Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi
Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG
a Belanja bantuan bencana alam - - - - 0.0% -b Belanja hi-bah Program PWK Bidang
Prasarana Wilayah Terselenggaranya PWK bidang Praswil di 13 Desa/Kelurahan 13 Desa/Kel Terlaksananya PWK bidang Praswil di 13 Desa/Kel 13 Desa/Kel 755,000,000 790,600,000 500,000,000 500,000,000 100.0% Terlaksananya PWK bidang Praswil di 12 Desa/Kel 1,000,000,000
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 755,000,000 790,600,000 500,000,000 500,000,000 1,000,000,000
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
B BELANJA LANGSUNG
KESEHATAN
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a Pembinaan UKS/LSS Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat 31 SD/MI Terlaksananya pembinaan UKS/LSS di 31 SD/MI 31 SD/MI 6,000,000 3,000,000 5,920,000 5,920,000 100.0% Terlaksananya pembinaan UKS/LSS di 31 SD/MI 6,000,000
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 Program Penataan Administrasi Kependudukan
a Fasilitasi E-KTP Terwujudnya tertib administras kependudukan
25 Desa/Kelurahan Terlaksananya tertib adminsitrasi 25 Desa/Kelu rahan 5,000,000 - 11,500,000 11,500,000 100.0% Terlaksananya tertib adminsitrasi 5,000,000
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
3 Program pemeliharaan kantrantibman dan pencegahan tindah kriminal
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) a Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminalitas Se-Kecamatan Temanggung Terlaksananya pembinaan wilayah 25 Desa/Kelu rahan 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 100.0% Terlaksananya pembinaan wilayah 18,000,000
b Pembinaan Hansip/Linmas Desa Mingkatnya Kamtramtibmas dan menurunnya kriminalitas
25 Desa/Kelurahan Terlaksanya pembinaan Hansip/Linmas 25 Desa/Kelu rahan 5,500,000 5,000,000 3,990,000 3,990,000 100.0% Terlaksanya pembinaan Hansip/Linmas 6,000,000
4 Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama a Pembinaan Kerukunan Antar Umat
Beragama dan SKB 3 Menteri
Peningkatan Kualitas beragama masyarakat
25 Desa/Kel Terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama
25 Desa/Kelu rahan 5,000,000 4,000,000 3,491,250 3,491,250 100.0% Terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama 5,000,000 a Pembinaan Kerukunan Antar Umat
Beragama dan SKB 3 Menteri
Peningkatan Kualitas beragama masyarakat
25 Desa/Kel Terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama
25 Desa/Kelu rahan 5,000,000 4,000,000 3,491,250 3,491,250 100.0% Terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama 5,000,000
OTDA, PEMUM, ADM. KEU, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya pelayananan administrasi kantor
Kec.Temanggung Tersedianya bahan surat menyurat
12 Bulan 2,500,000 - - - 0.0% Tersedianya bahan surat menyurat
2,500,000
b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Meningkatnya pelayananan administrasi kantor
Kec.Temanggung Terlunasinya tagihan rekening telepon, air dan listrik
12 Bulan 18,000,000 17,400,000 14,120,000 9,233,899 65.4% Terlunasinya tagihan rekening telepon, air dan listrik
18,000,000
c Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya pelayananan administrasi kantor
Kec.Temanggung Tersedianya dana kebersihan dan bahan pembersih
12 Bulan 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 100.0% Tersedianya dana kebersihan dan bahan pembersih
6,000,000 c Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya pelayananan
administrasi kantor
Kec.Temanggung Tersedianya dana kebersihan dan bahan pembersih
12 Bulan 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 100.0% Tersedianya dana kebersihan dan bahan pembersih
6,000,000
d Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya pelayananan administrasi kantor
Kec.Temanggung Tersedianya ATK yang lengkap dan memadai
12 Bulan 11,000,000 10,000,000 11,560,000 11,560,000 100.0% Tersedianya ATK yang lengkap dan memadai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) e Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Meningkatnya kelancaran administrasi kantor
Kec.Temanggung Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan 12 Bulan 5,200,000 4,999,950 4,500,000 3,896,710 86.6% Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan 6,000,000
f Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Meningkatnya kualitas pelayananan administrasi kantor
Kec.Temanggung Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik dan eletronik
12 Bulan 3,000,000 3,000,000 2,500,000 2,500,000 100.0% Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik dan eletronik
3,000,000
g Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pelayananan administrasi kantor
Kec.Temanggung Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 900,000 900,000 900,000 900,000 100.0% Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
900,000 g Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pelayananan administrasi kantor
Kec.Temanggung Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 900,000 900,000 900,000 900,000 100.0% Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
900,000
h Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya kualitas pelayananan administrasi kantor
Kec.Temanggung Tersedianya makam minuman kantor/rapat
12 Bulan 15,600,000 15,125,000 14,995,400 14,597,000 97.3% Tersedianya makam minuman kantor/rapat
16,000,000
i Penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan 17 Agustus
Meningkatnya kualitas pelayananan administrasi kantor
Kec.Temanggung Tersedianya makam minuman dalam rangka persiapan 17 Agustus 1 Bulan 1,000,000 - - - - Tersedianya makam minuman untuk persiapan Upacara 17 Agustus 1,000,000
j Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Meningkatnya kinerja pegawai Kecamatan
Kec.Temanggung Tersedianya dana perjalanan dinas tetap dalam daerah
12 Bulan 15,000,000 15,000,000 13,980,000 13,980,000 100.0% Tersedianya dana perjalanan dinas tetap dalam daerah
15,000,000
k Jasa Pelayanan perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi kantor
Kec.Temanggung Terpenuhinya kebutuhan gaji PTT dan upah lembur
12 Bulan 28,000,000 27,995,000 27,998,000 27,998,000 100.0% Terpenuhinya kebutuhan gaji PTT dan upah lembur
28,000,000
6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan Kec.Temanggung Tersedianya perlengkapan kantor 12 bulan 12000000 12,000,000 - - 0.0% Tersedianya perlengkapan kantor 12,000,000
b Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan Kec.Temanggung Tersedianya perlengkapan kantor 12 bulan 5,000,000 3,000,000 6,500,000 6,500,000 100.0% Tersedianya perlengkapan kantor 5,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) c Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor Kec.Temanggung
Kec.Temanggung Pemeliharaan rutin/berka la gedung kantor
12 bulan 10,000,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 100.0% Pemeliharaan rutin/berka la gedung kantor
10,000,000
d Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kec.Temanggung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan 22,000,000 20,931,900 18,500,000 16,815,080 90.9% Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 23,000,000
e Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya alat-alat kantor
Kec.Temanggung Pemeliharaan rutin alat-alat kantor
12 bulan 5,500,000 5,120,000 4,240,000 4,240,000 100.0% Pemeliharaan rutin alat-alat kantor
6,000,000
f Pengadaan tempat parkir - - 30,000,000 30,000,000 100.0%
-7 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
7 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
a Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan
Kec.Temanggung Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
25 orang 6,000,000 - 4,200,000 4,200,000 100.0% Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
-8 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
a Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Terpenuhinya target pendapatan
Kec.Temanggung Kelancaran pembayaran wajib pajak PBB
25 Desa/Kel 133,951,000 133,951,000 38,000,000 36,283,954 95.5% Kelancaran pembayaran wajib pajak PBB
133,951,000
9 Program Peningkatan Jasa Publik sebagai Penghasil PAD
a Fasilitasi Penyertaan Modal Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
Kecamatan Temanggung
Fasilitasi dan verifikasi retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
25 Desa/Kel 2,000,000 1,980,000 - - 0.0% Fasilitasi dan verifikasi retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
2,000,000 a Fasilitasi Penyertaan Modal Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
Kecamatan Temanggung
Fasilitasi dan verifikasi retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
25 Desa/Kel 2,000,000 1,980,000 - - 0.0% Fasilitasi dan verifikasi retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
2,000,000
10 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) a Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kecamatan Temanggung Terselesaikannya permohonan perijinan dan non perijinan dari masyarakat
25 Desa/Kel 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100.0% Terselesaikannya permohonan perijinan dan non perijinan dari masyarakat
15,000,000
11 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa a Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang
APBDES Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa 6 Desa di Kec.Temanggung
Perdes APBDes dapat tersusun dengan benar
6 Desa 3,000,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 100.0% Perdes APBDes dapat tersusun dengan benar
3,000,000
b Fasilitasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)
Pembangunan dapat berjalan optimal dan bermanfaat
6 Desa di Kec.Temanggung Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif 6 Desa 3,000,000 2,400,000 1,500,000 1,500,000 100.0% Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif 3,000,000 b Fasilitasi Kegiatan Alokasi Dana Desa
(ADD)
Pembangunan dapat berjalan optimal dan bermanfaat
6 Desa di Kec.Temanggung Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif 6 Desa 3,000,000 2,400,000 1,500,000 1,500,000 100.0% Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif 3,000,000
12 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa a Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades
dan Perdes Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa 6 Desa di Kec.Temanggung
Terisinya perangkat desa dengan aman dan tertib
6 Desa 5,000,000 10,000,000 3,000,000 3,000,000 100.0% Terisinya perangkat desa dengan aman dan tertib
5,000,000
b Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat Desa Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan 25 Desa/Kel se-Kec.temanggung Terlaksananya Rapat Koordinasi dan fasilitasi Kades dan Perdes
25 Desa/Kel 6,500,000 5,992,000 5,992,000 5,992,000 100.0% Terlaksananya Rapat Koordinasi dan fasilitasi Kades dan Perdes
6,500,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
a Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Peningkatan kualitas kelembagaan Ds/Kel 25 Desa/Kel. di Kec.Temanggung Terlaksananya pembina an lembaga Ds / Kel 25 Desa/Kel 4,200,000 3,997,500 3,000,000 3,000,000 100.0% Terlaksananya pembina an lembaga Ds / Kel 5,000,000 a Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Pedesaan
Peningkatan kualitas kelembagaan Ds/Kel 25 Desa/Kel. di Kec.Temanggung Terlaksananya pembina an lembaga Ds / Kel 25 Desa/Kel 4,200,000 3,997,500 3,000,000 3,000,000 100.0% Terlaksananya pembina an lembaga Ds / Kel 5,000,000
14 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) a Fasilitasi dan pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat
desa/kelurahan dan tingkat kecamatan
Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang partisipatif 25 Desa/Kel Terlaksananya Musrenbang RKPD 25 Desa/Kel 8,000,000 7,500,000 6,000,000 6,000,000 100.0% Terlaksananya Musrenbang RKPD 8,500,000
b Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kel 4 Desa/Kel di Kec.Temanggung Terlaksananya Fasilitasi dan pembinaan Desa/Kel Binaan 4 Desa/Kel 4,000,000 3,500,000 6,000,000 6,000,000 100.0% Terlaksananya Fasilitasi dan pembinaan Desa/Kel Binaan 5,000,000
c Fasilitasi PWK Meningkatnya pendapatan / kesejahteraan masyarakat
13 Desa/Kel Terlaksananya kegiatan PWK
13 Desa/Kel 5,500,000 5,000,000 4,500,000 4,500,000 100.0% Terlaksananya kegiatan PWK
6,000,000
d Fasilitasi penyusunan RPJM-Desa Terselenggaranya perencanaan pembangunan yang partisipatif
6 Desa Terlaksananya fasilitasi penyusunan RPJMDes 6 Desa 3,000,000 - - - 0.0% Terlaksananya fasilitasi penyusunan RPJMDes 3,000,000 d Fasilitasi penyusunan RPJM-Desa Terselenggaranya
perencanaan pembangunan yang partisipatif
6 Desa Terlaksananya fasilitasi penyusunan RPJMDes 6 Desa 3,000,000 - - - 0.0% Terlaksananya fasilitasi penyusunan RPJMDes 3,000,000
15 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa a Pelatihan aparatur pemerintah desa
dalam bidang manajemen pemerintahan desa Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kel 6 Desa Peningkatan SDM Perangkat Desa 6 Desa 4,500,000 3,980,000 3,980,000 3,980,000 100.0% Peningkatan SDM Perangkat Desa 4,500,000
16 Program Nasional Pemberdyaan Masyarakat Mandiri Perkotaan a Pendampingan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Terwujudnya kegiatan PNPM-MP/Integrasi 25 Desa/Kel Terlaksananya Pendampingan PNPM-MP/Integrasi 25 Desa/Kel 3,000,000 2,499,900 - - 0.0% Terlaksananya kegiatan PNPM-MP/Integrasi 3,000,000 STATISTIK 17 Program pengembangan data/informasi/statistik daera 17 Program pengembangan data/informasi/statistik daera a Fasilitasi Penyusunan dan
pemberdayaan profil desa dan kelurahan
Terwujudnya tertib administrasi Desa/Kelurahan
25 Desa/Kel Tersedianya data profil Desa/Kelurahan yang akurat, komprehensi dan integral
25 Desa/Kel 5,500,000 5,000,000 - - 0.0% Tersedianya data profil Desa/Kelurahan yang akurat, komprehensi dan integral 6,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) LINGKUNGAN HIDUP
18 Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup
a Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Terselenggaranya koordinasi fasilitasi Adipura Kelurahan di Kec.Temanggung Terlaksananya sarasehan adipura 19 Kelurahan 30,000,000 24,000,000 35,000,000 35,000,000 100.0% Terlaksananya sarasehan adipura 32,000,000 SOSIAL
19 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
a Fasilitasi Kegiatan MUI Peningkatan Kualitas beragama masyarakat
25 Desa/Kel Terlaksananya fasilitasi kegiatan MUI se-Kecamatan Temanggung 25 Desa/Kelu rahan 5,000,000 - - - 0.0% Terlaksananya fasilitasi kegiatan MUI se-Kecamatan Temanggung 5,000,000 a Fasilitasi Kegiatan MUI Peningkatan Kualitas
beragama masyarakat
25 Desa/Kel Terlaksananya fasilitasi kegiatan MUI se-Kecamatan Temanggung 25 Desa/Kelu rahan 5,000,000 - - - 0.0% Terlaksananya fasilitasi kegiatan MUI se-Kecamatan Temanggung 5,000,000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 447,351,000 408,022,250 336,616,650 327,327,893 449,851,000
