RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN

(1)

JAN FEB MAR APR MEI JUN JULI AGS SEP OKT NOV DES

1 2 3 7 8 4 10

1 Menurunnya angka kelahiran total (TFR)

Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)

1 Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan

768,253,000 Kabid KB-KR - 2 5 30 30 28 39 35 34 28 2 3

2 Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh

tingkatan wilayah 438,680,000 Kabid KS/PK 1 1 3 - - 2 1 - 2 - -

-3 Penggerakkan stakeholder mitra kerja serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam Program KKBPK

1,407,986,000 Kabid Adpin 3 14 17 12 15 11 12 14 9 8 9 3

4 Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk

354,905,000 Kabid Dalduk 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1

-5 Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan

Provinsi 318,102,000 Kabid Latbang - 7 57 - 70 35 - 25 1 31 3

-2 Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)

Persentase pemakaian Kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/ mCPR)

6

Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB

MKJP 399,520,000 Kabid KB-KR - - - 30 30 25 30 34 30 26 - -7

Pelayanan Pencabutan Implant 4,000,000 Kabid KB-KR - - - 2

8 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus

157,201,000 Kabid KB-KR - 1 2 - - 2 3 1 3 1 -

-Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

9 Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP dan kesehatan reproduksi

98,458,000 Kabid KB-KR - 1 1 - - -

-10 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak

Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota 107,384,000 Kabid KB-KR - - 1 - - -

-11 Jumlah Pembinaan, monitoring, evaluasi dan

fasilitasi KBKR di Kabupaten dan Kota 1,690,000 Kabid KB-KR - - - 1 - - -

-3 Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

12 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus

157,201,000 Kabid KB-KR - 2 5 - - 1 3 1 4 1 -

-13 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah

350,600,000 Kabid KS/PK 1 1 4 - - 1 - - 1 - -

-14 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK

melalui mupen 111,400,000 Kabid Adpin - 3 3 2 2 1 1 4 2 3 3

-4 Menurunnya angka kelahiran remaja Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)

15 Implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal,

informal) 74,035,000 Kabid Dalduk 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1

Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota 107,384,000 Kabid KB-KR - 2 2 - 654 - - -

-17 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah

350,600,000 Kabid KS/PK 1 1 3 - - 2 - - 2 - -

-5 Meningkatnya indeks pembangunan keluarga

Indeks pembangunan keluarga (IPK)

18 Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan

perencanaan pengendalian penduduk 22,256,000 Kabid Dalduk 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1

Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota 107,384,000 Kabid KB-KR 2 2 - 654 - - -

-20

Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah

350,600,000 Kabid KS/PK 1 1 3 - - 2 1 - 2 - -

-21 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan

materi advokasi dan KIE pembangunan KKB 369,993,000 Kabid Adpin - - 2 2 1 - - - 1

-27.00 51.11 65.29 25.84 7.88 KET 6 9 SASARAN STRATEGIS 2.33 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

No. SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/AKTIVITAS YANG DIPERLUKAN UNTUK

MENCAPAI TARGET ANGGARAN

PENANGGUNG JAWAB

TARGET KINERJA TAHUN

2020

(2)

JAN FEB MAR APR MEI JUN JULI AGS SEP OKT NOV DES KET

2020

TARGET KINERJA BULANAN

22 Pengembangan kompetensi 195,527,000 Kabid Latbang - 2 56 - 69 35 - 25 3 31 3

-23

Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota 1,324,840,000 Kabid KS/PK 1 - 2 - - 1 8 10 12 10 6

-24

Pembinaan Kelompok BKR 567,788,000 Kabid KS/PK - - - 1 1 2 2 -

-1 Terwujudnya sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengendalian penduduk

Indeks pembangunan berwawasan

kependudukan (IPBK) 25

Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan

perencanaan pengendalian penduduk 22,256,000 Kabid Dalduk 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1

26 Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk

Tk. Kabupaten/Kota 17,250,000 Kabid Dalduk 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1

27 Internalisasi Kebijakan Pengendalian dampak

kependudukan di Kabupaten/ Kota 186,850,000 Kabid Dalduk - - 40 - - - 20 - 35 - 15

-28

Implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal,

informal) 74,035,000 Kabid Dalduk 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1

29 Peningkatan kemitraan dalam perencanaan _{pengendalian penduduk} 5,006,000 Kabid Dalduk 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1

30 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi _{Pengendalian Penduduk} 49,508,000 Kabid Dalduk 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1

31

Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB

MKJP 399,520,000 Kabid KB-KR

32

Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus

157,201,000 Kabid KB-KR

33 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan

materi advokasi dan KIE pembangunan KKB 369,993,000 Kabid Adpin - - 2 2 1 - - - 1

-34

Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional

182,127,000

Kabid Adpin - 2 2 2 1 1 1 1 1 1 -

-35 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK

melalui mupen 111,400,000 Kabid Adpin - 3 3 2 2 1 1 4 2 3 3

-36 Dukungan Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi

Mitra Kerja di Setiap Tingkatan Wilayah 59,740,000 Kabid Adpin - - - 1 - - -

-37 Pembinaan mekanisme operasional dalam

penguatan pelayanan dasar masyarakat 68,730,000 Kabid Adpin - - - - 1 1 1 1 1 - -

-38

Monitoring dan Evaluasi penggerakan mekanisme operasional dan implementasi kegiatan Bidang ADPIN di Lini Lapangan

44,518,000

Kabid Adpin - 2 2 - 1 - 3 2 1 - -

-39 Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja

dalam implementasi program KKBPK 233,865,000 Kabid Adpin - 1 3 2 - 4 3 2 3 2 -

-40 Peningkatan pengelolaan data dan informasi

program KKBPK di provinsi 237,633,000 Kabid Adpin 1 3 2 1 5 4 4 2 2 2 3

-41

Pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan dan keluarga

99,980,000

Kabid Adpin - - - - 2 1 - - -

-4

Meningkatnya persentase PKB/PLKB yang lulus diklat dengan kategori sangat baik

Persentase PKB/PLKB yang lulus diklat

dengan kategori sangat baik 42 Pengembangan kompetensi 195,527,000 Kabid Latbang - 2 56 - 69 35 - 25 3 31 3

-43 Pelaksanaan penelitian 122,575,000 Kabid Latbang - 5 1 - 1 - - -

-70

39,360 74,383

3 Tercapainya sasaran program KKBPK melalui peningkatan peran serta masyarakat, penggerakan, penguatan jejaring kemitraan dan pengelolaan sistem informasi yang berkualitas

Persentase ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi 21.25 12,588 11,958 11,360 11,928 13,120 31,488 SASARAN PROGRAM 50.30

2 Meningkatnya kesertaan keluarga dalam keluarag berencana dan kesehatan reproduksi

Jumlah peserta KB Baru 254,234 140 30,802 17,107

51.11

6 Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan

Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun

(3)

JAN FEB MAR APR MEI JUN JULI AGS SEP OKT NOV DES KET

2020

5Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK

Persentase temuan eksternal dan

internal yang selesai ditindaklanjuti 44 Layanan Audit Internal 92,303,000 Bidang Sekretariat 70 - - - 1 - - - 1

Nilai evaluasi ZI-WBK/WBBM 45 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1,191,285,000 Bidang Sekretariat 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Tersedianya alokon di fasilitas kesehatan

Pemenuhan ketersediaan alokon di faskes

46 Jaminan Ketersediaan Alokon

22,842,222,000

Kabid KB-KR 654 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 654

2 Meningkatnya pengetahuan keluarga _{yang memiliki Baduta tentang 1000} HPK

Keluarga yang memiliki Baduta terpapar 1000 HPK

47 Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 HPK bagi

ibu hamil dan keluarga baduta 935,000,000 Kabid KS/PK 114,289 - - - - -19,048

19,048 19,048 19,048 19,048 19,049

-3

Meningkatnya pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia

Bina keluarga lansia yang melaksanakan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang

48

Implementasi 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan

Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Lansia 152,500,000 Kabid KS/PK

261

- - - -

-43 43 43 43 43 48

-4

Meningkatnya pengetahuan remaja putri sebagai calon ibu tentang edukasi kespro dan gizi melalui peran pusat informasi konseling (PIK) remaja dan bina ketahanan remaja (BKR)

Penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu

49

Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota 1,324,840,000 Kabid KS/PK

50

Pembinaan Kelompok BKR 567,788,000 Kabid KS/PK

1 Terwujudnya tata kelola pmerintahan _{yang baik dan bersih} Indeks reformasi birokrasi unit kerja 51 Pengelolaan Kepegawaian 1,191,285,000 Sekretaris 23 6 6 5 3 - 1 1 - - - - 23

2 Terwujudnya high-performance culture _{berbasis merit} Culture fit index individu 52 Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi _birokrasi 72,898,612,000 Sekretaris 3.0 1 4 2 - 1 2 5 3 2 3 2 2

3 Terwujudnya pemanfaatan anggaran _{secara akuntabel} Nilai indikator kinerja pelaksana _anggaran 53 Penyusunan rencana program dan anggaran 299,264,000 Sekretaris 93 1 2 2 5 1 5 2 3 5 1 1

-Opini atas laporan keuangan dari BPK 54 Pengelolaan Keuangan

423,302,000

Sekretaris WTP 6 8 5 9 12 15 8 9 9 9 7

Persentase penyerapan angagran 55 Penyelenggaraan Pengelolaan Satker

267,600,000

Sekretaris ≥ 95% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP 56 Penyusunan LAKIP 3,400,000 Sekretaris 71 1 - - - 71

5

Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP

Level maturitas penilaian mandiri penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

57 Pelaksanaan Audit Internal

92,303,000 Sekretaris 3.4 1 1 1 2 - 1 2 - 1 - - 1 111,590,128,000

Mrengetahui Palembang, 5 Mei 2020

Kepala BKKBN, Kepala Perwakilan,

dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K) Nopian Andusti, SE, MT

NIP. 196711071992031004 SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI

TOTAL

110 200 200 150 140 116

PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)

(4)

KEPALA BIDANG : KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

NAMA : MINARTI, SE

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

1 2 3 5 6 7 9 A SASARAN PROGRAM Kasubbid Jalsus Kasubbid Jalpemswa Kasubbid Kespro B PROYEK PRIORITAS NASIONAL

1 Tersedianya alokon di fasilitas kesehatan

1 Pemenuhan ketersediaan alokon di faskes Kasubbid

Jalpemswa 654 654 191

C SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI 1 Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih

1 Persentase pemenuhan dukungan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Unit Kerja

2 Terwujudnya high-performance culture berbasis merit

2 Persentase pemenuhan dukungan pencapaian Culture fit index individu

3 Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel

3 Persentase pemenuhan dukungan pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

4 Persentase pemenuhan dukungan pencapaian Opini atas laporan keuangan dari BPK 5 Persentase pemenuhan dukungan penyerapan

anggaran 4 Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja

6 Persentase pemenuhan dukungan Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP

5 Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP

7 Persentase pemenuhan peningkatan Level maturitas penilaian mandiri penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1 2 3 5 6 7 9

1 1 Jumlah kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan 1 Jumlah Penggerakan dan pemantapan

kesertaan ber-KB MKJP

1Melaksakan Pelayanan MOP

11.382 Kasubbid Jalsus 14 peserta - - - - 5 - 5 4 - - -

-2Melaksanakan Pelayanan MOW

388.138 Kasubbid Jalsus 196 peserta - - - 30 25 25 30 30 30 26 -

-2 Jumlah Ayoman Komplikasi/ Kegagalan 3Melaksanakan Pelayanan komplikasi/

kegagalan 4.000 Kasubbid Jalsus 2 kasus - - - 1 1

-3 Jumlah penggerakan pelayanan KBKR di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan terluar, wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus

1 MELAKSANAKAN PELAYANAN KB BERGERAK (MOBILE) DI W IAYAH

GALCITAS DENGAN MITRA TERKAIT 65.000 Kasubbid Jalsus 5 Pelayanan - 1 1 - - 1 1 - 1 - -

-2 MELAKSANAKAN PELAYANAN KB BERGERAK (MOBILE) DI W ILAYAH MISKIN PERKOTAAN DENGAN MITRA TERKAIT

52.000 Kasubbid Jalsus 4 Pelayanan - - 1 - - 1 1 - 1 1 -

-3 MELAKSANAKAN PELAYANAN KB BERGERAK (MOBILE) DI W ILAYAH MISKIN PERKOTAAN DENGAN MITRA TERKAIT

41.004 Kasubbid Jalsus 3 Pelayanan - - - 1 1 1 - -

-4 MELAKSANAKAN PENGUATAN PENYEDIAN TIM VASEKTOMI DI TIAP KABUPATEN/KOTA

6.785 Kasubbid Jalsus 1 Laporan - - 1 - - -

-PENAGGUNG JAWAB Terwujudnya Pengelolaan

Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi

1 254.234 254.234

4 1 Jumlah peserta KB baru

NO SASARAN INDIKATOR PROSES KEGIATAN/AKTIVITAS YANG DIPERLUKAN

UNTUK MENCAPAI TARGET ANGGARAN

TARGET KINERJA TAHUN 2020 Meningkatnya kesertaan

keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 4 ANGGARAN PENAGGUNG JAWAB 8 KET 8 TARGET KINERJA BULANAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA TAHUN 2020

TARGET KINERJA BULANAN KET

BIDANG KB/KR

KEGIATAN/AKTIVITAS YANG DIPERLUKAN UNTUK MENCAPAI TARGET

(5)

5

MELAKSANAKAN PENINGKATAN KAPASITAS MOTIVATOR KB PRIA BERSAMA MITRA KERJA

8.990

Kasubbid Jalsus 1 Laporan - 1 - - -

-6

MELAKSANAKAN PENGUATAN PROGRAM KB/KR DI W ILAYAH DAN SASARAN KHUSUS BERSAMA MITRA KERJA (PPKS, PERBATASAN, KUMUH, MISKIN, DAS, TRANSMIGRASI, W ILAYAH BENCANA DLL)

65.000

Kasubbid Jalsus 5 Pelayanan - - 1 - - 1 1 - 1 - 1

-7

MELAKSANAKAN PENDAMPINGAN PENGELOLA PROGRAM KB DALAM PELAYANAN KB PRIA BERSAMA MITRA KERJA

10.140

Kasubbid Jalsus 1 Laporan - - 1 - - -

-4 Persentase Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP dan kesehatan reproduksi

1 MELAKSANAKAN PENGUATAN FASKES PEMERINTAH, FASKES SW ASTA DAN PERAN UKBM DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KB MKJP

20.920 Kasubbid

Jalpemswa 2 Kab/Kota - 1 1 - - -

-2 _{MELAKSANAKAN W ORKSHOP} PERHITUNGAN RENCANA DISTRIBUSI ALOKON DI FASKES

31.213 Kasubbid

Jalpemswa 1 Laporan - - - 1 - - -

-3

MELAKSANAKAN PERBANYAKAN BUKU

PERKA BKKBN NO. 9 TAHUN 2019 13.050 Kasubbid

Jalpemswa 174 buku - - - 174 - - -

-4 MELAKSANAKAN PELAKSANAAN PRE SERVICE TRAINING DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

33.275 Kasubbid

Jalpemswa 1 Laporan - - 1 - - -

-5 Persentase Faskes yang memberikan konseling Kesehatan dan hak - hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota

1 MELAKSANAKAN PENGGANDAAN DAN DISTRIBUSI MATERI PENGELOLAAN INFERTILITAS DALAM KELUARGA

20.928 Kasubbid Kespro 654 faskes - - - - 654 - - -

-2 MELAKSANAKAN PENGGANDAAN DAN DISTRIBUSI MATERI HAK - HAK REPRODUKSI

20.928 Kasubbid Kespro 654 faskes - - - - 654 - - -

-3

MELAKSANAKANA STRATEGI PROMOSI DAN KONSELING KB PASCA PERSALINAN DAN PASCA KEGUGURAN BERKUALITAS DALAM MENURUNKAN AKI BERSAMA MITRA KERJA

34.830 Kasubbid Kespro 1 laporan - - 1 - - -

-5 MELAKSANAKAN SOSIALISASI MATERI PROMOSI DAN KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI BAGI POKTAN DI KAMPUNG KB

23.668 Kasubbid Kespro 2 laporan - 1 1 - - -

-6

MELAKSANAKAN MONITORING DAN PEMBINAAN PROGRAM KB KESEHATAN REPRODUKSI KE KABUPATEN/KOTA

7.030 Kasubbid Kespro 1 laporan - 1 - - -

-6 Jumlah Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi KBKR di Kabupaten dan Kota

1 MELAKSANAKAN PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN FASILITASI KBKR DI KABUPATEN DAN KOTA 1.690 Kasubbid Jalpemswa 1 laporan - - - 1 - - - -2 Tercapainya ketersediaan alokon di faskes

1 Jumlah Ketersediaan Alokon di Faskes

1MELAKSANAKAN PEMENUHAN ALOKON (PENGADAAN) 22.545.925 Kasubbid

Jalpemswa 13 Berkas - - - 1 - 7 8 1 - - -

-2

MELAKSANAKAN ADMINISTRASI

PENGADAAN ALOKON 271.817 Kasubbid

Jalpemswa 13 Laporan - - - 1 - 7 8 1 - - -

-3

MELAKSANAKAN HONOR PENGADAAN

BARANG DAN JASA 24.480 Kasubbid

Jalpemswa 12 bulan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23.702.193

Mengetahui : Palembang, 6 Mei 2020

Kepala Perw. BKKBN Prov. Sumsel Kabid KB-KR,

Minarti, SE

Nopian Andusti, SE, MT NIP. 196702031991032002

NIP. 196711071992031004

TOTAL ANGGARAN Terwujudnya Pengelolaan

Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi

(6)

(7)

KEPALA BIDANG

: ADPIN

NAMA

: ZAMHARI, SH

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOP

DES

1

2

5

6

8 A

SASARAN STRATEGIS

1 Menurunnya angka kelahiran total

Angka kelahiran total (Total Fertility

Rate) per WUS usia 15-49 Tahun

2,33

Menganalisis bahan laporan Iklan Layanan

Masyarakat

49.500.000 6 Dokumen

1

1 Menganalisis bahan laporan Pendayagunaan

Mobil Unit Penerangan (MUPEN) sebagai

Sarana KIE Peningkatan kesertaan dan

pembinaan ber KB di Tk.Kab/Kota

102.000.000 17 Dokumen

2

1

2

2 Menganalisisi bahan laporan Maintenance /

Upgrading Sarana MPC

1.500.000 1 Dokumen

1 Menganalisisi bahan laporan Pendayagunaan

Media Production Center (MPC)

32.800.000 6 Dokumen

1

1 Kegiatan Pembinaan Kinerja Penyuluh

KKBPK Triwulanan

17.240.000 1 Dokumen

1 Pertemuan Penguatan Mekanisme

Operasional

44.125.000 5 Dokumen

1

1 Konsultasi Bidang Adpin Tingkat Nasional

35.705.000 1 Dokumen

1 Monitoring dan Evaluasi Terpadu ADPIN

44.518.000 8 Dokumen

2

1

2

1 Fasilitasi Pengiriman Kepala Desa/Lurah ke

Kegiatan LokakaryaProgram KKBPK Tingkat

Nasional

33.030.000 1 Dokumen

1 Pelaksanaan Uji Kompetensi Sertifikasi

Penyuluh KKBPK Tk Provinsi

6.920.000 1 Dokumen

1

2 _{Menurunnya kebutuhan ber-KB yang}

tidak terpenuhi

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak

terpenuhi (Unmet Need)

7,88

Menganalisis bahan laporan Konsultasi

Subbid Advokasi dan KIE Tk. Nasional

10.000.000 1 Dokumen

1 Pencetakan Sarana Dan Prasarana

Pencatatan Dan Pelaporan

40.736.000 1 kegiatan

1 Penyusunan Laporan Statistik Program Kkbpk

(Umpan Balik) Bulanan

28.900.000 6 laporan

1

1 Analisa Dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan

Siga

14.680.000 8 laporan

1

1 Evaluasi Hasil Program Kkb (Radalgram

Provinsi)

28.140.000 9 laporan

1

1 Monitoring Dan Evaluasi Perangkat Tik

Kab/Kota

16.200.000 2 Kab/Kota

1

1 Penyusunan Laporan Siga (Umpan Balik)

4.000.000 2 laporan

1

1 Monitoring Pelaksanaan Siga

5.320.000 1 Kab/Kota

1

3

4

7 SASARAN STRATEGIS

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Kegiatan/Aktivitas yang Diperlukan Untuk

Mencapai Target

ANGGARAN

TARGET

KINERJA TAHUN

2020

KET

TARGET KINERJA BULANAN

(8)

Penilaian penghargaan bidang KKBPK bagi

mitra kerja dalam rangka Harganas

30.190.000 1 Dokumen

1 Fasilitasi kunjungan kerja lembaga eksekutif

dan legislatif daripusat/provinsi/kabupaten/kota

ke BKKBN Provinsielektronik (televisi/radio)

2.175.000 3 Dokumen

1

1 Rapat koordinasi teknis kerja sama kemitraan

tingkat daerah provinsi

65.500.000 1 Dokumen

1 Pertemuan mitra kerja Program KKBPK di

Provinsi

135.525.000 1 Dokumen

1 Pembinaan dan monitoring terpadu

peningkatan kemitraan denganstakeholder

dan mitra kerja

17.050.000 3 Dokumen

1

1 Dukungan penggerakan mitra kerja dan

stakeholder dalam peningkatan capaian

program KKBPK

40.660.000 10 Dokumen

2

3 Meningkatnya Indek Pembangunan

Keluarga

Indeks Pembanguna Keluarga

51,11

Menganalisis bahan laporan Advokasi melalui

media luar ruang

12.500.000 1 Dokumen

1 Menganalisis bahan laporan Advokasi melalui

iklan Bioskop

40.000.000 1 Dokumen

1 Menganalisis bahan laporan Advokasi

Program KKBPK melalui Tallkshow

30.400.000 3 Dokumen

1

1 Menganalisis bahan laporan Advokasi

Program KKBPK Melalui Media Elektronik

(Televisi/Radio)

53.650.000 10 Dokumen

1

1 Menganalisis bahan laporan Pencitraan

Program KKBPK melalui PSA (Surat

Kabar/Majalah)

36.304.000 2 Dokumen

1

1 Menganalisis bahan laporan Pengadaan APD

situasi pandemi Covid-19 bagi pengelola

Bangga Kencana

14.275.000 1 Dokumen

1 Menganalisis bahan laporan Promosi dan KIE

melalui Radio Lokal/Radio Komunitas

15.396.000 1 Dokumen

1 Menganalisis bahan laporan Promosi dan KIE

Berbasis On Line

14.500.000 4 Dokumen

1

1 Menganalisis bahan laporan Promosi dan KIE

Program KKBPK melalui Media Luar Ruang

dan Media lini Bawah

60.000.000 1 Dokumen

1 Jambore (orientasi) Program KKBPK Tk

Provinsi bagi PenyuluhKKBPK (PKB dan

PLKB), Kader dan Pasangan KB Lestari

42.500.000 1 Dokumen

1 Menganalisis bahanl laporan Sosialisasi

Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional

(HARGANAS) & Awak Media

20.250.000 1 Dokumen

1 Fasilitasi HARGANAS Tingkat Nasional bagi

PKB/PLKB

41.290.000 1 Dokumen

1

1 Tercapainnya sasaran program KKBPK

melalui peningkatan peran serta

masyarakat, penggerakan, penguatan

jejaring kemitraan dan pengelolaan sistem

informasi yang berkualitas

Persentase ketidakberlangsungan

(9)

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOP

DES

1

2

5

6

8

1 Menganalisis bahan laporan Advokasi melalui

media luar ruang

12.500.000 1 Dokumen

1

2 Menganalisis bahan laporan Konsultasi

Subbid Advokasi dan KIE Tk. Nasional

10.000.000 1 Dokumen

1

3 Menganalisis bahan laporan Advokasi melalui

iklan Bioskop

40.000.000 1 Dokumen

1

4 Menganalisis bahan laporan Advokasi

Program KKBPK melalui Tallkshow

30.400.000 3 Dokumen

1

5 Menganalisis bahan laporan Advokasi

Program KKBPK Melalui Media Elektronik

(Televisi/Radio)

53.650.000 10 Dokumen

1

6 Menganalisis bahan laporan Pencitraan

Program KKBPK melalui PSA (Surat

Kabar/Majalah)

36.304.000 2 Dokumen

1

7 Menganalisis bahan laporan Pengadaan APD

situasi pandemi Covid-19 bagi pengelola

Bangga Kencana

14.275.000 1 Dokumen

1

8 Menganalisis bahan laporan Promosi dan KIE

melalui Radio Lokal/Radio Komunitas

15.396.000 1 Dokumen

1

9 Menganalisis bahan laporan Promosi dan KIE

Berbasis On Line

14.500.000 4 Dokumen

1

10 Menganalisis bahan laporan Promosi dan KIE

Program KKBPK melalui Media Luar Ruang

dan Media lini Bawah

60.000.000 1 Dokumen

1

11 Menganalisis bahanl laporan Sosialisasi

Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional

(HARGANAS) & Awak Media

20.250.000 1 Dokumen

1

12 Menganalisis bahan laporan Iklan Layanan

Masyarakat

49.500.000 6 Dokumen

1

13 Menganalisis bahan laporan Pendayagunaan

Mobil Unit Penerangan (MUPEN) sebagai

Sarana KIE Peningkatan kesertaan dan

pembinaan ber KB di Tk.Kab/Kota

102.000.000 17 Dokumen

2

1

2

14 Menganalisisi bahan laporan Maintenance /

Upgrading Sarana MPC

1.500.000 1 Dokumen

1

15 Menganalisisi bahan laporan Pendayagunaan

Media Production Center (MPC)

32.800.000 6 Dokumen

1

1 Jambore (orientasi) Program KKBPK Tk

Provinsi bagi PenyuluhKKBPK (PKB dan

PLKB), Kader dan Pasangan KB Lestari

42.500.000 1 Dokumen

1

2 Kegiatan Pembinaan Kinerja Penyuluh

KKBPK Triwulanan

17.240.000 1 Dokumen

1

1 Pertemuan Penguatan Mekanisme

Operasional

44.125.000 5 Dokumen

1

2 Konsultasi Bidang Adpin Tingkat Nasional

35.705.000 1 Dokumen

1

1 Monitoring dan Evaluasi Terpadu ADPIN

44.518.000 8 Dokumen

2

1

2

1 Terwujudnya pengelolaan program

Kependudukan, keluarga berencana dan

pembangunan keluarga di Provinsi

1

5

3

4 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program

KKBPK melalui Mupen

3 4 Dukungan Penggerakan Pembinaan

KKBPK bagi mitra kerja disetiap tingkatan

wilayah

Pembinaan mekanisme operasional

dalam penguatan pelayanan dasar

masyarakat

6 Monitoring dan evaluasi penggerakan

mekanisme operasional dan implementasi

kegiatan bidang ADPIN di lini lapangan

1 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan,

strategi dan materi advokasi dan KIE

pembangunan KKBPK

2 Penayangan informasi KKBPK melalui

berbagai media cetak dan elektronik,

media luar ruang dan budaya/tradisional

No.

SASARAN

INDOKATOR PROSES

Kegiatan/Aktivitas yang Diperlukan Untuk

Mencapai Target

ANGGARAN

TARGET

KINERJA TAHUN

2020

JADWAL KEGIATAN

KET

(10)

2 Fasilitasi Pengiriman Kepala Desa/Lurah ke

Kegiatan LokakaryaProgram KKBPK Tingkat

Nasional

33.030.000 1 Dokumen

1

3 Pelaksanaan Uji Kompetensi Sertifikasi

Penyuluh KKBPK Tk Provinsi

6.920.000 1 Dokumen

1

4 Fasilitasi HARGANAS Tingkat Nasional bagi

PKB/PLKB

41.290.000 1 Dokumen

1

1 Penilaian penghargaan bidang KKBPK bagi

mitra kerja dalam rangka Harganas

30.190.000 1 Dokumen

1

2 fasilitasi kunjungan kerja lembaga eksekutif

dan legeslatif dari pusat/provinsi, kab/kota ke

BKKBN Provinsi

2.175.000 3 Dokumen

1

3 Rapat koordinasi teknis kerja sama kemitraan

tingkat daerah provinsi

65.500.000 1 Dokumen

1

4 Pertemuan mitra kerja Program KKBPK di

Provinsi

135.525.000 1 Dokumen

1

5 Pembinaan dan monitoring terpadu

peningkatan kemitraan denganstakeholder

dan mitra kerja

17.050.000 3 Dokumen

1

6 Dukungan penggerakan mitra kerja dan

stakeholder dalam peningkatan capaian

program KKBPK

40.660.000 10 Dokumen

2

1 _{Pencetakan Sarana Dan Prasarana}

Pencatatan Dan Pelaporan

40.736.000 1 kegiatan

1

2 Penyusunan Laporan Statistik Program Kkbpk

(Umpan Balik) Bulanan

28.900.000 6 laporan

1

3 Analisa Dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan

Siga

14.680.000 8 laporan

1

4 Evaluasi Hasil Program Kkb (Radalgram

Provinsi)

28.140.000 9 laporan

1

5 Monitoring Dan Evaluasi Perangkat Tik

Kab/Kota

16.200.000 2 Kab/Kota

1

6 Penyusunan Laporan Siga (Umpan Balik)

4.000.000 2 laporan

1

7 Monitoring Pelaksanaan Siga

5.320.000 1 Kab/Kota

1

8 Tersedianya Layanan Akses Vpn Ip

240.000.000 12 laporan

1

9 Tersedianya Layanan Bandwith

240.000.000 12 laporan

1

1 Mengetahui,

Palembang, 8 Mei 2020

Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Plt. Kabid Adpin

Nopian Andusti, SE, MT

Zamhari, SH

NIP. 19671107 199203 1 004

NIP. 19650516 198511 1 001

Terwujudnya pengelolaan program

Kependudukan, keluarga berencana dan

pembangunan keluarga di Provinsi

1

8 Terwujudnya pengelolaan program

dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya di Provinsi

2 9 Jumlah ketersediaan pengelolaan

program dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya di

Provinsi

6 Monitoring dan evaluasi penggerakan

mekanisme operasional dan implementasi

kegiatan bidang ADPIN di lini lapangan

7 peningkatan kesertaan stakeholder dan

mitra kerja dalam implementasi program

KKBPK

Jumlah pelaksanaan penggerakan kerja

serta perubahan sikap dan perilaku

masyarakat berdasarkan data dan

informasi yang berbasis IT dalam

Program KKBPK

(11)

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JUL AGS SEP OKT NOV DES 1 2 5 6 7 9 1 Terwujudnya sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengendalian penduduk 1 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Bidang Pengendalian Penduduk 50.3 50.3

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JUL AGS SEP OKT NOV DES

1 2 5 6 9

1 Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk

34,950,000

2 Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk Tk. Kabupaten/Kota

17,250,000

2 Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemanfaatan analisis dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan 1 Internalisasi Kebijakan Pengendalian dampak kependudukan di Kabupaten/ Kota 190,680,000 Kasubbid Analis Dampak Kependudukan 110 (jumlah rumah dataku/kampung KB) - - 40 - - - 20 - 35 - 15 -1 Implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal

97,923,000

2 Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian pendudu 5,006,000 4 Jumlah pelaksanaan implementasikan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pengendalian penduduk

1 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk 81,958,000 Bidang Pengendalian Penduduk 17 Kab/Kota 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 Total Anggaran 427,767,000

Mengetahui Palembang, 4 Mei 2020

Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumsel, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,

Nopian Andsuti, SE, MT Zamhari, SH

NIP. 19671107 199203 1 004 NIP. 19650516 198511 1 001

NO SASARAN TARGET KINERJA BULANAN KET

3 4 8

INDIKATOR PROSES KEGIATAN/AKTIVITAS YANG

DIPERLUKAN UNTUK MENCAPAI ANGGARAN

TARGET KINERJA TAHUN 2020 PENANGGUNG JAWAB 3 4 8 SASARAN PROGRAM

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/AKTIVITAS YANG

DIPERLUKAN UNTUK MENCAPAI ANGGARAN

TARGET KINERJA TAHUN 2020

KET PENANGGUNG JAWAB Kasubbid Pendidikan Kependudukan Terwujudnya Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk 1 17 Kab/Kota 1 Kasubbid Penetapan Parameter Kependudukan Jumlah kabupaten/kota yang

mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Desain, Profil/Parameter, Proyeksi Penduduk)

1

Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan kebijakan pendidikan kependudukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (formal, non formal dan informal) 3

1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1

17 Kab/Kota

(12)

KEPALA BIDANG : SEKRETARIAT

NAMA : MUKMININ, SH, M.Si

1 2 3 5 6 7 9 A SASARAN PROGRAM Kasubbag Adminwas Kasubbag Keuangan & BMN Kasubbag Perencanaan Kasubbag Umum & Humas Kasubbag Kepegawaian B SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI

1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

1 Persentase pemenuhan dukungan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Unit Kerja

1 Melaksanakan layanan dukungan

manajemen Esselon I _{1.191.285.000} Kasubbag

Kepegawaian 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Persentase pemenuhan dukungan pencapaian Culture fit index individu

2 Melaksanakan layanan perkantoran

72.898.612.000

Kasubbag Umum &

Humas 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

manajemen Esselon I _299.264.000 Kasubbag

Perencanaan 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Persentase pemenuhan dukungan pencapaian Opini atas laporan keuangan dari BPK

manajemen Esselon I _423.302.000 Kasubbag

Keuangan 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Persentase pemenuhan dukungan penyerapan anggaran

manajemen Esselon I 267.600.000 Kasubbag _Keuangan 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

manajemen Esselon I 3.400.000 Kasubbag

Perencanaan 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Persentase pemenuhan peningkatan Level maturitas penilaian mandiri penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

7 Melaksanakan layanan audit internal

92.303.000 Kasubbag

Adminwas 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 5 6 7 9

1 PENYUSUNAN PEMADUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN KKBPK TK. PROVINSI DAN KAB/KOTA (KORENDA)

95.184.000

Kasubbag

Perencanaan 1 dokumen - 1 - - -

-PENYUSUNAN FASILITASI PENGUMPULAN DAN PENYUSUNAN DATA BASIS PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TK. KAB/KOTA

42.640.000

Kasubbag

Perencanaan 9 kab/kota 1 3 4 1 - - -

-PENYUSUNAN KONSOLIDASI PERENCANAAN PROGRAM KKBPK

(KOREN II) TK. NASIONAL 36.675.000

Kasubbag

Perencanaan 1 dokumen - - - - 1 - - -

-PENYUSUNAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

PROGRAM DAN ANGGARAN 8.900.000

Kasubbag

Perencanaan 12 bulan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KETERSEDIAAN LAPORAN HASIL KOORDINASI LINTAS SEKTOR PERENCANAAN 6.300.000 Kasubbag Perencanaan 7 dokumen - - 1 - - 2 - - 2 - - 2 1 4 70 75 70 75

2020

TARGET KINERJA BULANAN PENAGGUNG

JAWAB 1 Meningkatnya akuntabiltas

pengelolaan program KKBPK

Jumlah Penyusunan rencan program dan anggaran

4

ANGGARAN PENAGGUNG

JAWAB

2 Nilai evaluasi ZI-WBK/WBBM

Persentase temuan eksternal dan internal yang selesai ditindaklanjuti

1

8

KET

8 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

2020

BIDANG SEKRETARIAT

KEGIATAN/AKTIVITAS YANG DIPERLUKAN UNTUK MENCAPAI TARGET

1 Terwujudnya Pengelolaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya di Provinsi

(13)

KETERSEDIAAN LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAK TK. KAB/KOTA

54.496.000

Kasubbag

Perencanaan 14 kab/kota - - 3 - - 4 - - 4 - 3

-PELAKSANAAN WORKSHOP PENINGKATAN PENGELOLAAN SPIP, ZI

WBK DAN SAKIP TK. PROVINSI 4.800.000

Kasubbag

Perencanaan 1 dokumen - - - - 1 - - -

-PENYUSUNAN LAKIP _3.400.000 Kasubbag

Perencanaan 1 dokumen 1 - - -

-KETERSEDIAAN LAPORAN HASIL MONITORING DAN PENDAMPINGAN

PENYUSUNAN RK DAK TK. KAB/KOTA 36.190.000

Kasubbag

Perencanaan 6 kab/kota - - - 3 - - - 3 - - -

-PENGUMPULAN BAHAN ANALISA DAN

PEMETAAN BEBAN KERJA PEGAWAI 1.700.000

Kasubbag

Kepegawaian 555 pegawai - - 1 - - -

-PENGUMPULAN BAHAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMSDM)

3.864.000

Kasubbag

Kepegawaian 4 dokumen 1 1 1 1 - - -

-PENGUMPULAN BAHAN PENGADAAN

PEGAWAI 17.546.000

Kasubbag

Kepegawaian 1 dokumen 1 - - -

-PENGUMPULAN BAHAN ORIENTASI

CPNS ASN 45.000.000

Kasubbag

Kepegawaian 1 dokumen - - - 1

PENGUMPULAN BAHAN SELEKSI

JABATAN ASN 6.000.000

Kasubbag

Kepegawaian 1 dokumen - 1 - - -

-PENGUMPULAN BAHAN PEMBINAAN

ASN BKKBN 10.250.000

Kasubbag

Kepegawaian 555 pegawai 1 - - 1 - - - - 1 - -

-PENGUMPULAN BAHAN PELAKSANAAN

MRF MELALUI SIMSDM 3.544.000

Kasubbag

Kepegawaian 555 pegawai 1 1 1 1 - - -

-PENGUMPULAN BAHAN FASILITASI PELAKSANAAN SUMPAH JABATAN/PELANTIKAN (PEJABAT

9.745.000

Kasubbag

Kepegawaian 2 dokumen 1 - 1 - - -

-PENGUMPULAN BAHAN PEMBUATAN ID

CARD 19.250.000

Kasubbag

Kepegawaian 1 dokumen - 1 - - -

-PENGUMPULAN BAHAN PENINGKATAN

KESEHATAN JASMANI PEGAWAI 4.550.000

Kasubbag

Kepegawaian 12 dokumen 4 4 4 - - -

-PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

PELAKSANAAN ANGGARAN 10.800.000

Kasubbag Keu &

BMN 2 dokumen - - - - 1 - - - 1 - - - 1

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

PELAKSANAAN ANGGARAN 6.200.000

Kasubbag Keu &

BMN 1 dokumen - - 1 - - -

-PENATAKELOLAAN BARANG PERSEDIAAN PENGELOLAAN GUDANG ALKON

15.850.000

Kasubbag Keu &

BMN 6 dokumen - - - 1 1 1 1 1 1 - -

-STOCK OPNAME ALOKON NON

ALOKON GUDANG PROVINSI 1.750.000

Kasubbag Keu &

BMN 2 dokumen - - - 1 - - - - 1

DISTRIBUSI ALOKON NON ALOKON KE

GUDANG KAB/KOTA 111.000.000

Kasubbag Keu &

BMN 16 kab/kota - 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

-PENYELENGGARAAN SPIP 12.420.000 Kasubbag Keu &

BMN 2 dokumen - - - 1 - - - - 1

-PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN BMN

6.900.000

Kasubbag Keu &

BMN 2 dokumen - - - 1 - - - - 1

RAPAT EVALUASI KEUANGAN TK.

PROVINSI 13.500.000

Kasubbag Keu &

BMN 12 dokumen - 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

-PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI

INSTANSI (SAI) 10.800.000

Kasubbag Keu &

BMN 12 bulan - 2 1 - 2 1 1 1 1 1 2

-PELAKSANAAN PENGELOLAAN

ANGGARAN 21.140.000

Kasubbag Keu &

BMN 12 dokumen - - 2 2 - 2 1 2 1 1 1

-REKONSILIASI SAIBA DAN SIMAK BMN 2.350.000 Kasubbag Keu &

BMN 2 dokumen - - - 1 - - - - 1

KOORDINASI KONSULTASI PENGELOLAAN KEUANGAN BMN DENGAN MITRA KERJA

1.350.000

Kasubbag Keu &

BMN 3 dokumen - 2 1 - - -

-Pertemuan Koordinasi Kerja Tk. Nasional

(Rakornas) 4.095.000 Kasubbag Umum & Humas 1 dokumen - 1 - - - 1

Konsultasi Tingkat Nasional bagi Sekretaris

4.286.000 Kasubbag Umum &

Humas 1 dokumen - 1 - - -

-Fasilitasi Monitoring Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan Perwakilan

BKKBN Provinsi 6.180.000

Kasubbag Umum &

-Pendampingan Keprotokolan dan Humas

ke Kab/Bunga 12.620.000 Kasubbag Umum &

Humas 2 dokumen - - 1 1 - - -

-Monitoring dan Evaluasi Program KKBPK

ke Kabupaten/Kota 47.510.000 Kasubbag Umum & Humas 8 dokumen - - 3 1 - - - 1 1 1 1

-4 Jumlah Pelayanan organisasi, tata laksana dan RB

1

2

3

Jumlah Pengelolaan kepegawaian 2

3 Jumlah Pengelolaan keuangan & BMN Jumlah Penyusunan rencan program dan anggaran

4 1 Terwujudnya Pengelolaan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya di Provinsi

(14)

Fasilitasi Kehumasan dalam rangka Tata

Laksana Organisasi 36.735.000 Kasubbag Umum & _Humas 3 dokumen - 18 - - - 41 41

-PENYUSUNAN BAHAN PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

PENYULUH KB 11.375.000

Kasubbag Umum &

Humas 1 dokumen - - 1 - - -

-PENGUMPULAN BAHAN KONSULTASI

SUBBAG KEPEGAWAIAN DAN HUKUM _3.901.000 Kasubbag Umum &

-PENGUMPULAN BAHAN FASILITASI PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI FUNGSIONAL PENYULUH KB

75.600.000

Kasubbag Umum &

-PENGUMPULAN BAHAN FASILITASI

PELAYANAN KEPEGAWAIAN 9.965.000 Kasubbag Umum &

Humas 5 dokumen 2 2 1 - - -

-PENGUMPULAN BAHAN SOSIALISASI PENGUSULAN DUPAK BAGI PENYULUH

KB 76.050.000

Kasubbag Umum &

Humas 13 kab/kota - - - 7 6 - - -

-PENGUMPULAN BAHAN FASILITASI

PELAYANAN ASN BKKBN 3.950.000 Kasubbag Umum & _Humas 8 dokumen - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1

KETERSEDIAAN LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN GUDANG ALKON NON ALKOM KAB/KOTA

22.664.000

Kasubbag

Adminwas 3 dokumen 1 - 1 - - - 1 - - - -

-WORKSHOP PENGELOLAAN ALKON

DAN NON ALKON KAB/KOTA 8.100.000

Kasubbag

Adminwas 1 dokumen - - - 1 - - -

-KETERSEDIAAN LAPORAN HASIL KONSULTASI SUBBAG PERENCANAAN TK. NASIONAL

14.079.000

Kasubbag

Adminwas 1 dokumen 1 - - -

-PENGUMPULAN BAHAN KONSULTASI

SUBBAG KEPEGAWAIAN TK. NASIONAL 10.159.000 Kasubbag

Adminwas 2 dokumen - 1 1 - - -

-PENGUMPULAN BAHAN BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN NSPK BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DI KAB/KOTA

18.780.000

Kasubbag

Adminwas 3 kab/kota 1 1 1 - - -

-2 Jumlah penyelenggaraan layanan perkantoran 1 Gaji dan Tunjangan

70.478.169.000 kasubbag Umum &

Humas 14 dokumen 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1

2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

1.672.843.000 kasubbag Umum &

Humas 12 dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Uji Petik Pelaksanaan Program KKBPK di

kab/Kota 92.303.000 Kasubbag

Adminwas 12 Kab/Kota - 3 3 2 2 2 - - - 1

2 Penyusunan Laporan PKTP dan PKAU

5.190.000

Kasubbag

Adminwas 1 dokumen 1

73.233.458.000

Kepala Perw. BKKBN Prov. Sumsel Sekretaris Perw. BKKBN Prov. Sumsel

Nopian AnduSti, SE, MT Mukminin, SH, M.Si

NIP. 196711071992031004 NIP. 196512141986031003

4 Jumlah Pelayanan organisasi, tata laksana dan RB

5 Jumlah Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

TOTAL ANGGARAN Jumlah penyelenggaraan layanan audit internal 3 Terwujudnya Pengelolaan Program Pengawasan di Provinsi 2 4 5 1 Terwujudnya Pengelolaan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya di Provinsi

(15)

(16)

(17)

KASUBBAG : PERENCANAAN

NAMA : NUZULYATI, SP, MPH

1 2 3 5 7 9

A SASARAN PROGRAM

1 Persentase temuan eksternal dan internal yang selesai ditindaklanjuti

70 70

2 Nilai evaluasi ZI-WBK/WBBM 75 75

B SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI 1 Terwujudnya tata kelola

1 Persentase pemenuhan dukungan pencapaian

Indeks Reformasi Birokrasi Unit Kerja ₁₀₀ _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33

Culture fit index individu 100 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

1 Melaksanakan penyusunan rencana program

dan dan anggaran _299.264.000 ₁₀₀ _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33

Opini atas laporan keuangan dari BPK ₁₀₀ _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33

5 Persentase pemenuhan dukungan penyerapan

anggaran 100 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

2 Melaksanakan penyusunan rencana program

dan dan anggaran 3.400.000 100 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

7 Persentase pemenuhan peningkatan Level maturitas penilaian mandiri penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 100 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

1 2 3 5 7 9

1 PENYUSUNAN PEMADUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN KKBPK TK. PROVINSI DAN KAB/KOTA (KORENDA)

95.184.000

1 dokumen - 1 - - -

-2 PENYUSUNAN FASILITASI

PENGUMPULAN DAN PENYUSUNAN DATA BASIS PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TK. KAB/KOTA

42.640.000

9 kab/kota 1 3 4 1 - - -

-3 PENYUSUNAN KONSOLIDASI PERENCANAAN PROGRAM KKBPK (KOREN II) TK. NASIONAL

36.675.000

1 dokumen - - - - 1 - - -

-4 PENYUSUNAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

8.900.000

12 bulan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 KETERSEDIAAN LAPORAN HASIL KOORDINASI LINTAS SEKTOR

PERENCANAAN 6.300.000 7 dokumen - - 1 - - 2 - - 2 - - 2

6 KETERSEDIAAN LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAK TK. KAB/KOTA

54.496.000

14 kab/kota - - 3 - - 4 - - 4 - 3

-7 PELAKSANAAN WORKSHOP PENINGKATAN PENGELOLAAN SPIP, ZI WBK DAN SAKIP TK. PROVINSI

4.800.000

1 dokumen - - - - 1 - - -

-8 PENYUSUNAN LAKIP _3.400.000 _{1 dokumen} ₁ _- _- _- _- _- _- _- _- _-

-9 KETERSEDIAAN LAPORAN HASIL MONITORING DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RK DAK TK. KAB/KOTA

36.190.000 6 kab/kota - - - 3 - - - 3 - - - -Meningkatnya akuntabiltas pengelolaan program KKBPK 1 TARGET KINERJA TAHUN 2020 SUB BAGIAN PERENCANAAN

KET

4 8

1 Tercapainya penyusunan rencana program dan anggaran

1 Jumlah ketersediaan bahan penyusunan rencana program dan anggaran NO

SASARAN INDIKATOR PROSES KEGIATAN/AKTIVITAS YANG DIPERLUKAN

4 8

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIDANG SEKRETARIAT

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/AKTIVITAS YANG DIPERLUKAN

(18)

2 Terwujudnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

2 Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 10 KETERSEDIAAN LAPORAN HASIL KONSULTASI SUBBAG PERENCANAAN TK. NASIONAL

14.079.000

1 dokumen 1 - - -

302.664.000

Sekretaris Perw. BKKBN Prov. Sumsel Kasubbag Perencanaan

Perw/. BKKBN Prov. Sumsel

Mukminin, SH, M.Si Nuzulyati, SP, MPH

NIP. 196512141986031003 NIP. 196712191991032002

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

STAF SUBBAG : PERENCANAAN

NAMA : DWI SEPTIANIS, SKM

1 2 3 5 7 9

A SASARAN PROGRAM

1 Persentase temuan eksternal dan internal yang selesai ditindaklanjuti

70 70

2 Nilai evaluasi ZI-WBK/WBBM 75 75

B SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI 1 Terwujudnya tata kelola

Indeks Reformasi Birokrasi Unit Kerja ₁₀₀ _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33

Culture fit index individu 100 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

1 Mengumpulkan bahan penyusunan rencana

program dan dan anggaran _299.264.000 ₁₀₀ _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33

Opini atas laporan keuangan dari BPK ₁₀₀ _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33 _8,33

5 Persentase pemenuhan dukungan penyerapan

anggaran 100 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

2 Mengumpulkan bahan penyusunan rencana

program dan dan anggaran 3.400.000 100 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

7 Persentase pemenuhan peningkatan Level maturitas penilaian mandiri penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 100 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

1 2 3 5 7 9

1 PENGUMPULAN BAHAN PEMADUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN KKBPK TK. PROVINSI DAN KAB/KOTA (KORENDA)

95.184.000

1 dokumen - 1 - - -

-2 PENGUMPULAN BAHAN FASILITASI PENGUMPULAN DAN PENYUSUNAN DATA BASIS PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TK. KAB/KOTA

42.640.000

9 kab/kota 1 3 4 1 - - -

-3 PENGUMPULAN BAHAN KONSOLIDASI PERENCANAAN PROGRAM KKBPK

(KOREN II) TK. NASIONAL 36.675.000 1 dokumen - - - - 1 - - -

-4 PENGUMPULAN BAHAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

PROGRAM DAN ANGGARAN 8.900.000 12 bulan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 PENGUMPULAN BAHAN KOORDINASI

LINTAS SEKTOR PERENCANAAN 6.300.000 7 dokumen - - 1 - - 2 - - 2 - - 2

6 PENGUMPULAN BAHAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAK TK. KAB/KOTA

54.496.000

14 kab/kota - - 3 - - 4 - - 4 - 3

-7 PENGUMPULAN BAHAN WORKSHOP PENINGKATAN PENGELOLAAN SPIP, ZI WBK DAN SAKIP TK. PROVINSI

4.800.000

1 dokumen - - - - 1 - - -

-8 PENGUMPULAN BAHAN PENYUSUNAN

LAKIP 3.400.000 1 dokumen 1 - - -

-RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIDANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/AKTIVITAS YANG DIPERLUKAN

4 8

Meningkatnya akuntabiltas pengelolaan program KKBPK 1

4 8

1 Tercapainya penyusunan rencana program dan anggaran

1 Jumlah pengumpulan bahan penyusunan rencana program dan anggaran

(45)

9 PENGUMPULAN BAHAN MONITORING DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RK DAK TK. KAB/KOTA

36.190.000

6 kab/kota - - - 3 - - - 3 - - -

-2 Terwujudnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

2 Jumlah pengumpulan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

10 PENGUMPULAN BAHAN KONSULTASI

SUBBAG PERENCANAAN TK. NASIONAL 14.079.000 1 dokumen 1 - - -

302.664.000

Kasubbag Perencanaan Staf Subbag Perencanaan

Perw/. BKKBN Prov. Sumsel Perw/. BKKBN Prov. Sumsel

Nuzulyati, SP, MPH Dwi Septianis, SKM

NIP. 196712191991032002 NIP. 198709072010122001

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)