STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN
PENELITIAN AWAL
NOMOR : SOP/KI-MR/05
STATUS DOKUMEN☒
☐
☐
☐
ASLI Terkendali Tidak Terkendali Tidak Terpakai☐
☐
☐
☐
ASLI Terkendali Tidak Terkendali Tidak Terpakai☐
☐
☐
☐
ASLI Terkendali Tidak Terkendali Tidak Terpakai NO. DISTRIBUSI TANGGAL 23 November 2020DISTRIBUSI DOKUMEN
No. PENERIMA DOKUMEN V NO PENERIMA DOKUMEN V
1 Direktur Jenderal Cipta Karya 5 Kasubdit Pengendalian KI dan MR
2 Direktur Kepatuhan Intern 6 Kasubag Tata Usaha
3 Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta
Karya 7 Tim Litwal
KRONOLOGI DOKUMEN
No Revisi Ke Tanggal Terbit Catatan Ringkasan Perubahan
DAFTAR ISI
Judul, Status, dan Daftar Distribusi Dokumen ... i
Distribusi Dokumen ... ii
Kronologi Dokumen ... iii
Daftar Isi ... iv
Lembar Pengesahan ... v
1. Ruang Lingkup ... 1
2. Maksud dan Tujuan ...
1
3. Definisi …………. ...
1
4. Prosedur / Tahapan Proses ... 1
5. Ketentuan Umum ... 3
6. Kondisi Khusus ... 3
7. Rekaman ... ...
3
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA
KARYA
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN
No. SOP SOP/KI-MR/05
Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 23 November 2020
Diperiksa Oleh
Kasubdit Pembinaan dan Pengembangan KI dan
MR
Disahkan Oleh Direktur Kepatuhan
Intern
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENELITIAN AWAL
DASAR HUKUM KUALIFIKASIPELAKSANA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Permen PUPR Nomor 13/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
Permen PUPR Nomor 7 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian PUPR
Permen PU No. 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dan Masyarakat di Lingkungan Departemen PU Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 03/SE/IJ/2019 tentang Tata Cara Penelitian Awal Pengaduan Masyarakat di Kementerian PUPR 1. 2. 3. 4. Pendidikan S1 Jabatan Fungsional/Umum Memahami Proses Pengadaan Barang/Jasa
Memahami peraturan terkait Disiplin ASN
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. 2. 3.
SOP Kode Etik, Kode Perilaku, Disiplin Pegawai.
SOP Penunjukan Tim SOP Pembuatan Laporan
1. 2. 3. 4. 5. ATK
Komputer & Printer Aplikasi Virtual Meeting Wifi / IT
Lemari / Tempat Penyimpanan arsip
RISIKO PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Data pengaduan tidak lengkap dan tersebar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nota Dinas Usulan Penelitian Awal Nota Dinas Pengantar Hasil Penelitian Awal
Catatan Hasil Penelitian Awal
Checklist Pelaksanaan Penelitian Awal Surat Pengantar Berkas Pengaduan Kendali Mutu Penelitian Awal.
Surat Pengantar Usulan Audit dengan Tujuan Tertentu sebagai Tindak Lanjut Hasil Penelitian Awal
1. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk penelitian awal pengaduan masyarakat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Maksud dan Tujuan 2.1. Maksud
Prosedur ini dimaksudkan untuk menyediakan panduan tentang tata cara pengaturan yang terkait dengan penelitian awal pengaduan masyarakat.
2.2. Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk menertibkan proses penelitian awal terhadap pengaduan masyarakat yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR sehingga didapatkan hasil memerlukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak.
3. Definisi
3.1. Penelitian Awal
Penelitian Awal adalah telaahan untuk mengidentifikasi relevansi, kelengkapan, dan indikasi penyimpangan dalam rangka menentukan tindak lanjut pengaduan.
3.2. Pengaduan Masyarakat
Pengaduan Masyarakat adalah bentuk pengawasan eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik berupa keluhan atas kinerja pelayanan, dugaan adanya tindak pidana umum, dugaan adanya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan lingkungan, penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang disampaikan kepada Menteri dan/atau Inspektur Jenderal.
4. Prosedur / Tahapan Proses
BAGAN ALIR PROSES PENELITIAN AWAL
No Kegiatan
Pelaksana Baku Mutu
Dirjen Dir. KI Kasubdit
2 Kasubag TU Tim Litwal Unit Kerja/UPT
Kelengkapan Waktu Output
1 Mendisposisikan pengaduan kepada Direktur KI
Surat Pengaduan
2 hari
Disposisi
2 Mendisposisikan pengaduan kepada Kasubdit 2
Disposisi Disposisi
3 Mempelajari substansi pengaduan dan mengusulkan Tim Penelitian Awal kepada Kasubag TU
Disposisi Nota Dinas Usulan
Tim Litwal
4 Menyiapkan konsep Surat Tugas dan ditandatangani oleh Dir. KI
Nota Dinas Usulan Tim Litwal
Surat Tugas
5 Menerima Surat Tugas dan mulai melaksanakan tugas penelitian awal
a. Melakukan reviu data disposisi b. Koordinasi dengan Unit
Kerja/UPT terkait
c. Mempelajari data pendukung yang diberikan oleh Unit Kerja/UPT terkait
d. Menganalisis dan menyusun laporan penelitian awal (Lampiran)
Surat Tugas Surat Pengaduan
5 hari Draf Laporan Hasil Penelitian Awal
5 Melakukan reviu terhadap Laporan Hasil Penelitian Awal
Draf Laporan 1 hari Laporan Final Hasil Penelitian Awal
6 Menyampaikan Hasil Penelitian Awal kepada Dirjen CK
Laporan Hasil Penelitian Awal
1 hari Nota Dinas
Hasil Penelitian Awal
7 Memberikan persetujuan Tindak Lanjut
T
5. Ketentuan Umum
5.1 Dokumen Pengaduan Masyarakat
Ruang lingkup pengaduan masyarakat yaitu pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Unit Kerja di Direktorat Jenderal Cipta Karya.
5.2 Tim Pelaksana
Tim pelaksana terdiri dari Minimal 3 orang ( Ketua Tim, Sekretaris Tim dan Anggota) dengan uraian tugas dan tanggung jawab :
a. Ketua Tim : Mengoordinasikan seluruh kegiatan penelitian awal b. Sekretaris Tim : Menyusun laporan penelitian awal
c. Anggota : Membantu pelaksanaan tugas ketua dan sekretaris 5.3 Pelaksanaan Penelitian Awal Pengaduan Masyarakat
a. Melakukan reviu data disposisi b. Koordinasi dengan pihak lain terkait
c. Mempelajari data pendukung yang diberikan oleh pihak terkait d. Menganalisis dan menyusun laporan penelitian awal
5.4 Laporan Hasil Penelitian Awal
Format laporan Hasil Penelitian Awal dapat dilihat pada bagian Lampiran
6. Kondisi Khusus Tidak ada 7. Rekaman 7.1. Disposisi 7.2. Surat Tugas 7.3. Surat Pengaduan
7.4. Nota Dinas Usulan Penelitian Awal
7.5. Nota Dinas Pengantar Hasil Penelitian Awal 7.6. Catatan Hasil Penelitian Awal
7.7. Checklist Pelaksanaan Penelitian Awal 7.8. Surat Pengantar Berkas Pengaduan 7.9. Kendali Mutu Penelitian Awal
7.10. Surat Pengantar Usulan Audit dengan Tujuan Tertentu sebagai Tindak Lanjut Hasil Penelitian Awal
8. Lampiran
8.1 Formulir F.05-01 - Nota Dinas Usulan Penelitian Awal
8.2 Formulir F.05-02 - Nota Dinas Pengantar Hasil Penelitian Awal 8.3 Formulir F.05-03 - Catatan Hasil Penelitian Awal
8.4 Formulir F.05-04 - Checklist Pelaksanaan Penelitian Awal 8.5 Formulir F.05-05 - Surat Pengantar Berkas Pengaduan 8.6 Formulir F.05-06 - Kendali Mutu Penelitian Awal.
8.7 Formulir F.05-07 - Surat Pengantar Usulan Audit dengan Tujuan Tertentu sebagai Tindak Lanjut Hasil Penelitian Awal
LAMPIRAN 1
NOTA DINAS USULAN PENELITIAN AWAL (Formulir F.05-01)
NOTA DINAS
Nomor :
Kepada Yth : Direktur Kepatuhan Intern
Dari : Kasubdit Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Hal : Usulan Penelitian Awal Pengaduan Masyarakat
Tanggal : … …. ….. Lampiran : 1 (satu) Berkas
Menindaklanjuti disposisi Direktur Kepatuhan Intern …. (dalam hal tindak lanjut disposisi Dirjen Cipta Karya ditulis : atas arahan Dirjen Cipta Karya) terhadap Surat Pengaduan …….. Nomor …… Tanggal …. Hal ………., bersama ini disampaikan dengan hormat usulan penelitian awal sebagai berikut : 1. Identitas Pengadu a. Nama : ……… b. Jabatan : ……… c. Instansi : ……… d. Alamat : ……… e. Nomor Telepon : ……… f. Email : ………
2. Unit yang Diadukan (Obyek Penelitian Awal)
No Unit / Pejabat / Orang Nama Unit / Pejabat / Orang
1 Unit Kerja Sekretariat/Direktorat ………. 2 Unit Pelaksana Teknis Balai ………..
3 Satuan Kerja ………
4 PPK ………
5 Nama Pejabat / Orang ………
3. Materi Pengaduan (Titik Berat Penelitian Awal)
No. Indikasi Penyimpangan Uraian
1 Korupsi
2 Kolusi/Nepotisme/Persekongkolan
3
Penyalahgunaan Wewenang (pengelolaan keuangan, BMN dan kepegawaian dan lain-lain)
4 Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa (tender dan seleksi)
5
Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan Barang dan Pelaksanaan konstruksi) 6 Penyimpangan Pengadaan
Barang/Jasa (Manfaat)
7 Ketidaktaatan terhadap Peraturan Perundangan selain materi 1 s.d 6 Keterangan:
Lingkari pada nomor dan huruf yang dipilih berdasarkan materi pengaduan dan informasi lainnya yang didapatkan.
4. Dasar Usulan Penelitian Awal
a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dan Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; b. Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 03/SE/IJ/2019 tentang Tata Cara Penelitian Awal Pengaduan Masyarakat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
c. Disposisi Dirjen Cipta Karya ……. (dalam hal merupakan tindak lanjut disposisi Dirjen Cipta Karya ditulis : atas arahan Dirjen Cipta Karya) terhadap Surat Pengaduan ….. Nomor …… Tanggal …. Hal ………
5. Usulan Tim Peneliti Awal
No Nama NIP Peran Lama
Penugasan
1 ……… ……… Pengendali Mutu 3 hari
2 ……… ……… Pengendali Teknis 3 hari
3 ……… ……… Ketua Tim 3 hari
4 ……… ……… Anggota 3 hari
5 ……… ……… Anggota 3 hari
6. Waktu Penelitian Awal
a. Waktu Pelaksanaan : 3 (tiga) hari
b. Tanggal : ………. s/d. ……… Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kasubdit Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko
……….. NIP. ……….. Tembusan Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya;
Lampiran 2
NOTA DINAS PENGANTAR HASIL PENELITIAN AWAL (Formulir F.05-02)
NOTA DINAS
Nomor :
Kepada Yth : Direktur Jenderal Cipta Karya Dari : Direktur Kepatuhan Intern
Hal : Catatan Hasil Penelitian Awal Pengaduan Masyarakat
Tanggal : … …. …..
Lampiran : 1 (satu) Berkas CHPA
Menindaklanjuti Disposisi Direktur Jenderal Cipta Karya atas Pengaduan Masyarakat melalui Surat/Surat Elektronik/Pesan Elektronik (pilih salah satu) Nomor …(bila ada)…. Tanggal …. Perihal/Hal (sesuai dengan surat pengadu) …….., bersama ini disampaikan dengan hormat:
I. Catatan Hasil Penelitian Awal Direktur Kepatuhan Intern Nomor …… Tanggal ….
terhadap …. (Inisial Orang Perorangan/Nama Satuan Kerja/Unit Kerja/Unit Organisasi) ;
II. Berdasarkan Catatan Hasil Penelitian Awal disampaikan sebagai berikut:
A. Dasar Penelitian Awal
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dan Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
2. Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 03/SE/IJ/2019 tentang Tata Cara Penelitian Awal Pengaduan Masyarakat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Surat Tugas Nomor ……..… Tanggal …
B. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian awal dapat disimpulkan (pilih salah satu): No Hasil Penelitian Awal Kesimpulan
Ya Tidak 1 Relevansi dan Kelengkapan Pengaduan
a. Relevan b. Lengkap
2 Indikasi Penyimpangan
C. Rekomendasi
Berdasarkan hasil Penelitian Awal direkomendasikan (pilih salah satu):
No Rekomendasi
1. Pengaduan Tidak Relevan / Tidak Lengkap
a Teruskan Kepada ………. (Diisi Nama Pihak terkait/ Instansi / Unit Organisasi) b Dokumentasikan
2. Pengaduan Tidak Ada Indikasi Penyimpangan
a Teruskan Kepada …….… (Diisi Nama Pihak terkait/ Instansi / Unit Organisasi)
b Sebagai Bahan Pengendalian Internal ….….… (Diisi Nama Unit Organisasi) 3. Pengaduan Ada Indikasi Penyimpangan
a Perlu ditindaklanjuti dengan ADTT
b Jenis ADTT : Audit ………..… (Diisi / Pilih Jenis ADTT Sesuai Huruf C Butir 8)
Keterangan: Lingkari pada Nomor yang dipilih
Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terima kasih.
Direktur Kepatuhan Intern
……….. NIP. ……… Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 2. Direktur ... (terkait);
Lampiran 3
CATATAN HASIL PENELITIAN AWAL (Formulif F.05-03)
CATATAN HASIL PENELITIAN AWAL
……(NAMA SATUAN KERJA/UNIT KERJA)…………
Nomor : ... Tanggal : ...
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
D I R E K T O R A T K E P A T U H A N I N T E R N
CATATAN HASIL PENELITIAN AWAL (CHPA)
………(PROSES/PAKET/DAN SETERUSNYA)………
SATUAN KERJA/UNIT KERJA/INISIAL ORANG PERORANGAN (pilih salah satu)
: ……..
UNIT ORGANISASI : ……..
A. Dasar Penelitian Awal:
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dan Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; 2. Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 03/SE/IJ/2019 tentang Tata Cara Penelitian Awal Pengaduan Masyarakat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Surat Tugas Nomor ... Tanggal …… untuk melakukan Penelitian Awal pada ….(Nama Satuan Kerja/ Unit Kerja/Inisial Orang Perorangan)
B. Tujuan Penelitian Awal
Mendapatkan informasi secara cepat ada/tidaknya indikasi penyimpangan pada pengaduan masyarakat.
C. Ruang Lingkup Penelitian Awal
Ruang Lingkup Penelitian Awal terbatas pada penelitian data/dokumen awal yang didapatkan, meliputi:
No Data/Dokumen Keterangan
1 Surat Pengaduan dan lampirannya
Diisi Uraian / Penjelasan Spesifik tentang sumber
data yang diperoleh, Nomor, tanggal,
link web, dst 2 e-monitoring online
3 SPSE
4 LPJK.Net
Lampiran 4
CHECKLIST PELAKSANAAN PENELITIAN AWAL (Formulir F.05-04) 1. Penelitian Relevansi dan/atau Kelengkapan Pengaduan
Penelitian Relevansi dan/atau Kelengkapan Pengaduan yang dilaksanakan meliputi: a. Penelitian Relevansi Kewenangan, Tugas dan Fungsi:
No Kewenangan, Tugas & Fungsi Relevansi Keterangan Ya Tidak
1 Ditjen Cipta Karya (diisi nama Unor/Pemda Terkait)
2 Unit Organisasi Lain 3 Pemerintah Daerah
Keterangan: Centang (√) pada kolom Relevansi
Berdasarkan penelitian relevansi kewenangan, tugas dan fungsi, dapat dinyatakan bahwa pengaduan tersebut relevan/tidak relevan(coret salah satu). b. Penelitian Kelengkapan Pengaduan:
No Uraian Checklist Keterangan
1 Media Pengaduan
Surat/Surat Elektronik/Pesan Elektronik (pilih salah satu) Nomor …(bila ada)….
Tanggal …. 2 Identitas
Pengadu Nama Pengadu….
3 Identitas yang
diadukan Satker/Unit Kerja/Orang-Perorangan… 4 Alamat/Nomor
Kontak Pengadu ……….
5 Uraian
Pengaduan Substansi pengaduan…..
Keterangan: Centang (√) pada kolom Relevansi
Berdasarkan penelitian kelengkapan, dapat dinyatakan bahwa pengaduan tersebut lengkap/tidak lengkap(pilih salah satu).
2. Penelitian Indikasi Penyimpangan
Penelitian dilakukan dalam rangka melakukan identifikasi awal mengenai ada atau tidak adanya penyimpangan pada informasi yang disampaikan dalam pengaduan:
No. Indikasi Penyimpangan Ada Tidak
ada Uraian 1 Korupsi 2 Kolusi/Nepotisme/ Persekongkolan 3 Penyalahgunaan wewenang (pengelolaan keuangan, BMN dan kepegawaian dan lain-lain)
No. Indikasi Penyimpangan Ada Tidak ada Uraian 4 Ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan 5 Penyimpangan pengadaan barang dan jasa (tender dan seleksi)
6
Penyimpangan pengadaan barang dan jasa (Pengadaan Barang dan Pelaksanaan konstruksi)
7 Penyimpangan pengadaan barang dan jasa (manfaat) 8 Lain-lain
Berdasarkan penelitian indikasi penyimpangan, dapat disimpulkan bahwa pengaduan tersebut mengandung indikasi penyimpangan/tidak mengandung indikasi penyimpangan (pilih salah satu).
D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian awal dapat disimpulkan (pilih salah satu): No Hasil Penelitian Awal Kesimpulan
Ya Tidak 1 Relevansi dan Kelengkapan Pengaduan
a. Relevan b. Lengkap
2 Indikasi Penyimpangan
Keterangan: Centang ( √) pada kolom kesimpulan
E. Rekomendasi
Berdasarkan hasil Penelitian Awal direkomendasikan (pilih salah satu):
No Rekomendasi
1. Pengaduan Tidak Relevan / Tidak Lengkap
a Teruskan Kepada ………. (Diisi Nama Pihak terkait/ Instansi / Unit Organisasi) b Dokumentasikan
2. Pengaduan Tidak Ada Indikasi Penyimpangan
a Teruskan Kepada …….… (Diisi Nama Pihak terkait/ Instansi / Unit Organisasi) b Sebagai Bahan Pengendalian Internal ….….… (Diisi Nama Unit Organisasi)
3. Pengaduan Ada Indikasi Penyimpangan
a Perlu ditindaklanjuti dengan ADTT
b Jenis ADTT : Audit ………..… (Diisi Jenis ADTT Sesuai Huruf C Butir 8) Keterangan : Lingkari pada Nomor yang Dipilih
Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terima kasih.
F. PENGESAHAN Disusun, tanggal ……….. Ketua Tim, ……… NIP. ………. Direviu, tanggal ……….. Pengendali Teknis, ……… NIP. ………. Disetujui, tanggal ……….. Pengendali Mutu, ………. NIP. ………
Lampiran 5
SURAT PENGANTAR BERKAS PENGADUAN (Formulir F.05-05)
Nomor : Jakarta, … ….. 20….. Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Berkas Pengaduan
Kepada Yth.
…….(Pejabat Tinggi Pratama terkait) di
Jakarta
Menindaklanjuti Surat Pengaduan ……. Nomor …….. Tanggal ……… Hal ……… sebagaimana terlampir, setelah dilakukan penelitian awal, bersama ini disampaikan dengan hormat:
1. Berkas pengaduan tersebut di atas secara garis besar berisi pengaduan terkait : (pilih yang sesuai)
a. Proses Pemilihan Penyedia;
b. Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak; atau c. Dan seterusnya.
2. Kiranya pengaduan tersebut dapat dijadikan masukan dalam pelaksanaan pengendalian internal sesuai kewenangan masing-masing unit organisasi.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Direktur Kepatuhan Intern
……….. NIP. ………. Tembusan Yth :
Lampiran 6
KENDALI MUTU PENELITIAN AWAL (Formulir F.05-06)
LEMBAR KENDALI PENELITIAN AWAL
NAMA SATUAN KERJA :
NOMOR & TGL. SPT :
NOMOR & TGL. CHPA :
NAMA KETUA TIM :
NAMA PENGENDALI TEKNIS :
PROSES PENYELESAIAN CHP TANGGAL WAKTU
PROSES (HARI) KETERANGAN
Surat Pengaduan diterima Direktur
Kepatuhan Intern
Dokumen diterima Tim Litwal
secara lengkap
CHPA selesai disusun oleh Tim
Litwal
Koreksi dari Ketua Tim Litwal
Koreksi dari Pengendali Teknis
CHPA telah ditandatangani Ketua Tim dan Pengendali Teknis Penyerahan CHPA dan ND
Pengantar ke Supervisi
Koreksi dari Supervisi
CHPA dan ND Pengantar telah
ditandatangani Pengendali Mutu
CHPA dan ND Pengantar
digandakan
CHPA dan ND Pengantar telah diterima Dirjen Cipta Karya
Lampiran 7
SURAT PENGANTAR USULAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU SEBAGAI TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN AWAL (Formulir F.05-07)
Jakarta, 20 .. Nomor :
Sifat : Rahasia Lampiran :
Hal : Penyampaian Usulan Audit Dengan Tujuan Tertentu Sebagai Tindak Lanjut Hasil Penelitian Awal
Yth.
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR
Di
Tempat
Sehubungan dengan Surat Pengaduan ….. Nomor …… Tanggal …. Hal ………, Direktorat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melakukan penelitian awal terhadap surat pengaduan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian awal yang telah dilakukan disimpulkan bahwa terdapat indikasi penyimpangan dalam proses ... (pelaksanaan/pemanfaatan/dan seterusnya), sehingga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT).
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Direktur Jenderal Cipta Karya
... NIP. ...
Tembusan:
