Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Klaten. Telp / Faks. (0272) KLATEN

(1)

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Klaten

Telp / Faks. (0272) 322241

(2)

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN... 1

1.1. . Latar Belakang... 1

1.2. . Landasan Hukum... 2

1.3. . Maksud dan Tujuan... 4

1.4. . Sistematika Penulisan... 5

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN

II TAHUN BERKENAAN... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan isu-Isu Penting Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah... 9

III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH... 13

IV. PENUTUP... 17

LAMPIRAN

1. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah Sampai

Dengan Triwulan II Tahun 2019 Kabupaten Klaten

2. Rencana Kerja Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun

2019 Kabupaten Klaten

(3)

(4)

1

Rancangan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kab. Klaten Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Rahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, seta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga Kepala Perangkat Daerah harus segera

menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019

sebagai bahan Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2019.

Rancangan akhir perubahan RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan,

indikator kinerja dan dana indikatif dalam Penyusunan Perubahan Rancangan Renja

Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan

tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju

berdasarkan program prioritas rancangan Perubahan RKPD yang disusun ke dalam

rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada rencana kerja (Renja) 2019 menjadi

acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra

Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun 2019. Masalah

yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran,

lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dapat

menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat daerah.

(5)

2 Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah dibahas pada forum SKPD yang

dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan, dimana pembahasan tersebut meliputi

penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

berdasarkan usulan program dan kegiatan dari bidang-bidang, penajaman indikator dan

target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah,

penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi

pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing perangkat daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas

berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Klaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

(6)

3 16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tetang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2019;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13

Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2016-2021;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

(7)

4 29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten

Klaten Tahun 2019;

31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan

Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan

Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;

32. Peraturan Bupati terkait SOTK;

33. Peraturan terkait SPM;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah

adalah sebagai berikut:

a. Memberikan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan

untuk periode satu tahun anggaran pada tahun 2019;

b. Memberikan acuan bagi perangkat daerah dalam menentukan lokasi kegiatan periode

satu tahun pada tahun 2019;

c. Memberikan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun indikator kinerja

kegiatan periode satu tahun pada tahun 2019;

d. Memberikan acuan bagi perangkat daerah dalam kelompok sasaran kegiatan periode

satu tahun pada tahun 2019;

e. Memberikan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun pagu indikatif dan

prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan

Surat Edaran Bupati Klaten Nomor : 050/346/31 tanggal 8 Mei 2019 adalah sebagai

berikut :

BAB I.

PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang perubahan, landasan hukum, maksud dan tujuan

serta sistematika penulisan

(8)

5 BAB II.

EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pada Bab ini mencakup:

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan

II

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-Isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III.

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Berisi Rumusan Program dan Kegiatan yang disertai indakator dan target

kinerja serta kerangka pendanaannya baik yang mengalami perubahan

maupun tidak mengalami perubahan

BAB IV.

PENUTUP

Menguraikan Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka

pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

(9)

6 BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Tahun Berkenaan

Program dan kegiatan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 secara umum selaras

dengan program dan kegiatan Renstra Dinas Perhubungan 2016-2021 pada tahun

keempat. Hasil evalusi pelaksanaan Renja Tahun 2019 pada Triwulan II secara umum telah

dilaksanakan meskipun belum optrimal. Kegiatan dan Pekerjaan yang diperkirakan tidak

dapat dilaksanakan yaitu Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala mebelair.

Kegiatan

pemeliharaan rutin / berkala mebelair tidak dapat dilaksanakan karena rincian pada DPA

adalah pemeliharaan landasan posko lebaran, saat ini kondisinya masih Baik, sehingga

tidak memerlukan pemeliharaan dan berdasarkan kesepakatan bersama Kegiatan tersebut

akan dialokasikan untuk pemeliharaan mebelair kantor seperti meja, kursi dan almari.

Secara terperinci, realisasi capaian kinerja program dan kegiatan tahun anggaran

2019 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

TABEL 2.1

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN

Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan

II

Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran (%) K Rp K Rp K Rp Perhubungan 21.224.000.00 0 4.715.411.10 0 22,22% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan kualitas pelayanan admnistrasi perkantoran 100,00 % 1.178.000.000 0,00% 682.394.240 0,00% 57,93%

Penyediaan jasa surat

menyurat jumlah surat terkrim 3500 6.000.000 3.500 5.500.000 100,00% 91,67% Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air, dan listrik

jumlah jenis

rekening terbayar 11 250.000.000 11 155.499.000 100,00% 62,20% Penyediaan jasa

administrasi keuangan jumlah THL administrasi keuangan

7

140.000.000 5 47.065.000 71,43% 33,62% Penyediaan jasa

kebersihan kantor jumlah THL kebersihan kantor 5 130.000.000 5 55.710.000 100,00% 42,85% Penyediaan alat tulis

kantor jumlah jenis ATK tersedia 62 70.000.000 64 69.558.000 103,23% 99,37% Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

jumlah jenis cetak

dan penggandaan 15 90.000.000 14 78.846.500 93,33% 87,61% Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 9 10.000.000 - - 0,00% 0,00%

(10)

7

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia 5 10.000.000 5 28.217.000 100,00% 282,17% Penyediaan makanan

dan minuman jumlah makan dan minum tersedia 72 30.000.000 36 12.627.990 50,00% 42,09% Rapat-rapat koordinasi

dan Konsultasi ke luar daerah jumlah frekuensi perjalanan ke luar daerah 148 180.000.000 20 115.000.000 13,51% 63,89% Rapat-rapat koordinasi

dan Konsultasi dalam daerah jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah 766 90.000.000 50 45.000.000 6,53% 50,00% Penyediaan jasa

pengamanan kantor jumlah THL pengamanan kantor 6 160.000.000 6 59.070.750 100,00% 36,92% Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan 8 12.000.000 8 10.300.000 100,00% 85,83% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana sumber daya aparatur 88,50% 1.759.000.000 0,00% 510.950.000 0,00% 29,05% Pengadaan kendaraan dinas / operasional jumlah kendaraan dinas / operasional terbeli 1 900.000.000 - - - - Pengadaan peralatan

gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor terbeli 15 200.000.000 19 94.500.000 126,67% 47,25% Pengadaan mebelair jumlah mebelair

terbeli 115 250.000.000 115 222.300.000 100,00% 88,92% Pemeliharaan rutin /

berkala gedung kantor jumlah gedung kantor terpelihara 1 50.000.000 - - 0,00% 0,00% Pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan dinas / operasioanal jumlah kendaraan dinas/ operasional terpelihara 27 120.000.000 13 30.000.000 48,15% 25,00% Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor terpelihara 21 50.000.000 15 30.000.000 71,43% 60,00% Pemeliharaan rutin /

berkala mebelair jumlah mebelair terpelihara 7 30.000.000 7 23.650.000 100,00% 78,83% Pengadaan peralatan

kerja lapangan jumlah peralatan kerja lapangan terbeli 182 47.000.000 - - - - Pengadaan Papan Informasi jumlah papan informasi terbeli 104 112.000.000 104 110.500.000 100,00 % 98,66% Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Prosentase Perlengkapan jalan dalam kondisi baik

86,00% 1.940.000.000 0,00 % 939.506.000 0,00% 48,43% Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

jumlah alat uji

terpelihara 10 110.000.000 - - 0,00% 0,00% Rehabilitasi/pemeliharaa n terminal / pelabuhan jumlah terminal 3 75.000.000 1 30.000.000 33,33% 40,00% Rehabilitasi dan pemeliharaaan trafic light

jumlah traffic light

terpelihara 29 200.000.000 10 21.684.000 34,48% 10,84% Rehabilitasi /

pemeliharaan marka jalan

jumlah marka jalan terpelihara 9000 1.500.000.000 5.743 870.000.000 63,81% 58,00%

(11)

8

Rehabilitasi / pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

jumlah rambu lalu

lintas terpelihara 221 55.000.000 36 17.822.000 16,29% 32,40%

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan Indeks kepuasan layanan angkutan 79,754 515.000.000 0,000 660.911.000 0,00% 128,33%

Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang jumlah penguji terfasilitasi 8 100.000.000 8 402.100.000 100,00% 402,10% Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan

jumlah aplikasi SIM angkutan/dokumen tersusun 1 50.000.000 - - 0,00% 0,00% Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

jumlah peserta sosialisasi/penyuluha n 200 15.000.000 - - - - Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan jumlah posko terpasang 7 220.000.000 7 131.211.000 100,00% 59,64% Fasilitasi mudik lebaran jumlah bus untuk

menjemput pemudik dari Jakarta

2

40.000.000 4 75.000.000 200,00% 187,50% Operasi penertiban laik

jalan

Jumlah operasi penertiban laik jalan kendaraan bermotor wajib uji 20 20.000.000 - - - - Pemilihan awak kendaraan umum teladan jumlah pemenang awak kendaraan umum teladan 3 25.000.000 3 25.000.000 100,00% 100,00% Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jumlah pemenang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas 3 25.000.000 3 20.000.000 100,00% 80,00% Penertiban dan Pengawasan terminal Jumlah terminal tertib dan terawasi

7 20.000.000 5 7.600.000 71,43% 38,00% Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Prosentase perlengkapan jalan terpasang 52,94% 13.140.000.00 0 0,00 % 1.183.506.00 0 0,00% 9,01% Pengadaan

rambu-rambu lalu lintas jumlah rambu lalu lintas terpasang 227 1.000.000.000 - - 0,00% 0,00% Pengadaan marka jalan jumlah marka jalan 4

20.000.000 - - - - Fasilitasi pengamanan

perlintasan kereta api (Pengamanan lalu lintas jalan) jumlah THL pengamanan perlintasan sebidang terbayar 6 95.000.000 6 92.374.000 100,00% 97,24% Operasional penertiban angkutan galian golongan C Jumlah operasi penertiban angkutan galian golongan C 96 170.000.000 48 84.542.000 50,00% 49,73%

Lomba tertib lalu lintas /

wahana tata nugraha jumlah keikutsertaan dalam lomba WTN 1 50.000.000 1 50.000.000 100,00% 100,00% Car Free Day

Kabupaten Klaten jumlah CFD terlaksana 52 320.000.000 26 160.050.000 50,00% 50,02% Fasilitasi Forum LLAJ Jumlah Koordinasi

terlaksana 12 25.000.000 8 18.000.000 66,67% 72,00% Pengadaan dan

Pemasangan Guardrail Jumlah guardrail terpasang 500,00 1.050.000.000 - - - - Pengadaan dan

pemasangan traffic light jumlah traffic light terpasang 8 6.600.000.000 - - 0,00% 0,00% Pengendalian

operasional lalu lintas jumlah THL Pengendalian Operasional LL

38

(12)

9

Rancangan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kab. Klaten Tahun 2019 Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan Jumlah cermin tikungan terpasang 30 150.000.000 - - 0,00% 0,00% Pengadaan dan pemasangan lampu kedip

jumlah lampu kedip

terpasang 10 330.000.000 - - 0,00% 0,00% Pengadaan dan pemasangan rambu elektronik VMS (Visual Massage Sign) jumlah rambu elektronik VMS (Visual Massage Sign) terpasang 3,00 2.000.000.000 - - - - Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum (Pengelolaan Tempat Parkir) jumlah kapling terkelola 31 630.000.000 31 321.602.000 100,00% 51,05% Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Prosentase Kepemilikan KIR angkutan umum 87,84% 2.692.000.000 0,00% 738.143.860 0,00% 27,42% Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor tersedia 5 2.290.000.000 1 700.000.000 20,00% 30,57% Pengadaan buku uji,

tanda uji dan kelengkapannya

Jumlah buku uji dan

tanda uji tersedia 11750 300.000.000 - - 0,00% 0,00% Pengecatan tanda

samping kendaraan bermotor wajib uji

Jumlah THL

pengecatan 5 87.000.000 5 38.143.860 100,00% 43,84% Pendataan bengkel,

karoseri dan jasa pengiriman barang

jumlah pendataan bengkel, karoseri dan jasa pengiriman barang

12

15.000.000 - - 0,00% 0,00%

Sedangkan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dan Pencapaian terhadap Renstra Perangkat

Daerah dapat dilihat pada LAMPIRAN I.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-Isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dapat dilihat dari

keberhasilan capaian sasaran strategis. Adapun target capaian sasaran strategis Dinas

Perhubungan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1 Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu

lintas dan penyelenggaraan angkutan

Tingkat Pelayanan Infrastruktur

Perhubungan

47,41%

2 Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan

Indek Kepuasan Layanan

(13)

10 Gambaran umum pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh

2 (dua) Bidang di Dinas Perhubungan, yaitu:

a. Bidang Lalu Lintas

Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan

informasi pelaksanaan pembangunan yang memadai/valid, sehingga arah dan pedoman

kebijakan pembangunan daerah akan mampu menjawab berbagai persoalan yang

muncul, diantaranya sesuai dengan tugas pokok bidang lalu lintas Dinas Perhubungan

Kabupaten Klaten dalam hal pengendalian dan pengamanan lalu lintas sehingga dalam

anggaran tahun 2019 mempunyai rencana-aksi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.3

Indikator Utama, Target Kinerja, Rencana Aksi dan Program

Bidang Lalu Lintas

Indikator Utama Target

Kinerja Rencana Aksi _{( Indikasi Kegiatan )} Program

Prosentase perlengkapan jalan

terpasang 52,94% Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Fasilitasi pengamanan perlintasan

kereta api (Pengamanan lalu lintas jalan)

Operasional penertiban angkutan

galian golongan C

Lomba tertib lalu lintas / wahana

tata nugraha

Car Free Day Kabupaten Klaten

Fasilitasi Forum LLAJ

Pengadaan dan pemasangan

traffic light

Pengendalian operasional lalu

lintas

cermin tikungan

lampu kedip

Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan

Umum (Pengelolaan Tempat Parkir) Prosentase perlengkapan jalan dalam

kondisi baik

86% Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal

/ pelabuhan

Rehabilitasi dan pemeliharaaan

trafic light

Rehabilitasi / pemeliharaan marka

jalan

Rehabilitasi / pemeliharaan

(14)

11 b. Bidang Angkutan

Perencanaan bidang angkutan diharapkan dapat meningkatkan kualitas

pelayanan angkutan di Kabupaten Klaten. Bidang angkutan Dinas Perhubungan

Kabupaten Klaten dalam anggaran tahun 2019 mempunyai agenda-aksi, sebagaimana

terlihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.4

Indikator Utama, Target Kinerja, Rencana Aksi dan Program

Bidang Angkutan

Indikator Utama Target

Kinerja _{( Indikasi Kegiatan )}Rencana Aksi Program

Indeks Kepuasan layanan angkutan 79,754 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Program peningkatan pelayanan angkutan

Pengumpulan dan analisis

database pelayanan angkutan

Koordinasi dalam peningkatan

pelayanan angkutan

Fasilitasi mudik lebaran

Pemilihan awak kendaraan umum

teladan

Pemilihan pelajar pelopor

keselamatan lalu lintas

Penertiban dan Pengawasan

terminal

Prosentase Kepemilikan KIR angkutan

umum 87,84% Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Pengadaan buku uji, tanda uji dan

kelengkapannya

Pengecatan tanda samping

kendaraan bermotor wajib uji

Pendataan bengkel, karoseri dan

jasa pengiriman barang

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, permasalahan yang dihadapi

dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2019

dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Keterbatasan alokasi anggaran pada APBD Murni tahun 2019, sehingga kegiatan yang

sudah direncanakan tidak dapat teralokasikan dananya.

2. Kurang optimalnya Sarana dan parasarana sumber daya aparatur terkait kendaraan

dinas, perlengkapan kantor untuk gedung baru dan mebelair.

3. Pemasangan perlengkapan jalan yang masih belum optimal seperti zona selamat

sekolah, guardrail, marka jalan dan cermin tikungan.

(15)

12 Dari permasalahan yang dihadapi tersebut berdampak pada indikator kinerja

kegiatan yang tidak dapat dicapai pada tahun 2019. Adapun dampak tersebut antara lain:

1. Belum teranggarkannya pengadaan perlengkapan gedung kantor seperti kebutuhan

AC, Vertical Blind dan Interior Ruangan/ Gedung Baru.

2. Belum teranggarkannya pengadaan perlengkapan jalan seperti zona selamat sekolah

dan guardrail pada tahun 2019

3. Kurangnya penganggaran pengadaan perlengkapan jalan seperti cermin tikungan pada

tahun 2019

4. Kurangnya penganggaran pemeliharaan perlengkapan jalan seperti marka jalan pada

tahun 2019

Setiap Perangkat Daerah memiliki peluang dalam meningkatkan pelayanan

perangkat daerah, begitu pula dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Peluang

yang dimiliki tersebut antara lain:

1. Tersedianya anggaran pada perubahan APBD Tahun 2019 untuk kegiatan-kegiatan

yang bersifat penting dan mendesak, yang kemudian menjadi prioritas.

2. Koordinasi secara rutin baik antar bidang maupun dengan perangkat daerah terkait.

Dari permasalahan, dampak, tantangan dan peluang tersebut formulasi isu-isu

penting dan strategis dapat kita ambil, antara lain:

1. Usulan Penambahan anggaran untuk kegiatan yang telah ada, namun kurang

outputnya

2. Usulan perubahan rincian rincian pekerjaan yang diprediksikan tidak dapat di SPJkan

3. Usulan Kegiatan Baru untuk kegiatan yang penting dan mendesak yang belum

(16)

LAMPIRAN

1. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

Kabupaten klaten.

(17)

13 BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Setelah mencermati satu persatu program dan kegiatan secara bersama-sama,

maka disimpulkan terdapat beberapa perubahan terhadap Renja perangkat daerah,

antara lain:

1. Penyediaan jasa surat menyurat memiliki anggaran tetap sebanyak Rp5.500.000,00

dengan indikator kinerja jumlah surat keluar sejumlah 3.500 surat (tetap);

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bertambah dari

Rp200.000.000,00 menjadi Rp250.000.000,00 dengan indikator kinerja jumlah

rekening langganan listrik, telepon dan internet sejumlah 11 rekening (tetap);

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan memiliki anggaran tetap sebanyak

Rp91.800.000,00 dengan indikator kinerja jumlah THL administrasi perkantoran dan

uang lembur PNS 5 THL (tetap);

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor bertambah dari Rp136.000.000,00 menjadi

Rp154.338.000,00 dengan indikator jumlah tenaga pembersih sebanyak 5 orang

(tetap);

5. Penyediaan alat tulis kantor memiliki anggaran tetap sebanyak Rp75.000.000,00

dengan indikator jumalah ATK sebanyak 64 jenis (tetap);

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan memiliki anggaran tetap sebanyak

Rp102.000.000,00 dengan indikator jumlah barang cetakan sebanyak 14 jenis

(tetap);

7. Penyediaan komponen instalasi listrik bertambah dari Rp15.000.000,00 menjadi

Rp25.000.000,00 dengan indikator jumlah alat listrik dan elektronik;

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan memiliki anggaran

tetap sebanyak Rp50.000.000,00 dengan indikator jumlah langganan koran/surat

kabar 5 surat kabar (tetap);

9. Penyediaan makanan dan minuman memiliki anggaran tetap Rp30.000.000,00

dengan indikator kinerja jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi sejumlah 72

kali (tetap);

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bertambah dari

Rp230.000.000,00 menjadi Rp250.000.000,00 dengan indikator kinerja jumlah SPPD

luar daerah sebanyak 33 kali menjadi 37 kali;

(18)

14 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah memiliki anggaran tetap

Rp90.000.000,00 dengan indikator kinerja jumlah SPPD dalam daerah sebanyak 104

kali (tetap);

12. Penyediaan jasa pengamanan kantor memiliki anggaran tetap sebanyak

Rp100.000.000,00 dengan indikator kinerja jumlah THL pengamanan kantor

sebanyak 6 orang (tetap);

13. Penyusunan perencanaan dan pelaporan memiliki anggaran tetap Rp12.000.000,00

dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan sebanyak 8

dokumen (tetap);

14. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp105.400.000,00 dengan indikator kinerja

jumlah kendaraan operasional roda dua sebanyak 2 unit;

15. Pengadaan peralatan gedung kantor bertambah dari Rp94.500.000,00 menjadi

Rp236.450.000,00 dengan indikator kinerja jumlah pengadaan peralatan gedung

kantor sebanyak 19 unit menjadi 34 unit;

16. Pengadaan mebeleur bertambah dari Rp222.300.000,00 menjadi Rp252.300.000,00

dengan indikator kinerja jumlah mebeleur 115 unit menjadi 121 unit;

17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor memiliki anggaran Rp97.500.000,00

dengan indikator kinerja jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 gedung (tetap);

18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional memiliki anggaran tetap

sebanyak Rp120.000.000,00 dengan indikator kinerja jumlah pemeliharaan mobil

operasional, mobil dinas dan sepeda motor sebanyak 28 unit (tetap);

19. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor bertambah dari Rp45.000.000,00

menjadi Rp55.000.000,00 dengan indikator kinerja jumlah peralatan gedung kantor

sebanyak 21 buah (tetap);

20. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur berkurang dari Rp24.400.000,00 menjadi

Rp12.000.000,00 dengan indikator kinerja jumlah tenda posko terpelihara sebanyak 7

unit menjadi jumlah mebeleur terpelihara 22 unit;

21. Pengadaan papan informasi memiliki anggaran tetap sebanyak Rp110.500.000,00

dengan indikator kinerja jumlah pengadaan papan informasi tarif parkir tepi jalan

umum sebanyak 104 buah (tetap);

22. Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana alat pengujian kendaraan bermotor bertambah

dari Rp100.000.000,00 menjadi Rp168.500.000,00 dengan indikator jumlah alat uji

terpelihara sebanyak 10 unit (tetap);

23. Rehabilitasi / pemeliharaan terminal / pelabuhan memiliki anggaran tetap

Rp30.000.000,00 dengan indikator jumlah terminal tipe C terpelihara sebanyak 1

lokasi (tetap);

24. Rehabilitasi dan pemeliharaan traffic light memiliki anggaran tetap Rp100.500.000,00

dengan indikator kinerja jumlah traffic light terpelihara sebanyak 29 unit (tetap);

(19)

15 25. Rehabilitasi dan pemeliharaan marka jalan bertambah dari Rp870.000.000,00 menjadi

Rp1.499.840.000,00 dengan indikator kinerja jumlah marka jalan terpelihara sebesar

5.743 m2 menjadi 9.899 m2;

26. Rehabilitasi / pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas memiliki anggaran tetap

Rp35.000.000,00 dengan indikator kinerja jumlah rambu lalu lintas terpelihara

sebanyak 76 unit (tetap);

27. Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang memiliki anggaran

tetap Rp460.000.000,00 dengan indikator kinerja jumlah 1 software SIM PKB dan

Ekstrafooding penguji sejumlah 8 menjadi 1 modul dan ekstrafooding penguji

sejumlah 8 penguji;

28. Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan memiliki anggaran tetap

Rp65.000.000,00 dengan indikator kinerja jumlah aplikasi / SIM angkutan sebanyak 1

aplikasi (tetap);

29. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan memiliki anggaran tetap

Rp202.500.000,00 dengan indikator kinerja jumlah posko lebaran natal dan tahun

baru masing-masing 7 posko (tetap);

30. Pelayanan mudik lebaran memiliki anggaran tetap Rp75.000.000,00 dengan indikator

kinerja jumlah bus yang disewa untuk menjemput pemudik dari 8 bus menjadi 4 bus;

31. Pemelihan awak kendaraan umum teladan tetap Rp25.000.000,00 dengan indikator

kinerja jumlah pemenang awak kendaraan umum teladan sebanyak 3 orang (tetap);

32. Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan memiliki anggaran tetap

Rp20.000.000,00 dengan indikator kinerja jumlah pemenang pelajar pelopor

keselamtan lalu lintas jalan 3 orang (tetap);

33. Penertiban dan pengawasan terminal memiliki anggaran tetap Rp15.000.000,00

dengan indikator kinerja jumlah terminal tipe C tertib dan terawasi 5 terminal (tetap);

34. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas memiliki anggaran tetap Rp200.000.000,00

dengan indikator kinerja jumlah pengadaan rambu biasa 227 unit (tetap);

35. Pengadaan dan pemasangan marka jalan Rp274.723.000,00 dengan indikator kinerja

jumlah zona selamat sekolah terpasang 5 titik;

36. Pengamanan lalu lintas jalan memiliki anggaran tetap Rp133.000.000,00 dengan

indikator kinerja jumlah THL pengamanan LL jalan sebesar 6 THL (tetap);

37. Operasional penertiban angkutan pengambilan mineral bukan logam dan batuan (Gol

C) memiliki anggaran tetap Rp160.000.000,00 dengan indikator kinerja jumlah

kegiatan penertiban angkutan galian golongan C 96 kali (tetap);

38. Lomba tertib lalu lintas Wahana Tata Nugraha tetap Rp50.000.000,00 dengan

indikator kinerja jumlah piagam penghargaan WTN yang akan diperoleh sebanyak 1

piagam (tetap);

39. Car Free Day kabupaten Klaten tetap Rp320.000.000,00 dengan indikator kinerja

jumlah minggu CFD 52 minggu (tetap);

(20)

16 40. Koordinasi Forum LLAJ bertambah dari Rp25.000.000,00 menjadi Rp40.000.000,00

dengan indikator kinerja jumlah koordinasi di bidang forum LLAj sebanyak 12 kali

menjadi 13 kali;

41. Pengadaan dan pemasangan guardrail Rp361.760.000,00 dengan indikator kinerja

jumlah guardrail terpasang 200m;

42. Pengadaan dan pemasagan traffic light memiliki anggaran tetap Rp1.370.000.000,00

dengan indikator kinerja jumlah pengadaan traffic light sebanyak 3 unit (tetap);

43. Pengendalian operasional lalu lintas bertambah dari Rp773.000.000,00 menjadi

Rp828.562.000,00 dengan indikator kinerja jumlah THL pengendalian operasional lalu

lintas 38 THL (Tetap);

44. Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan bertambah Rp56.500.000,00 menjadi

Rp 147.500.000,00 dengan indikator kinerja jumlah pengadaan cermin tikungan 11

buah menjadi 41 buah;

45. Pengadaan dan pemasangan lampu kedip memiliki anggaran tetap dengan indikator

kinerja jumalah pengadaan lampu kedip 2 unit (tetap);

46. Pengelolaan tempat parkir bertambah dari Rp625.000.000,00 menjadi

Rp773.050.000,00 dengan indikator kinerja jumlah kapling tepi jalan umum 31

kapling (tetap);

47. Pegadaan alat pengujian kendaraan bermotor memiliki anggaran tetap

Rp700.000.000,00 dengan indikator kinerja jumlah alat uji 1 unit (tetap);

48. Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya tetap Rp300.000.000,00 denagn

indikator kinerja jumlah smartcard tersedia 11.750 paket menjadi jumlah buku uji,

tanda uji, dan smartcard 44.950 paket;

49. Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajb uji memiliki anggaran tetap

Rp72.000.000,00 dengan indikator kinerja jumlah THL pengecatan tanda samping 5

orang (tetap);

50. Pendataan, pembinaan dan pengawasan bengkel, karoseri dan jasa pengiriman

barang memiliki anggaran tetap Rp10.000.000,00 dengan indikator kinerja jumlah

kegiatan 12 kali (tetap);

Rumusan program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja serta

kerangka pendanaannya baik yang mengalami perubhan maupun tidak mengalami

perubahan dapat dilihat pada LAMPIRAN II.

(21)

17 BAB IV

PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas perhubungan Kabupaten

Klaten Tahun 2019 yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang

bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Perubahan Rencana

Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan

kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai sasaran,

tujuan dan misi sehingga visi Kabupaten Klaten yang telah ditetapkan dapat terwujud

pada tahun 2019.

Rancangan Perubahan anggaran 2019 bertitik pada pelayanan masyarakat yang

terkait dengan pengadaan perlengkapan jalan seperti marka jalan, cermin tikungan,

guardrail dan zona selamat sekolah yang pada anggaran murni belum mencukupi

kebutuhan yang diperlukan saat ini. Selain hal tersebut, ada beberapa perlengkapan

kantor, dan perlengkapan gedung kantor serta penataan lingkungan kantor diperlukan

sebagai tindak lanjut pembangunan gedung kantor Dinas Perhubungan Kabupaten

klaten Tahun Anggaran 2018 yang lalu. Adapun hal tersebut secara garis besar. Hal-hal

yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten

Klaten adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klaten.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dishub Kabupaten Klaten Tahun 2019,

merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai

strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan

strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang

menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

(22)

18 5.2 Rencana Tindak Lanjut

Rancangan Perubahan Renja ini disusun berdasarkan kebutuhan dan isu-isu

strategis yang ada, namun tidak menutup kemungkinan Anggaran yang Tersedia tidak

dapat mengakomodir seluruh kegiatan yang telah tertuang dalam Rancangan

Perubahan Renja tersebut, sehingga nantinya Program / Kegiatan yang Wajib

dilaksanakan untuk tetap di anggarkan dan menjadi Prioritas Utama.

Klaten, Mei 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KLATEN

Drs. SLAMET WIDODO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19620715 199003 1 010

(23)

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3

09

09.01 Perhubungan 71,316,594,867 18,233,023,474 21,224,000,000 4,715,411,100 22.22% 22,948,434,574 32.18%

09.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan kualitas pelayanan admnistrasi perkantoran

100.00% 6,962,509,840 100.00% 2,620,449,572 100.00% 1,178,000,000 0.00% 682,394,240 0.00% 57.93% 100.00% 3,302,843,812 100.00% 47.44%

09.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat terkrim 22,263 31,498,000 17354 12,983,000 3500 6,000,000 3,500 5,500,000 100.00% 91.67% 20,854 18,483,000 93.67% 58.68% 09.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air, dan listrik

jumlah jenis rekening terbayar 57 1,278,902,672 30 422,722,062 11 250,000,000 11 155,499,000 100.00% 62.20% 41 578,221,062 71.93% 45.21% 09.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

30 19,700,000 30 19,700,000 - - - - - - 30 19,700,000 100.00% 100.00% 09.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

jumlah THL administrasi keuangan 90 719,547,459 71 296,540,498 7 140,000,000 5 47,065,000 71.43% 33.62% 76 343,605,498 84.44% 47.75% 09.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah THL kebersihan kantor 35 796,893,112 15 269,039,002 5 130,000,000 5 55,710,000 100.00% 42.85% 20 324,749,002 57.14% 40.75% 09.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis ATK tersedia 374 437,509,600 152 164,226,100 62 70,000,000 64 69,558,000 103.23% 99.37% 216 233,784,100 57.75% 53.44% 09.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

jumlah jenis cetak dan penggandaan

89 593,671,800 45 260,022,250 15 90,000,000 14 78,846,500 93.33% 87.61% 59 338,868,750 66.29% 57.08% 09.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan kantor

jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

56 140,198,300 26 95,195,750 9 10,000,000 - - 0.00% 0.00% 26 95,195,750 46.43% 67.90%

09.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah peralatan rumah tangga tersedia

18 5,943,375 18 6,837,200 - - - - - - 18 6,837,200 100.00% 115.04% 09.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia

28 212,715,600 13 47,232,550 5 10,000,000 5 28,217,000 100.00% 282.17% 18 75,449,550 64.29% 35.47%

09.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman jumlah makan dan minum tersedia 360 169,856,000 132 54,878,000 72 30,000,000 36 12,627,990 50.00% 42.09% 168 67,505,990 46.67% 39.74% 09.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

jumlah frekuensi perjalanan ke luar daerah

265 1,284,564,842 106 479,448,072 148 180,000,000 20 115,000,000 13.51% 63.89% 126 594,448,072 47.55% 46.28% 09.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan

Konsultasi dalam daerah

jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah

624 513,869,000 360 188,869,000 766 90,000,000 50 45,000,000 6.53% 50.00% 410 233,869,000 65.71% 45.51% 09.01.01.20 Penyediaan jasa pengamanan

kantor

jumlah THL pengamanan kantor 34 718,640,080 16 302,756,088 6 160,000,000 6 59,070,750 100.00% 36.92% 22 361,826,838 64.71% 50.35% 09.01.01.21 Penyusunan Perencanaan dan

Pelaporan

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan

24 39,000,000 0 - 8 12,000,000 8 10,300,000 100.00% 85.83% 8 10,300,000 33.33% 26.41%

09.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana sumber daya aparatur

90.00% 4,930,810,943 87.00% 1,419,007,880 88.50% 1,759,000,000 0.00% 510,950,000 0.00% 29.05% 87.00% 1,929,957,880 96.67% 39.14%

09.01.02.04 Pengadaan kendaraan dinas / operasional

jumlah kendaraan dinas / operasional terbeli

2 1,350,000,000 1 513,075,600 1 900,000,000 - - - - 1 513,075,600 50.00% 38.01% 09.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung

kantor

jumlah peralatan gedung kantor terbeli

84 724,532,000 23 139,976,600 15 200,000,000 19 94,500,000 126.67% 47.25% 42 234,476,600 50.00% 32.36% 09.01.02.10 Pengadaan mebelair jumlah mebelair terbeli 213 720,200,300 175 203,930,300 115 250,000,000 115 222,300,000 100.00% 88.92% 290 426,230,300 136.15% 59.18%

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output) Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan

Kode

KABUPATEN KLATEN

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran s/d Triwulan II Renja PD

yang di evaluasi (%)

Realisasi Capian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2019

Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II

Tahun 2019 (%) Lampiran 1

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

Target Renstra PD pada akhir periode (2016-2021)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD

Tahun Lalu (2018)

Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun

Berjalan yang di evaluasi (2019)

Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan

II

7 (8=7/6x100%) (9=5+7) (10=9/4x100%)

(24)

1 2 3

Kode Tingkat Realisasi

Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD

Tahun 2019 (%) Target Renstra PD pada

akhir periode (2016-2021)

II

7 (8=7/6x100%) (9=5+7) (10=9/4x100%)

4 5 6

09.01.02.22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

jumlah gedung kantor terpelihara 7 435,694,500 4 126,869,500 1 50,000,000 - - 0.00% 0.00% 4 126,869,500 57.14% 29.12% 09.01.02.24 Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasioanal

jumlah kendaraan dinas/ operasional terpelihara

165 649,974,343 84 259,850,880 27 120,000,000 13 30,000,000 48.15% 25.00% 97 289,850,880 58.79% 44.59% 09.01.02.28 Pemeliharaan rutin / berkala

peralatan gedung kantor

jumlah peralatan gedung kantor terpelihara

186 259,990,000 123 89,985,000 21 50,000,000 15 30,000,000 71.43% 60.00% 138 119,985,000 74.19% 46.15% 09.01.02.29 Pemeliharaan rutin / berkala

mebelair

jumlah mebelair terpelihara 101 154,019,800 38 33,934,600 7 30,000,000 7 23,650,000 100.00% 78.83% 45 57,584,600 44.55% 37.39% 09.01.02.30 Pengadaan peralatan kerja

lapangan

jumlah peralatan kerja lapangan terbeli

14 277,000,000 0 182- 47,000,000 - - - - - - 0.00% 0.00% 09.01.02.31 Pengadaan sound system jumlah soundsystem terbeli 2 44,000,000 2 42,610,000 0 - - - - - 2 42,610,000 100.00% 96.84% 09.01.02.32 Fasilitasi Pindahan Kantor jumlah pindahan kantor terfasilitasi 1 10,000,000 1 8,775,400 0 - - - - - 1 8,775,400 100.00% 87.75% 09.01.02.50 Pengadaan Papan Informasi jumlah papan informasi terbeli 240 305,400,000 0 - 104 112,000,000 104 110,500,000 100.00% 98.66% 104 110,500,000 43.33% 36.18%

09.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Disiplin Aparatur 82.00% 330,950,000 72.00% 75.00%- 0.00% - 0.00%- - 72.00% - 87.80% 0.00%

09.01.03 Pengadan mesin / kartu absensi Jumlah mesin / kartu absensi terbeli 3 10,000,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% 09.01.03 Pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya terbeli

262 320,950,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00%

09.01.05 Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur

Cakupan pemenuhan kapasitas dan sumber daya aparatur

80.00% 406,100,000 65.00% - 65.00% - 0.00% - 0.00% - 65.00% - 81.25% 0.00%

09.01.05.15 Pelatihan Kantor Sendiri jumlah peserta pelatihan kantor sendiri

262 406,100,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00%

09.01 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Prosentase pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

88.89% 12,180,000,000 77.78% 146,755,130 77.78% - 0.00% - 0.00% - 77.78% 146,755,130 87.50% 1.20%

09.01 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan

jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ

6 405,000,000 2 146,755,130 - - - - - - 2 146,755,130 33.33% 36.24%

09.01 Pembangunan terminal jumlah terminal terbangun 1 9,775,000,000 - - - - - - - - - 0.00%- 0.00% 09.01 Pembangunan taman edukasi lalu

lintas

jumlah taman edukasi lalu lintas terbangun

1 2,000,000,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00%

09.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Prosentase Perlengkapan jalan dalam kondisi baik

87.00% 8,929,770,430 86.00% 2,116,410,742 86.00% 1,940,000,000 0.00% 939,506,000 0.00% 48.43% 86.00% 3,055,916,742 98.85% 34.22%

09.01.16.01 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

jumlah alat uji terpelihara 61 744,239,900 27 320,692,300 10 110,000,000 - - 0.00% 0.00% 27 320,692,300 44.26% 43.09%

09.01.16.02 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal / pelabuhan

jumlah terminal 9 406,229,250 2 96,229,250 3 75,000,000 1 30,000,000 33.33% 40.00% 3 126,229,250 33.33% 31.07% 09.01.16.05 Rehabilitasi dan pemeliharaaan

trafic light

jumlah traffic light terpelihara 178 1,068,049,280 87 629,061,192 29 200,000,000 10 21,684,000 34.48% 10.84% 97 650,745,192 54.49% 60.93% 09.01.16.06 Rehabilitasi / pemeliharaan marka

jalan

jumlah marka jalan terpelihara 38,433 6,532,052,000 9490 1,047,052,000 9000 1,500,000,000 5,743 870,000,000 63.81% 58.00% 15,233 1,917,052,000 39.64% 29.35% 09.01.16 Rehabilitasi / pemeliharaan

rambu-rambu lalu lintas

jumlah rambu lalu lintas terpelihara 604 179,200,000 86 23,376,000 221 55,000,000 36 17,822,000 16.29% 32.40% 122 41,198,000 20.20% 22.99%

09.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Indeks kepuasan layanan angkutan

(25)

1 2 3

Kode Tingkat Realisasi

Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD

Tahun 2019 (%) Target Renstra PD pada

akhir periode (2016-2021)

II

7 (8=7/6x100%) (9=5+7) (10=9/4x100%)

4 5 6

09.01.17 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

jumlah penguji terfasilitasi 8 630,257,650 14 119,633,350 8 100,000,000 8 402,100,000 100.00% 402.10% 22 521,733,350 275.00% 82.78% 09.01.18 Pengumpulan dan analisis

database pelayanan angkutan

jumlah aplikasi SIM angkutan/dokumen tersusun

1 32,000,000 - - 1 50,000,000 - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% 09.01.19 Sosialisasi / penyuluhan ketertiban

lalu lintas dan angkutan

jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan

142 20,000,000 - - 200 15,000,000 - - - - - - 0.00% 0.00% 09.01.20.18 Koordinasi dalam peningkatan

pelayanan angkutan

jumlah posko terpasang 44 1,156,892,450 23 529,550,950 7 220,000,000 7 131,211,000 100.00% 59.64% 30 660,761,950 68.18% 57.12% 09.01.20.17 Pendataan dan penertiban parkir

dan terminal

jumlah terminal dan parkir ditertibkan

18 131,616,500 18 151,516,500 0 - - - - 18 151,516,500 100.00%- 115.12% 09.01.20.18 Operasi penertiban ijin trayek jumlah operasi penertiban ijin trayek 48 20,000,000 0 - 0 - - - - - - - 0.00% 0.00% 09.01.20.19 Fasilitasi mudik lebaran jumlah bus untuk menjemput

pemudik dari Jakarta

18 334,983,300 6 94,477,300 2 40,000,000 4 75,000,000 200.00% 187.50% 10 169,477,300 55.56% 50.59% 09.01.20.21 Operasi penertiban laik jalan Jumlah operasi penertiban laik

jalan kendaraan bermotor wajib uji

48 20,000,000 - - 20 20,000,000 - - - - - - 0.00% 0.00% 09.01.20.25 Pemilihan awak kendaraan umum

teladan

jumlah pemenang awak kendaraan umum teladan

18 104,770,700 9 38,899,700 3 25,000,000 3 25,000,000 100.00% 100.00% 12 63,899,700 66.67% 60.99% 09.01.20.26 Pemilihan pelajar pelopor

keselamatan lalu lintas

jumlah pemenang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas

18 98,275,000 9 37,825,000 3 25,000,000 3 20,000,000 100.00% 80.00% 12 57,825,000 66.67% 58.84% 09.01.20.28 Penertiban dan Pengawasan

terminal

Jumlah terminal tertib dan terawasi 26 55,000,000 7 151,516,500 7 20,000,000 5 7,600,000 71.43% 38.00% 12 159,116,500 46.15% 289.30%

09.01.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Prosentase perlengkapan jalan terpasang

40.03% 29,678,357,754 51.94% 8,925,076,775 52.94% 13,140,000,000 0.00% 1,183,506,000 0.00% 9.01% 51.94% 10,108,582,775 129.75% 34.06%

09.01.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas jumlah rambu lalu lintas terpasang 4,098 2,014,181,000 3171 660,590,000 227 1,000,000,000 - - 0.00% 0.00% 3,171 660,590,000 77.38% 32.80% 09.01.19.02 Pengadaan marka jalan jumlah marka jalan 36,740 1,500,000,000 36740 4- 20,000,000 - - - - 36,740 - 100.00% 0.00% 09.01.19.04 Fasilitasi pengamanan perlintasan

kereta api (Pengamanan lalu lintas jalan)

jumlah THL pengamanan perlintasan sebidang terbayar

6 818,043,500 12 255,241,408 6 95,000,000 6 92,374,000 100.00% 97.24% 18 347,615,408 300.00% 42.49%

09.01.19.05 Operasional penertiban angkutan galian golongan C

Jumlah operasi penertiban angkutan galian golongan C

576 1,556,881,154 288 1,206,188,138 96 170,000,000 48 84,542,000 50.00% 49.73% 336 1,290,730,138 58.33% 82.90% 09.01.19.06 Lomba tertib lalu lintas / wahana

tata nugraha

jumlah keikutsertaan dalam lomba WTN

5 249,679,600 2 98,575,600 1 50,000,000 1 50,000,000 100.00% 100.00% 3 148,575,600 60.00% 59.51% 09.01.19.07 Car Free Day Kabupaten Klaten jumlah CFD terlaksana 312 1,821,653,800 156 801,428,800 52 320,000,000 26 160,050,000 50.00% 50.02% 182 961,478,800 58.33% 52.78% 09.01.19.08 Fasilitasi Forum LLAJ Jumlah Koordinasi terlaksana 72 144,342,000 36 69,159,500 12 25,000,000 8 18,000,000 66.67% 72.00% 44 87,159,500 61.11% 60.38% 09.01.19.23 Pengadaan dan Pemasangan

Guardrail

Jumlah guardrail terpasang 3,937 3,065,389,900 2937 2,232,459,900 500.00 1,050,000,000 - - - - 2,937 2,232,459,900 74.60% 72.83% 09.01.19 Pengadaan dan pemasangan traffic

light

jumlah traffic light terpasang 37 7,681,279,000 29 2,219,891,756 8 6,600,000,000 - - 0.00% 0.00% 29 2,219,891,756 78.38% 28.90% 09.01.19.16 Pengendalian operasional lalu lintas jumlah THL Pengendalian

Operasional LL

41 4,026,918,800 82 590,238,253 38 700,000,000 38 454,938,000 100.00% 64.99% 120 1,045,176,253 292.68% 25.95% 09.01.19.17 Pengadaan dan pemasangan

cermin tikungan

Jumlah cermin tikungan terpasang 84 394,380,000 33 165,324,720 30 150,000,000 - - 0.00% 0.00% 33 165,324,720 39.29% 41.92% 09.01.19.18 Pengadaan dan pemasangan

lampu kedip

jumlah lampu kedip terpasang 14 306,000,000 - 10- 330,000,000 - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% 09.01.19.19 Pengadaan dan pemasangan

rambu elektronik VMS (Visual Massage Sign)

jumlah rambu elektronik VMS (Visual Massage Sign) terpasang