Badan Penanggulangan Bencana Daerah form 1

(1)

Form 1

SKPD : BPBD KOTA SEMARANG

Alokasi Tahun 2011 Indikasi Tahun 2012 Prakiraan Tahun 2013 Prakiraan Tahun 2014 Prakiraan Tahun 2015

1 2 3 4 5 6

7

8

1

Fungsi : Ketertiban

Sub Fungsi : Ketertiban dan Keamanan

Program : Program Perencanaan Penanggulangan

bencana

1. Pengurangan Resiko bencana 1.1 Pembuatan Peta resiko bencana - 50.000.000 50.000.000 55.000.000 60.500.000

1.2 Penyuluhan dan pelatihan masyarakat - 70.000.000 200.000.000 220.000.000 242.000.000

1.3 Refresing ketrampilan personil TRC - 65.000.000 70.000.000 77.000.000 84.700.000

1.4 Pembuatan RAD 65.000.000 - - -

-1.5 Penanggulangan/penanganan bahaya bencana - 50.000.000 65.000.000 71.500.000 78.650.000

1.6 Bantuan bencana lain 65.000.000 65.000.000 71.500.000 78.650.000

2. Peningkatan Sarana Penanggulangan Bencana 1.1. Pengadaan Mobil Rescue 1.500.000.000 -

-1.2. Pengadaan Mobil Komando 850.000.000 -

-1.3. Pengadaan Peralatan Rescue 310.405.000 - -

-1.4. Pengadaan masker - 300.000.000 - -

-1.5. Pengadaan helem bencana - - - -

-1.6. Pengadaan sepatu bencana - 10.000.000 - 20.000.000

-1.7. Pengadaan Perahu karet - 80.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000

1.8. Pengadaan pesawat RIG - 60.000.000 - 75.000.000

-1.9. Pengadaan Power suplly - 220.000.000 - 250.000.000

-1.10. Pengadaan antena mobil - 90.000.000 - -

-3. Peningkatan Kemampuan SDM 3.1 Gaji dan tunjangan pegawai 1.801.553.000 1.801.553.000 1.801.553.000 1.981.708.300 2.179.879.130

3.2 Honorarium - 18000000 18000000 19800000 200000000

3.3 Uang lembur - 15000000 15000000 16500000 18500000

3.4 Uang penunjang kegiatan Diklat Pimpinan - - - -

-3.5 Insentif - - - -

-3.6 Biaya bahan pakai habis kantor - 15000000 15000000 16500000 18500000

3.7 Biaya cetak dan pengadaan 100.000.000 150000000 150000000 165000000 185000000

3.8 Biaya langganan - 12000000 12000000 13200000 14800000

3.9 Uang penunjang kegiatan O & M - -

-MATRIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(2)

1 2 3 4 5 6

7

8

NO Fungsi/Sub Fungsi/Program Indikator hasil /Outcome Anggaran (dalam jutaan rupiah)

3.10 Biaya perjalanan dinas - 437000000 437000000 445000000 645000000

3.11 Bintek Dasar MFR - 90000000 - -

-3.12 Bintek Scuba Diving - 90000000 - -

-3.13 Bintek Sosialisasi Mitigasi - 75000000 95000000 1050000000 1245000000

3.14 Bintek Kebencanaan - 90000000 95000000 1050000000 1245000000

2

Fungsi : Sosial

Sub Fungsi : Peningkatan sarana & prasarana sosial

Program :

1. Program Pencegahan Dini dan 4.1 Pendataan daerah rawan bencana - 30000000 25000000 285000000 325000000

Penanggulangan Korban 4.2 Pembuatan peta rawan bencana - 65000000 - -

-4.3 Pembuatan Peta resiko bencana - 95000000 - -

-4.4 Gladi lapang penanganan bencana 36.852.500 50000000 65000000 695000000 745000000

4.5 Operasional posko dan penanganan bencana kota semarang 496.450.400 496450400 546045440 600649984 648459845 4.6 Penanggulangan dan Evakuasi korban bencana 50.750.000 50750000 50750000 55825000 68400000

4.7 monitoring,evaluasi dan pelaporan 11.584.000 11584000 11584000 12742400 13554800

2. Peningkatan Kenyamanan dan kelancaran tugas 5.1 .Pemeliharaan kearsipan - 10000000 10000000 11000000 12000000

tempat bekerja. 5.2 Pengadaan sarana prasarana kantor 632.000.000 241500000

-5.3 Pengadaan sepeda motor roda dua - 90000000 90000000 99000000 108000000

5.4 Pemeliharaan inventaris kantor - 45000000 45000000 49500000 54450000

5.5 Pangadaan pakaian dinas dan kelengkapannya 80.000.000 80000000 80000000 88000000 96000000

5.6 Pengadaan Lap top & LCD 90.000.000 -

-5.7 Pengadaan tustel digital 55.500.000 - 55500000 65500000 75500000

5.8 Pengadaan handy cam - 23000000 23000000 25200000 27700000

5.9 Pemeliharaan/perbaikan gedung 10.000.000 10000000 10000000 11000000 12000000

5.10 Pembuatan ruang trauma center - -

-5.11 Pengadaan peralatan Fitness (kebugaran) - 50000000 50000000 55000000 60500000

5.12 Pembuatan Gedung BPBD Kota Semarang. - - 270000000 297000000 316700000

3. Revisi Perwal 6.1 Perubahan Perwal No. 11 tahun 2009 25.000.000

6.2 Stándar pelayanan minimum

-4. Pemeliharaan dan Perawatan sarana dan prasarana 7.1 Perbaikan/reparasi dan pembelian suku cadang 10.000.000 12000000 12000000 13000000 14000000

unit mobil BPBD dan pendukungnya 7.2 Servise / doorsmer 8.000.000 8000000 10000000 11000000 12000000

7.3 Pengadaan minyak pelumas

7.4 Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) 28.000.000 30000000 38000000 41800000 45989000

(3)

1 2 3 4 5 6

7

8

NO Fungsi/Sub Fungsi/Program Indikator hasil /Outcome Anggaran (dalam jutaan rupiah)

8.2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 300.000.000 200000000 200000000 220000000 242000000 8.3 Penyediaan alat tulis kantor 137.238.100 137238100 137238100 147238100 157238100

8.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100.000.000 100000000 100000000 110000000 121000000

8.5 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 50.000.000 25000000 10000000 11000000 12000000

8.6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.405.000 25000000 25000000 27500000 30000000 8.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.810.000 10000000 10000000 11000000 12000000

8.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 30.000.000 50000000 50000000 55000000 60500000

8.9 Penyediaan Makanan dan Minuman 84.891.500 84891500 84891500 85891500 94480650

8.10 Kegiatan penyedian publikasi dan dokumentasi 50.000.000 50000000 50000000 55000000 60500000

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 9.1 Penyusuanan RKA dan DPA 11.658.000 11.658.000 11.658.000 12.758.000 13.858.000

Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. 9.2 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 7.864.000 7.864.000 7.864.000 8.564.000 9.164.000

9.3 Penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara dan Pembantu 13.136.000 13.136.000 13.136.000 14.336.000 15.654.000

9.4 Penyusunan Renja 6.879.000 6.879.000 6.879.000 7.589.000 8.768.000

7. Program Pengkajian dan Verifikasi Serta Evaluasi Pengkajian dan Verifikasi serta evaluasi rekontruksi pra,pasca 98.880.000 150000000 175000000 182.500.000 200.750.000

Rekonstruksi bencana diwilayah Rawan Bencana