnya SKP dan PPK- PNS yang disusun melalui aplikasi online

Ora ng

11075 10,7

25

355.320.000 10,27 5

373.086.000 9,82 5

391.740.300 975 411.327.315 318 00

1.531.473.615 BKPSD M/Bidan g PKMP

Program

Persentase ASN yang mencapai Target Perkin di atas 80 %

per sen

90 95 96 97 98 100

Meningk

atnya Kapasita s ASN

Program

Peningkatan Kompetensi Manajerial ASN

Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi Manajerial

per sen

71,1 71,

1

71,6

6

77,66 83,7

9

90,

02

BKPSD

M/Bidan g PSDM

Pengiriman

Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II

Pejabat Struktural yang telah lulus Diklatpim TKII

ora ng

21 5 175.000.000 5 175.000.000 5 175.000.000 5 175.000.000 20 700.000.000 BKPSD

M/Bidan g PSDM

Pengiriman

Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Sejumlah Pejabat Administrator yang telah lulus Diklatpim TkIII

ora ng

94 30 1.560.000.000 30 1.560.000.00

0

30 1.560.000.000 30 1.560.000.000 120 6.240.000.000 BKPSD M/Bidan g PSDM

Diklat

Kepemimpinan TkIV

Jumlah ASN yang telah lulus Diklatpim TkIV

ora ng

399 60 2.180.000.000 60 2.210.000.00

0

Pelatihan

Dasar CPNS

Jumlah CPNS yang telah lulus Pelatihan Dasar CPNS

ora ng

0 175 3.665.000.000 200 2.700.000.00

0

210 2.700.000.000 245 2.700.000.000 830 ############ BKPSD M/Bidan g PSDM

(15)

Lakip BKPSDM 2019 14

Penyelenggara

an Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

Tersedianya Pejabat Struktural yang memenuhi kompetensi pemerintahan

ora ng

0 3 114.000.000 4 152.000.000 5 190.000.000 5 190.000.000 17 646.000.000 BKPSD

M/Bidan g PSDM

Program

Pengembanga n Karier ASN

Persentase ASN yang naik pangkat tepat waktu

Per sen

100 100 100 100 100 100 100 BKPSD

M//Bidan g PKMP

Kenaikan

Pangkat PNS

Terbitnya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS yang diusulkan dan memenuhi syarat;

SK 2,299 2,09

6

524.000.000 1,97 492.500.000 1,82 3

455.750.000 1,6 6

415.000.000 7,5 49

1.887.250.000 BKPSD M//Bidan g PKMP

Penyelenggara

an Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Jumlah ASN yang lulus Ujian dinas dan ujian PI:

Ora ng

250 85 309.200.000 97 323.575.000 105 340.000.000 100 357.000.000 387 1.329.775.000 BKPSD

M//Bidan g PKMP

Penilaian

Angka Kredit Jabatan Fungsional

Terbitnya Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional

ora ng

8288 300

0

155.000.000 3000 170.500.000 300 0

190.753.800 300 0

228.904.600 120 00

745.158.400 BKPSD

M//Bidan g PKMP

Program

Pengembanga n Karier ASN

Persentase Pengembangan Karier

Per sen

100 100 100 100 100 100 100 BKPSD

M//Bidan g PKMP

Penempatan

PNS

Terpenuhinya penempatan PNS

ora ng

128 300 225.000.000 500 247.500.000 500 136.557.200 500 150.212.900 750

0

759.270.100 BKPSD

M//Bidan g PKMP

Uji Kompetensi Terselenggarany

a Uji Kompetensi bagi PNS

ora ng

0 300 600.000.000 300 600.000.000 300 600.000.000 300 600.000.000 120

0

Penataan

Jabatan Fungsional

Tertatanya Jabatan Fungsional sesuai dengan kompetensi dan formasinya

ora ng

7026 175

0

320.000.000 2000 384.000.000 250 0

460.800.000 275 0

552.960.000 900 0

Assessment Terselenggarany

a Assessment PNS sesuai dengan kebutuhan

ora ng

718 120 314.490.000 150 377.388.000 175 415.126.800 175 456.639.500 620 1.563.644.300 BKPSD

M//Bidan g PKMP

Seleksi Terbuka

Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Terisinya jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan kompetensinya

ora ng

- 7 981.750.000 4 553.280.000 3 468.160.000 2 514.976.000 16 2.518.166.000 BKPSD

M//Bidan g PKMP

(16)

Lakip BKPSDM 2019 15

Pemberian

Tugas Belajar dan Ijin Belajar

terbitnya surat ijin belajar dan tugas belajar ASN

dok um en

121 230 20.000.000 210 20.000.000 180 30.000.000 170 30.000.000 790 100.000.000 BKPSD

M/Bidan g PSDM

Pengukuran

Indeks Profesionalitas ASN

Adanya dokumen nilai Indeks Profesionalitas ASN

dok um en

1 1 200.000.000 1 230.000.000 1 250.000.000 1 280.000.000 4 960.000.000 BKPSD

M/Bidan g PKMP

Mening

katnya Kesejah teraan ASN

Program

Pengelolaan Gaji dan Kesejahteraan Aparatur

Persentase besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan standar Kemenpan RB

per sen

0 30 40 45 45 50 BKPSD

M/Bidan g PGKPP

Pengelolaan

Remunerasi berbasis kinerja

Adanya ketentuan tentang pengelolaan tunjangan berbasis Kinerja

dok um en

0 1 50.000.000 1 60.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 4 260.000.000 BKPSD

M/Bidan g PGKPP

Pemeliharaan

Kesehatan Jasmani PNS

Tersedianya hasil General Chek Up Kesehatan ASN

ora ng

209 227 250.000.000 227 275.000.000 227 302.500.000 227 332.750.000 908 1.160.250.000 BKPSD

M/Bidan g PGKPP

Pengelolaan

Gaji dan Tunjangan ASN

Terlayaninya pembayaran gaji dan tunjangan ASN

bul an

12 12 273.500.000 12 300.850.000 12 330.935.000 12 364.028.500 48 1.269.313.500 BKPSD

M/Bidan g PGKPP

Pembekalan

wawasan bagi ASN yang akan pensiun

ASN yang telah mengikuti pembekalan wawasan

ora ng

259 626 422.804.000 739 465.084.400 814 511.592.840 760 562.752.124 293

9

1.962.233.364 BKPSD M/Bidan g PGKPP

Program

peningkatan kompetensi ASN

Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi

per sen

70 72 73 74 75 76 BKPSD

M/Bidan g PSDM

Analisa/Identifik

asi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi

Tersedianya data kebutuhan pengembangan kompetensi

OP D

57 57 200.000.000 57 220.000.000 57 245.000.000 57 270.000.000 57 935.000.000 BKPSD

M/Bidan g PSDM

Sinergitas

Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN

Terwujudnya sinergitas program pengembangan kompetensiASN

dok um en

2 1 240.000.000 1 240.000.000 2 480.000.000 BKPSD

M/Bidan gPSDM

(17)

Lakip BKPSDM 2019 16

Pengiriman

Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP

Sejumlah Guru yang telah lulus Diklat Calon Kepala Sekolah

0ra ng

179 100 1.200.000.000 100 1.250.000.00

0

Diklat Teknis Jumlah ASN

yang lulus/mengikuti diklat teknis

ora ng

171 170 1.880.000.000 170 1.920.000.00

0

Diklat

Fungsional

Jumlah ASN yang telah lulus/mengikuti diklat fungsional

ora ng

0 60 840.000.000 60 840.000.000 60 840.000.000 60 840.000.000 240 3.360.000.000 BKPSD

M/Bidan g PSDM

In House

Training English for Aparatur

Jumlah ASN yang telah mengikuti In House Training English for Aparatur

ora ng

0 20 520.000.000 20 520.000.000 20 520.000.000 20 520.000.000 20 520.000.000 100 2.600.000.000 BKPSD

M/Bidan g PSDM

Pengiriman

Peserta Diklat

Sejumlah ASN yang telah selesai mengikuti dikat teknis/fungsional

ora ng

368 250 2.500.000.000 250 2.800.000.00

0

250 3.000.000.000 250 3.200.000.000 100 0

############ BKPSD M/Bidan g PSDM

Gelar Inovasi

ASN

Jumlah Inovasi ASN hasil proyek perubahan Diklatpim yang dipamerkan

Ino vas i

0 30 400.000.000 30 400.000.000 60 800.000.000 BKPSD

M/Bidan g PSDM

Meningkatk an Kualitas Pengelolaa n

Organisasi BKPSDM

Mening katnya Kualitas akses layanan Kepega waian ASN

Program

Pengelolaan Data Informasi Kepegawaian ASN

Meningkatnya Jumlah layanan kepegawaian berbasis IT

lay ana

5 8 11 12 13 14 14 BKPSD

M/Bidan g DIPPP

Pengembangan

Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian Aparatur Sipil Negar

Terbangunnya Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian yang handal dan optimal

Apli kas i Lay ana n

5 3 200.000.000 1 300.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 9 700.000.000 BKPSD

M/Bidan g DIPPP

Pemutakhiran

Data Kepegawaian

Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat dan up to date

Ora ng

4758 840

7

278.271.000 626 219.520.000 739 255.720.000 814 276.820.000 105 86

1.030.331.000 BKPSD M/Bidan g DIPPP

(18)

Lakip BKPSDM 2019 17

Pemeliharaan

Jaringan dan Aplikasi Kepegawaian

Terpeliharanya jaringan dan sistem informasi dan pelayanan kepegawaian yang baik dan optimal

Apli kas i Lay ana n

5 8 444.360.000 11 396.360.000 12 52.360.000 13 52.360.000 13 945.440.000 BKPSD

M/Bidan g DIPPP

Penyelenggara

an Urusan Adminitrasi Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami

Terselesaikanny a pembuatan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami ASN

lem bar kart u

374 330 138.920.000 597 223.670.000 626 241.370.000 739 302.170.000 229

2

906.130.000 BKPSD

M/Bidan g DIPPP

Penyusunan

Formasi Pegawai ASN

Tersusunnya Naskah Formasi PNS dan Updating data formasi kedalam aplikasi e- formasi Kemenpan &

RB

Buk u

1 1 332.250.000 1 348.862.500 1 366.305.625 1 384620906,3 4 1432039031 BKPSD

M/Bidan g DIPPP

Seleksi

Penerimaan Pegawai ASN

Tersedianya Calon ASN sesuai dengan usulan formasi/terlayani nya peserta seleksi calon ASN sesuai tahapan

Ora ng

420 400

0

1.950.000.000 5000 2.100.000.00 0

600 0

2.150.000.000 700 0

2.300.000.000 22 8500000000 BKPSD M/Bidan g DIPPP

Pelaksanaan

sumpah / janji PNS

Terbitnya berita acara sumpah/janji PNS

Ora ng

187 330 21.000.000 175 22.050.000 200 23.152.500 210 24.310.125 915 90512625 BKPSD

M/Bidan g DIPPP

Pengelolaan

Pemberhentian / Pensiun ASN

Terbitnya SK Pemberhentian/

Pensiun ASN ora ng

404 597 520.000.000 626 580.000.000 739 640.000.000 814 710.000.000 2,7

76

2450000000 BKPSD

M/Bidan g DIPPP

Mening

katnya Kualitas Pengelo laan Keuang an dan Kepega waian Organis asi BKPSD M

Program

Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Kepegawaian dan

Pengembanga n Sumber Daya Manusia

Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah BKPSDM

per sen

100 100 100 100 100 100 BKPSD

M/Sekret ariat

(19)

Lakip BKPSDM 2019 18

Penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa belanja telepon, air, listrik, internet, dan belanja modal instalasi listrik

Bul an

60 12 320.000.000 12 336.000.000 12 352.800.000 12 370.440.000 48 1.379.240.000 BKPSD

M/Sekret ariat

Penyediaan

Alat Tulis Kantor dan Benda POS

Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Benda POS yang memadai

Bul an

60 12 230.000.000 12 241.500.000 12 253.575.000 12 266.253.750 48 991.328.750 BKPSD

M/Sekret ariat

Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Bul an

60 12 323.600.000 12 339.780.000 12 356.769.000 12 374.607.450 48 1.394.756.450 BKPSD

M/Sekret ariat

Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor

Tersedianya Alat Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

Bul an

60 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 48 120.000.000 BKPSD

M/Sekret ariat

Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

tersedianya peralatan rumah tangga

Bul an

60 12 272.000.000 12 285.600.000 12 299.880.000 12 314.874.000 48 1.172.354.000 BKPSD

M/Sekret ariat

Penyediaan

Makanan dan Minuman

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu

Bul an

60 12 205.000.000 12 215.250.000 12 226.012.500 12 237.313.125 48 883.575.625 BKPSD

M/Sekret ariat

Penyediaan

Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

Tersedianya jasa untukmenunjang kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran

Bul an

0 12 367.500.000 12 385.875.000 12 405.168.750 12 425427187,5 48 1583970938 BKPSD

M/Sekret ariat

Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bagi pegawai di lingkungan BKPSDM

Bul an

12 12 620.000.000 12 620.000.000 12 620.000.000 12 650.000.000 48 2.510.000.000 BKPSD

M/Sekret ariat

Pengadaan

Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentru

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Stel 0 60 52.500.000 60 55.125.000 60 57.881.250 60 60775312,5 240 226281562,5 BKPSD

M/Sekret ariat