TAHUN ANGGARAN : 2021

(1)

TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

TAHUN ANGGARAN : 2021

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

RENCANA ANGGARAN

A. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

B. VISI Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

: 01 Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan

: 02 Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

C. MISI : 03 Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif : 04 Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum : 05 Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan

Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi

:01 PELAYANAN UMUM

D. FUNGSI : 04 EKONOMI : 10 PENDIDIKAN

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

TARGET KINJERJA / ALOKASI ANGGARAN

KODE URAIAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

2021 2022 2023 2024

Sasaran Strategis

Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Rasio Defisit terhadap PDB (3,21%)-(4,17%) (2,79%)-(3,55%) (2,35%)-(2,72%) (2,19%)-(2,51%) Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan 75 75 75 75 Sasaran Strategis

Penerimaan negara dan i sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB 8,25%-8,63% 8,27%-8,70% 8,38%-9,09% 8,59%-9,55%

Persentase realisasi penerimaannegara 100% 100% 100% 100%

Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan

63% 64% 65% 66%

tepat Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indeks kualitas belanja pemerintah 81 82 83 84

Indeks ketimpangan antar wilayah 0,242 0,240 0,235 0,232

Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat

25,94% 28,94% 31,94% 34,94%

(2)

KODE URAIAN

TARGET KINJERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

2021 2022 2023 2024

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel

Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang 3 3,10 3,15 3,20

Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN 4 4 4 4

Nilai kinerja anggaran K/L 81,2 81,2 82,2 82,2

Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini VVTP

92% 93% 94% 95%

Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial

Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar 57% 60% 65% 70%

Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)

Indeks efektivitas investasi pemerintah 4 4 4 4

Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali

Menurun Menurun Menurun Menurun

lmbal Hash l (Yield) Surat Berharga Negara

Rasio Utang terhadap PDB 36,67% - 37,97% 36,65% - 37,39% 36,45% - 37,36% 36,08% - 37,18% Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara 100% 100% 100% 100% Sasaran Strategis

Organisasi dan SDM yang optimal Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian 4,05 4,10 4,15 4,20

Keuangan

Persentase penyelesaian delayering 100% 100% - -

Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu 88,2% 89,0% 89,8% 90,5%

Tingkat implementasi learning organization 77% 80% 82% 85%

Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya 80% 82% 85% 87% Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan

predikat minimal balk

93% - - -

Persentase pemenuhan Gap kompetensi SDM 90% 92% 94%

Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI) Sasaran Strategis

Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Tingkat downtime sistem TIK 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Persentase penyelesaian project strategis TIK 87% 90% 92% 95%

Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indeks integritas 90.5 91 91,5 92

Indeks Opini BPK atas LK BA 015 4 4 4 4

Pelaksanaan tugas khusus yang optimal

(3)

KODE URAIAN

TARGET KINJERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

2021 2022 2023 2024

Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus 100 100 100 100

Dwelling time 3,5 hail - 2,9 hari 3,4 hail - 2,9 hail 3,3 hail - 2,9 hail 3,2 hari - 2,9 hail Eselon 1

015.08 Ditjen Perbendaharaan 7,759,035,540 7,979,188,493 8,205,946,903 8,439,510,484

Program

CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan 135,439,599 138,589,040 141,833,143 145,175,965 Negara dan Risiko

Sasaran Program

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel

Indikator Kinerja Program

Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang-DJPb 3 (skala 4) 3,10 (skala 4) 3,15 (skala 4) 3,20 (skala 4)

OUTPUT PROGRAM

Kecukupan Kas Negara

Nilai kinerja anggaran K/L-DJPb 81,2 8t2 82.2 82,2

OUTPUT PROGRAM

Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN-DJPb 4 (skala 4) 4 (skala 4) 4 (skala 4) 4 (skala 4)

OUTPUT PROGRAM

KEGIATAN

4802 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi 4,049,642 4,091,582 4,134,781 4,179,275

SASARAN KEGIATAN

Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Indeks efektivitas komunikasi publik 3,5 (skala 4) 3,5 (skala 4) 3,5 (skala 4) 3,5 (skala 4)

KRO

BMB Komunikasi Publik 4,049,642 4,091,582 4,134,781 4,179,275

INDIKATOR KRO

(4)

4803

KEGIATAN

3,549,085 3,635,669 3,724,843 3,816,903 Money Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan

- Rata-rata indeks kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L 3 Indeks 3 Indeks 3 Indeks 3 Indeks

1 ,S11Q

FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 3,549,085 3,635,669 3,724,843 3,816,903

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

4804 Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara 12,169,359 12,212,019 12,255,966 12,301,232 SASARAN KEGIATAN

Pengelolaan Kas Negara yang Prudent dan Optimal

- Indeks pengendalian biaya atas SILPA 3 Indeks 3,1 Indeks 3,15 Indeks 3,2 Indeks

- Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat 4,5 % 4,5 % 4,25 % 4,25 %

KI34:0

AAH Peraturan lainnya 5,382 5,543 5,709 5,881

INDIKATOR KRO

'SRC)

FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 6,350,854 6,397,406 6439818 6.483,504

INDIKATOR KRO

KIM

FAH Pengelolaan Keuangan Negara 38,640 6,437,205 6.480.811 6,525,726

INDIKATOR KRO

KRO

FAL Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan 11.040 6,448,576 6,492,523 6,537,789

INDIKATOR KRO

(5)

KRO

Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu

- Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini VVTP

- Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

KRO

Pengelolaan Keuangan Negara

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif SASARAN KEGIATAN

Kebijakan dan Keputusan Administratif di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko yang kredibel

- Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas

KRO

Peraturan Menteri

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi SASARAN KEGIATAN

Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Indeks efektivitas komunikasi publik

KRO Komunikasi Publik INDIKATOR KRO 5,763,443 98,010 92 % 89,5 % 98,010 293,750 100 Indeks 293,750 73,015,104 3,5 (skala 4) 34,019,560 12,212,019 100,949 93 % 89,5 % 100,949 293,750 100 Indeks 293,750 74,925,734 3,5 (skala 4) 34,964,890 12,255,966 103,977 94% 90% 103,977 293,750 100 Indeks 293,750 76,894,056 3,5 (skala 4) 35,938,635 12,301,232 107,096 95 % 90 % 107,096 293,750 100 Indeks 293,750 78,921,557 3,5 (skala 4) 36,941,618 UAE 4805 FAH 4806 MG 6212 BMB Halaman : 5/19

(6)

KRO

FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 8,639,198 43,736,700 44,847.092 45,990,851

INDIKATOR KRO

KRO

FAH Pengelolaan Keuangan Negara 9,914,318 53,888,678 55,243,873 56,640,012

INDIKATOR KRO

KRO

FAL Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan 20,442,028 74,925,734 76,894,056 78,921,557

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

6213 Money Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko 18,987,849 19,428,644 19,882,892 20,351,241

Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

- Rata-rata indeks kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L 3 Indeks 3 Indeks 3 Indeks 3 Indeks

KRO

FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 1,290,918 1,352,132 1,415,229 1,480,286

INDIKATOR KRO

KRO

FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 5,344,266 6,779,095 6,927,365 7,080,159

INDIKATOR KRO

I, 2Q

FAH Pengelolaan Keuangan Negara 50,940 6,831,614 6,981,510 7,135,981

INDIKATOR KRO

1, 2Q

INDIKATOR KRO

(7)

6214

KEGIATAN

2,350,674 2,415,481 2,481,965 2,550,809 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara

Pengelolaan Kas Negara yang Prudent dan Optimal

- Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat 4,50 % 4,50 % 4,25 % 4,25 %

- Indeks pengendalian biaya atas SILPA 3 Indeks 3,1 Indeks 3,15 Indeks 3,2 Indeks

KRO

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 7,089,395 7,253,011 7,421,416 7,595,037 Negara

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu

- Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP

92 % 93 % 94 % 95 %

- Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

89,5 % 89,5 % 90 % 90 %

IS E IQ

FAH Pengelolaan Keuangan Negara 7,089,395 7,253,011 7,421.416 7,595,037

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

6216 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif 13,836,731 14,232,201 14,639,497 15,059,065

Kebijakan dan Keputusan Administratif di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan yang kredibel

- Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks

KRO

AAA Undang-Undang 444,620 457,461 470,688 484.310

INDIKATOR KRO

(8)

KRO

AAG Peraturan Menteri 886,920 1,378,424 1,426,714 1,476,449

INDIKATOR KRO

KR$2

AAH Peraturan lainnya 7,870,104 9,454,637 9,715,220 9,983,623

INDIKATOR KRO

isii_Q

FAE Pemantauan dan Evaluasi sena Pelaporan 4,635,087 14,232,201 14,639,497 15,059,065

INDIKATOR KRO

Program

WA Program Dukungan Manajemen 7,623,595,941 7,840,599,453 8,064,113,760 8,294,334,519

Sasaran Program

Organisasi dan SDM yang Optimal

lndeks kepuasan pengguna layanan Kementerian 4,05 (skala 5) 4,10 (skala 5) 4,15 (skala 5) 4,20 (skala 5) Keuangan-DJPb

OUTPUT PROGRAM

Tata KeIola dan Sumber Daya Kementerian

Tingkat implementasi learning organization-DJPb 77 80 82 85

OUTPUT PROGRAM

Tata KeIola dan Sumber Daya Kementerian

Sasaran Program

Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Tingkat downtime sistem TIK-DJPb 0,1 0.1 0,1 0,1

Persentase penyelesaian proyek strategis TIK-DJPb 87 90 92 95

Sasaran Program

Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

(9)

Indeks integritas-DJPb 90,5 (skala 100) 91 (skala 100) 91,5 (skala 100) 92 (skala 100)

Sasaran Program

Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal

Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus-DJPb 100 100 100 100

OUTPUT PROGRAM

Hash l Pengelolaan Tugas Khusus (Special Mission)

KEGIATAN

4711 Legislasi dan Litigasi 354,640 365,162 376,000 387,163

Legislasi dan Litigasi yang Optimal

- Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan 3 (skala 4) Indeks 0 Indeks 0 Indeks 0 Indeks

&_7tQ

EAG Layanan Hukum 354,640 365,162 376,000 387,163

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

4715 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 559,555,803 575,252,089 591,409,581 608,052,802 SASARAN KEGIATAN

Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase

KRO

EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 6,921,273 7,146,111 7,377,633 7,616,201

INDIKATOR KRO

KRO

EAC Layanan Umum 247,443,919 262,250,996 270,363,637 278,720,335

INDIKATOR KRO

(10)

KRO

EAD Layanan Sarana Internal 126,721,103 392,590,454 404,429,973 416,625,378

INDIKATOR KRO

KRO

EAE Layanan Prasarana Internal 169,710,119 566,211,510 582,079,392 598,424,302

INDIKATOR KRO

I, RQ

EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal 8,759,389 575,252,089 591,409,581 608,052,802

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

4718 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik 6,989,136 7,234,029 7,486,266 7,745,959 SASARAN KEGIATAN

Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan

- Indeks efektivitas komunikasi publik 3,5 (skala 4) 3,5 (skala 4) 3,5 (skala 4) 3,5 (skala 4)

KRO

BMB Komunikasi Publik 6,989,136 7,234,029 7,486,266 7,745,959

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

4719 Pengelolaan Organisasi dan SDM 600,164,794 617,777,414 635,918,450 654,603,853 SASARAN KEGIATAN

Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi

- Persentase penyelesaian delayering 100 % 100% _ ok _ ok

KRO

EAF Layanan SDM 584,533,870 601,649,370 619,278,394 637,436,331

INDIKATOR KRO

(11)

EAH

KRO

15,630,924 617,777,414 635,918,450 654,603,853 Layanan Organisasi dan Tata KeIola Internal

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

4722 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal 3,009,078 3,099,419 3,192,488 3,288,331 SASARAN KEGIATAN

Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif

- Indeks integritas 90,5 (skala 100) 91 (skala 100) 91,5 (skala 100) 92 (skala 100)

M_Q

EAK Layanan Pengawasan Internal 3,009,078 3,099,419 3,192,488 3,288,331

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

4725 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi 499,130,581 505,043,407 511,133,616 517,406,531 SASARAN KEGIATAN

Sistem lnformasi dan Teknologi yang Andal

- Persentase penyelesaian proyek strategis TIK 87 'Y. 90 % 92 % 95 %

KRO

FAB Sistem Informasi Pemerintahan 499,130,581 505,043,407 511,133,616 517.406.531

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

4712 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) 5,725,772,949 5,897,589,898 6,074,561,365 6,256,841,970 SASARAN KEGIATAN

Pelayanan dan Pengelolaan Dana yang Optimal serta Integrasi Layanan Ekspor Impor yang Efektif dan Efisien

- Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks

KRO

FAM Hasil Kelolaan Dana 5,725,772,949 5,897,589,898 6,074,561,365 6,256,841,970

INDIKATOR KRO

(12)

4836

KEGIATAN

34,216,382 35,252,585 36,319,877 37,419,185 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu 95 % 95 % 95 % 95 ok

KRO

EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 209,652 227,263 245,403 264,087

INDIKATOR KRO

IRQ

EAC Layanan Umum 32,339,971 33,541,001 34,562,123 35,613,876

INDIKATOR KRO

KR_Q

INDIKATOR KRO

KRO

EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal 172,584 35,252,585 36,319,877 37,419,185

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

- Persentase penyelesaian delayering 100 % 100 % 0% 0 %

KRO

EAF Layanan SDM 71,912,739 74,066,429 76,284,731 78,569,582

INDIKATOR KRO

(13)

82,067,333 79,676,660 77,355,616 3,189,439 1,795,288 1,795,288 1,795,288 1,795,288 92 (skala 100) 91,5 (skala 100) 91 (skala 100) 90,5 (skala 100) 1,795,288 1,795,288 1,795,288 1,795,288 615,707 580,363 597,774 563,460 95% 92 % 90% 87% 615,707 580,363 597,774 563,460 17,212,236 17,209,709 17,207,255 17,204,873 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 lndeks 79,779 77,252 74,798 72,416 KRO

Layanan Organisasi dan Tata KeIola Internal

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Indeks integritas

a_RQ

Layanan Pengawasan Internal

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi SASARAN KEGIATAN

Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal

- Persentase penyelesaian projyek strategis TIK

KR

Sistem Informasi Pemerintahan

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) SASARAN KEGIATAN

Pelayanan dan Pengelolaan Dana yang Optimal serta Integrasi Layanan Ekspor Impor yang Efektif dan Efisien

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus

KRO

Hash l Kelolaan Dana

INDIKATOR KRO EAH 4838 EAK 4839 FAB 4713 FAM Halaman 13/19

(14)

UAM KRO

17,132,457 17,207,255 17,209,709 17,212,236 Hash l Kelolaan Dana

JNDIKATOR KRO

KEGIATAN

4716 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 14,091,465 14,513,282 14,947,750 15,395,262 SASARAN KEGIATAN

I ,R_RQ

INDIKATOR KRO

KRQ

EAC Layanan Umum 12,141,108 12,720,952 13,093,500 13,477,231

INDIKATOR KRO

KRO

EAD Layanan Sarana Internal 949.285 13,706,453 14,116,304 14,538,458

INDIKATOR KRO

KRO

EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal 782,928 14,513,282 14,947,750 15,395,262

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

- Persentase penyelesaian delayering 100 % 100 % - % - %

(15)

KRO

Layanan SDM 20,287,103 20,895,953 21,523,070 22,169,002

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Indeks integritas

12Q

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi SASARAN KEGIATAN

Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal

- Persentase penyelesaian proyek strategis TIK

KEW

Sistem Informasi Pemerintahan

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) SASARAN KEGIATAN

Pelayanan dan Pengelolaan Dana yang Optimal sena Integrasi Layanan Ekspor Impor yang Efektif dan Efisien

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus

NED

Hash l Kelolaan Dana

1,004,658 91,5 (skala 100) 1,004,658 400,000 92 wo 400,000 19,576,564 100 Indeks 1,403,395 1,034,986 92 (skala 100) 1,034,986 400,000 95% 400,000 19,665,584 100 Indeks 1,492,415 INDIKATOR KRO 946,638 90,5 (skala 100) 946,638 400,000 87% 400,000 19,406,230 100 Indeks 1,233,061 975,219 91 (skala 100) 975,219 400,000 90% 400,000 19,490,139 100 Indeks 1,316,970 EAF 4723 EAK 4726 FAB 4714 FAM Halaman 15/19

(16)

UAM 4717 KRO 18,173,169 9,781,624 19,490,139 10,139,979 19,576,564 10,509,087 19,665,584 10,889,273 Hash l Kelolaan Dana

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum SASARAN KEGIATAN

KR_Q

INDIKATOR KRO

1_<±_2Q

EAC Layanan Umum 7,590,122 8,413,770 8,731,092 9,057,938

INDIKATOR KRO

KRO

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

- Persentase penyelesaian delayering 100 % 100% - % -%

KRO

AAH Peraturan lainnya 413,740 448,333 483,962 520,661

INDIKATOR KRO

(17)

EAF EAK F. RINCIAN KRO 33,943,439 456,540 35,141,842 35,632,356 35,950,045 36,475,557 36,782,495 37,344,054 Layanan SDM INDIKATOR KRO KRO

INDIKATOR KRO

BIAYA

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT ALOKASI

TAHUN 2021 1 2 Eselon 1 015.08-2021 - Ditjen Perbendaharaan 7,759,035,540 1. KELOMPOK BIAYA NON_OPERASIONAL 6,728,688,123 OPERASIONAL 1,030,347,417 2. JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI 526,607,081 BELANJA HIBAH 0 BELANJA BARANG 6,785,635,678

BELANJA BANTUAN SOSIAL 0

BEBAN PENYESUAIAN 0

BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG 0

BELANJA SUBSIDI 0 BELANJA MODAL 446,792,781 BELANJA LAIN-LAIN 0 3. SUMBER DANA RM 1,804,653,631 HIBAH VALAS 0 BLU 5,954,381,909

HIBAH LUAR LANGSUNG 0

(18)

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT ALOKASI TAHUN 2021 1 2 RPLN 0 HDN 0 L.COST/RMP 0 PINJ. VALAS 0 STM 0 HDN LANGSUNG 0 PNBP 0 HIBAH RHLN 0 PDN 0 SBSN-PBS 0 SA-BLU 0 PDN 0

1. TOTAL KELOMPOK BIAYA K/L

OPERASIONAL 1,030,347,417

NON_OPERASIONAL 6,728,688,123

2. TOTAL JENIS BELANJA K/L

BELANJA BARANG 6,785,635,678

BELANJA PEGAWAI 526,607,081

BELANJA MODAL 446,792,781

BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG 0

BELANJA SUBSIDI 0

BEBAN PENYESUAIAN 0

BELANJA BANTUAN SOSIAL 0

BELANJA HIBAH 0

BELANJA LAIN-LAIN 0

3. TOTAL SUMBER DANA K/L

BLU 5,954,381,909

RM 1,804,653,631

(19)

HIBAH LUAR LANGSUNG 0 RPLN 0 HDN 0 L.COST/RMP 0 PINJ. VALAS 0 STM 0 HDN LANGSUNG 0 PNBP 0 HIBAH RHLN 0 PDN 0 SBSN-PBS 0 HIBAH VALAS 0 SA-BLU 0 PDN 0

G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN.

KODE PROGRAM _PENDAPATANURAIAN 2021 2022 2023 2024

015.08.WA Program Dukungan Manajemen

a. Perpajakan b. PNBP 0 13,763,212,872 0 13,829,489,102 0 13,889,644,613 0 13,903,082,257 TOTAL a. Perpajakan b. PNBP 0 13,763,212,872 0 13,829,489,102 0 13,889,644,613 0 13,903,082,257 JAKARTA, 29/10/2020

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

i