BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA BELANJA TIDAK LANGSUNG BULAN AGUSTUS 2018

BELANJA TIDAK LANGSUNG BULAN AGUSTUS 2018

Bobot Fisik Tertimbang Keuangan (Rp) Keuangan (%) Tertimbang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 820,600,000 100.00 62.08 62.08 136,235,896.00 16.60 16.60 684,364,104 ALPIANI ARIEPH, SE

Belanja Telepon 59,400,000 7.24 75.00 5.43 21,557,780.00 36.29 2.63 37,842,220

Belanja Air 31,200,000 3.80 77.88 2.96 7,781,904.00 24.94 0.95 23,418,096

Belanja Listrik 288,000,000 35.10 67.01 23.52 97,376,983.00 33.81 11.87 190,623,017

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 442,000,000 53.86 56.02 30.17 9,519,229.00 2.15 1.16 432,480,771

2 Penyediaan alat tulis kantor 128,100,000 100.00 88.26 88.26 108,383,545.00 84.61 84.61 19,716,455 ALPIANI ARIEPH, SE

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,200,000 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000

Belanja Alat Tulis Kantor 126,900,000 99.06 88.26 88.26 108,383,545.00 85.41 84.61 18,516,455

3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 179,935,000 100.00 70.84 70.84 65,598,500.00 36.46 36.46 114,336,500 ALPIANI ARIEPH, SE

Belanja Surat Kabar/Majalah 25,920,000 14.41 58.33 8.40 6,963,500.00 26.87 3.87 18,956,500

Belanja Jasa Publikasi 15,000,000 8.34 58.33 4.86 0.00 0.00 0.00 15,000,000

Belanja Cetak 119,015,000 66.14 75.00 50.02 56,726,000.00 47.66 31.53 62,289,000

Belanja Penggandaan 20,000,000 11.12 68.00 7.56 1,909,000.00 9.55 1.06 18,091,000

4 Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor 50,562,900 100.00 72.80 72.80 11,394,650 22.54 22.54 39,168,250 ALPIANI ARIEPH, SE

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 50,562,900 100.00 47.28 72.80 11,394,650.00 22.54 22.54 39,168,250

5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9,300,000 100.00 100.00 100.00 9,060,000.00 97.42 97.42 240,000 ALPIANI ARIEPH, SE

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 9,300,000 100.00 100.00 100.00 9,060,000.00 97.42 97.42 240,000

6 Penyediaan makanan dan minuman 100,000,000 100.00 20.50 20.50 16,755,000 16.76 16.76 83,245,000 ALPIANI ARIEPH, SE

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 59,500,000 59.50 16.81 10.00 9,837,500.00 16.53 9.84 49,662,500

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 14,500,000 14.50 26.90 3.90 2,137,500.00 14.74 2.14 12,362,500

Belanja makanan dan minuman Kegiatan 26,000,000 26.00 25.38 6.60 4,780,000.00 18.38 4.78 21,220,000

No Kegiatan Anggaran (Rp) Sisa Dana

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 300,000,000 100.00 66.67 66.67 195,960,166.00 65.32 65.32 104,039,834 ALPIANI ARIEPH, SE Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 300,000,000 100.00 66.67 66.67 195,960,166.00 65.32 65.32 104,039,834

8 Penyediaan jasa administrasi perkantoran 2,471,000,000 100.00 81.23 81.23 1,570,550,000.00 63.56 63.56 900,450,000 ALPIANI ARIEPH, SE

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,000,000 0.97 75.00 0.73 3,250,000.00 13.54 0.13 20,750,000 Honorarium Fungsional Pengelolaan Keuangan 76,450,000 3.09 85.02 2.63 26,950,000.00 35.25 1.09 49,500,000 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2,370,550,000 95.93 81.17 77.87 1,540,350,000.00 64.98 62.34 830,200,000

9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 213,000,000 100.00 83.51 83.51 67,263,170 31.58 31.58 145,736,830 ALPIANI ARIEPH, SE

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,200,000 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 30,000,000 14.08 95.00 13.38 16,134,895.00 53.78 7.58 13,865,105

Belanja Bahan Baku Bangunan 95,800,000 44.98 72.42 32.57 13,380,300.00 13.97 6.28 82,419,700

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 6,000,000 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000

Belanja Pembayaran PBB 40,000,000 18.78 100.00 18.78 35,990,055.00 89.98 16.90 4,009,945

Honorarium Tenaga Bangunan / Tukang 40,000,000 18.78 100.00 18.78 1,757,920.00 4.39 0.83 38,242,080

10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 500,244,000 100.00 75.16 75.16 189,848,419.00 37.95 37.95 310,395,581 ALPIANI ARIEPH, SE

Belanja Jasa Service 131,550,000 26.30 83.28 21.90 24,947,820.00 18.96 4.99 106,602,180

Belanja Penggantian Suku Cadang 71,450,000 14.28 83.97 11.99 13,579,640.00 19.01 2.71 57,870,360 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 260,640,000 52.10 67.53 35.18 133,886,659.00 51.37 26.76 126,753,341

Belanja Jasa KIR 404,000 0.08 100.00 0.08 94,500.00 23.39 0.02 309,500

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 36,200,000 7.24 82.87 6.00 17,339,800.00 47.90 3.47 18,860,200

11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor 120,518,700 100.00 89.21 89.21 34,070,000.00 28.27 28.27 86,448,700 ALPIANI ARIEPH, SE

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4,125,000 3.42 100.00 3.42 200,000.00 4.85 0.17 3,925,000

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27,293,700 22.65 89.01 20.16 700,000.00 2.56 0.58 26,593,700

Belanja Pemeliharaan Genset 5,000,000 4.15 100.00 4.15 0.00 0.00 0.00 5,000,000

Belanja Pemeliharaan Air Conditioner (AC) 26,100,000 21.66 100.00 21.66 20,410,000.00 78.20 16.94 5,690,000

Belanja Pemeliharaan Komputer 45,000,000 37.34 77.78 29.04 11,755,000.00 26.12 9.75 33,245,000

Belanja Pemeliharaan Jaringan Air 5,000,000 4.15 100.00 4.15 155,000.00 3.10 0.13 4,845,000

Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air 3,000,000 2.49 100.00 2.49 0.00 0.00 0.00 3,000,000

Belanja Pemeliharaan Mesin Fotocopy 5,000,000 4.15 100.00 4.15 850,000.00 17.00 0.71 4,150,000

12 Peningkatan pengembangan sistem laporan 150,000,000 100.00 67.53 67.53 61,850,400.00 41.23 41.23 88,149,600 RACHMAD

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 79,640,000 53.09 75.00 39.82 34,250,000.00 43.01 22.83 45,390,000 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 26,400,000 17.60 75.00 13.20 12,000,000.00 45.45 8.00 14,400,000

Belanja Penggandaan 1,250,000 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250,000

Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2,000,000 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16,710,000 11.14 80.00 8.91 10,300,000.00 61.64 6.87 6,410,000 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 12,000,000 8.00 70.00 5.60 5,300,400.00 44.17 3.53 6,699,600

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12,000,000 8.00 0.00 - - - - 12,000,000

13 Program Pengelolaan & Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda

2,389,453,450 100.00 10.07 10.07 173,438,672.00 7.26 7.26 2,216,014,778 RADEN CUCU

YUNIARTI,ST Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 262,900,000 11.00 60.00 6.60 114,400,000.00 43.51 4.79 148,500,000

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 12,000,000 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 96,800,000 4.05 60.00 2.43 34,100,000.00 35.23 1.43 62,700,000 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 181,050,000 7.58 13.70 1.04 24,938,672.00 13.77 1.04 156,111,328

Belanja Jasa Transportasi dan Akomadasi 48,000,000 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000,000

Belanja Penggandaan 2,500,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000

Belanja dokumentasi 800,000 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000

Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4,000,000 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48,000,000 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000,000

Belanja Pemeliharaan Komputer 16,175,000 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,175,000

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 73,000,000 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,000,000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin

Hitung/Jumlah

1,098,000,000 45.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,098,000,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan

240,000,000 10.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 181,828,450 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,828,450 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal

Komputer

85,000,000 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan 39,400,000 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,400,000

14 Optimalisasi Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

569,047,500 100.00 58.59 58.59 63,025,000.00 11.08 11.08 506,022,500 NURUL

RAHMADIANA,S.Sos,M .Si

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 205,250,000 36.07 65.00 23.44 25,000,000.00 12.18 4.39 180,250,000 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60,000,000 10.54 65.00 6.85 7,500,000.00 12.50 1.32 52,500,000

Belanja Penggandaan 770,000 0.14 30.00 0.04 0.00 0.00 0.00 770,000

Belanja dokumentasi 1,000,000 0.18 30.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1,000,000

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,017,500 2.46 65.00 1.60 3,450,000.00 24.61 0.61 10,567,500

Belanja makanan dan minuman Kegiatan 92,400,000 16.24 30.00 4.87 5,775,000.00 6.25 1.01 86,625,000 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 185,600,000 32.62 65.00 21.20 21,300,000.00 11.48 3.74 164,300,000

15 Pemutakhiran Obyek Pajak Dengan Cara Self Assesmentt 1,825,140,000 100.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,825,140,000 Hj. NUR

ARBAINAH,S,Sos,MM

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 868,500,000 47.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 868,500,000

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 6,200,000 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,200,000

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 395,000,000 21.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395,000,000

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 94,350,000 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,350,000

Belanja makanan dan minuman Kegiatan 90,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 20,000,000 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000

Honorarium Ketua RT 214,200,000 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,200,000

Honorarium Petugas Pengumpul/Pengolah/Verifikasi Data 226,800,000 12.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,800,000

16 Pemutakhiran Obyek Pajak Dengan Cara Official Assesmentt 919,320,000 100.00 65.59 65.59 111,290,000.00 12.11 12.11 808,030,000 AGUS NURHASANAH, SE, M.Si

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 404,275,000 43.98 70.00 30.78 56,500,000.00 13.98 6.15 347,775,000 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 170,100,000 18.50 70.00 12.95 18,900,000.00 11.11 2.06 151,200,000

Belanja bahan dekorasi 3,265,000 0.36 100.00 0.36 2,510,000.00 76.88 0.27 755,000

Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18,780,000 2.04 100.00 2.04 18,780,000.00 100.00 2.04 0

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 22,900,000 2.49 100.00 2.49 14,600,000.00 63.76 1.59 8,300,000 Honorarium Petugas Pengumpul/Pengolah/Verifikasi Data 300,000,000 32.63 52.00 16.97 0.00 0.00 0.00 300,000,000 17 Sosialisasi & Penyuluhan Pada Wajib Pajak Serta SKPD Pemungut

PAD

460,000,000 100.00 29.92 29.92 30,240,000.00 6.57 6.57 429,760,000 Hj. MUSTIKA RETNO

ANDRITA, SE

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 85,350,000 18.55 65.00 12.06 0.00 0.00 0.00 85,350,000

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,800,000 0.39 65.00 0.25 0.00 0.00 0.00 1,800,000

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 13,500,000 2.93 65.00 1.91 0.00 0.00 0.00 13,500,000

Belanja plakat / cenderamata / trophy 8,050,000 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,050,000

Belanja bahan dekorasi 45,000,000 9.78 65.00 6.36 21,790,000.00 48.42 4.74 23,210,000

Belanja Iklan 43,500,000 9.46 65.00 6.15 2,000,000.00 4.60 0.43 41,500,000

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,625,000 0.57 65.00 0.37 1,125,000.00 42.86 0.24 1,500,000

Belanja makanan dan minuman Kegiatan 17,675,000 3.84 70.00 2.69 5,325,000.00 30.13 1.16 12,350,000

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 7,400,000 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,400,000

Belanja Barang Untuk Hadiah Kegiatan Perlombaan / Gebyar 229,000,000 49.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,000,000 18 Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan

Samarinda Utara

100,000,000 100.00 57.00 57.00 11,000,000.00 11.00 11.00 89,000,000 ACHMAD YANI, S. Sos

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 54,000,000 54.00 60.00 32.40 9,000,000.00 16.67 9.00 45,000,000

Belanja bahan dekorasi 3,750,000 3.75 60.00 2.25 0.00 0.00 0.00 3,750,000

Belanja Penggandaan 220,000 0.22 60.00 0.13 0.00 0.00 0.00 220,000

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,000,000 3.00 60.00 1.80 2,000,000.00 66.67 2.00 1,000,000

Belanja Pemeliharaan Software 12,430,000 12.43 60.00 7.46 0.00 0.00 0.00 12,430,000

Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan 10,800,000 10.80 60.00 6.48 0.00 0.00 0.00 10,800,000

Honorarium Petugas Keamanan 10,800,000 10.80 60.00 6.48 0.00 0.00 0.00 10,800,000

Belanja Barang Harddisk 5,000,000 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000

19 Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Seberang

100,000,000 100 78.84 78.84 78,840,000.00 78.84 78.84 21,160,000 SUTRISNO,SE, M.Si

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 47,400,000 47.40 84.28 39.95 39,950,000.00 84.28 39.95 7,450,000 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 42,900,000 42.90 83.33 35.75 35,750,000.00 83.33 35.75 7,150,000

Belanja bahan dekorasi 5,260,000 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,260,000

Belanja Cetak 1,050,000 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000

Belanja Penggandaan 750,000 0.75 66.67 0.50 500,000.00 66.67 0.50 250,000

Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2,640,000 2.64 100.00 2.64 2,640,000.00 100.00 2.64 0

20 Pengelolaan UPTB Mess Pemkot Samarinda 50,000,000 100.00 94.27 94.27 42,115,000.00 84.23 84.23 7,885,000 SUHARTANTY

RINDRASARI IL

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,750,000 5.50 70.00 3.85 0.00 0.00 0.00 2,750,000

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 600,000 1.20 60.00 0.72 0.00 0.00 0.00 600,000

Belanja Alat Tulis Kantor 7,710,000 15.42 100.00 15.42 7,710,000.00 100.00 15.42 0

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 24,005,000 48.01 100.00 48.01 24,005,000.00 100.00 48.01 0 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1,600,000 3.20 100.00 3.20 1,500,000.00 93.75 3.00 100,000 Belanja Handuk/Gantungan Baju/Toiletris/dan lain-lain 6,800,000 13.60 100.00 13.60 6,800,000.00 100.00 13.60 0

Belanja Paket/Pengiriman 1,500,000 3.00 70.00 2.10 0.00 0.00 0.00 1,500,000 Belanja Cetak 3,250,000 6.50 75.00 4.88 2,100,000.00 64.62 4.20 1,150,000 Belanja Penggandaan 1,485,000 2.97 70.00 2.08 0.00 0.00 0.00 1,485,000 Belanja dokumentasi 300,000 0.60 70.00 0.42 0.00 0.00 0.00 300,000 J U M L A H 11,456,221,550 100.00 25.99 25.99 2,976,918,418 84.23 84.23 8,479,303,132 Samarinda, 31 Agustus 2018

HERMANUS BARUS NIP. 19640819 198503 1 002