i
Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Puji syukur kepada Allah SWT karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024. Rencana Strategis yang disusun merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pada pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal selama kurun waktu tersebut.
Rencana Strategis merupakan tindak lanjut setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga Badan Kepegawaian Daerah berubah menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Melalui Renstra ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2019-2024. Dengan demikian, Renstra ubahan ini dapat menjadi parameter atau tolok ukur kinerja bagi keberhasilan kinerja jajaran BKPPD selama periode tersebut seluruh Organisasi Perangkat Daerah lainnya tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan BKPPD Kota Tegal selama Tahun 2019-2024 serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pedoman bagi jajaran Aparatur Sipil Negara di BKPPD untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian yang selalu berupaya meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan.
Kami menyadari Renstra BKPPD Tahun 2019-2024 belum sempurna, sehingga masukan untuk penyempurnaannya sangat diharapkan agar kinerja di masa yang akan datang dapat meningkat. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi upaya kita dalam mengabdi kepada masyarakat dan Negara.
Tegal, September 2019 Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal
ILHAM PRASETYO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I NIP. 19731003 199311 1 001
ii
Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR DIAGRAM iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPPD KOTA TEGAL 5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPPD Kota Tegal 5
2.2 Sumber Daya BKPPD Kota Tegal 10
2.3 Mitra BKPPD Kota Tegal 14
2.4 Kinerja Pelayanan BKPPD Kota Tegal 14
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
BKPPD Kota Tegal
22
3.2 Isu Strategis BKPPD Kota Tegal 25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 26
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPPD Kota Tegal 26
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BKPPD KOTA TEGAL 39
BAB VIII PENUTUP 40
iii
Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Gambaran Kepegawaian Kota Tegal Tahun 2014 – 2018 15
Tabel 2.2 Gambaran Kepegawaian Kota Tegal Tahun 2014 – 2018 16
Tabel 2.3 Aspek dan Sub Aspek Penilaian 17
Tebel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPPD Kota Tegal 19
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPPD Kota Tegal 21
Tabel 4.1 Urusan, Permasalahan Isu Srategis, Tujuan dan Sasaran 27
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPPD Kota Tegal 29
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi BKPPD Kota Tegal 31
Tabel 6.1 Rencana Program dan Pendanaan BKPPD Kota Tegal 33
Tebel 6.2 Fornulasi Indikator Tujuan, Sasaran dan Program 38
Tebel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama 39
iv
Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
DAFTAR DIAGRAM
Halaman
Diagram 2.1 PNS BKPPD Kota Tegal Berdasarkan Pendidikan 10
Diagram 2.2 PNS BKPPD Kota Tegal Berdasarkan Pangkat Golongan / Ruang 11
Diagram 2.3 PNS BKPPD Kota Tegal Berdasarkan Eselon 11
Diagram 2.4 PNS BKPPD Kota Tegal Berdasarkan Jenis Kelamin 12
v
Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BKPPD Kota Tegal 7
1
BAB I Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
ebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tegal merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga Badan Kepegawaian Daerah berubah menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal.
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak BKPPD Kota Tegal dalam penyelenggaraan organisasi mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024. Selanjutnya Renstra ini merupakan dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
2
BAB I Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
menyusun renstra sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2019-2024.
Tahapan persiapan penyusunan Renstra Perubahan BKPPD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra, yaitu meliputi :
1. Persiapan Penyusunan 2. Penyusunan Rancangan Awal 3. Penyusunan Rancangan 4. Forum Perangkat Daerah 5. Perumusan Rancangan Akhir 6. Penetapan
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal 2019-2024 adalah sebagai berikut :
1. Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Vrirus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3
BAB I Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal;
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 46);
13. Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 – 842 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 – 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Walikota Tegal Nomor 050 / 039.19 / 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal dimaksudkan untuk:
a. Memberikan arah dan pedoman bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal dalam melaksanakan penyusunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan selama 5 tahun;
b. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal yang akan dilakukan serta target kinerja dalam kurun waktu 2019-2024;
4
BAB I Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
c. Menjadi pedoman dalam pengendalian kegiatan dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal.
1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tegal adalah :
a. Menjamin kesinambungan, sinergitas, dan konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kegiatan selama 5 tahun dengan RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024;
b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan memantapkan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal;
c. Sebagai pedoman penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal kurun waktu 2019-2024;
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPPD KOTA TEGAL
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPPD Kota Tegal 2.2 Sumber Daya BKPPD Kota Tegal
2.3 Mitra BKPPD Kota Tegal
2.4 Kinerja Pelayanan BKPPD Kota Tegal
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKPPD KOTA TEGAL
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPPD Kota Tegal
3.2 Isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPPD Kota Tegal
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
5
BAB I Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024 7.1 IKU BKPPD Kota Tegal
5
BAB II Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BKPPD KOTA TEGAL
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPPD
embentukan Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal.
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal adalah membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi, penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
5. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksanaan Teknis Badan, dan 6. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Sesuai dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Badan Daerah Kota Tegal, disebutkan bahwa Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :
6
BAB II Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024 a. Kepala Badan (eselon II.b)
b. Sekretaris (eselon III.a) yang membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu: - Sub Bagian Program dan Keuangan (eselon IV.a)
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (eselon IV.a)
c. Bidang Pengembangan dan Informasi ASN (eselon III.b); membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
- Sub Bidang Perencanaan, Pengangkatan dan Pensiun (eselon IV.a);
- Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (eselon IV.a) ;
- Sub Bidang Informasi dan Layanan Kepegawaian (eselon IV.a).
d. Bidang Mutasi dan Kepangkatan (eselon III.b), membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
- Sub Bidang Mutasi Jabatan (eselon IV.a);
- Sub Bidang Kepangkatan (eselon IV.a);
- Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan (eselon IV.a).
e. Kelompok Jabatan Fungsional. Arsiparis dan Analis Kepegawaian
Dalam pencapaian visi,misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, fungsi fungsi manajemen kepegawaian dibagi habis sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal sebagai berikut ;
7
BAB II Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal Sesuai Perwal Kota Tegal Nomor 27 Tahun 2016
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 dan Pasal 81 Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal. Sedangkan unsur – unsur yang lain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Sekretaris
Tugas Pokok : Melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian, meliputi : pembinaan ketatausahaan, hokum, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayananan administrasi di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
Fungsi : KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN INFORMASI BIDANG MUTASI, KEPANGKATAN, PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN SUB BIDANG PERENCANAAN PENGANGKATAN & PENSIUN SUB BIDANG INFORMASI & LAYANAN KEPEGAWAIAN SUB BIDANG KEPANGKATAN KEPALA SUB BIDANG MUTASI SUB BIDANG PEMBINAAN & KESEJAHTERAAN SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UPTB
8
BAB II Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah ;
b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah ;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah ;
d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah ;
e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah ;
f. Pengoordinasian pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi ;
g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang / jasa di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah ;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya dan ;
i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi ASN
Tugas Pokok : Perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, pengangkatan dan pensiuan, pendidikan dan pelatihan, dan informasi dan layanan kepegawaian, meliputi : perencanaan pegawai, pengangkatan pegawai, penjagaan pensiun, verfikasi dokumen usulan pensiun, pengadministrasian Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat pensiun, pengembangan kompetensi pegawai, fasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional dan diklat kepemimpinan, penyusunan database kepegawaian, penyusunan informasi kepegawaian, dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian.
Fungsi :
a. Pelaksanaan perencanaan pegawai b. Pelaksanaan pengangkatan pegawai c. Pelaksanaan penjagaan pensiun
9
BAB II Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024 d. Pelaksanaan verifikasi dokumen usulan pensiun
e. Pelaksanaan pengadministrasian Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat pensiun
f. Pengembangan kompetensi pegawai
g. Fasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional dan diklat kepemimpinan h. Pelaksanaan informasi dan dokumentasi kepegawaian
i. Penyusunan database kepegawaian j. Penyusunan informasi kepegawaian
k. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian dan ‘
l. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya
3. Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pembinaan dan Kesejahteraan
Tugas Pokok : perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang mutasi, kepangkatan dan pembinaan dan kesejahteraan, meliputi : mutasi, kenaikan pangkat, pengembangan karir dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, pembinaan aparatur, disiplin aparatur, pemberian penghargaan aparatur, perencanaan kesejahteraan aparatur, dan fasilitasi kelembagaan profesi Aparatur Sipil Negara.
Fungsi :
a. Pengembagan karir dan promosi ; b. Pelaksanaan seleksi jabatan ;
c. Pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi ;
d. Pelaksanaan pengadministrasian penempatan dari dan dalam jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan ;
e. Pelaksanaan penjagaan kenaikan pangkat ;
f. Pelaksanaan verifikasi berkas usul kenaikan pangkat ; g. Pelaksanaan verifikasi draft keputusan kenaikan pangkat ; h. Pembinaan aparatur dan disiplin aparatur ;
i. Pemberian penghargaan aparatur ; j. Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur ; k. Perencanaan kesejahteraan aparatur ;
l. Fasilitasi kelembagaan profesi Aparatur Sipil Negara dan
m.Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
10
BAB II Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Keberhasilan pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi tidak hanya terletak pada kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur (Man) yang ada. Sesuai dengan prinsip dan dasar manajemen organisasi di sebutkan bahwa kunci keberhasilan suatu organisasi juga pada Money, Material, Methode,Machine dan Market. Sesuai dengan prinsip dasar organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh :
1. Man atau sumber daya manusia yang ada di BKPPD sudah tersedia ;
2. Money atau pendanaan, sangat berkaitan dengan ketersediaan dana yang berasal dari APBD Kota Tegal ;
3. Methode atau sistem kerja yang dikembangkan baik intern maupun ekstern organisasi, semaksimal mungkin menjadi daya dorong bagi peningkatan kinerja ; 4. Material atau bahan, adalah segala sesuatu menyangkut norma, standar dan
prosedur yang ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas ;
5. Market atau sasaran, dapat diartikan sebagai ruang lingkup yang menjadi subyek dan obyek, dalam hal ini adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tegal ;
6. Machine atau peralatan, adalah sarana dan prasarana kerja yang dapat mendukung tugas pokok dan fungsi rutin.
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Dalam menjalankan roda organisasinya, BKPPD Kota Tegal ditunjang dengan sumber daya aparatur sejumlah 29 (dua puluh sembilan) PNS. Sumber daya ASN BKPPD Kota Tegal terinci sebagai berikut :
1. Berdasarkan Pendidikan
Diagram 2.1 PNS BKPPD Kota Tegal Berdasarkan Pendidikan
11
BAB II Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
Data bulan September 2020
2. Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang Diagram 2.2 PNS BKPPD Kota Tegal Berdasarkan Golongan / Ruang
Data bulan September 2020 3. Berdasarkan Eselon
Diagram 2.3
Pejabat Struktural BKPPD Kota Tegal Berdasarkan Eselon
12
BAB II Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
4. Berdasarkan Jenis Kelamin
Diagram 2.4 PNS BKPPD Kota Tegal Berdasarkan Jenis Kelamin
Data Bulan September 2020
2.2.2 Aset / Sarana Prasarana
Data inventaris aset yang ada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dapat diketahui bahwa, secara umum sarana pra sarana kerja sudah cukup mendukung namun perlu ada penambahan / peningkatan jumlah untuk jenis tertentu dalam upaya memperlancar aktifitas dan kegiatan organisasi.
Aset yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dapat dilihat sebagai berikut :
1. Sarana gedung kantor, terdiri dari :
a. Ruang kerja Kepala Badan 1 ruang
b. Ruang kerja Sekretaris 1 ruang
c. Ruang kerja Sekretariat 1 ruang
d. Ruang kerja Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi ASN
1 ruang e. Ruang kerja Bidang Pengembangan dan Informasi ASN 1 ruang f. Ruang kerja Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan,
Pembinaan dan Kesejahteraan
13
BAB II Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
g. Ruang kerja Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pembinaan dan Kesejahteraan
1 ruang
h. Ruang rapat 1 ruang
i. Ruang lobi 1 ruang
j. Mushalla 1 ruang
k. Kamar mandi /WC 2 ruang
l. Tempat parkir 1
2. Prasarana / peralatan kerja utama
a. Kendaraan roda empat 2 buah
b. Kendaraan roda dua 9 motor
c. Meja Biro / Eselon 12 buah
d. Meja kerja 31 buah
e. Meja rapat 6 buah
f. Meja komputer 10 buah
g. Kursi Eselon 4 buah
h. Kursi kerja 16 buah
i. Kursi rapat 71 buah
j. Kursi operator 5 buah
k. Meja kursi tamu 5 set
l. Almari kayu 10 buah
m. Almari besi 9 buah
n. Filing kabinet 10 buah
o. Roll opec
p. Lemari arsip kayu 20 buah
q. Mesin fotocopy 1 buah
r. Mesin absen 1 buah
s. Alat penghancur kertas 1 buah
t. Alat pemotong kertas 1 buah
u. LCD proyektor 2 buah v. AC 12 buah w. Komputer PC 16 unit x. Laptop 5 buah y. Printer 10 buah z. Rak TV 2 buah
14
BAB II Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
bb. Scanner 4 buah
cc. Kamera 1 buah
dd. Televisi 4 buah
ee. Telepon 1 buah
ff. Faksimile 1 buah
gg. Personal komputer 1 unit
hh. Memory 2 buah
ii. Router 1 buah
jj. Hub 1 buah
kk. Switch hub 1 buah
ll. Peralatan jaraingan lainnya 1 buah
mm. Mesin ketik 1 buah
2.3 Mitra Perangkat Daerah
Dalam melaksanakan tugas pokok membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal bermitra dengan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
2.4 Kinerja Pelayanan BKPPD Kota Tegal
Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Administrasi ASN sekedar merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi (drafting and
recording data plus information) pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk
menyediakan keterangan ASN. Sementara Manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumber daya, aset, faktor determinan dalam sukses / gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN, program dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan human capital ASN. Pemerintah Kota Tegal perlu bergegas menjadi pioneer dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemda.
Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju pespektif baru yang menekankan
15
BAB II Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
pada manajemen pengembangan SDM secara strategis (strategic human resource
management).
Jumlah aparatur pemerintah Kota Tegal sampai dengan September tahun 2020 sebanyak 3.429 orang sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik semakin ditingkatkan kualitasnya, baik peningkatan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung dan budaya organisasi. Jumlah PNS Kota Tegal tahun 2014 sebanyak 4.477 orang, bertambah sebanyak 4.583 pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan CPNS baru pada tahun 2014 dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) dan SK pengangkatan pada tahun 2015. Mulai tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3.499 orang karena tidak ada penerimaan CPNS karena adanya kebijakan penundaan penambahan pegawai ASN berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B.2163/ M.PAN-RB/ 06/ 2015 tanggal 30 Juni 2015 dan berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebabkan adanya pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / kota, dimana pengelolaan pendidikan menengah dialihkan ke pemerintah provinsi sehingga pada tahun 2017 PNS guru SMA / SMK dialihkan statusnya menjadi PNS provinsi. Pada tahun 2019 jumlahnya meningkat lagi menjadi 3595 dikarenakan adanya pengangkatan CPNS hasil seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2018.
Tabel 2.1
Gambaran Kepegawaian Kota Tegal Tahun 2014-2019
No. Indikator Realisasi
2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Prosentase ketersediaan informasi kepegawaian 93,18 93,47 98,40 99,69 96,42 90,98
2 Prosentase ASN yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan 9,76 14,62 11,88 13,93 18,17 30,1 3 Prosentase formasi jabatan terisi 76,38 74,65 82,21 82,21 80,13 75,47
Sumber : BKPPD Kota Tegal 2019
Formasi jabatan struktural di kota Tegal sebanyak 579 jabatan namun yang terisi sebanyak 437 jabatan, sehingga terdapat jabatan kosong sebanyak 142 jabatan.
16
BAB II Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
Ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2019 sebanyak 3595 orang (1257 PNS dalam jabatan pelaksana, 1901 PNS dalam jabatan fungsional ).
Aparatur sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik akan semakin ditingkatkan kualitasnya, baik peningkatan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana pendukung dan budaya organisasi.
Tabel 2.2
Gambaran Kepegawaian Kota Tegal Tahun 2014-2018
No Indikator Capaian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Ratio PNS terhadap penduduk 0,0161 0,0165 0,014 0,0138 0,0124 0,0143 2 Jumlah PNS Pensiun (orang) 88 69 151 177 176 172 Sumber: BKPPD, Tahun 2019
Ratio PNS terhadap penduduk tahun 2014 sebesar 0,0161 meningkat menjadi 0,0165 pada tahun 2015. Hal ini karena adanya penerimaan CPNS baru tahun 2014 dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) dan SK pengangkatan pada tahun 2015. Namun Rasio PNS terhadap penduduk di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0,014 karena tidak ada penerimaan CPNS. PNS yang Pensiun baik yang memasuki Batas Usia Pensiun, Pensiun Dini maupun meninggal dunia di tahun 2016 justru meningkat menjadi 151 orang.
Undang-undang nomor 5 tahun 2014 dan Permenpan RB nomor 40 tahun 2018 menyebutkan manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Sitem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuan Sistem Merit adalah :
1) Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya;
2) Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat;
3) Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak;
4) Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme dan primordialisme).
17
BAB II Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
Penilaian sistem merit dilakukan secara mandiri (self assesment) oleh tim yang dibentuk oleh PPK yang selanjutnya hasil penilaian disampaikan ke KASN untuk dilakukan verifikasi yang kemudian ditetapkan indeks sistem merit beserta rekomendasinya.Penilaian dilaksanakan berdasarkan aspek dan sub aspek yang ditetapkan oleh KASN. Ada 8 (delapan) aspek penilaian sistem merit manajemen ASN, sebagai berikut:
Tabel 2.3
Aspek dan Sub Aspek Penilaian
NO. ASPEK JUMLAH
SUB-ASPEK
1 Perencanaan Kebutuhan 4
2 Pengadaan ASN 5
3 Pengembangan Karier 9
4 Promosi dan Mutasi 3
5 Manajemen Kinerja 5
6 Penggajian, Penghargaan dan Disiplin 4
7 Perlindungan dan Pelayanan 2
8 Sistem Informasi 4
Sumber: BKPPD, Tahun 2018
Tujuan penyelenggaraan diklat adalah membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas sebagai pelayan masyarakat. Pada tahun 2014 prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebesar 9,76% dikarenakan terbatasnya lembaga diklat pemerintah dalam menyelenggarakan diklat, jenis diklat, dan jumlah peserta yang dibatasi (diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah). Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 14,62 dikarenakan adanya CPNS dari umum dan honorer yang mengikuti diklat Prajabatan sebagai syarat untuk diangkat menjadi PNS.
Pada tahun 2016 – 2017 mengalami penurunan dikarenakan adanya moratorium PNS sehingga tidak ada penyelenggaraan diklat Prajabatan untuk CPNS.Pada tahun 2018 sebesar 18,17 dengan terbitnya PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 203 ayat (4) yang menyebutkan pengembangan kompetensi bagi PNS paling sedikit 20 jam pelajaran dalam satu tahun. Kondisi tersebut mencerminkan jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kota Tegal yang profesional dan berkualitas serta memiliki pengetahun dan berwawasan luas sebagai pelayan masyarakat.
Kompetensi pegawai ditinjau dari tingkat pendidikan terlihat dalam jabatan pelaksana / fungsional umum di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Sesuai hasil pemetaan tergambar 104 orang jabatan pelaksana yang ditempatkan belum sesuai
18
BAB II Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
dengan tingkat pendidikan (89 orang melaksanakan tugas pada kelas jabatan lebih tinggi, 15 orang melaksanakan tugas pada kelas jabatan lebih rendah).
19
BAB II Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal No. Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK
Target IKU Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio
2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) 1 Prosentase pelayanan pensiun tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Prosentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural 40 45 50 22.58 40.69 34.95 52.32 49.35 79,22 130.8 109.6 158,44 3 Prosentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
3 3,5 4 9.29 9.31 10.77 12.72 17.09 21,02 424 488 525,5
4 Tingkat Kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian
20
BAB II Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
Berdasarkan Tabel di atas realisasi indikator 1 sebesar 100 % atau
dengan kategori Sangat Baik. Data pada tabel di atas diperoleh dari jumlah usulan
pensiun PNS pada tahun 2019 yang sampai dengan akhir Desember telah terbit SK pensiunnya sejumlah 172 PNS, terdiri dari 144 PNS yang mencapai batas usia pensiun (BUP), 19 PNS yang meninggal dunia dan 9 PNS yang pensiun atas permintaan sendiri (APS / pensiun dini) dibagi jumlah SK pensiun yang telah diterbitkan sejumlah 172 dikali 100 %.
Berdasarkan Tabel di atas realisasi indikator 2 sebesar 79,22 %. Data pada tabel di atas diperoleh dari jumlah pejabat yang mengikuti diklat kepemimpinan sebanyak 61 orang yang terdiri dari diklat kepemimpinan tingkat II sebanyak 6 orang diklat kepemimpinan tingkat III sebanyak 15 orang dan diklat kepemimpinan tingkat IV sebanyak 40 orang dibagi jumlah pejabat yang seharusnya mengikuti diklat sebanyak 77 dikali 100 %.
Bedasarkan tabel di atas realisasi indikator 3 sebesar 21,02 %. Data pada tabel di atas diperoleh dari jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional sebanyak 756 dibagi jumlah seluruh PNS (per 31 Desember 2019) sebanyak 3595 dikali 100 %.
Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator no. 4 pada table 2.4 adalah kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah. Tercapainya indikator ini didukung dengan adanya penataan berkas PNS pada file PNS yang disimpan di BKPPD, selain itu juga dengan adanya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) juga dilakukan update data PNS pada SIMPEG ketika terjadi perubahan data pada PNS.
21
BAB II Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal
Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 546,914,000 1,019,871,000 1,040,138,000 1,147,678,000 1,226,479,000 519,246,858 978,206,603 942,755,669 1,091,994,511 1,167,729,123 95 96 91 95 95 17.53 17.60 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 231,200,000 106,371,000 220,559,000 110,905,000 196,700,000 209,233,650 100,380,109 210,997,371 100,273,770 190,816,726 90 94 96 90 97 (3.18) (1.83) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17,180,000 30,445,000 15,370,000 15,370,000 16,620,000 17,180,000 22,945,000 3,370,000 13,870,000 - 100 75 22 90 - (0.66) (100.00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,392,929,000 4,910,575,000 2,890,197,000 2,345,024,000 2,451,601,000 2,229,708,500 2,436,728,700 2,720,077,367 2,260,042,716 2,367,966,925 93 50 94 96 97 0.49 1.21 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 10,000,000 10,000,000 20,000,000 - - 9,880,000 10,000,000 19,695,000 - - 99 100 98 25.99 14.79 Program Pendidikan Kedinasan 392,332,000 63,710,000 220,604,000 326,015,000 4,535,663,000 344,989,500 58,940,000 159,614,500 236,862,500 4,476,812,900 88 93 72 73 99 63.15 66.97 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1,563,772,000 1,060,538,000 1,660,585,000 2,117,557,000 920,738,400 711,785,700 764,453,850 614,787,000 88 93 72 73 29 (7.30) 10.62
22
BAB III Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 - 2024
BAB III
GAMBARAN PELAYANAN BKPPD KOTA TEGAL
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan
alam upaya mewujudkan program unggulan misi Waikota Tegal, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal melaksanakan pencapaian misi Walikota Tegal tahun 2019 - 2024 yang ke-1 yaitu
“Mewujudkan Pemerintah yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi” Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kota Tegal berupaya untuk mewujudkan misi tersebut dengan menyusun Rencana Strategis tahun 2019 - 2024 dimana tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur yang amanah serta dengan sasaran meningkatnya kualitas dan pendidikan aparatur.
Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Administrasi ASN sekedar merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi (drafting and
recording data plus information) pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk
menyediakan keterangan ASN. Sementara Manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumberdaya, aset, faktor determinan dalam sukses/ gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN, program dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan human capital ASN. Pemerintah Kota Tegal perlu bergegas menjadi pioneer dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemerintah Daerah.
Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju pespektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis (strategic human resource
management).
D
23
BAB III Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 - 2024
Jumlah aparatur pemerintah Kota Tegal sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 3.499 orang sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik semakin ditingkatkan kualitasnya, baik peningkatan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana pendukung dan budaya organisasi.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian serta dapat dicarikan solusinya, yaitu :
1. Belum optimalnya pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan;
2. Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensinya;
3. Belum optimalnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
3.1.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Walikota Tegal dan Wakil Walikota Tegal adalah “Terwujudnya
pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang bersih, demokratis, disiplin dan inovatif“. Sedangkan misi Walikota dan Wakil Walikota Tegal :
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional, akuntabel, berwibawa dan inovatif, berbasis teknologi informasi;
2. Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender;
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan,
kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu;
4. Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada energi terbarukan;
5. Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kreatif;
6. Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olahraga dan seni budaya.
Dalam upaya mewujudkan misi Walikota Tegal, BKPPD Kota Tegal melaksanakan misi Walikota Tegal yang ke-1 yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang bersih,
professional, akuntabel, berwibawa dan inovatif, berbasis teknologi informasi”
24
BAB III Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 - 2024
governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). BKPPD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.
3.1.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah
Revolusi Mental sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh bangsa dengan memperkuat peran semua institusi pemerintahan dan pranata social budaya yang ada di masyarakat dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, insititusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial tersebut meliputi etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebijakan publik dan kemaslahatan umum. Indonesia merupakan negara majemuk yang ditandai dengan khazanah kebudayaan Nusantara yang sangat kaya dan beragam baik budaya, suku, agama, bahasa, maupun adat istiadat. Dalam kemajemukan, masyarakat hidup rukun dalam suatu interaksi sosial antarwarga yang harmonis, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga keutuhan nasional dalam bingkai kebhinnekaan yang tunggal ika. Limpahan kekayaan alam dan aneka rupa khazanah kebudayaan Nusantara tersebut apabila dikelola dengan baik, dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara-bangsa yang maju, makmur, dan sejahtera serta mandiri.
1. Mismatch antara kebutuhan spesifikasi jabatan dan kualifikasi PNS; 2. Peningkatan kinerja dan kedisiplinan pegawai;
3. Peningkatan jumlah pelanggaran kedisiplinan pegawai pasca pelimpahan kewenangan (P3D);
4. Kebutuhan kerja kolaboratif dan terintegrasi termasuk dengan Kabupaten/Kota;
5. Kebutuhan sarpras (hardware/software) untuk peningkatan otomatisasi pelayanan kepegawaian yang cepat, mudah, murah, terintegrasi, real time dan paperless;
3.1.3 Telaahan Isu Strategis Pembangunan Kota Tegal Tahun 2019- 2024
Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang
25
BAB III Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 - 2024
dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tegal.
3.2. Isu Strategis BKPPD Kota Tegal
Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan yang ada di BKPPD Kota Tegal dapat dirumuskan menjadi
isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan
kinerja pelayanan BKPPD Kota Tegal di masa yang akan datang yaitu :
1. Peningkatan Kompetensi Aparatur 2. Peningkatan Layanan Kepegawaian
26
BAB IV Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah
ujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal sebagai komitmen dalam mendukung RPJMD Kota Tegal. Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal dalam melaksanakan manajemen kepegawaian selama kurun waktu lima tahun adalah: “Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen ASN”.
Mendasari tujuan yang dirumuskan tersebut, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal telah menentukan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah yaitu : “Meningkatnya kualitas
ASN”.
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut.
27
BAB IV Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
Tabel 4.1
Urusan, Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran
Urusan Permasalahan Isu Strategis Tujuan Sasaran
Kepegawaian 1. Belum optimalnya pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan;
2. Belum optimalnya
penempatan pegawai
sesuai dengan kebutuhan
organisasi dan
kompetensinya;
Peningkatan Layanan
Kepegawaian
Terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN
Meningkatnya kualitas ASN
Pendidikan dan Pelatihan Belum optimalnya ASN yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan
Peningkatan Kompetensi
28
BAB IV Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
Gambar 4.1 Pohon Kinerja
Terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN Indikator : Indeks Sistem Merit
Meningkatnya kualitas ASN Indikator : Indeks Sistem Merit
Tujuan
Sasaran
Program Peningkatan Sinergitas Manajemen Kepegawaian
Indikator : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Indikator : Prosentase ASN yang meningkat kompetensinya Program Pendidikan Kedinasan
Program Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Indikator :
1. Prosentase formasi jabatan terisi
2. Prosentase perempuan pada jabatan eselon II, III, dan IV
Kegiatan Seleksi Penerimaan CASN Indikator : Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi
Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Indikator : Jumlah data kepegawaian terupdate
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Indikator : Jumlah ASN yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Indikator : Jumlah laporan terkait kepangkatan
Kegiatan Pengembangan Karir
29
BAB IV Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPPD Kota Tegal
No. Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Indikator Sasaran
Program Indikator Outcome Kegiatan Indikator Output
1 Terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN Indeks sistem merit Meningkatnya kualitas ASN Indeks sistem merit Program Peningkatan Sinergitas Manajemen Kepegawaian Prosentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Kegiatan Seleksi Penerimaan CASN Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Jumlah data kepegawaian terupdate Program Pendidikan Kedinasan Meningkatnya kompetensi ASN Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah ASN yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
30
BAB IV Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 - 2024
No. Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Indikator
Sasaran
Program Indikator Outcome Kegiatan Indikator Output
Program Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Prosentase formasi jabatan terisi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Jumlah laporan terkait kepangkatan Prosentase perempuan pada jabatan eselon II, III, dan IV Kegiatan Pengembangan Karir Jumlah laporan terkait pengembangan karir Kegiatan Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Jumlah laporan pembinaan dan kesejahteraan
31
BAB V Rencana Strategis (Renstra) PerubahanTahun 2019 - 2024
BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
encana strategi yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan melihat dan mempertimbangkan serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksananakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijkan BKPPD Kota Tegal untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi BKPPD Kota Tegal
No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 Terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN Meningkatnya kualitas ASN Meningkatkan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur
Penyediaan sarana dan prasarana diklat
Penyelenggaraan bimtek Pengiriman peserta diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional
Pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan Mengoptimalkan penempatan pegawai sesuai kebutuhan organisasi dan kompetensinya Pelaksanaan kegiatan penelusuran kader potensial (talent scouting) Pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama
Meningkatkan kinerja dan disiplin ASN
Pelaksanaan sosialisasi aturan kepegawaian dan monitoring pegawai secara berkala Pemberian reward berdasarkan kinerja dan konsekuensi bagi yang indisipliner
32
BAB VI Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 - 2024
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN
ebagai instrument kebijakan untuk sasaran dan tujuan, program merupakan rumusan kerja yang akan dioperasionalkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Program yang direncanakan meliputi program prioritas sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD maupun program pendukung. Program BKPPD Kota Tegal Tahun 2019-2024 telah dirumuskan dalam beberapa program. Kegiatan adalah bagian dari program yang dila ksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), sarana, prasarana dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas. Program dan Kegiatan BKPPD Kota Tegal sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Sinergitas Manajemen Kepegawaian
Program ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan ASN melalui pelaksanaan seleksi penerimaan CASN
2. Program Pendidikan Kedinasan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi ASN melalui diklat satu pintu, diklat teknis maupun struktural
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Pegawai
Program ini diarahkan untuk pemenuhan formasi jabatan melalui alih tugas / mutasi maupun promosi ASN sehingga prosentase jabatan yang terisi akan meningkat
33
BAB VI Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 - 2024
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Tujuan Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja PD Penanggung
Jawab
Lokasi 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode Renstra PD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN Indeks Sistem Merit 0,57 0,69 0,77 0,81 0,90 0,94 0,94 Meningkatnya kualitas ASN Indeks Sistem Merit 0,57 0,69 0,77 0,81 0,90 0,94 0,94 Program Peningkatan Sinergitas Manajemen Kepegawaian Prosentase Pemenuhan Kebutuhan ASN 56.27 58.65 2,871,886,000 59 1,190,000,000 59 1,295,000,000 59 1,400,000,000 59 1,610,000,000 59 1,610,000,000 Bidang PIASN Seleksi Penerimaan CASN Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi 5143 7000 2,783,808,000 7,000 1,100,000,000 7,000 1,200,000,000 7,000 1,300,000,000 7,000 1,500,000,000 7,000 1,500,000,000 Subbid PPP Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Jumlah data kepegawaian terupdate 2700 2900 87,590,000 2,925 90,000,000 2,950 95,000,000 2,975 100,000,000 3,000 110,000,000 3,000 110,000,000 Subbid ILK Program Pendidikan Kedinasan Prosentase ASN yang meningkat kompetensinya 18.17 30 6,972,352,000 45 7,000,000,000 60 7,100,000,000 75 7,200,000,000 90 7,300,000,000 90 7,300,000,000 Bidang PIASN Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 636 1,336 6,972,352,000 1,300 7,000,000,000 1,300 7,100,000,000 1,300 7,200,000,000 1,300 7,300,000,000 1,300 7,300,000,000 Subbid Diklat Program Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Prosentase formasi jabatan terisi 81.63 82 1,617,967,000 83 1,630,000,000 84 1,655,000,000 85 1,680,000,000 90 1,700,000,000 90 1,700,000,000 Bidang MKPK
34
BAB VI Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 - 2024
Tujuan Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja PD Penanggung
Jawab
Lokasi
2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD Target Target Target Target Target Rp. Rp. Target Target Target Target Target Prosentase
perempuan pada jabatan eselon II, III, dan IV 34.91 35 35 35 35 35 35 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Jumlah laporan terkait kepangkatan 2 2 78,513,500 2 80,000,000 2 85,000,000 2 95,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 Subbid Kepangkatan Pengembangan Karir Jumlah laporan terkait pengembangan karir 20 21 861,548,500 21 870,000,000 21 880,000,000 21 890,000,000 21 900,000,000 21 900,000,000 Subbid Mutasi Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Jumlah laporan pembinaan dan kesejahteraan 12 12 677,905,000 12 680,000,000 12 690,000,000 12 695,000,000 12 700,000,000 12 700,000,000 Subbid PK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah 100 100 1,278,159,000 100 1,300,200,000 100 1,319,950,000 100 1,344,700,000 100 1,369,450,000 100 1,369,450,000 Sekretariat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Retribusi Sampah 12 12 61,386,000 12 62,000,000 12 63,000,000 12 64,000,000 12 65,000,000 12 65,000,000 Subbag Program dan Keuangan Jumlah rekening telepon yang terbayar 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah rekening internet terbayar 1 1 1 1 1 1 1 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan bermotor yang pajak terbayar PKB dan Jasa Raharjanya 11 11 3,657,000 11 3,700,000 11 3,750,000 11 3,800,000 11 3,850,000 11 3,850,000 Subbag Program dan Keuangan
35
BAB VI Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 - 2024
Tujuan Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja PD Penanggung
Jawab
Lokasi
2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD Target Target Target Target Target Rp. Rp. Target Target Target Target Target Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah jenis dokumen penatausahaan keuangan 11 11 85,230,000 11 86,000,000 11 87,000,000 11 88,000,000 11 89,000,000 11 89,000,000 Subbag Program dan Keuangan Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia 20 20 5,623,000 20 5,650,000 20 5,700,000 20 5,750,000 20 5,800,000 20 5,800,000 Subbag Umum dan Kepegawaian Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 43 43 104,236,000 43 110,000,000 43 115,000,000 43 120,000,000 43 125,000,000 43 125,000,000 Subbag Umum dan Kepegawaian Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetak yang tersedia 14 14 91,591,000 14 95,000,000 14 96,000,000 14 97,000,000 14 98,000,000 14 98,000,000 Subbag Umum dan Kepegawaian Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah jenis alat listrik yang tersedia 3 3 1,717,000 3 1,750,000 3 1,800,000 3 1,850,000 3 1,900,000 3 1,900,000 Subbag Umum dan Kepegawaian Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah jenis surat kabar yang tersedia 2 2 2,000,000 2 2,100,000 2 2,200,000 2 2,300,000 2 2,400,000 2 2,400,000 Subbag Umum dan Kepegawaian Penyediaan makanan dan minuman Jumlah duss snack & makan
1072 1072 20,420,000 1072 21,000,000 1072 21,500,000 1072 22,000,000 1072 22,500,000 1072 22,500,000 Subbag Umum dan Kepegawaian Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan dalam perjalanan dinas ke luar daerah 12 12 850,000,000 12 860,000,000 12 870,000,000 12 885,000,000 12 900,000,000 12 900,000,000 Subbag Program dan Keuangan
36
BAB VI Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 - 2024
Tujuan Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja PD Penanggung
Jawab
Lokasi
2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD Target Target Target Target Target Rp. Target Target Target Target Target Rp. Pendataan dan penataan dokumen/arsip SKPD Jumlah berkas arsip inaktif 6000 6000 52,299,000 6000 53,000,000 6000 54,000,000 6000 55,000,000 6000 56,000,000 6000 56,000,000 Subbag Umum dan Kepegawaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase capaian pelayanan peningkatan sarana dan prasarana perangkat daerah 100 100 268,835,000 100 281,000,000 100 292,600,000 100 309,700,000 100 337,300,000 100 337,300,000 Sekretariat Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor 16 190,935,000 16 200,000,000 16 210,000,000 16 225,000,000 16 250,000,000 16 250,000,000 Subbag Umum dan Kepegawaian Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan yang dipelihara 2 2 33,170,000 2 35,000,000 2 35,500,000 2 36,000,000 2 37,000,000 2 37,000,000 Subbag Umum dan Kepegawaian Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara 3 3 24,795,000 3 25,500,000 3 26,000,000 3 27,000,000 3 28,000,000 3 28,000,000 Subbag Umum dan Kepegawaian Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah jenis mebelair kantor yang dipelihara 3 3 3,315,000 3 3,500,000 3 3,600,000 3 3,700,000 3 3,800,000 3 3,800,000 Subbag Umum dan Kepegawaian Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah stel PDU untuk lurah dan camat 10 10 16,620,000 10 17,000,000 10 17,500,000 10 18,000,000 10 18,500,000 10 18,500,000 Subbag Umum dan Kepegawaian Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase capaian perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah 1 1 10,085,000 1 10,600,000 1 11,200,000 1 11,850,000 1 12,500,000 1 12,500,000 Sekretariat