PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN ANGGARAN 2017

(1)

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA INSTANSI : KECAMATAN JATIKALEN _{Form. PKK}

Program

KEGIATAN

Uraian Indikator Kegiatan Satuan Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

Masukan : Jumlah Dana Rp. 19.500.000 rupiah 19,500,000 12,568,768 64.46%

Keluaran : bln

Hasil :

Penyediaan alat tulis kantor Masukan : Jumlah Dana Rp. 8.750.500 rupiah 8,750,500 8,750,500 100.00%

Keluaran : bulan

Hasil :

Keluaran : bulan

Hasil :

Keluaran : bulan Hasil : Rencana Tingkat Capaian (Target) Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi dan listrik _{Terbayarnya biaya listrik, telepon dan} air selama 12 bulan

Terpenuhinya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pengadaan ATK yang memadai

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan _{Terlaksananya barang cetakan dan} penggandaan

Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor Tersedianya komponen penerangan _{kantor yang memadai}

Terpenuhinya kebutuhan komponen penerangan kantor yang memadai

(2)

1 2 3 4 5 6 7

Keluaran : bulan

Hasil :

Keluaran : bulan

Hasil :

Keluaran : bulan

Hasil :

Keluaran : bulan

Hasil :

Keluaran : unit

Hasil :

Terpenuhinya kebutuhan komponen penerangan kantor yang memadai

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Tersedianya _{peraturan perundang-undangan}bahan bacaan dan Terwujudnya peningkatan wawasan dan pengetahuan

Penyediaan makanan dan

minuman _{Tersedianya makan minum pegawai} harian dan makan minum rapat Tercukupinya kebutuhan makan minum pegawai harian dan makan minum rapat

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah _{Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan} konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tersedianya Monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam daerah

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Pengadaan gedung kantor perlengkapan

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor yang memadai

Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor yang baik

(3)

1 2 3 4 5 6 7 Masukan : Jumlah Dana Rp. 24.470.000 Rupiah 24,470,000 24,430,000 99.84%

Keluaran : Unit

Hasil

Pengadaan mebeleur Masukan : Jumlah Dana Rp. 6.420.000 rupiah 6,420,000 6,420,000 100.00%

Keluaran : unit

Hasil :

Keluaran : bulan

Hasil :

Keluaran : unit

Hasil :

Keluaran : bulan

Hasil :

Masukan : Jumlah Dana Rp. 500.000 rupiah 500,000 500,000 100.00%

Keluaran : kali

Hasil : Pengadaan peralatan gedung

kantor

Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor yang memadai

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor yang memadai

Tersedianya pengadaan mebeleur yang memadai

Terlaksananya pengadaan mebeleur yang memadai

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor _{Terlaksananya} _pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang memadai

Terpeliharanya gedung kantor yang memadai

Pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan dinas/ operasional _{Terlaksananya pemeliharaan rutin/} berkala kendaraan dinas/ operasional yang memadai

Terpeiharanya kendaraan dinas/ operasional yang memadai

peralatan gedung kantor _{Terlaksananya pemeliharaan rutin/} berkala peralatan gedung kantor yang memadai

Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang baik

Program Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Terlaksananya pelaporan keuangan semesteran

Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran

(4)

1 2 3 4 5 6 7 Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.000.000 rupiah 1,000,000 1,000,000 100.00%

Keluaran : kali

Hasil :

Keluaran : tahun

Hasil :

Keluaran : tahun

Hasil :

Keluaran : tahun

Hasil :

Keluaran : tahun

Hasil :

Keluaran : tahun

Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan

Keuangan Akhir Tahun _{Terlaksananya pelaporan Keuangan} Akhir Tahun

Tersusunnya pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan

Masyarakat Desa

Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat

Desa/Kelurahan Terlaksananya pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa

Meningkatnya fungsi dan peran pemerintahan dan kelembagaan di desa

Penyusunan Monografi kecamatan dan fasilitasi

penyusunan profil desa Terlaksananya penyusunan monografi kecamatan dan profil desa

Terwujudnya data monografi kecamatan dan profil desa yang akurat

Penyelenggaraan musrenbang

Kecamatan _{Terselenggaranya} _musrenbang kecamatan

Tersusunnya usulan kegiatan pembangunan sesuai prioritas

Fasilitasi Musrenbang

desa/kelurahan _{Terlaksananya Musrenbang di tingkat} desa

Tersusunnya usulan kegiatan pembangunan desa sesuai prioritas Pembinaan administrasi dan

pengelolaan keuangan desa

Terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

(5)

1 2 3 4 5 6 7 Hasil :

Keluaran : tahun

Hasil :

Keluaran : tahun

Hasil :

Keluaran : tahun

Hasil :

J U M L A H T O T A L 324,084,700 298,578,404 92.13%

Jatikalen, 01 Januari 2018 CAMAT JATIKALEN

Ir.SUGENG DONO PRASOJO, M.Si Pembina Tingkat 1 NIP.19640125 199803 1 004 Terwujudnya administrasi desa yang

baik dan pengelolaan keuangan yang akuntabel

Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban

masyarakat Terlaksananya _pengendalian _keamanankoordinasi _dandan ketertiban masyarakat

Terwujudnya koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat

Koordinasi dan Pembinaan bidang Kesejahteraan

Masyarakat Terlaksananya koordinasi dan Pembinaan bidang Kesejahteraan Masyarakat

Terwujudnya koordinasi dan Pembinaan bidang Kesejahteraan Masyarakat

Pembinaan dan Pemantauan

Pendapatan Daerah _{Terlaksananya} _pembinaan _dan pemantauan pendapatan daerah Terwujudnya pendapatan daerah yang sesuai target dan jatuh tempo

(6)

Ket.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

NAMA INSTANSI : KECAMATAN JATIKALEN _{Form. PKK}

Program

KEGIATAN

Ket.

Uraian Indikator Kegiatan Satuan Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

Keluaran : bln

Hasil :

Penyediaan alat tulis kantor Masukan : Jumlah Dana Rp. 9.652.100 rupiah 9,652,100 9,386,000 97.24%

Keluaran : bulan

Hasil :

Keluaran : bulan

Hasil :

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.027.600 rupiah 1,027,600 741,000 72.11%

Keluaran : bulan

Hasil :

Keluaran : bulan Rencana Tingkat Capaian (Target) Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik _{Terbayarnya Biaya Listrik, internet dan} air selama 12 bulan

Terpenuhinya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor yang memadai

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran

Penyediaan barang cetak dan

penggandaan _{Terlaksananya barang cetakan dan} penggandaan

Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor Tersedianya komponen penerangan kantor yang memadai

Terpenuhinya kebutuhan komponen penerangan kantor yang memadai Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan

perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 Hasil :

Penyediaan makan dan minum Masukan : Jumlah Dana Rp. 15.225.000 rupiah 15,225,000 12,234,200 80.36%

Keluaran : bulan

Hasil :

Keluaran : bulan

Hasil :

Keluaran : bulan

Hasil :

Keluaran : unit

Hasil : Terpenuhinya pengadaan filing kabinet

Masukan : Jumlah Dana Rp. 22.218.600 Rupiah 22,218,600 22,218,100 100.00%

Keluaran : Unit

Hasil

Pengadaan meubeler Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.600.000 rupiah 3,600,000 3,600,000 100.00%

Keluaran : unit

Hasil :

Keluaran : bulan

Terwujudnya peningkatan wawasan dan pengetahuan

Tersedianya makan minum pegawai harian dan rapat

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tupoksi kecamatan

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah _{Terlaksananya rapat koordinasi dan} konsultasi ke luar daerah

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tupoksi kecamatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksana perjalanan dinas dalam daerah / rapat koordinasi dalam daerah Terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam wilayah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor _{Terlaksananya} _pengadaan _filing kabinet 1 buah

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan komputer 1 buah, laptop 1 buah dan printer 2 buah Terpenuhinya pengadaan komputer 1 buah, laptop 1 buah dan printer 2 buah Terlaksananya pengadaan 25 kursi rapat dan 6 kursi kerja

Terpenuhinya pengadaan 25 kursi rapat dan 6 kursi kerja

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 Hasil :

Keluaran : unit

Hasil : Terwujudnya kelancaran kerja

Keluaran : bulan

Keluaran : kali

Hasil :

Keluaran : kali

Hasil :

Keluaran : kali

Hasil :

Keluaran : tahun

Hasil :

Terpeliharanya gedung kantor yang memadai

kendaraan dinas/ operasional _{Terlaksananya} _pemeliharaan kendaraan / operasional

peralatan gedung kantor _{Terlaksananya pemeliharaan peralatan} gedung kantor

Rehabilitasi sedang / berat

gedung kantor _{Terlaksananya} _rehabilitasi _kamar mandi kantor

Program Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD Terlaksananya laporan capaian kinerja _{dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD} Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan

semesteran _{Terlaksananya} _laporan _keuangan semesteran

Terpenuhinya laporan keuangan semesteran

Penyusunan laporan Keuangan

Akhir Tahun _{Terlaksananya} _laporan _Keuangan Akhir Tahun

Terpenuhinya laporan Keuangan Akhir Tahun

Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan

Masyarakat Desa

Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat

Desa Terlaksananya pembinaan _{Pemerintahan, Kelembagaan dan} Desa

Terwujudnya Tupoksi Kec. Dan Pemdes

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 Masukan : Jumlah Dana Rp. 4.530.000 rupiah 4,530,000 4,206,000 92.85%

Keluaran : tahun

Hasil :

Keluaran : tahun

Hasil :

Keluaran : tahun

Hasil : Terwujudnya koordinasi yang baik

Keluaran : tahun

Hasil :

Keluaran : tahun

Hasil :

Keluaran : tahun

Hasil :

Masukan : Jumlah Dana Rp.15.808.000 rupiah 15,808,000 14,514,100 91.81%

Keluaran : tahun

Penyusunan Monografi kecamatan dan fasilitasi

penyusunan profil desa Terlaksananya penyusunan monografi _{kecamatan dan fasilitasi penyusunan} prifil desa

Terwujudnya monografi kecamatan dan profil desa

Penyelenggaraan musrenbang

Kecamatan _{Terlaksananya} _{penyelenggaraan} musrenbang kecamatan

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik

Koordinasi Musrenbang desa/kelurahan

Terlaksananya koordinasi musrenbang desa

Pembinaan administrasi dan

pengelolaan keuangan desa _{Terlaksananya pembinaan administrasi} dan pengelolaan keuangan desa Terwujudnya administrasi dan pengelolaan keuangan yang baik Koordinasi dan pengendalian

keamanan dan ketertiban

masyarakat Terlaksananya koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat

Terwujudnya koordinasi , keamanan dan ketertiban masyarakat

Koordinasi dan Pembinaan bidang Kesejahteraan

Masyarakat Terlaksananya koordinasi dan _{Pembinaan bidang Kesejahteraan} Masyarakat

Terwujudnya Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat

Pembinaan dan Pemantauan

Pendapatan Daerah _{Terlaksananya} _pembinaan _dan pemantauan pendapatan daerah

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 Hasil :

Keluaran : tahun

Hasil : Terwujudnya penyelenggaraan PATEN

Pembinaan Lingkungan Sehat Masukan : Jumlah Dana Rp. 30.000.000 rupiah 30,000,000 28,559,500 95.20%

Keluaran : tahun

Hasil :

J U M L A H T O T A L 575,170,500 543,991,188 94.58%

Jatikalen, 31 Desember 2019 Plt. CAMAT JATIKALEN

Ir.SUGENG DONO PRASOJO, M.Si Pembina Tingkat 1 NIP.19640125 199803 1 004 Terwujudnya pembinaan dan

pemantauan pendapatan daerah Penyelenggaraan pelayanan

administrasi terpadu

kecamatan ( PATEN ) Terlaksananya _pelayanan _administrasipenyelenggaraan _terpadu kecamatan ( PATEN )

Program Pengelolaan dan Pengembangan Ruang Terbuka

Hijau Terlaksananya _{pembinaan lingkungan sehat}penyelenggaraan Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan lingkungan sehat