1 2 10
1 Panj. jalan kab. dalam kondisi baik Panj. jalan kab. dalam kondisi baik
Panjang seluruh jalan kabupaten
2 Jumlah Jembatan dalam kondisi baik Jumlah seluruh Jembatan Kabupaten
Luas irigasi kabupaten
3 Panj.Jalan Poros Desa Strategis kondisi baik
Panj. Jalan Pordes dalam kondisi baik Panjang seluruh Jalan Pordes Kabupaten
91.61% 77.25% 90.76% 75.69 90.56 80.4 77.25 % % % 74.51 74.96 % 75,00 97,23 83.56 64.44 73.33 % % % % 4 85.96 78.82 % % % 85.89 69.21 % % % % % % 2020 Kindisi Kinerja pada awal periode RPJMD % 2016 88.22 92.89 97,20
Target Capaian setiap Tahun
2021
3
% Indikator
NO
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018 2019 2017 % % 80.00 92.56 95.22 5 6 7 8 9
Target Rp. (0,000) Target Rp. (0,000) Target Rp.
(0,000) Target Rp. (0,000) Target Rp. (0,000)
1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 3 15
1 3 15 01
- Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 3 15 03 - Pembangunan Jalan
1 3 15 05 - Pembangunan Jembatan Kabupaten ########
1 3 15 06 - Pembangunan Jembatan Pordes 2,350,000
1 3 16
1 3 16 01
- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 3 16 03
- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
3,822,000 1 3 17
1 3 17 01
- Perencanaan Pembangunan dinding penahan tanah Jalan Kabupaten
1 3 17 03
-Pembangunan Turap; Talud; Bronjong
1 3 17 05
Pembangunan dinding penahan tanah
Jalan Poros Desa 9,145,000
1 3 17 06
Pembangunan dinding penahan tanah
Jalan Kabupaten ########
1 3 18 1 3 18 03
Pemeliharaan rutin Jalan
Kabupaten 7,250,000
1 3 18 06
-Peningkatan dan Pelebaran Jalan
Kabupaten ########
1 3 18 11 - Pemeliharaan berkala Jalan Kabupaten ########
1 3 18
-Peningkatan dan Pelebaran Jalan Kabupaten Dana DAK
1 3 18
-Pemeliharaan berkala Jalan Kabupaten Dana DAK
1 3 18
-Peningkatan dan Pelebaran Jalan Kabupaten Dana lainnya 1 3 18
-Pemeliharaan berkala Jalan Kabupaten dana lainnya
1 3 18 07 - Peningkatan Jalan Poros Desa ########
1 3 18 08
-Pemeliharaan rutin Saluran Dalam Kota
600,000
1 3 18 09 - Pemeliharaan rutin Jembatan 175,000
- Pemeliharaan rutin Jalan - Pemeliharaan rutin Saluran Mewujudkan kondisi jalan dan jembatan yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat kabupaten lamongan dengan memperhatika n kelestarian lingkungan Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian pada tahun awal Perencanaan
Target Capaian setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Unit Kerja PD Penanggu ng Jawab Lokasi
Tahun I Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
4 7
Pembangunan Jalan dan Jembatan
%
Pembangunan Saluran, Drainase dan Gorong-gorong
Pembangunan Turap, Talud Bronjong
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
periode RPJMD
ng Jawab - Pemeliharaan rutin Jembatan
-Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pedesaan ( Peningkatan Jalan Poros Desa )
- Pembangunan Jembatan Poros Desa - Pembangunan turap, talud, bronjong Jalan Poros Dsea
- Inspeksi Kondisi Jalan Kabupaten 75,000
- Inspeksi Kondisi Jembatan Kabupaten 75,000
- Inspeksi Kondisi Jalan Poros Desa Strategis
75,000 - Inspeksi Kondisi Jembatan Poros Desa Strategis
65,000
- Penyusunan Sistim Informasi/Data Base Jalan
50,000 - Penyusunan Sistim Informasi/Data Base Jembatan
65,000
1 3 23
1 3 23 04 - Pengadaan Alat Berat 750,000
1 3 23 05
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan bengkel Alat Berat
1 3 23 06
Pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 1 3 23 08 Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung Workshop 1 3 23 09 Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan 1 3 23 10 Rehabilitasi/PemeliharaanAlat Berat 1 3 23 11
Rehabilitasi/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat berat 1 3 23 18 Pengadaan Sarana Pelengkap Jalan
NIP. 19690219 198809 1 001 Lamongan, 2016
KEPALA DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN
Drs. M.S. HERUWIDI, MM Pembina Utama Muda Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan
Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Pembangunan Sisitim Informasi/Data Base Jalan dan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
- Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan - Pembangunan Jalan
- Pembangunan Jembatan
-- Pembangunan dinding penahan tanah Jalan Kabupaten
- Peningkatan dan Pelebaran Jalan Kabupaten - Pemeliharaan berkala Jalan Kabupaten
- Peningkatan dan Pelebaran Jalan Kabupaten Dana DAK - Pemeliharaan berkala Jalan Kabupaten Dana DAK - Peningkatan dan Pelebaran Jalan
Kabupaten Dana lainnya
- Pemeliharaan berkala Jalan Kabupaten
dana lainnya
- Pemeliharaan rutin Jalan
- Pemeliharaan rutin Saluran - Pemeliharaan rutin Jembatan
-Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pedesaan ( Peningkatan Jalan Poros Desa )
- Pembangunan Jembatan Poros Desa
- Pembangunan turap, talud, bronjong Jalan Poros Dsea Tujuan
TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR
Target Capaian setiap Tahun
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Sasaran Indikator Sasaran
Data Capaian pada tahun awal
Perencanaan
Tahun 2 Tahun I
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Saluran, Drainase dan Gorong-gorong
Kode
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 4 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Unit Kerja PD Penangg ung Jawab Lokasi Program dan Kegiatan
Pembangunan Turap, Talud Bronjong
% 7
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
periode RPJMD
ung Jawab
- Inspeksi Kondisi Jalan Kabupaten
- Inspeksi Kondisi Jembatan Kabupaten - Inspeksi Kondisi Jalan Poros Desa Strategis - Inspeksi Kondisi Jembatan Poros Desa Strategis
- Penyusunan Sistim Informasi/Data Base Jalan - Penyusunan Sistim Informasi/Data Base Jembatan Pembangunan Sisitim Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Tujuan
Target Capaian setiap Tahun
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Sasaran Indikator
Sasaran
Data Capaian pada tahun awal
Perencanaan Tahun 2 Tahun I Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Unit Kerja PD Penangg ung Jawab Lokasi Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
%
Target Rp.(Jt) Target Rp.(Jt) Target Rp.(Jt) Target Rp.(Jt) Target Rp.(Jt) Target Rp.(Jt)
1 2
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100% 552.433 100% 607.676 100% 668.444 100% 735.288 100% 808.817 100% 889.699
Penyedia Jasa Surat menyurat Jumlah surat yang terselesaikan 100% 2.000 100% 2.20 100% 2.420 100% 2.662 100% 2.928 100% 3.221
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber
Daya air dan Listrik dan air yang terbayarProsentase Rekening Telpon; Listrik 100% 111.700 100% 122.87 100% 135.157 100% 148.673 100% 163.540 100% 179.894
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan
kantor perlengkapan kantor yang tersediaProsentase Peralatan dan 100% 20.000 100% 22.00 100% 24.200 100% 26.620 100% 29.282 100% 32.210
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang terijinkan 100%
14.000
100% 15.40 100% 16.940 100% 18.634 100% 20.497 100% 22.547
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan yang tersedia 100% 67.600 100% 74.36 100% 81.796 100% 89.976 100% 98.973 100% 108.870
Penyediaan Alat Tulis Kantor tersediaProsentase Alat Tulis Kantor yang 100% 60.000 100% 66.00 100% 72.600 100% 79.860 100% 87.846 100% 96.631
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan penggandaan yang tersediaProsentase Barang cetakab dan 100% 40.000 100% 44.00 100% 48.400 100% 53.240 100% 58.564 100% 64.420
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Prosentase Komponen listrik yang
tersedia 100%
20.000
100% 22.00 100% 24.200 100% 26.620 100% 29.282 100% 32.210 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bahan bacaan yang tersedia 100%
5.000
100% 5.50 100% 6.050 100% 6.655 100% 7.321 100% 8.053
Penyediaan Makanan dan Minuman yang tersediaProsentase makanan dan minuman 100% 20.800 100% 22.88 100% 25.168 100% 27.685 100% 30.453 100% 33.499
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah koordinasi keluar daerahProsentase pelaksanaan rapat-rapat 100% 15.000 100% 16.50 100% 18.150 100% 19.965 100% 21.962 100% 24.158
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis
Kegiatan adminstrasi/teknis yang tersediaProsentase Jasa tenaga 100% 176.333 100% 193.97 100% 213.363 100% 234.699 100% 258.169 100% 283.986
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 100% 345.720 100% 380.292 100% 418.321 100% 460.153 100% 506.169 100% 556.786 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Prosentase pangadaan paralatan
kantor 100% 14.200 100% 15.62 100% 17.182 100% 18.900 100% 20.790 100% 22.869 Pengadan Peralatan Gedung Kantor kantorProsentase pangadaan paralatan 100% 21.420 100% 23.56 100% 25.918 100% 28.510 100% 31.361 100% 34.497 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor dipeliharaProsentase gedung kantor yang 100% 60.000 100% 66.00 100% 72.600 100% 79.860 100% 87.846 100% 96.631
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan Jumlah mobil Jabatan yang dipelihara 100% 10.500 100% 11.55 100% 12.705 100% 13.976 100% 15.373 100% 16.910
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang dipelihara 100% 19.500 100% 21.45 100% 23.595 100% 25.955 100% 28.550 100% 31.405 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional kantor yang dipeliharaProsentase Perlengkapan gedung 100% 98.600 100% 108.46 100% 119.306 100% 131.237 100% 144.360 100% 158.796
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor kantor yang dipeliharaProsentase Perlengkapan gedung 100% 16.500 100% 18.15 100% 19.965 100% 21.962 100% 24.158 100% 26.573 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor Kantor yang terpeliharaProsentase Perlengkapan Gedung 100% 7.000 100% 7.70 100% 8.470 100% 9.317 100% 10.249 100% 11.274 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Prosentase Peralatan Gedung Kantor
yang terpelihara 100% 8.000 100% 8.80 100% 9.680 100% 10.648 100% 11.713 100% 12.884 Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor
Prosentase Gedung Kantor yang
terpelihara 100% 90.000 100% 99.00 100% 108.900 100% 119.790 100% 131.769 100% 144.946 Prosentase Jumlah administrasi
Perkantoran
Prosentase Jumlah sarana dan prasarana 2021 No Program 3 4 5 7 8 2016 2017 2018 6 Indikator Program 2019 2020
Target Rp.(Jt) Target Rp.(Jt) Target Rp.(Jt) Target Rp.(Jt) Target Rp.(Jt) Target Rp.(Jt) 2021
No Program Indikator Program 2016 2017 2018 2019 2020
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur
100% 20.000 100% 20.000 100% 22.000 100% 24.200 100% 26.620 100% 29.282
Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 20.000 100% 20.000 100% 22.000 100% 24.200 100% 26.620 100% 29.282
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 48.600 100% 65.000 100% 71.500 100% 78.650 100% 86.515 100% 95.167
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan
Ikhtisar Jumlah Dokumen Laporan 100% 5.000 100% 5.000 100% 5.500 100% 6.050 100% 6.655 100% 7.321
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran Jumlah Dokumen Laporan 100% 5.000 100% 5.000 100% 5.500 100% 6.050 100% 6.655 100% 7.321
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Jumlah Dokumen Laporan 100% 5.000 100% 5.000 100% 5.500 100% 6.050 100% 6.655 100% 7.321
Forum SKPD Jumlah Peserta yang diundang 100% 8.600 100% 20.000 100% 22.000 100% 24.200 100% 26.620 100% 29.282
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Laporan Evaluasi 100% 25.000 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923
5 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan 100% 16.454 100% 5.084.25 100% 1.179.491 100% 2.359.064 100% 2.536.801 100% 3.645.645
Pembangunan Jembatan Kabupaten 1 Jumlah Jembatan yang terbangun 100% 16.454 100% 5.084.25 100% 1.179.491 100% 2.359.064 100% 2.536.801 100% 3.645.645
6 Program Pembangunan Saluran/ Drainase/Gorong - Gorong
100% 3.822 100% 2.423.80 100% 706.468 100% 3.620.925 100% 3.830.400 100% 6.815.250
Pembangunan Saluran 1
Jumlah Gorong-gorong yang terbangun
Pembangunan Gorong-gorong 2 Panjang Saluran yang terbangun 100% 3.822 100% 2.423.80 100% 706.468 100% 3.620.925 100% 3.830.400 100% 6.815.250
7 Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
100% 9.145 100% 4.670 100% 11.273.175 100% 10.504.312 100% 9.025.312 100% 12.893
Pembangunan dinding penahan tanah
Jalan Kabupaten 1
Panjang dinding penahan tanah
yang ditingkatkan 100% 9.145 100% 4.670 100% 11.273.175 100% 10.504.312 100% 9.025.312 100% 12.893
8 Program reahabilitasi / Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan 100% 189,764.000 100% 84,425.000 100% 65,524.000 100% 70,533.000 100% 82,854.000 100% 64,628.000 Peningkatan dan Pelebaran Jalan
Kabupaten
Panjang jalan Kabupaten yang
ditingkatkan dalam kondisi baik 51,752.000 37,519.000 39,336.000 46,795.000 31,342.000 Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten
Panjang jalan Kabupaten yang
ditingkatkan dalam kondisi baik 54,178.000 1,942.000 28,005.000 31,197.000 36,059.000 33,286.000 Peningkatan dan Pelebaran Jalan
Kabupaten (DAK)
Panjang jalan Kabupaten yang
ditingkatkan dalam kondisi baik 42,602.000
Peningkatan/Pemeliharaan berkala Jalan dana DAK
Panjang jalan Kabupaten yang
ditingkatkan dalam kondisi baik 39,881.000
Peningkatan/Pemeliharaan berkala Jalan dana APBD I
Panjang jalan Kabupaten yang ditingkatkan dalam kondisi baik Peningkatan/Pemeliharaan berkala
Jalan dana Lainnya
Panjang jalan Kabupaten yang
ditingkatkan dalam kondisi baik 8,060.000
Peningkatan Jalan Poros Desa
Panjang jalan Poros Desa Strategis yang ditingkatkan dalam kondisi baik
75,774.000
168,850.000
131,048.000 70,533.000 165,708.000 129,256.000
9 Program Inspeksi Jalan dan Jembatan 100% 290.000 100% 200.000 100% 220.000 100% 240.000 100% 260.000 100% 280.000 Prosentase Jumlah Yang mengikuti
pelatihan dan diklat
Prosentase Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan dalam Kondisi baik
Prosentase panjang Saluran/ Drainase/Gorong - Gorong dalam kondisi baik
Prosentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Turap/Talud bronjong dalam kondisi baik
Prosentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik
Prosentase Jumlah Data kondisi jalan yang tersusun
Inspeksi Kondisi Jembatan Kabupaten 2 Jumlah Dokumen yang tersusun 75.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 Inspeksi Kondisi Jalan Poros Desa
Strategis 3 Jumlah Dokumen yang tersusun
75.000
50.000 55.000 60.000 65.000 70.000
Inspeksi Kondisi Jembatan Poros Desa
Strategis 4 Jumlah Dokumen yang tersusun
65.000
50.000 55.000 60.000 65.000 70.000
10 Program Tanggap Darurat jalan dan
Jembatan 100% - 100% 6.600 100% 7,260.000 100% 7,986.000 100% 8,784.600 100% 9,663.060 Pemeliharaan rutin Jalan Panjang jalan yang terpelihara
Pemeliharaan rutin Jembatan Jumlah jembatan yang terpelihara Pemeliharaan rutin Saluran Panjang saluran yang dibersihkan
11 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base jalan dan Jembatan
100% 115.000 100% 50.000 100% 55.000 100% 60.500 100% 66.550 100% 73.205
Penyusunan Data Base Jalan 1 Jumlah Software 50.000 25.000 27.500 30.250 33.275 36.603 Penyusunan Data Base Jembatan 2 Jumlah Software 65.000 25.000 27.500 30.250 33.275 36.603
12 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan 100% 890.000 100% 65.000 100% 71.500 100% 78.650 100% 86.515 100% 95.167 Pengadaan Alat Berat
Pemeliharaan Alat-alat berat Pengadaan Sarana Pelengkap Jalan
13 Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan 100%
100% 22.725.49 100% 33.037.158 100% 36.308.556 100% 39.909.053 100% 43.929.087
Peningkatan Jalan Poros Desa
Panjang Jalan Poros Desa yang
ditingkatkan 100% 22.725.49 100% 33.037.158 100% 36.308.556 100% 39.909.053 100% 43.929.087
Pemeliharaan berkala jalan poros desa Pembangunan jembatan poros desa Pembangunan dinding penahan tanah jalan poros desa
Prosentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Sedang
Prosentase Pembangunan Sistem Informasi / Database Jumlah Jembatan
Prosentase Jumlah sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Prosentase Jalan Poros Desa Strategis Dalam Kondisi baik
