Paparan KPI_NSUP_IDB

(1)

TARGET KPI/PAD

PROGRAM KOTAKU

WILAYAH – I (IDB Loan)

Tahun 2017 - 2020

(2)

•

Pelaksanaan Program KOTAKU harus

mendukung

pencapaian target

100-0-100 dan penanganan kawasan permukiman kumuh di

perkotaan menjadi 0 ha di 2019; luas kawasan kumuh Wil-2 di

1.420 kel kumuh sebesar 12.141 ha;

•

GOI dan Donor telah menyepakati KPI yang menjadi indikator

utama kinerja program, pencapaian KPI harus menjadi prioritas

pelaku dalam pelaksanaan kegiatan

•

Target KPI harus di breakdown ke level kota/kab dengan pencapaian

target pertahun merujuk pada dokumen dan data perencanaan

yang ada (SK Kumuh, RP2KPKP, RPLP, baseline kumuh), dilakukan

simulasi untuk penetapan target tahunan

•

Pencapaian kinerja penanganan kumuh kota perlu di publish

melalui media website/elektronik/cetak yang ada dan terus update

•

Rencana kerja KMP/OC/OSP harus mengacu pada pencapaian KPI

dengan PIC yang jelas untuk setiap indikator

(3)

TARGET PENGURANGAN LUASAN KUMUH

Baseline

2017

2018

2019

2020

23.657

19.688

8.975

0

3.968

10.713

8.975

Wil-1: 2.184

Wil-2: 1.785

Wil-1: 5.326

Wil-2: 5.387

Wil-1: 4.006

Wil-2: 4.970

Wil-1: 11.515 Wil-1: 11.515 Wil-2: 12.142 Wil-2: 12.142

Wil-1: 9.331 Wil-1: 9.331 Wil-2: 10.357 Wil-2: 10.357

(4)

NO

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

2017

2018

2019

2020

A

IMPACT

1

Mengurangi jumlah penduduk

yang tinggal di permukiman

kumuh perkotaan dari 10 %

menjadi kurang dari 6 %.

% 8% 7% 6% 5%

jiwa 2.941.126 2.573.485 2.205.844 1.838.204

2

Meningkatnya akses terhadap air

bersih untuk masyarakat

perkotaan dari 70.5 % menjadi

lebih dari 90%.

% 80% 85% 87% 91%

Rumah

tangga 696.348 739.870 757.278 792.096

3

Meningkatnya akses sanitasi

yang layak untuk masyarakat

perkotaan dari 62 % menjadi

lebih dari 90 %.

% 70% 80% 90% 91%

Rumah

tangga 609.305

696.348

783.392

792.096

(5)

NO

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

2017

2018

2019

2020

B

OUTCOME

1.a

Jumlah kelurahan kumuh yang

dikurangi dari 1.174 kelurahan

menjadi kurang dari 200

kelurahan berdasarkan 8

indikator kumuh.

Desa/

kelurahan

317

318

187

152

komulatif

857

539

352

199

1.b Wilayah kumuh berkurang 60%,

dari 11.218 ha menjadi 4.518 ha.

Hektar

(Ha)

2.184

2.186

1.283

1.047

komulatif

9.034

6.849

5.565

4.517

1.c

60% penerima manfaat yang

disurvey pada saat penyelesaian

proyek puas terhadap kualitas

infrastruktur dasar dan

pelayanan dasar perkotaan di

wilayah kumuh yang ditargetkan.

%

20%

40%

50%

60%

Rumah

tangga

174.087 348.174 435.218 522.261

(6)

NO

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

2017

2018

2019

2020

B

OUTCOME

2.a

Sekurang-kurangnya 90 % kota

telah membentuk dan

menjalankan Pokja PKP.

%

50%

65%

75%

90%

kab/kota

58

75

87

104

2.b

Sekurang-kurangnya 15% dari

alokasi dana kegiatan proyek

pada tingkat kabupaten kota

dipenuhi (secara tunai atau

dalam bentuk sharing) dari

pemerintah daerah, pihak swasta

dan/atau sumbangan.

%

7,50%

10%

12,50%

15%

3.a

Program Peningkatan Livelihood

digulirkan sedikitnya di 50

kelurahan/desa di tahun ke-2

dan 90 kelurahan/desa di akhir

proyek. (wilayah Aceh dan

kaltara)

(7)

NO

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

2017

2018

2019

2020

B

OUTCOME

3.b

Akses terhadap rekening

tabungan di kelurahan/desa

meningkat dari 5% menjadi 20%.

%

9%

13%

17%

20%

KSM

10.800

15.600

20.400

24.000

3.c

Lebih dari 50% KSM Ekonomi

telah melaporkan

peningkatan/perluasan usaha

mereka.

%

15%

30%

40%

50%

KSM

18.000

36.000

48.000

60.000

3.d

Lebih dari 50% BDC yang

dibentuk berjalan secara

berkelanjutan dalam waktu 2

tahun beroperasi.

%

30%

50%

60%

BDC

5

8

9

18

3.e

Sekitar 50% KSM memiliki usaha

kecil yang potensial dilayani oleh

BDC.

%

20%

30%

40%

50%

(8)

NO

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

2017

2018

2019

2020

C

OUTPUT

1.a Seluruh kelurahan/desa sasaran melaksanakan dan menyelesaikan

kegiatan yang tercantum dalam RPLP Kel/ des 1.605 3.212 4.155 4.924

1.b

Jumlah aset infrastruktur yang dibangun 3-5 tahun sebelumnya disurvey dalam kondisi baik meningkat dari 50%

menjadi 70% sebagai hasil kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai

% 55% 60% 65% 70%

1.c Sekurang-kurangnya 2 juta orang menerima manfaat langsung dari Blok

Investasi pada saat selesainya proyek. Jiwa 500 ribu 1 jt 1,5 jt 2 jt

2.a

Seluruh kota terpilih (50 Kab / Kota) telah membentuk dan menjalankan Pokja PKP untuk penanganan kumuh dan telah menyelesaikan dokumen RP2KP-KP (SIAP) di tingkat kota / kabupaten pada tahun ke-3.

Kab/Kota 20 50

(9)

NO INDIKATOR SATUAN TARGET

2017 2018 2019 2020

C

OUTPUT

2.b Lebih dari 95% infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas baik pada

tahun ke-4. % 35% 65% 95%

-2.c Lebih dari 40% anggota Pokja PKP atau kelembagaan sejenis setidaknya berasal

dari pihak swasta pada tahun ke-4. % 20% 30% 40%

-3.a

Program Peningkatan Livelihood digulirkan sedikitnya di 50

kelurahan/desa di tahun ke-2 dan 90 kelurahan /desa di akhir proyek. (wilayah Aceh dan kaltara)

Kel/Desa 50 70 80 90

3.b Sedikitnya 25.000 orang menerima pembiayaan dari Program Peningkatan

Penghidupan di akhir proyek. Orang 10.000 15.000 20.000 25.000

3.c 15 studi kelayakan untuk membangun BDC baru seluruhnya selesai pada Tahun

ke-2. Dokumen 15 - -

(10)

NO INDIKATOR SATUAN TARGET

2017 2018 2019 2020

C

OUTPUT

3.d Sedikitnya 15 Pusat Pengembangan Usaha (BDC) yang baru didirikan dan beroperasi

pada Tahun ke-3 BDC - 15 -

-3.e

Pelatihan keterampilan diberikan kepada sedikitnya 500 KSM potensial yang

difasilitasi oleh 15 BDC ICDD III pada tahun ke-2. Pelatihan keterampilan diberikan kepada sedikitnya 1000 KSM potensial yang difasilitasi oleh 15 BDC baru pada akhir proyek.

KSM > 500 700 900 1.000

4.a Strategi pelayanan keuangan digital _{diselesaikan pada tahun ke-1.} Dokumen 1 - -

-4.b

Setidaknya 165.000 orang (33.000 KSM) membuka rekening tabungan pada akhir proyek

Orang dan KSM

50.000 (10.000

KSM)

100.000 (20.000

KSM)

150.000 (30.000

KSM)

165.000 (33.000

KSM)

5

Pelatihan tingkat Menengah dan tingkat lanjutan diberikan kepada seluruh

kelurahan/ desa pada akhir proyek

sedikitnya diikuti oleh 49.500 peserta Orang 15.000 20.000 40.000 49.500

(11)

NO INDIKATOR SATUAN TARGET

2017 2018 2019 2020

C

OUTPUT

6

Review terhadap kurikulum yang

ada, mengembangkan modul dan

pelaksanaan TOT sampai akhir

proyek

Dokumen dan Aktivitas

(%)

30% 60% 90% 100%

7.a

Material cetak dan materi audio

visual proyek dibuat dan

disosialisasikan secara nasional dan

internal sampai akhir proyek

(%)

40% 60% 80% 100%

7.b

Evaluasi Antara (Pada tahun ke-2)

dan evaluasi akhir serta 3 kajian

tematik lainnya yang dilakukan pada

akhir proyek

(%)

1 - - 5

7.c

Sedikitnya 5 dokumen buku best

practices pada program NSUP

diproduksi dan diterjemahkan ke

dalam bahasa Inggris, Arab dan

Perancis pada tahun ke 5.

Dokumen - - 5

(12)