RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN RENCANA 2020
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2019
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangPerencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan.
Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mukomuko sebagai unsur perencana penyelenggara pemerintahan daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Mukomuko dapat berjalan dengan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko, menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko setiap tahunnya.
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1 (satu) tahunan. Dalam Rencana Kerja memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (treathment) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) 2016-2021 dan berpedoman kepada Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P)
Fungsi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam urusan perencanaan pembangunan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Rencana kerja yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik tercermin dalam sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :
1. Review Renstra OPD yang berkaitan dengan :
Prioritas program;
Target program;
Perkiraan pencapaian hingga tahun sedang berjalan.
2. Analisis kondisi dan masalah sektor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko;
3. Perumusan tujuan dan sasaran tahun rencana;
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 I-3
Kabupaten Mukomuko;
5. Kebutuhan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko tahun rencana;
6. Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko;
7. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko berkaitan dengan :
Kebijakan;
Program dan pagu indikatif;
Kegiatan dan anggaran;
Jenis belanja;
Lokasi kegiatan;
Indikator keluaran;
Unit pelaksana.
8. Formulasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko berkaitan dengan :
Kebijakan;
Program dan pagu indikatif;
Kegiatan dan anggaran;
Jenis belanja;
Lokasi kegiatan;
Indikator keluaran;
Unit pelaksana;
9. Dokumen Rencana Kerja. 1.2 Landasan Hukum
Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 dengan memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Renja (dasar hukum) yakni sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kauangan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 I-5
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 143);
16. Peraturan Daerah kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 7);
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan kondisi yang diinginkan setiap tahunnya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko, antara lain:
1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan. 3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perncanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD-P Kabupaten Mukomuko 2016-2021.
Secara spesifik tujuan disusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko, antara lain:
1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko pada rentang 1
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 I-7
(satu) tahun.
1.4 Sistematika Penyusunan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Dinas Lingkungan Hidup KabupatenMukomuko, Fungsi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko, keterkaitan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko dengan Dokumen Pembangunan Lainnya. 1.2Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko.
1.3Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko.
1.4Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Mukomuko, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN LALU
2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun Lalu (2019) dan Capaian
Renstra-P Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko 2016-2021
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko tahun lalu (tahun 2018) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2019), mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko tahun sebelumnya.
2.2Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
2.3Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko.
Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 I-9
direncanakan.
2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting tehadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
2.5Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan berdasarkan hasil dari penelitian lapangan dan pengamatan musrenbang kabupaten.
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Mukomuko.
3.2Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko.
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko.
3.3Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD.
BAB IV : PENUTUP
4.1Pedoman Transisi 4.2Kaidah Pelaksanaan
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN LALU (2019)
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkunga Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun Lalu (2019) Dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko.
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 6 (enam) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada peningkatan perencanaan pembangunan serta hasil pembangunan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan keakuratan perencanaan.
Kondisi daerah Kabupaten Mukomuko terkait dengan urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari hasil indikator kinerja utama yang bermuara pada ketersediaan dokumen perencanaan. Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P), Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) OPD, Rencana
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 II-2
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Seluruh dokumen perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2019 telah selesai diantaranya RPJPD Kabupaten Mukomuko tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Mukomuko, RPJMD-P Kabupaten Mukomuko tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Mukomuko, Renstra-P OPD tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko, RKPD tahun 2018 ditetapkan dengan peraturan Bupati Mukomuko dan Renja OPD tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan Pemerintah sebelumnya. Berikut adalah data mengenai ketersediaan dokumen perencanaaan pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko di tahun 2020.
Pada tahun anggaran 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya yaitu menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Adapun dokumen yang dimaksud yang sudah diselesaikan pada tahun anggaran 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 adalah:
a. Renstra Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko tahun 2016-2021; b. Renstra-P Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko tahun 2016-2021; c. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko tahun 2019;
d. Renja Perubahan Tahun 2018;
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko di tahun selanjutnya. Berikut ini disajikan evaluasi hasil Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada Tabel. 2.1.
2.2 Analisis kinerja pelayanan OPD
Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat berkelanjutan. Pencapaian SPM diukur dengan menggunakan indicator SPM. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Pada Tahun 2019 ini standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :
a. Pelayanan pencegahan pencemaran air
Tingkat pecapaian pelayanan pencegahan pencemaran air ini diketahui dengan melihat atau menghitung prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
Keterangan :
a = Jumlah total usaha dan/atau kegiatan yang diawasi pada Tahun 2017. b = Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi
dan teknis pencegahan pencemaran air.
% c = prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan Administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air terhadap dunia usaha dan/atau kegiatan yang diawasi.
Untuk AMDAL / UKL-UPL Sampai dengan Tahun 2019, jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL adalah 5 perusahaan yaitu PT. Daria Darma Pratama, PT. Agro Muko, PT. Mukomuko Agro Sejahtera, PT. SIFEF Indonesia dan PT. Anugerah Pratama Inspirasi.
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 II-8
Untuk Keseluruhan Usaha dan/atau Kegiatan yang telah diawasi untuk Pelayanan Pencemaran Air Wajib AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan) dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan).
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasai Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pelayanan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko antara lain :
a. Pelayanan pencegahan pencemaran air untuk tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko dengan tingkat capaian pelayanan 95% dari usaha yang telah diawasi.
b. Tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk tahun 2019 sebanyak 5 (lima) pengaduan dan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko antara lain :
Tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan terealisasi karena tidak Tersedianya dana.
Kurangnya sumber daya manusia (SDM).
Rendahnya pendidikaan dan pengetahuan pelaku usaha mengenai pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat akan pentingnya kelestarian Lingkungan Hidup.
Jenis pelayanan dasar / Standard Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup daerah kota diprioritaskan pada ;
1. Pencegahan pencemaran air.
2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber yang tidak bergerak.
3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa.
4. Tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
5. Indeks kualitas Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air
- Indeks Kualitas Udara
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 I I-14
Kebijakan Lingkungan Hidup bertujuan mewujudkan pembangunan yang selaras dengan lingkungan alam sehingga dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Dengan tujuan Millenium Development Goals antara lain memastikan kelestarian lingkungan hidup, memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang. Hal-hal tersebut diatas yang menjadi dasar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko.
Isu-isu penting bidang Lingkungan Hidup yang terjadi pada saat ini antara lain sebagai berikut :
Berubahnya Lahan Pertanian menjadi Pemukiman (Perumahan).
Terjadinya pencemaran air akibat Limbah dari kegiatan Industri, Rumah sakit, Rumah bersalin, Peternakan, Rumah makan, Hotel dan lain-lain.
Meningkatnya sedimentasi di sepadan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Terjadinya pencemaran udara akibat kegiatan Industri, Rumah Sakit, Kendaraan bermotor, Penggilingan Padi, peternakan, dan pembangkit listrik tenaga disel lain-lain.
Terjadinya perubahan iklim yang extreme akibat adanya pemanasan global.
Adanya aktivitas Pemanfaatan SDA dan Lingkungan Hidup melebihi daya dukung lingkungan disertai terjadinya penurunan kualitas Lingkungan Hidup.
Meningkatnya sampah kota yang berasal dari kegiatan domestik (rumah tangga), komersil (pasar, ruko, hotel, perkantoran) dan aktivitas lainya.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2020
Program dan kegiatan yang terjadi perbedaan antara Rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan antara lain sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan jumlah pagu indikatif rancangan awal RKPD sebesar Rp. 1.259.800.000,-.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan jumlah pagu indikatif rancangan awal RKPD sebesar Rp. 594.750.000,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan jumlah pagu indikatif rancangan awal RKPD sebesar Rp. 70.000.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan jumlah pagu indikatif rancangan awal RKPD sebesar Rp. 6.000.000,-
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan jumlah pagu indikatif rancangan awal RKPD sebesar Rp. 1.404.900.000,- 6. Program pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
dengan jumlah pagu indikatif rancangan awal RKPD sebesar Rp.260.000.000,-
7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam dengan jumlah pagu indikatif rancangan awal RKPD sebesar Rp. 220.000.000,-
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan jumlah pagu indikatif rancangan awal RKPD sebesar Rp. 90.000.000,-
9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan jumlah pagu indikatif rancangan awal RKPD sebesar Rp. 120.000.000,-
10.Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan jumlah pagu indikatif rancangan awal RKPD sebesar Rp.6.500.000,-
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 I I-20 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendaliaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Lingkungan Hidup dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Mukomuko
NO PROGRAM/KEGIATAN USULAN LOKASI INDIKATOR VOLUME CATATAN
1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Pengadaan Truk
Sampah
Kec.
Ipuh Jumlah Kendaraan Pengangkut sampah 1 unit Usulan Program dan Kegiatan dari Musrenbang Kecamatan - Pengadaan truk sampah dan TPA sampah Pulai Payung dan Medan Jaya Jumlah Kendaraan Pengangkut sampah 1 unit Usulan Program dan Kegiatan dari Musrenbang Kecamatan
2. Program Peningkatan Pengendalian Polusi - Pembangunan RTH Pulai Payung dan Medan Jaya Jumlah Ruang Terbuka Hijau 1 unit Usulan Program dan Kegiatan dari Musrenbang Kecamatan
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 III-1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari Pemerintah Pusat kepada daerah :
a. Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
b. Memerlukan prakarsa local dalam mendesain kebijakan.
c. Membangun hubungan inter dependensi antar daerah.
d. Menetapkan pendekatan kewilayahan.
Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan Nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup, adapun program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan system informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, nilai dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang
berlebihan, serta kegiatan industry dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Bappeda sebagai lembaga perencana daerah harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP, maka dapat di identifikasi Kebijakan Nasional dari Provinsi Bengkulu yang sinergis dengan program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Bengkulu dengan Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten MukomukoTahun 2019.
No Uraian Sumber Program Dinas Lingkungan
Hidup Kab. Mukomuko
1 2 3 4
A Bidang Lingkungan Hidup
1 Pembinaan Adiwiyata. RKP Nasional Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
RKP Nasional Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3 Status Lingkungan Hidup Daerah RKP Nasional Program Peningkatan Pengendalian Polusi 4 Penyusunan Indek Kualitas RKP Nasional Program Pengendalian
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 III-3
Lingkungan Hidup Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
5 Penyusunan Dokumen dan Perda RPPLH
RKP Nasional Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko adalah :
Meningkatkan kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alam
Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan.
Meningkatkan pengelolaan persampahan di KabupatenMukomuko. 3.3 Program dan Kegiatan
Perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko dalam rangka pelaksanaan Tupoksi untuk mencapai Visi dan misi serta tujuan dari Milenium Development Goals dan Standar pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup. Jumlah Program dan Kegiatan :
Program untuk tahun 2019 berjumlah : 10 (sepuluh) program, sebagai berikut : 1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
4. Program Pengendalian Pecemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 8. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur.
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Kegiatan : 33 (tiga puluh tiga) kegiatan, sebagai berikut : 1. Pemulihan sepadan sungai, danau dan pantai.
2. Pembinaan Adiwiyata.
3. Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD). 4. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura.
5. Pemantauan kualitas lingkungan.
6. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 7. Sosialisasi Kampung Iklim
8. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 9. Penyusunan Dokumen dan Perda RPPLH
10. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. 11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
12. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat. 13. Penyediaan jasa surat menyurat.
14. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik dan air. 15. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
16. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 17. Penyediaan alat tulis kantor.
18. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
19. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 20. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor.
21. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 22. Penyediaan makanan dan minuman.
23. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 24. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. 25. Penyediaan jasa kantor.
26. Peringatan Hari LIngkungan Hidup Sedunia. 27. Penyediaan peralatan gedung kantor
28. Penyedian perlengkapan gedung kantor. 29. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 III-5 30. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
31. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 32. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.
33. Penyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan. 34. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
Dari Program dan kegiatan diatas total kebutuhan dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 2.929.586.000,00, berkurang sebanyak Rp. 732.861.582,00 dari pagu indikatif sebesar Rp. 3.662.447.582,-
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I 2,05 2,05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 600 lembar, 12 bulan, 61 orang, 47 jenis, 115 kali 1.259.800.000 600 lembar, 12 bulan, 61 orang, 47 jenis, 115 kali, 60 stel 1.377.400.000 117.600.000
01 Penyediaan jasa surat
menyurat Mukomuko
Jumlah penyediaan jasa
surat menyurat 600 Lembar 2.400.000 Mukomuko
Jumlah penyediaan
jasa surat menyurat 600 Lembar 2.400.000 0
02
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Mukomuko
Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 41.000.000 Mukomuko
Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 48.000.000 7.000.000 Penambahan Daya
07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Mukomuko
Jumlah penerima jasa
administrasi keuangan 12 orang 74.400.000 Mukomuko
Jumlah penerima jasa administrasi
keuangan
12 orang 110.000.000 35.600.000 Penambahan jumlah pengelola keuangan
08 Penyediaan jasa
kebersihan kantor Mukomuko
Jumlah penerima jasa
kebersihan kantor 2 orang 18.000.000 Mukomuko
Jumlah penerima jasa
kebersihan kantor 2 orang 24.000.000 6.000.000 Menyesuaikan dengan SBU
10 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor Mukomuko
Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor 3 jenis 60.000.000 Mukomuko Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
3 jenis 75.000.000 15.000.000 penambahan jumlah unit barang
11 Penyediaan alat tulis
kantor Mukomuko
Jumlah penyediaan alat
tulis kantor 20 jenis 31.000.000 Mukomuko
Jumlah penyediaan
alat tulis kantor 20 jenis 35.000.000 4.000.000 penambahan jumlah unit barang
12 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan Mukomuko
Jumlah pengadaan barang
cetakan dan penggandaan 2 Jenis 15.000.000 Mukomuko
Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan 2 Jenis 15.000.000 0 13 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Mukomuko Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 6 jenis 7.000.000 Mukomuko Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 6 jenis 7.000.000 0 17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Mukomuko
Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 jenis 16.000.000 Mukomuko
Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 jenis 16.000.000 0
18 Penyediaan makanan dan
minuman
Luar Kab.Mukomu
ko
jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu kantor 7 jenis 65.000.000 Luar Kab.Mukom uko jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu kantor
7 jenis 65.000.000 0
19 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Mukomuko
Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
30 OK 200.000.000 Mukomuko Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 30 OK 200.000.000 0
21 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi di dalam daerah
-Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
85 OK 30.000.000 -Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 85 OK 30.000.000 0
Penyediaan jasa kantor Jumlah penerima jasa
administrasi keuangan 47 orang 700.000.000
Jumlah penerima jasa administrasi
keuangan
47 orang 700.000.000 0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Jumlah Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari tertentu 0 -
Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
60 stel 50.000.000 50.000.000 Untuk meningkatkan Disiplin Aparatur
II 2,05 2,05 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11 unit, 5 jenis 594.750.000 11 unit, 5 jenis 819.750.000 225.000.000 07 Pengadaan peralatan
gedung Kantor Mukomuko
Jumlah pengadaan
peralatan gedung kantor 7 unit 60.000.000 Mukomuko
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 unit 60.000.000 0
09 Pengadaan perlengkapan
gedung Kantor Mukomuko
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 unit 15.000.000 Mukomuko Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 63 unit, 3
set 240.000.000 225.000.000 Penambahan jumlah unit barang
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA bertambah/kuran
g PAGU INDIKATIF (Rp) Analisis Kebutuhan INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Catatan Penting
Tabel 3.1.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020
PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUKOMUKO
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI Renja Awal
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF (Rp) NO
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Mukomuko
Jumlah pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor 1 unit 30.750.000 Mukomuko
Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 1 unit 30.750.000 0 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Mukomuko
Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 2 jenis 480.000.000 Mukomuko Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 2 jenis 480.000.000 0 28 Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan Kantor Mukomuko
Jumlah emeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor 3 jenis 9.000.000 Mukomuko Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 3 jenis 9.000.000 0 0 IV 2,05 2,05 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 orang 70.000.000 4 orang 70.000.000
05 Pelatihan dan
Kursus-kursus lainnya Mukomuko
Jumlah Pegawai yang mengikuti kursus-kursus lainnya 4 orang 70.000.000 Mukomuko Jumlah Pegawai yang mengikuti kursus-kursus lainnya 4 orang 70.000.000 0 VI 2,05 2,05 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3 dokumen 6.000.000 3 dokumen 16.000.000 10.000.000
14
Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja
Mukomuko
Jumlah Dokumen Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja 2 Dokumen - Mukomuko Jumlah Dokumen Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja 2 Dokumen 10.000.000 10.000.000 35 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Mukomuko Jumlah Dokumen Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1 Dokumen 6.000.000 Mukomuko Jumlah Dokumen Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 6.000.000 0 VIII 2,05 2,05 01 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 2 Ha 220.000.000 2 Ha 220.000.000 0 19 Pemulihan sepadan sungai, danau dan pantai
Mukomuko Jumlah Luasan
Penanaman 2 ha 220.000.000 Mukomuko Jumlah Luasan Penanaman 2 ha 220.000.000 0 IX 2,05 2,05 01 19 Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
15 sekolah 90.000.000 15 sekolah 90.000.000 0
06 Pembinaan Adiwiyata Mukomuko Jumlah Pembinaan
Adiwiyata 15 sekolah 90.000.000 Mukomuko
Jumlah Pembinaan Adiwiyata 15 sekolah 90.000.000 0 X 2,05 2,05 01 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 3 dokumen 120.000.000 3 dokumen 50.000.000 -70.000.000 07 Penyusunan Status lingkungan hidup daerah (SLHD) Mukomuko Jumlah penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD) 2 Dokumen 60.000.000 - 0 -60.000.000 Pengembangan data dan informasi lingkungan Mukomuko Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan
1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 Kegiatan Baru
Penyusunan Profil Pengelolaan Tutupan Vegetasi Mukomuko
Mukomuko
Jumlah dokumen profil pengelolaan tutupan vegetasi mukomuko
X 2,05 2,05 01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 kali, 56, 5 kasus, 15 desa, 85 260.000.000 1 kali, 56, 5 kasus, 15 desa, 85 455.000.000 195.000.000 Koordinasi penilaian
kota sehat/adipura Mukomuko
Jumlah koordinasi penilaian kota sehat/adipura 1 kali 50.000.000 Mukomuko Jumlah koordinasi penilaian kota sehat/adipura 1 kali 50.000.000 0 Pemantauan Kualitas Lingkungan Mukomuko Jumlah pemantauan
kualitas lingkungan 60 kali 120.000.000 Mukomuko
Jumlah pemantauan kualitas lingkungan 60 kali 120.000.000 0 Penyelesaian sengketa
lingkungan hidup Mukomuko
Jumlah penyelesaian sengketa lingkungan hidup 5 kasus 40.000.000 Mukomuko Jumlah penyelesaian sengketa lingkungan hidup 5 kasus 40.000.000 0 Sosialisasi Kampung Iklim Mukomuko Jumlah peserta sosialisasi kampung iklim 15 desa 50.000.000 Mukomuko Jumlah penyelesaian sengketa lingkungan hidup 15 desa 50.000.000 0 Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Mukomuko Jumlah Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
1 Dokumen 75.000.000 75.000.000 Kegiatan Baru
Penyusunan Dokumen
dan Perda RPPLH Mukomuko
Jumlah Dokumen dan Perda RPPLH
1 Dokumen,
1 Perda 120.000.000 120.000.000 Kegiatan Baru
X 2,05 2,05 01 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 90 %, 5 kelompok 1.404.900.000 90 %, 5 kelompok 1.434.900.000 30.000.000 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Mukomuko Jumlah penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2 jenis 1.334.900.000 Mukomuko Jumlah penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2 jenis 1.334.900.000 0 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Mukomuko
Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 kali 20.000.000 Mukomuko Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah 4 kali 50.000.000 30.000.000 Pengelolaan sampah
berbasis masyarakat Mukomuko
Jumlah pengelolaan sampah berbasis masyarakat 1 kali 50.000.000 Mukomuko Jumlah pengelolaan sampah berbasis masyarakat 1 kali 50.000.000 0 X 2,05 2,05 01 18 Program Penrencanaan Pembangunan Daerah 2 dokumen 6.500.000 2 dokumen 15.000.000 8.500.000 14 Penyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan
Mukomuko
Jumlah dokumen Renstra, Renja dan Renja Perubahan
2 Dokumen 6.500.000 Mukomuko Jumlah dokumen
laporan kinerja 2 Dokumen 15.000.000 8.500.000
4.031.950.000
4.548.050.000 516.100.000
a = Kegiatan
Min Yapini, S.Sos
NIP. 196510181991032002
Kepala Dinas
Kolom 16 jenis kegiatan
672.000.000
(28.000.000)
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp)
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9
4.628.157.582 4.608.157.582 4.608.157.582 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah
Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran
600 lembar, 12 bulan, 61 0rang, 47 jenis, 114 kali
600 lembar, 12 bulan, 61 0rang, 47 jenis, 115 kali
Penyediaan jasa surat menyurat Jangka waktu penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat Mukomuko 600 Lembar 2.700.000 600 Lembar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jangka waktu penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik Mukomuko 12 bulan 42.000.000 APBD II 12 bulan
Penyediaan jasa administrasi keuangan Jangka waktu penyediaan jasa
administrasi keuangan
Jumlah Penyediaan jasa administrasi
keuangan Mukomuko 12 orang 110.400.000 12 orang
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jangka waktu penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah Penyediaan jasa kebersihan
kantor Mukomuko 2 orang 24.000.000 2 orang
Penyediaan alat tulis kantor Jangka waktu penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah Penyediaan alat tulis kantor Mukomuko 20 jenis 33.316.000 20 jenis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Mukomuko 2 jenis 12.650.000 2 jenis
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Jumlah Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Mukomuko 6 jenis 10.000.000 6 jenis
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Mukomuko 3 jenis 38.322.582 APBD II 3 jenis
APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II RENCANA TAHUN 2020 1.798.673.582 TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
CATATAN PENTING
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
1
BELANJA LANGSUNG
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Mukomuko 9 jenis 16.080.000 9 jenis
Penyediaan makanan dan minuman Jangka waktu penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah Penyediaan makanan dan
minuman Mukomuko 7 jenis 60.000.000 7 jenis
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jangka waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi keluar daerah
Jumlah pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Daerah 35 kali 200.000.000 30 Kali
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi di dalam daerah
Jangka waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
Mukomuko 85 Kali 50.000.000 85 Kali
Penyediaan jasa kantor Jumlah penerima jasa Kantor Mukomuko 67 orang 947.640.000 APBD II 47 orang
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertntu
Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertntu Mukomuko 3 Jenis 60.000.000
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Se Dunia
Pelaksanaan Peringatan Hari
Lingkungan Hidup Se Dunia Mukomuko 5 Jenis 191.565.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik
15 Unit, 5 jenis
11 Unit, 5 jenis
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan laptop
Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor Mukomuko 5 unit 40.000.000
-Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan
gedung Kantor Mukomuko 9 unit 225.000.000 APBD II 1 unit
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
Jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala
Gedung kantor Mukomuko 1 Unit 50.000.000 1 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
jumlah Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional Mukomuko 2 jenis 397.859.000 2 jenis
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan kantor Mukomuko 3 jenis 50.000.000 APBD II 3 jenis
Operasional laboratorium lingkungan hidup
Jangka waktu operasional laboratorium
lingkungan hidup APBD II
APBD II APBD II APBD II APBD II 762.859.000 APBD II APBD II APBD II
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Jumlah pemenuhan kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi
4 orang 60.000.000 4 orang
Pelatihan dan Kursus - Kursus Lainnya Jumlah Pegawai yang mengikuti
pelatihan dan Kursus-kursus Lainnya Luar Daerah 4 orang 60.000.000 APBD II 4 orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih berkualitas dan berwibawa Jumlah dokumen pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 3 dokumen 3 dokumen
Peringkat Sakip cc cc
Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan
Kinerja dan Perjanjian Kinerja APBD II
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan
akhir tahun Mukomuko 3 Dokumen 20.000.000 APBD II 3 Dokumen
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Cakupan penanaman vegetasi untuk produksi bio massa diwilayah kerusakan tanah
2 ha 175.000.000 2 ha
Pemulihan Sepadan Sungai, Danau dan
Pantai Jumlah luasan penanaman Mukomuko 2 ha 175.000.000 APBD II 2 ha
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
Jumlah sekolah adiwiyata 15 sekolah 90.000.000 15 sekolah
Pembinaan Adiwiyata Jumlah Pembinaan Adiwiyata Sekolah Tingkat SD, SMP
dan SMA (Sederajat) 15 sekolah 90.000.000 APBD II 15 sekolah
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Cakupan layanan informasi status
kualitas air, tanah, dan udara 2 dokumen SLHD 55.000.000
2 dokumen SLHD, 1 dokumen tutupan vegetasi
Sistem informasi lingkungan hidup daerah Jumlah alat sistem informasi lingkungan
hidup daerah APBD II
Penyusunan Status lingkungan hidup daerah (SLHD)
Jumlah Penyusunan Status lingkungan
hidup daerah (SLHD) Kabupaten Mukomuko 2 dokumen 55.000.000 APBD II 2 dokumen
Penyusunan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
Jumlah dokumen informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
APBD II Penyusunan profil pengelolaan tutupan
vegetasi kabupaten mukomuko
Jumlah dokumen profil pengelolaan
tutupan vegetasi kabupaten mukomuko Kabupaten Mukomuko APBD II
-Status Adipura 1 kali 1 kali
Indeks pengendalian pencemaran air 56 56
20.000.000 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah kasus pengaduan lingkungan
yang terlesaikan 5 kasus 5 kasus
Jumlah kampung iklim 15 desa 15 desa
Indeks pengendalian pencemaran
udara 85 85
Pengawasan bidang lingkungan hidup Jumlah pelaksanaan pengawasan
bidang lingkungan hidup APBD II
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Jumlah Koordinasi penilaian kota
sehat/adipura Kota Mukomuko 1 kali 35.000.000 APBD II 1 kali
Pemantauan Kualitas Lingkungan Jumlah Pemantauan Kualitas
Lingkungan Kabupaten Mukomuko 60 kali 120.000.000 APBD II 60 kali
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup
Jangka waktu pelayanan pengaduan pada pos pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup Jumlah Penyelesaian sengketa
lingkungan hidup 5 kasus 50.000.000 5 kasus
Sosialisasi kampung iklim Jumlah Peserta sosialisasi kampung
iklim Kabupaten Mukomuko 15 desa 40.000.000 APBD II 15 desa
Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis
Jumlah dokumen kajian lingkungan
hidup strategis Kabupaten Mukomuko APBD II 1 dokumen
Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko 1 Dokumen 75.000.000 APBD II
Penyusunan Dokumen dan Perda RPPLH Jumlah Dokumen dan Perda RPPLH Kabupaten Mukomuko 1 Dokumen, 1 Perda 120.000.000 APBD II
Persentase layanan sampah
terangkut ke TPA 89% 90%
Bank Sampah 25 kelompok 5 kelompok
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Jumlah Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan persampahan Kabupaten Mukomuko 2 jenis 700.000.000 APBD II
Pokok Pikiran Dewan dan Hasil Musrenbang Kecamatan 2 jenis
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kabupaten Mukomuko 4 kali 20.000.000 APBD II 4 kali
Pembangunan sarana dan prasarana persampahan
Jumlah pembangunan tempat
pembuangan sampah sementara APBD II
Pengelolaan sampah berbasis masyarakat
Jumlah Pengelolaan sampah berbasis
masyarakat Kabupaten Mukomuko 1 kali 40.000.000 APBD II 1 kali
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Jumlah peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan Kabupaten Mukomuko 25 kelompok 353.400.000
Bimbingan teknis persampahan Jumlah Bimbingan teknis persampahan Kabupaten Mukomuko 2 kali 93.225.000
20.000.000
APBD II Kabupaten Mukomuko
440.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan 1.206.625.000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
20.000.000 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah Peringkat SAKIP CC CC
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan daerah 2 dokumen 2 dokumen
Penyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan
Jumlah dokumen Penyusunan Renstra,
Renja dan Renja Perubahan Kabupaten Mukomuko 2 dokumen 20.000.000 APBD II 2 dokumen
4.628.157.582
Mukomuko, Juli 2019 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
965.710.000
3.662.447.582 Drs. Suwarto, M.Pd
Pembina Tingkat I IV/b
JUMLAH
20.000.000 PERENCANAAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) 10 4.075.502.700 4.069.002.700 4.069.002.700 2.400.000 42.000.000 74.400.000 18.000.000 31.000.000 15.000.000 7.000.000 60.000.000 1.255.800.000 KETERANGAN TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
16.000.000 70.000.000 210.000.000 30.000.000 680.000.000 Kegiatan Baru Kegiatan Baru 0 30.000.000 30.750.000 495.000.000 9.000.000 564.750.000
75.000.000 75.000.000 6.000.000 250.000.000 250.000.000 90.000.000 90.000.000 60.000.000 60.000.000 0 380.000.000 6.000.000
50.000.000 120.000.000 40.000.000 50.000.000 120.000.000 Kegiatan Baru Kegiatan Baru 1.317.452.700 20.000.000 50.000.000 Kegiatan Baru Kegiatan Baru 6.500.000 1.387.452.700 380.000.000
6.500.000
6.500.000
4.075.502.700
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 IV-1 BAB IV
PENUTUP
Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2020 yang tercantum dalam Rencana kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019. Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 dipastikan masih mempedomani Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan lingkungan hidup yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Lingkungan Hidup. Semoga Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2020. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
Demikian Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 disusun, guna sebagai pedoman tahunan untuk peningkatan kinerja khususnya OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko, dalam rangka pencapaian kesejahteraan rakyat Kabupaten Mukomuko.
Mukomuko, Desember 2020 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko
Drs. Suwarto, M.Pd
Pembina Tk. I IV/b
TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.929.586.000 4.075.502.700 2.904.586.000 4.069.002.700 2.904.586.000 4.069.002.700
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah
Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran 600 lembar, 12 bulan, 64 0rang, 36 jenis, 281 kali 600 lembar, 12 bulan, 61 0rang, 47 jenis, 115 kali
Penyediaan jasa surat menyurat Jangka waktu penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat Mukomuko 600 Lembar 2.700.000 600 Lembar 2.400.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jangka waktu penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik Mukomuko 12 bulan 42.000.000 APBD II 12 bulan 42.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan Jangka waktu penyediaan jasa
administrasi keuangan
Jumlah Penyediaan jasa administrasi
keuangan Mukomuko 17 orang 110.400.000 12 orang 74.400.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jangka waktu penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah Penyediaan jasa kebersihan
kantor Mukomuko 2 orang 24.000.000 2 orang 18.000.000
Penyediaan alat tulis kantor Jangka waktu penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah Penyediaan alat tulis kantor Mukomuko 20 jenis 33.316.000 20 jenis 31.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Mukomuko 2 jenis 12.650.000 2 jenis 15.000.000
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Jumlah Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Mukomuko 1 jenis 10.000.000 6 jenis 7.000.000
KETERANGAN
TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
CATATAN PENTING
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
1
BELANJA LANGSUNG
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN 2020 1.629.586.000 1.255.800.000 APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II
