1
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Kecamatan, tugas pokok organisasi kecamatan secara umum adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
h. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat
i. Pelaksanaan Kesekretariatan Kecamatan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :
2
a. Camat : Memimpin tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
b. c. d. . Sekretaris Camat Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kasubag Umum dan Kepegawaian : : :
Melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan kecamatan; Melaksanakan penyusunan dan mengintergrasikan bahan perencanaan dan pelaporan, pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
Melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan aset, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
e. Kasi Tata Pemerintahan
: Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan bidang tata pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum serta pengkoordinasian penyelenggaraan
3
ketentraman dan ketertiban umum, serta pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; f. Kasi Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat
: Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan / atau Kelurahan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g. Kasi Kesejahteraan Rakyat
: Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan bidang kesejahteraan rakyat dan sosial yang meliputi pengkoordinasian pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, tenaga kerja, pengkoordinasian pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
h. Kasi Pelayanan Umum
: Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas bidang pelayanan umum yang meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di Desa dan / atau Kelurahan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
4
dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Slogohimo berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tersebut di bawah ini :
5
Gambar 1.1
STRUTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN SLOGOHIMO
(PERDA KAB. WONOGIRI NOMOR 13 TAHUN 2016)
CAMAT Drs. KHAMID WIJAYA, MM HERY INDRASTIYONO,S.STP SEKRETARIAT SAROSA, S.IP, MM SAROSA,S.IP,MM SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN TARTINI, S.IP PADMIYATI,S.SIP SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADMIYATI, S.IP SEKSI TATA PEMERINTAHAN DWI SUSILOWATI, SH, M.Hum
DWI SUSILOWATI,SH,M.HUM
SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT SRI SUWARNO, S.Sos, MH
JARNO
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
DWI ESTININGSIH, SE, M.Si
SEKSI PELAYANAN UMUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DESA KELURAHAN
6
Adapun Kecamatan Slogohimo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut :
Tabel 1.1
Pegawai Pada Kecamatan Slogohimo Berdasarkan Jabatan Tahun 2017
S u m be r : B ez ett in g K ec a m S u m be S u m be r : B ez ze tti ng K
ecamatan Slogohimo Tahun 2017
No. Nama Jabatan Golongan
1. Drs. Khamid Wijaya, MM Camat IV/b
2. Sarosa,S.IP,MM Sekretaris Camat IV/a
3. Dwi Susilowati,SH,M.Hum Kasi Tapem IV/a
4. Sri Suwarno, S.Sos, MH Kasi PPM III/d
5. Dwi Estiningsih, SE, M.Si Kasi Kesra III/d
6. - Kasi Pelayanan Umum -
7. Tartini, SIP Ka Sub. Bag Perencanaan
dan Keuangan III/d
8. Padmiyati, S.IP Ka Sub. Bag Umum dan
Kepegawaian III/c
9. Eni Marwati, A.Md Pelaksana pada Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan II/d
10. Giarto Pelaksana pada Seksi
Pelayanan umum II/c
11. Jakiman Pelaksana pada Seksi Tata
Pemerintahan II/c
12. Agus Riyanto Pelaksana pada Seksi
Kesejahteraan Rakyat II/c 13. Nurkayati Pelaksana pada Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian II/b
14. Sukamto Pelaksana pada Sub Bagian
7
Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kecamatan Slogohimo memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :
Tabel 1.2
Data Inventaris Kecamatan Slogohimo Bulan Desember 2017
No. Jenis Inventaris Jumlah
1. Tanah 53 bidang
2. Mobil 1 unit
3. Motor 39 unit 4. Peralatan dan Mesin Alat-alat Besar 1 unit 5. Alat kantor dan Rumah Tangga 1.343 buah 6. Alat Studio dan Alat Komunikasi 9 buah
7 Bangunan Gedung 31 buah
8. Bangunan Monumen 1 buah
9. Jalan,Irigasi dan Jaringan 37 buah
8. Aset tetap lainnya 116 buah
Sumber : Inventarisasi Kecamatan Slogohimo Tahun 2017
B. Fungsi Strategis Kecamatan Slogohimo
Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Slogohimo dimaksud, maka Kecamatan Slogohimo secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.
Secara singkat Kecamatan Slogohimo memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat, yaitu :
1. Meningkatkan tugas-tugas pemerintahan umum;
2. Meningkatkan responsibilitas, transparansi dan keadilan dalam pemberian pelayanan publik;
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan 4. Aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang cepat, tepat ramah dan berbudaya.
8 C. Permasalahan Utama
Permasalahan Utama yang dihadapi Kecamatan Slogohimo yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :
1. Kurangnya sumber daya aparatur Kecamatan Slogohimo baik itu kuantitas maupun kualitas;
2. Adanya kegiatan yang tidak bisa didanai dari operasional kecamatan ( baik itu disebabkan dana operasional terbatas maupun tidak bisa dialokasikan);
3. Belum sepenuhnya masyarakat ikut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan serta pemeliharaan demi keberlangsungan kegiatan tersebut ;
4. Pengelolaan data dan informasi belum maksimal;
9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SLOGOHIMO 1. Visi dan Misi
VISI
Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan satu langkah penting dalam menjalankan suatu organisasi. Dengan visi tersebut akan diperoleh gambaran apa yang akan dicapai oleh Instansi Pemerintahan Kecamatan Slogohimo, sehingga visi digunakan untuk memberikan arah, tujuan, sasaran dan strategi yang berorientasi terhadap masa depan Pemerintah Kecamatan Slogohimo. Visi Kecamatan Slogohimo dirumuskan dengan melihat, menilai dan merencanakan Kecamatan slogohimo untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan. Visi KecamatanSlogohimo Tahun 2016 – 2021 adalah :
“Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Kecamatan Slogohimo Yang Profesional Dalam Pelayanan”
Penjabaran dari Visi Kecamatan Slogohimo tersebut adalah sebagai berikut : PROFESIONAL : Peningkatan kompetensi/keahlian aparatur pemerintah
kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan menguasai tehnologi serta pengetahuan luas untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya dengan dilandasi oleh etika.Sumber Daya Aparatur yang profesional meliputi : 1. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, termasuk pula didalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup didalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.
2. Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber daya yang ada.
3. Transparan, yaitu adanya kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.
10
4. Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama dalam melayani berbagai pihak yang berkepentingan. 6. Partisipasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
MISI :
Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka Pemerintah Kecamatan Slogohimo menetapkan Misi sebagai berikut :
a. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan;
b. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
2. Tujuan.
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :
Misi 1 dengan tujuan :
a. Meningkatkan pelayanan publik.
b. Penyediaan data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kecamatan.
Misi 2 dengan tujuan :
Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Sasaran
Misi 1 dengan sasaran :
a. Tertanganinya pengajuan layanan terkait KTP, rekomendasi, legalisasi dan perijinan
b. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan masyarakat c. Tertanganinya Kinerja administrasi perkantoran
d. Penyediaan data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kecamatan.
11
a. Terfasilitasinya pembinaan desa/kelurahan
b. Terlaksananya pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
B. PERJANJIAN KINERJA (PK)
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikantor kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima dan pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun- tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi
dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Camat Slogohimo pada tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Wonogiri untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian ini.
Guna mewujudkan kinerja yang diperjanjikan maka Kecamatan Slogohimo telah melaksanakan program 10 (sepuluh) program dan 65 (Enam puluh lima) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 1.416.172.000; ( Satu milyar empat ratus enam belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Camat Slogohimo dengan Bupati Wonogiri Tahun 2017, secara lengkap tercantum pada lampiran 1.
12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
A. Capaian Kinerja Organisasi
Sebagai tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :
Tabel.3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1 Lebih dari 100 % Sangat Baik
2 74 – 100 % Baik
3 55 - 74 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
Pada tahun 2017, Kecamatan Slogohimo telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat Slogohimo Tahun 2017 dan Rencana Strategis Kecamatan Slogohimo,setidaknya terdapat 3 (tiga) sasaran startegis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :
Sasaran 1: Tertanganinya pengajuan layanan terkait KTP, rekomendasi, legalisasi dan perijinan.
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
13 Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
%Capaian Tahun Sebelumny a % Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2015) 1 2 3 4 5 6 7 Tertangani nya pengajuan layanan terkait KTP, rekomenda si, legalisasi dan perijinan 1
- Jumlah meterai 176 meterai 6.000, 162 meterai 3.000 176 meterai 6.000, 162 meterai 3.000 100 99,90 - Jumlah penggunaan telp/air/listrik 12 bln 12 bln 94,31 80,04 - Jumlah luas ruang kantor dan halaman dan jumlah tenaga kebersihan 404 m2, 1 orang 12 bulan 404 m2, 1 orang 12 bulan 100 100 - Jumlah jenis alat tulis kantor
48 jenis 48 jenis 100 100 - Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan 90 buku, amplop 800 lb, stopmap kec 320 lb, fotocopy 12.500 lembar 90 buku, amplop 800 lb, stopmap kec 320 lb, fotocopy 12.500 lembar 100 100 - Jumlah jenis alat listrik /penerangan bangunan kantor 12 jenis 12 jenis 100 100 - Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor 5 jenis 5 jenis 100 100 - Tersedianya bahan bacaan 1 tahun 400 eksemplar 1 tahun 396 eksemplar en 99,00 0 - Jumlah kegiatan dan peserta rapat/ pertemuan 14 keg peserta 280 orang, tamu 40 prasmanan 14 keg peserta 280 orang, tamu 40 prasmanan 100 100
14 - Jumlah tenaga Non pegawai 4 tenaga honorer,1 Penjaga malam, 2 tenaga administrasi 4 tenaga honorer,1 Penjaga malam, 2 tenaga administrasi 99,50 91,92 - Luas gedung kantor yang P 9,50m L 7,45m T 6,00m P 9,50m L 7,45m T 6,00m 100 100 - Jumlah perlengkapan gedung kantor 1 filling kabinet, 1 almari besi dorong kaca, 2 tempat sampah, 1 dispenser 7 taplak meja, 2 kipas angin 1 filling kabinet, 1 almari besi dorong kaca, 2 tempat sampah, 1 dispenser 7 taplak meja, 2 kipas angin 100 100 - Jumlah peralatan gedung kantor 1 laptop 1 laptop 100 100 - Jumlah meubeleur 9 kursi rapat, 1 paket meja kursi tamu 9 kursi rapat, 1 paket meja kursi tamu 100 100 - Jumlah/Luasan pemeliharaan rumah dinas 130 M2 130M2 100 100 - Jumlah/Luasan pemeliharaan gedung kantor 402 M2 402 M2 100 100 - Jumlah kendaraan dinas yang dirawat 1 kendaraan dinas roda 4, 5 kendaraan dinas roda 2 1 kendaraan dinas roda 4, 5 kendaraan dinas roda 99,10 93,58 - Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 11 jenis 11 jenis 100 100 - Jumlah servis/ pemeliharaan peralatan gedung kantor 10 servis ringan 10 servis ringan 100 100 - Jumlah pemeliharaan meubeleur 1 paket meja kursi 1 paket meja kursi 100 100 - Jumlah kegiatan dan sarpras pelayanan masyarakat 2 kali kegiatan peserta 50 orang, 1 bh meja kerja 2 kali kegiatan peserta 50 orang, 1 bh meja kerja 100 100
15 - Jumlah kegiatan revitalisasi sarparas kantor kelurahan Rehab kantor Kel. Karang P 9,00m L 8,00m T 6,65m Rehab Kantor Kel. Bulusari Luas dinding 294,00 M2, Pagar P 12,50m T 0,50m Rehab kantor Kel. Karang P 9,00m L 8,00m T 6,65m Rehab Kantor Kel. Bulusari Luas dinding 294,00 M2, Pagar P 12,50m T 0,50m 100 100 - Jumlah luas penataan lingkungan kota kecamatan Papan nama kantor P2,50m T1,93m Taman Luas 45,80 M2 Papan nama kantor P2,50m T1,93m Taman Luas 45,80 M2 100 100
Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran tertanganinya pengajuan layanan terkait KTP, rekomendasi, legalisasi dan perijinan dapat dicapai sesuai target. Untuk capaian kinerja tertanganinya pengajuan layanan terkait KTP, rekomendasi, legalisasi dan perijinan dapat dicapai sesuai target dari Jumlah meterai yang terbeli, jumlah penggunaan telepon dan listrik, jumlah luas ruang kantor dan halaman serta tenaga kebersihan, jumlah alat tulis kantor, jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan,jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan kantor, jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah kegiatan dan peserta rapat koordinasi, terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur kecamatan, terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur termasuk meningkatnya keamanan dan kenyamanan tempat kerja. Kegiatan-kegiatan untuk mendukung sasaran 1 tercapai 99,53 %
Capaian kinerja pada sasaran strategis 1 rata-rata capaian kinerja tahun 2017 dari masing-masing kegiatan pendukung mengalami kenaikan.
Penggunaan Sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 1 adalah sebesar Rp. 347.283.147,00 atau 99,53 % dari total pagu sebesar Rp. 348.912.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,47 % dari pagu yang ditentukan.
Keberhasilan pencapain sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya Program :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan antara lain: a. Penyediaan Jasa Surat;
16
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; d. Penyediaan alat tulis kantor;
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; f. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan; g. Penyediaan Peralatan dan perlengkapanKantor;
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; i. Penyediaan Makanan dan minuman;
j. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan antara lain :
a. Pembangunan Gedung ;
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; d. Pengadaan Meubelair;
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas; f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan, kegiatannya antara lain :
a. Operasional Paten;
b. Revitalisasi Sarpras Kantor Kelurahan.
4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang : a. Penataan Lingkungan Kota Kecamatan.
Sasaran 2 Tersedianya Dokumen sebagai Data Base Perencanaan Pembangunan Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka
17 Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
%Capai an Tahun Sebelum nya % Cap aian terha dap Targ et Akhir Ren stra (201 5) 1 2 3 4 5 6 7 Tersedian ya dokumen sebagai data base perencan aan pembang unan 2 - Jumlah Laporan data kepegawaian 6 dokumen 6 dokumen 100 100 - Jumlah Laporan Bezetting 4 dokumen 4 dokumen 100 100 - Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM 1 kali kegiatan 1 orang 1 kali kegiatan 1 orang 100 100 - Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 dokumen 1 dokumen 100 100 - Jumlah laporan Keuangan semesteran 2 dokumen 2 dokumen 100 100 - Jumlah laporan Keuangan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen 100 100 - Jumlah Dokumen Renja SKPD 1 dokumen renja 1 dokumen renja 100 100 - Jumlah laporan Keuangan bulanan 12 dokumen 12 dokumen 100 100 - Jumlah dokumen LKjIP 1 dokumen 1 dokumen 100 100 - Jumlah dokumen RKA/RKA 4 dokumen 4 dokumen 100 100
18 Perubahan dan DPA/DPPA - Jumlah dokumen Review Renstra 1 dokumen 1 dokumen 100 100 - Jumlah Desa/ Kelurahan yang dibina 17 Desa/ Kelurahan 17 Desa/ Kelurahan 100 100 - Jumlah Desa/Kel yang mengikuti lomba Desa 17 Desa/ Keluarahan 17 Desa/ Keluarahan 100 100 - Jumlah jenis kegiatan penyelenggar aan Pemerintaha n Kel. Bulusari 1 tahun 9 kegiatan 1 tahun 9 kegiatan 99,83 99,83 - Jumlah jenis kegiatan penyelenggar aan Pemerintaha n Kel. Karang 1 tahun 9 kegiatan 1 tahun 9 kegiatan 99,98 99,86 - Jumlah kegiatan monev penyelenggar aan Pemerintah Desa/Kelurah an 15 Desa 2 Kelurahan 15 Desa 2 Kelurahan 100 100 - Jumlah Desa yang mengikuti fasilitasi penyusunan APBDes 15 Desa 15 Desa 100 100 - Jumlah jenis kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban PKL 3 jenis kegiatan peserta 75 orang 3 jenis kegiatan peserta 75 orang 100 100 - Jumlah kegiatan intensifikasi penarikan PBB ke Desa/ Kelurahan 17 Desa/ Kelurahan 17 Desa/ Kelurahan 100 100 - Jumlah Kegiatan fasilitasi 3 jenis kegiatan peserta 75 3 jenis kegiatan peserta 75 100 100
19 mitigasi bencana alam orang orang - Jumlah kegiatan fasilitasi intensifikasi pendapatan daerah 3 kali kegiatan peserta 75 orang 3 kali kegiatan peserta 75 orang 100 100 - Jumlah jenis sarana dan peningkatan pelayanan masyarakat 1 komputer/ desktop/PC, 2 printer - 0 100 - Luasan rehab kantor Kelurahan Karang Rehab sedang/ berat gedung kantor Kelurahan Karang - 0 100 - Jumlah jenis sarpras Kantor Kel. Bulusari 1 komputer, 1 printer, 1 dispenser, 1 kipas angin - 0 100 - Jumlah kegiatan penyusunan profil kecamatan 2 kali kegiatan peserta 50 orang 2 kali kegiatan peserta 50 orang 100 100 - Jumlah/Jenis fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurah an 1 Kegiatan di 17 Desa/ Kelurahan 1 Kegiatan di 17 Desa/ Kelurahan 100 100 - Jumlah kegiatan penyelenggar aan Musrenbang Kecamatan 1 kali kegiatan peserta 150 orang 1 kali kegiatan peserta 150 orang 100 100 - Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaa n dan pelestarian nilai-nilai Kemerdekaa n RI 2 Jenis kegiatan, 250 orang 2 Jenis kegiatan, 250 orang 100 100 - Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaa n dan pelestarian nilai-nilai Perjuangan Raden Mas 1 Jenis kegiatan, 150 orang 1 Jenis kegiatan, 150 orang 100 100
20 Said - Jumlah kegiatan pendukung Bulan Bhakti Gotong Royong 2 kali kegiatan 50 orang 2 kali kegiatan 50 orang 100 100 - Jumlah kegiatan penguatan kelembagaan di Kecamatan 3 kali kegiatan peserta 75 orang 3 kali kegiatan peserta 75 orang 100 100 - Jumlah kegiatan pendukung penyusunan inventarisasi potensi Kecamatan 3 kali kegiatan peserta 75 orang 3 kali kegiatan peserta 75 orang 100 100 - Jumlah jenis pembinaan TP. PKK 6 kali kegiatan peserta 270 orang 6 kali kegiatan peserta 270 orang 100 100 - Jumlah kegiatan lomba MTQ Tingkat Kecamatan 4 kali kegiatan peserta 218 orang 4 kali kegiatan peserta 218 orang 100 100 - Jumlah peserta lomba MTQ Tingkat Kabupaten 1 kali kegiatan 40 orang 1 kali kegiatan 40 orang 100 100 - Jumlah jenis kegiatan fasilitasi lomba FASI 3 kali kegiatan peserta 210 orang 3 kali kegiatan peserta 210 orang 100 100 - Jumlah kegiatan validasi data kemiskinan kecamatan 2 kali kegiatan peserta 50 orang 2 kali kegiatan peserta 50 orang 100 0
Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Tersedianya Dokumen Sebagai Database Perencanaan Pembangunan dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja pada sasaran Tersedianya Dokumen Sebagai Database Perencanaan Pembangunan diukur dari jumlah dokumen kepegawaian dan bezetting, meningkatnya kwalitas SDM, tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Laporan Keuangan Semesteran,Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Keuangan Akhir Tahun, Renja SKPD, Laporan Keuangan Bulanan, RKA/RKA
21
Perubahan dan DPA/DPPA serta tersusunnya Review Renstra Perangkat Daerah 2016 – 2021. Selain itu juga karena terlaksanakannya kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan, Lomba Desa/Kelurahan, Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Bulusari dan Karang, Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan, Fasilitasi Penyusunan APBDes, Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban PKL, Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan, Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam, Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah, Penyusunan Profil Kecamatan, terlaksananya Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan serta Musrenbang Kecamatan, Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI serta Perjuangan Raden Mas Said, Bulan Bhakti Gotong Royong, Penguatan Kelembagaan di Kecamatan, Penyusunan Inventarisasi Potensi Kecamatan, Pembinaan TP. PKK Kecamatan, Lomba MTQ Tingkat Kecamatan dan pengiriman Peserta Lomba MTQ Tingkat Kabupaten, Fasilitasi Lomba FASI Tingkat Kecamatan dan Validasi Data Kemiskinan Kecamatan. Kegiatan-kegiatan untuk mendukung sasaran 2 hanya tercapai 89,64 %.
Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2, rata – rata capaian kinerja Tahun 2017 dari masing-masing kegiatan pendukung mengalami kenaikan atau sama dengan tahun yang lalu. Tetapi ada 3 (tiga) kegiatan yang tidak dapat terserap yaitu Alokasi pemanfaatan penerimaan sewa tanah eks Bondo Desa (Bagi hasil lelang tanah eks Bondo Desa) Kecamatan, Kelurahan Bulusari dan Kelurahan Karang.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 2 adalah sebesar Rp. 321.863.838; atau 89,64 % dari total pagu sebesar Rp.359.050.000;
Keberhasilan pencapaian sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan :
1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan : a. Penyusunan Data Kepegawaian;
b. Penyusunan Bezetting;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a. Peningkatan SDM.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
22
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun; d. Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
e. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan; f. Penyusunan LkjIP;
g. Penyusunan RKA/RKA Perubahan dan DPA/DPPA; h. Review Renstra Perangkat Daerah 2016 – 2021.
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan, dengan kegiatan :
a. Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan; b. Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan;
c. Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Bulusari; d. Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Karang;
e. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan; f. Fasilitasi Penyusunan APBDes;
g. Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban PKL; h. Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan; i. Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam;
j. Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah; k. Penyusunan Profil Kecamatan;
l. Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan; m. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan;
n. Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI; o. Fasilitas Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden
Mas Said;
p. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong; q. Penguatan Kelembagaan di Kecamatan;
r. Penyusunan Inventarisasi Potensi Kecamatan; s. Pembinaan TP. PKK Kecamatan;
t. Lomba MTQ Tingkat Kecamatan;
u. Pengiriman Peserta Lomba MTQ Tingkat Kabupaten; v. Fasilitasi Lomba FASI Tingkat Kecamatan;
23
Sasaran 3 Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembanguan dan Pemberdayaan Masyarakat,
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
%Cap aian Tahun Sebelu mnya % Capa ian terha dap Targ et Akhir Rens tra (201 5) 1 2 3 4 5 6 7 Meningka tkan Koordinas i dan Fasilitasi dalam Penyelen ggaraan Pemerinta han, Pembang unan dan Pemberd ayaan Masyarak at, 3 - Panjang Rabat jalan Lingk Gemawang RT 02/07 Kel. Bulusari P 75,00m L 2 x 0,70m P 75,00m L 2 x 0,70m 100 0 - Panjang Rabat jalan Lingk Bulusari RT 01/02 Kel. Bulusari P 99,50m L 2 x 0,70m P 99,50m L 2 x 0,70m 100 0 - Panjang Rabat jalan Lingk Ngendak RT 03/08 Kel. Bulusari P 109,00m L 2 x 0,70m T 0,12m P 109,00m L 2 x 0,70m T 0,12m 100 0 - Panjang Rabat jalan Lingk Ngendak RT 02/08 Kel. Bulusari P 124,00m L 2 x 0,70m P 124,00m L 2 x 0,70m 100 0 - Panjang Rabat jalan Lingk Dawung RT 02/04 Kel. Karang P 95,50m L 2 x 0,70m P 95,50m L 2 x 0,70m 100 0 - Panjang Rabat jalan Lingk Karang RT 02/08 Kel. Karang P 95,50m L 2 x 0,70m T 0,12m P 95,50m L 2 x 0,70m T 0,12m 100 0
24 - Panjang Rabat jalan Lingk Karang RT 03/06 Kel. Karang P 95,50m L 2 x 0,70m T 0,12m P 95,50m L 2 x 0,70m T 0,12m 100 0 - Panjang Rabat jalan Lingk Dawung RT 03/05 Kel. Karang P 95,50m L 2 x 0,70m T 0,12m P 95,50m L 2 x 0,70m T 0,12m 100 0 - Panjang Rabat jalan Lingk Kecik RT 01/09 Kel. Karang P 95,50m L 2 x 0,70m T 0,12m P 95,50m L 2 x 0,70m T 0,12m 100 0 - Panjang Rabat jalan Lingk Dawung RT 03/05 Kel. Karang P 119,50m L 2 x 0,70m T 0,12m P 119,50m L 2 x 0,70m T 0,12m 100 0 - Panjang Rabat jalan Lingk Bulusari RT 01/02 Kel. Bulusari P 199,50m L 2 x 0,70m T 0,12m P 199,50m L 2 x 0,70m T 0,12m 100 0 - Panjang Rabat jalan Lingk Kandangan RT 03/02 Kel. Karang P 214,00m L 2 x 0,70m T 0,12m P 214,00m L 2 x 0,70m T 0,12m 100 0 - Panjang Rabat jalan Lingk Kecik RT 01/10 Kel. Karang P 214,00m L 2 x 0,70m T 0,12m P 214,00m L 2 x 0,70m T 0,12m 100 0 - Panjang Saluran Irigasi Lingk Bulusari RT 02/03 Kel. Bulusari P 30,00m T 0,50m Tb 0,30m P 25,00m T 1,00m Tb 0,30m P 30,00m T 0,50m Tb 0,30m P 25,00m T 1,00m Tb 0,30m 100 0 - Panjang Saluran Irigasi Lingk Bulusari RT 01/03 Kel. Bulusari P 2 x 88,00m L 0,40m T 2 x 0,40m P30,00m T 2x 0,70m P 2 x 88,00m L 0,40m T 2 x 0,40m P30,00m T 2x 0,70m 100 0 - Panjang Saluran Drainase Lingk Bulusari RT 01/04 Kel. Bulusari P 122,00m L 0,30m T 0,40m P 122,00m L 0,30m T 0,40m 100 0 - Panjang Saluran Drainase Lingk Karang P 48,50m L 0,70m T 1,50m P 48,50m L 0,70m T 1,50m 100 0
25 RT 01/08 Kel. Karang - Panjang Jembatan Lingk Ngendak RT 03/08 Kel. Bulusari P 3,00m L 23,50m T 2,50m P 3,00m L 23,50m T 2,50m 100 0 - Panjang Jembatan Lingk Dawung RT 01/03 Kel. Karang P 4,00m L 3,50m T 4,00m P 4,00m L 3,50m T 4,00m 100 0 - Panjang Talud Jalan Lingk Gemawang RT 01/07 Kel. Bulusari P 20,00m T 1,40m Tbl A 0,30m P 20,00m T 1,40m Tbl A 0,30m 100 0 - Panjang Talud Jalan Lingk Dawung RT 01/04 Kel. Karang P 2,50m T 2,00m Tbl A 0,30m P 8,50m T 2,80m Tbl A 0,30 P 2,50m T 2,00m Tbl A 0,30m P 8,50m T 2,80m Tbl A 0,30 100 0 - Panjang Talud Jalan Lingk Karang RT 02/08 Kel. Karang P 5,00m T 2,00m Tbl A 0,30m P 11,50m T 2,70m Tbl A 0,30 P 5,00m T 2,00m Tbl A 0,30m P 11,50m T 2,70m Tbl A 0,30 100 0 - Panjang Talud Jalan Lingk Banjar RT 02/01 Kel. Bulusari P 146,00m T 0,70m Tbl A 0,30m P 146,00m T 0,70m Tbl A 0,30m 100 0 - Panjang Talud Jalan Lingk Gemawang RT 01/06 Kel. Bulusari P 93,00m T 1,30m Tbl A 0,30m P 93,00m T 1,30m Tbl A 0,30m 100 0 Jumlah Posyandu yang dibantu 13 Posyandu di Kelurahan Karang dan Bulusari 13 Posyandu di Kelurahan Karang dan Bulusari 100 0 Jumlah jenis kegiatan P2TP2A 1 kegiatan Peserta 100 orang 1 kegiatan Peserta 100 orang 100 100 Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 4 orang di luar kabupaten 4 orang di luar kabupaten 100 100
26 Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 13 orang di dalam kabupaten 13 orang di dalam kabupaten 100 100
Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat telah sesuai target. Untuk capaian kinerja pada Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat diukur dari jumlah jalan dan infrastruktur lainnya yang berkondisi baik, jumlah posyandu di kelurahan yang dibantu, jumlah jenis kegiatan P2TP2A, jumlah perjalanan dinas di dalam dan luar kabupaten. Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3, rata – rata capaian kinerja Tahun 2017 tiap-tiap kegiatan mencapai 100%.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 3 adalah sebesar Rp. 708.750.000,- atau 100% dari total pagu sebesar Rp.708.750.000,- Keberhasilan pencapaian sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan:
a. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan kegiatan : 1. Pembangunan Infrastruktur Kelurahan.
b. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan:
1. Bantuan Posyandu.
c. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan kegiatan :
1. Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. B. Realisasi Anggaran:
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan
Slogohimo pada tahun 2017 didukung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.809.627.000,-. Dari pagu anggaran tersebut yang dapat direalisasikan sebesar
Rp. 3.364.825.193,- Secara ringkas komposisi penggunaan Anggaran sebagai berikut :
1. Balanja Pegawai, sebesar Rp 1.986.928.208,-
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 537.509.985,- 3. Belanja Modal sebesar Rp. 840.387.000,-
27
Penggunaan anggaran tersebut selain Belanja Pegawai apabila diperinci untuk mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
Sasaran Program Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp) % Realis asi Tertanganinya pengajuan layanan terkait KTP, rekomendasi, legalisasi dan perijinan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
177.500.000 175.961.147 99,13
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
123.412.000 123.322.000 99,93
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan
28.000.000 28.000.000 100
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 20.000.000 20.000.000 100 Tersedianya dokumen sebagai data base perencanaan pembangunan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.500.000 1.500.000 100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.000.000 5.000.000 100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11.550.000 11.550.000 100
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan 341.000.000 303.813.838 89,09 Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat,
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
685.000.000 685.000.000 100
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
9.750.000 9.750.000 100
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3.000.000 3.000.000 100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11.000.000 11.000.000 100
Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2017, apabila dibandingkan Tahun 2016 maka terjadi penurunan sebesar 1,90 % Tahun 2017 sebesar 97,26 % Tahun 2016 sebesar 99,16%. Hal ini disebabkan karena ada 3 (tiga) kegiatan yang tidak dapat terealisasi/terserap yaitu Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan, Kelurahan
28
Bulusari dan Kelurahan Karang. Total Pagu Anggaran dari ketiga kegiatan tersebut Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta Rupiah).
29
BAB IV PENUTUP
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Slogohimo
Kecamatan Slogohimo mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai :
1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan 4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
8. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat
9. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Agar Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin
Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas , maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Slogohimo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik.Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :
Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 97,26 %.dengan rincian persasaran sebagai berikut :
1. Sasaran 1 tercapai sebesar 99,53 % 2. Sasaran 2 tercapai sebesar 89,64% 3. Sasaran 3 tercapai sebesar 100 %
30 B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja
Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Slogohimo dimasa mendatang antara lain:
1. Meningkatkan kuantitas maupun kualitas aparatur pemerintah kecamatan melalui pengusulan untuk penambahan staf, mengoptimalkan pegawai yang ada, menggunakan tenaga harian lepas dan pengajuan usulan untuk ijin belajar maupun diklat-diklat dan bintek;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan dinas instansi terkait, sehingga diharapkan dana yang turun sesuai dengan usulan kegiatan baik itu dana, volume maupun lokasinya;
4. Peningkatan fungsi fasilitasi dan koordinasi Pemerintah Kecamatan Slogohimo melalui penggalian alternatif kegiatan selain kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Program Peningkatan kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Kecamatan.
5. Inventarisasi sarana dan prasarana aparatur yang belum dimiliki guna menunjang kinerja pemerintahan sehingga dapat dimasukkan dalam program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Tahun 2018;
6. Mengakomodir kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Pemerintah Kecamatan Slogohimo pada Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagai langkah awal perencanaan anggaran mengingat fungsi perencanaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja;
7. Peningkatan sarana dan prasarana di Kecamatan Slogohimo.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Slogohimo Tahun 2017 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Slogohimo, Pebruari 2018 CAMAT SLOGOHIMO Drs. KHAMID WIJAYA, MM Pembina Tk.I NIP. 19720503 199303 1 004
