Dokumen RENJA AWAL PD. Kecamatan Magersari TAHUN Kecamatan Magersari Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020

(1)

Dokumen

RENJA AWAL PD

( Rencana Kerja Awal Perangkat Daerah )

Kecamatan Magersari

TAHUN 2021

Kecamatan Magersari

Pemerintah Kota Mojokerto

(2)

_____________________________________________________________________

Rencana Kerja Awal (Renwal) Tahun 2021 Kecamatan Magersari

i

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi

i

Bab I.

Pendahuluan

1 1.1 Latar Belakang

1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

4 1.3 Maksud dan Tujuan

6 1.4 Sistematika Penulisan

7 Bab II.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

9 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

9 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

21 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

26 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

26 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

35 Bab III.

Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

38 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

38 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

39 3.3 Program dan Kegiatan

40 3.3.1 Program

40 3.3.2 Kegiatan

40 Bab IV.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

51 Bab IV.

Penutup

104

(3)

_________________________________________________________________________

BAB I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia

sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup

perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat

diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang

(waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan

berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan

Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1

tahunan. Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus dapat

berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh

dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung

pencapaian satu sama lain. Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun

dokumen RKPD sebagai bentuk dokumen perencaan jangka pendek. RKPD

disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada

di dalam RPJMD, sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD.

RKPD berisi rencana kerja dari seluruh Perangkat Daerah (PD) pada tahun

yang bersangkutan, yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang

telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD. Sehingga masing-masing PD

memiliki arahan/ tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun

(4)

_________________________________________________________________________

BAB I - 2

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem

perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2020 ini berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan memperhatikan

RPJMD Provinsi Jawa Timur maupun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) Tahun 2020. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD

ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada

tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun

pelaksanaan RKPD serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta

penjaringan aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan

mulai dari Kelurahan hingga Kecamatan.

Substansi penting dalam RKPD ini merupakan gambaran investasi

pemerintah yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen

sumber daya yang lain seperti PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,

Tugas Pembantuan, serta dana-dana bagi hasil lainnya. Dokumen RKPD ini

merupakan dokumen publik dimana sesuai amanat undang-undang nomor 14

tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku efektif pada

tanggal 01 Mei 2010 maka diharapkan Dokumen ini harus dapat diakses oleh

semua pemangku kepentingan baik dalam kapasitas untuk melaksanakan,

pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 –

2023 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun RKPD Kota

Mojokerto tahun 2021 untuk menjalankan agenda pembangunan tahunan dan

dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dalam RPJP Daerah Kota Mojokerto.

Keberadaan RKPD Tahun 2021 juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah

(PD) untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2021. RPJMD dan

(5)

_________________________________________________________________________

BAB I - 3

Renstra PD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk

periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan.

Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan

Renstra PD dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana

tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan

antara Renstra K/L dan Renstra PD adalah bersifat konsultatif yaitu

penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L.

Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem

penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena

itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan

tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan.Penetapan program dan

kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta

perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing

program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan

lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

RPJP Daerah

RKP

Renja OPD RKP Daerah

RAPBD

RKA OPD RPJM Daerah Renstra OPD

RPJM

Nasional

DPA OPD

APBD

Pedoman

Diperhatikan

Pedoman

Bahan

Pedoman

Dijabarkan

Bahan

Diacu

Pedoman

Diacu

(6)

_________________________________________________________________________

BAB I - 4

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Renja-PD) tahun 2022, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Kota-Kota Besar dan

Kota-Kota di Jawa.

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

(7)

_________________________________________________________________________

BAB I - 5

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4871);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah (RPJPD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2009 Nomor 2 Tahun 2009 Seri E);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah (RPJPD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2019 Nomor 5 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2009 tentang

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Mojokerto Tahun 2005-2025;

(8)

_________________________________________________________________________

BAB I - 6

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat

Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun

2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E);

16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

17. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Awal Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam

dokumen RENSTRA PD dan sebagai dasar/acuan PD untuk menjalankan

program dan kegiatan pada tahun 2022.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto Tahun 2022, yaitu :

1. Menyediakan dokumen Rencana Kerja bagi Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto tahun 2022 dengan berdasarkan RKPD Kota Mojokerto Tahun

2022;

2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara

sistematis dan teroganisir, diantaranya melalui penetapan target-target

kinerja;

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta

sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Tahun 2022;

(9)

_________________________________________________________________________

BAB I - 7

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja Kecamatan Magersari Tahun 2022 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini meliputi:

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini meliputi:

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini meliputi:

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

(10)

_____________________________________________________________________

BAB II - 8

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Berdasarkan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto tahun 2019, dapat dikemukakan bahwa capaian program/kegiatan

yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun urusan,

program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

2.1.1 Program

Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Pengingkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa.

2.1.2 Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

(11)

_____________________________________________________________________

BAB II - 9

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

11. Penyediaan Makanan dan Minuman

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

15. Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor

16. Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor

17. Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu

18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

19. Penyusunan Renja dan RKA SKPD

20. Penyusunan Renstra SKPD

21. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan

Masyarakat

22. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

23. Fasilitasi Pembinaan Kelurahan

24. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan

25. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan

26. Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan

Gender

27. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.

28. Pemberdayaan Lembaga dan Organiisasi Masyarakat Kelurahan.

29. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelrahan ;

(12)

_____________________________________________________________________

BAB II - 10

30. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (DAU

Tambahan ) ;

31. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ;

32. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan ) ;

Adapun realisasi anggaran dan capaian kinerja program dan kegiatan

pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Program

a.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik



Anggaran Rp. 200.916.750,-



Realisasi

Rp. 151.272.750,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan

Dinas / Operasional



Anggaran Rp. 456.222.100,-



Realisasi

Rp. 358.029.186,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



Anggaran Rp. 1.293.402.000,-



Realisasi

Rp. 1.266.696.500,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Anggaran Rp. 235.956.000,-



Realisasi

Rp. 218.782.875,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



Anggaran Rp. 84.380.000,-



Realisasi

Rp. 58.577.500,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

(13)

_____________________________________________________________________

BAB II - 11

6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor



Anggaran Rp. 165.314.250,-



Realisasi

Rp. 134.344.200,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan



Anggaran Rp. 72.757.150,-



Realisasi

Rp. 57.208.966,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor



Anggaran Rp. 36.891.550,-



Realisasi

Rp. 32.046.650,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan

Perundang-undangan



Anggaran Rp. 32.460.000,-



Realisasi

Rp. 28.990.000,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor



Anggaran Rp. 55.183.550,-



Realisasi

Rp. 48.751.750,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

11) Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman



Anggaran Rp. 280.244.100,-



Realisasi

Rp. 246.862.300,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah



Anggaran Rp. 85.800.000,-



Realisasi

Rp. 60.073.400,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

(14)

_____________________________________________________________________

BAB II - 12

b. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1) Pemeliharaan Rutin berkala Rumah Dinas



Anggaran Rp. 40.000.000,-



Realisasi

Rp. 36.239.200,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor



Anggaran Rp. 115.000.000,-



Realisasi

Rp. 105.613.684,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

3) Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor



Anggaran Rp. 135.452.000,-



Realisasi

Rp. 134.652.000,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

4) Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor



Anggaran Rp. 732.023.250,-



Realisasi

Rp. 636.659.450,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

c. Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dan Kaos

Olah Raga Anggaran sebesar Rp. 52.245.000,- Realisasi Rp.

44.875.000,- Tingkat Capaian Kinerja 100 %.

d.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD



Anggaran Rp. 7.665.950,-



Realisasi

Rp. 3.869.550



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

(15)

_____________________________________________________________________

BAB II - 13

2. Penyusunan Renja dan RKA SKPD



Anggaran Rp. 3.993.500,-



Realisasi

Rp. 1.522.500,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

3. Penyusunan Renstra SKPD



Anggaran Rp. 6.844.650,-



Realisasi Rp. 1.706.500,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

e.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa.

1. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan

Masyarakat



Anggaran Rp. 142.718.300,-



Realisasi Rp. 119.077.500,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

2. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat



Anggaran Rp. 67.151.300,-



Realisasi Rp. 59.494.800,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

3. Fasilitasi Pembinaan Kelurahan



Anggaran Rp. 137.894.600,-



Realisasi Rp. 62.983.750,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

4. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan



Anggaran Rp. 71.007.650,-



Realisasi Rp. 63.021.380,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

5. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian

Lingkungan



Anggaran Rp. 119.611.500,-



Realisasi Rp. 63.822.740,-



Tingkat Capaian Kinerja 95 %

(16)

_____________________________________________________________________

BAB II - 14

6 Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam

Kesetaraan Gender.



Anggaran Rp. 120.895.600,-



Realisasi Rp. 111.849.400,-



Tingkat Capaian Kinerja 95 %

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat



Anggaran Rp. 251.855.000,-



Realisasi Rp. 213.060.490,-



Tingkat Capaian Kinerja 97 %

8. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan



Anggaran Rp. 988.063.550,-



Realisasi Rp. 964.964.000,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

9. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan



Anggaran Rp. 15.396.305.000-



Realisasi Rp. 9.131.187.649,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU

Tambahan) ;



Anggaran Rp. 1.270.603.400,-



Realisasi Rp. 964.964.000,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

11. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



Anggaran Rp. 0,-



Realisasi Rp. 0,-



Tingkat Capaian Kinerja 0 %

12. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)



Anggaran Rp. 847.042.600,-



Realisasi Rp. 325.289.640,-



Tingkat Capaian Kinerja 100 %

(17)

_____________________________________________________________________

BAB II - 15

Untuk melihat hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan

Magersari Kota Mojokerto tahun 2019, dapat dilihat pada tabel TC. 29.

(18)

_____________________________________________________________________

(19)

_____________________________________________________________________

(20)

_____________________________________________________________________

(21)

_____________________________________________________________________

(22)

_____________________________________________________________________

(23)

_____________________________________________________________________

BAB II - 21

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sebagai salah satu pilar good governance, akuntabilitas menempati

posisi sebagai media penghubung kedua pilar lainnya yaitu transparansi dan

partisipasi masyarakat. Sesuai fungsinya sebagai mediator inilah, akuntabilitas

dapat diartikan bentuk tanggung jawab pemerintah kota untuk menjelaskan

kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas

atau amanah yang diembannya. Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan

hasil yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematik,

logis, dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan

inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “kinerja” diperoleh

dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data

kinerja, dan terakhir analisis atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun

negatif.

Indikator kinerja adalah media untuk menilai ukuran pencapaian suatu

kinerja tertentu. Bagi stake holder, hasil pengukuran dapat digunakan untuk

memberikan penilaian atas keberhasilan Kecamatan Magersari dalam

menjalankan program-program pembangunan yang telah disepakati di Arah

Kebijakan Umum Daerah. Sedangkan bagi Camat media ini adalah alat yang

efektif dan cepat untuk menginformasikan setiap perubahan pelaksanaan

maupun kendala yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yang

telah ditetapkan. Dengan tersedianya informasi yang cepat, dapat dipastikan

bahwa langkah-langkah solutif dapat segera dilakukan sehingga menjamin

bahwa program pembangunan berjalan sesuai dengan koridor.

Sebagai organisasi adalah keharusan bagi Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto menetapkan mekanisme yang mampu menilai keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan menjadi kewenangannya untuk menetapkan

suatu indikator atas setiap sasaran yang disepakati dengan legislatif lengkap

dengan target yang harus dicapai setiap tahun. Indikator ini bersifat indikator

(24)

_____________________________________________________________________

BAB II - 22

kinerja outcome (hasil). Pada saat yang bersamaan pemerintah kota

mewajibkan satuan kerja di bawah kendalinya untuk mendukung pencapaian

sasaran dengan cara menetapkan indikator input, output, dan outcome sesuai

dengan karakteristik dan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang

bersangkutan.

Secara umum gambaran mengenai Target Capaian IKU Lima Tahun

Ke Depan dalam Renstra dapat kami gambarkan pada tabel berikut.

Target Capaian IKU dalam RENSTRA

NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET CAPAIAN PER TAHUN

2019

2020

2021

2022

2023

1. Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Perijinan dan Non

Perijinan

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Sangat

Baik

Nilai 92

Sangat

Baik

Nilai

93.5 Sangat

Baik

Nilai

94 Sangat

Baik

Nilai

94.5 Sangat

Baik

Nilai 95

2. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan

Kelurahan

Persentase LKK

Aktif

96.5 %

98.5 %

100 %

Pertumbuhan

Swadaya

Masyarakat

N/A

1 %

1.5 %

2 %

2.5 %

Persentase

Kelurahan dengan

Katagori Cepat

Berkembang

83%

100 %

(25)

_____________________________________________________________________

BAB II - 23

Sedangkan gambaran mengenai Pencapaian Kinerja Tahun 2019 dapat kami

jelaskan pada tabel dibawah ini.

Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Perijinan dan Non

Perijinan pelayanan publik

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Sangat

Baik (Nilai

92)

100%

Sangat

Baik

93.18 Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan Kelurahan

.

Persentase LKK Aktif

96.5 %

98.5 %

100%

Pertumbuhan

Swadaya Masyarakat

N/A

Persentase Kelurahan

dengan Katagori

Cepat Berkembang

N/A

(26)

_____________________________________________________________________

BAB II - 24

Adapun Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Magersari

dapat dilhat pada Tabel T.C. 30

(27)

_____________________________________________________________________

BAB II - 25

Tabel T-C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Magersari

Kota Mojokerto

No.

Indikator

Standar

SPM /

Nasional

IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan

Analisis

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1 Indeks Kepuasan

_{Masyarakat (IKM)}

Sangat

Baik

Nilai 91,00

Sangat

Baik

Nilai

92,00

Sangat

Baik

Nilai 93,5

Sangat

Baik

Nilai 94

Sangat

Baik

Nilai 92

Sangat

Baik

Nilai

93,18

Sangat

Baik

Nilai

93,50

Sangat

Baik

Nilai 94

2 Persentase LKK Aktif

95%

96.5%

98.5%

100%

95%

96.5%

98.5%

100%

3 Pertumbuhan

Swadaya Masyarakat

N/A

N / A

1%

2%

N / A

1%

2%

4 Persentase

Kelurahan dengan

Katagori Cepat

Berkembang

N/A

N / A

100%

N / A

83%

100%

(28)

_____________________________________________________________________

BAB II - 26

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Kecamatan

dan

Kelurahan

sebagai

instansi

pembantu

penyelenggaraan pemerintahan daerah, diharuskan untuk mampu

berkembang dengan membuat terobosan-terobosan / inovasi baru dalam

meningkatkan kinerjanya. Menganalisis perkembangan situasi dan kondisi

pada Kecamatan Magersari Kota Mojokerto sendiri dalam beberapa tahun ke

belakang, maka Rencana Kerja Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tahun

2020 perlu rumusan “isu-isu penting” untuk mendapat perhatian khusus

yaitu :

1. Perlunya meningkatkan pelayanan prima di kecamatan dan kelurahan

dengan memberikan layanan yang cepat, tanggap, akurat dan efisien

melalui layanan satu pintu;

2. Tersedianya data kondisi kependudukan yang akurat dan terintegrasi

secara online antara Kelurahan, Kecamatan dan Dispenduk;

3. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat ;

4. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

5. Meningkatnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam menjaga dan

merawat kelestarian lingkungannya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD adalah sebagai acuan dalam menyusun RKA

PD. Pada saat menyusun RKA PD idealnya program kegiatan yang terdapat

dalam Rancangan awal RKPD haruslah selaras dengan RKA. Namun, dalam

perkembangannya tidak dapat dihindari adanya perubahan terhadap program

dan kegiatan yang telah ditetapkan. Mengenai review terhadap rancangan

awal RKPD pada Kecamatan Magersari dapat dibaca pada tabel TC. 31.

(29)

_____________________________________________________________________

(30)

_____________________________________________________________________

(31)

_____________________________________________________________________

(32)

_____________________________________________________________________

(33)

_____________________________________________________________________

(34)

_____________________________________________________________________

(35)

_____________________________________________________________________

(36)

_____________________________________________________________________

(37)

_____________________________________________________________________

BAB II - 35

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para

pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah

penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan

Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan

prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan, yang

dikoordinasikan oleh Bappeda kota dan dilaksanakan oleh Camat.

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk membahas dan

menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang

menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang

bersangkutan. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di

wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan

pembangunan Kelurahan. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas

pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi PD

Pemerintah Kota Mojokerto.

Kegiatan diawali dengan Sidang Pleno I yaitu Pemaparan materi dari

narasumber dan materi musrenbang. Sidang Kelompok, Pemilihan unsur

pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua, sekretaris dan notulen yang

dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator.

Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi

yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi

dalam kelompok diskusi. Verifikasi usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan

oleh peserta musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan

prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi PD yang bersangkutan

oleh peserta kelompok.

Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai

dengan prioritas, selanjutnya dilakukan skoring dan rating untuk menentukan

(38)

_____________________________________________________________________

BAB II - 36

urutan prioritas. skoring dan rating dilakukan untuk tiap kelompok kegiatan

dari masing-masing prioritas pembangunan daerah. Kriteria yang digunakan

sebagai dasar penilaian prioritas ditetapkan oleh camat. Kriteria penilaian

dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat.

Sebagai contoh kriteria: (1) Kesesuaian dengan rancangan awal

RKPD; (2) kepentingan lintas kelurahan; (3) Dukungan pada pencapaian target

prioritas pembangunan kota; (3) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat

lintas kelurahan; (4) dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas kelurahan.

Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan untuk

Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya, yang merupakan

hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta

musrenbang RKPD kota di kecamatan. Memperoleh tanggapan, penajaman,

dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi

yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi,dan pengambilan keputusan

menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah kota di kecamatan.

Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno II, dirumuskan kedalam

rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kota di

kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat. Rancangan berita

acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan, dibacakan kembali dalam

sidang pleno II untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap

unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD kota di

kecamatan. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil

musrenbang kecamatan kepada walikota sebagai bahan penyusunan RKPD

kota, dan kepada Kepala PD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja PD

yang akan dibahas di forum PD.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan

Tahun 2020 Kota Mojokerto, sebagaimana Tabel TC. 32

(39)

_____________________________________________________________________

BAB II - 37

(40)

__________________________________________________________________

Rencana Kerja Awal ( Renwal ) Tahun 2021 Kecamatan Magersari

BAB III - 38

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai Program

Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan PPK merupakan salah satu kebijakan

program pemberdayaan masyarakat kelurahan yang ditetapkan oleh

pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu

dan berkelanjutan. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) lebih

memfokuskan pada pemberdayaan manusia menjadi prioritas utamanya,

karena dengan semakin berdayanya manusia pada gilirannya akan

meningkatkan daya masyarakat secara keseluruhan.

Adapun tujuan umum Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

menurut Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan (2007: 1) adalah

“Mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan

kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, serta penyediaan prasarana sarana

sosial dasar dan ekonomi”. Sedangkan tujuan khusus Program Pengembangan

Kecamatan (PPK) yaitu: (1) Meningkatkan peran serta masyarakat terutama

rumah tangga miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan; (2) Melembagakan

pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber

daya lokal; (3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam

memfasilitasi pengelolaan pembangunan pedesa/kelurahanan yang

berkelanjutan; (4) Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan

ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarkat; (5) Melembagakan pengelolaan

dana bergulir; (6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja

Sama Antar Desa/kelurahan/kelurahan (BKAD); dan (7) Mengembangkan

(41)

__________________________________________________________________

BAB III - 39

kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan

kemiskinan pedesa/kelurahanan/kelurahan.

Kecamatan Magersari berupaya secara berkesinambungan untuk

melaksanakan kebijakan pemerintah pusat demi percepatan pemerataan

pembangunan di masyarakat yang diaplikasikan melalui program dan

kegiatan pada setiap tahunnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan pelaksanaan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan arah

yang jelas terhadap Program dan Kegiatan PD pada tahun yang akan datang

termasuk pula dalam hal perkiraan penganggaran yang dibutuhkan.

Adapun tujuan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja 2021

adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan, tertib administrasi dan pelayanan yang

berkualitas kepada masyarakat.

2. Tersedianya dokumen perencanaan yang aspiratif, aplikatif dan

akuntabel

3. Terwujudnya lingkungan yang tertib, aman, nyaman dan tentram

4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pembinaan organisasi

kemasyarakatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam

pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dan

kelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan sasaran yang hendak

dicapai dalam Renja 2021 adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan

2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

(42)

__________________________________________________________________

BAB III - 40

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Magersari

untuk dilaksanakan di tahun anggaran 2021 terdiri atas 6 (enam) Program

dan terbagi dalam 28 (dua puluh delapan) Kegiatan. Dalam Pengalokasian

anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Magersari disamping anggaran

untuk operasional Kecamatan sendiri didalamnya termasuk pula alokasi

anggaran untuk operasional Kelurahan- kelurahan, RT, RW serta PKK. serta

anggaran Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

3.3.1 Program

Program-program yang direncaanakan oleh Kecamatan Magersari

Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Administrasi Umum

2. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya

3. Program Pengelolaan Administrasi Keuangan

4. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.3.2 Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan;

(43)

__________________________________________________________________

BAB III - 41

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

8. Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Gedung Kantor;

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

10. Penyediaan Bahan Logistik;

11. Penyediaaan Makanan dan Minuman;

12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

13. Pengadaan Perlengkaapan Gedung Kantor;

14. Pengadaan Peralatan Kerja/Gedung Kantor;

15. Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas /Jabatan;

16. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;

17. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;

18. Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor;

19. Penyediaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu;

20. Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan

21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD;

22. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;

23. Penyusunan Dokumentasi Evaluasi Perangkat Daerah;

(44)

__________________________________________________________________

BAB III - 42

24. Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, TNI dan

Instansi Vertikal Kecamatan;

25. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

26. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;

27. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;

28. Evaluasi Kelurahan.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

pada bagian perumusan program dan kegiatan, yaitu sebagaimana pada

Tabel T.C. 33.

(45)

__________________________________________________________________

BAB III - 43

Tabel 5

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Kota Mojokerto

(46)

__________________________________________________________________

(47)

__________________________________________________________________

(48)

__________________________________________________________________

(49)

__________________________________________________________________

(50)

__________________________________________________________________

(51)

__________________________________________________________________

(52)

__________________________________________________________________

(53)

_________________________________________________________________________

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Magersari

BAB IV - 51

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Daftar Semua Usulan Tahun :2021

Kecamatan Magersari (4011001)

Kode

Urusan/Bid Urusan PemDa &

Prog/Keg Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Jenis Keg

SKPD Penanggun

gjawab Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 2/1/2003 2/1/2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URUSAN RUTIN 0 0 4011001 12 Program Pelayanan Kesekretariatan 2,340,260,010 1 Pelayanan administrasi perkantoran Keca mata n Mage rsari Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik 100% Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia dan dibayartepat waktu 12 bulan Survey Kepuasan Masyaraka t (SKM) 93 nilai 989,710,010 1,000,000,000 Sedang Berjalan Kecamatan Magersari Jumlah Kendaraan Dinas/operas ional yang dirawat secara berkala 4 unit

(54)

_________________________________________________________________________

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Magersari

BAB IV - 52

Jumlah bulan pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Internet yang dibayarkan tepat waktu 12 bulan Jumlah bulan Pengelola Kegiatan yang honorariumn ya dibayarkan tepat waktu 12 bulan Jumlah bulan Petugas Kebersihan yang honorariumn ya dibayarkan tepat waktu 12 bulan Jumlah Peralatan Kerja yang diberbaiki 10 unit Jumlah macam Alat Tulis Kantor yang disediakan 33 macam

(55)

_________________________________________________________________________

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Magersari

BAB IV - 53

Jumlah macam barang cetakan, penggandaa n yang disediakan 5 macam Jumlah macam Komponen Instalasi listrik, penerangan bangunan kantor yang disediakan 15 macam Jumlah bulan kebutuhan referensi bahan bacaan dan iklan kantor yang dibayarkan setiap bulan 12 bulan Jumlah macam Bahan Logistik yang disediakan 15 macam Jumlah makan dan Minum kantor yang disediakan 1,500 Kotak

(56)

_________________________________________________________________________

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Magersari

BAB IV - 54

Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan Dinas Luar Daerah 300 kali 2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Keca mata n Mage rsari Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik 100% Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dengan kualitas baik 7 Gedung Survey Kepuasan Masyaraka t (SKM) 93 nilai 1,193,050,000 1,500,000,000 Sedang Berjalan Kecamatan Magersari Jumlah Perlengkapa n Rumah Jabatan/Dina s yang disediakan 5 unit Jumlah Perlengkapa n Gedung Kantor yang disediakan 7 Jenis Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan 4 Jenis

(57)

_________________________________________________________________________

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Magersari

BAB IV - 55

Jumlah kebutuhan Komputer, Laptop dan perlengkapa nnya yang disediakan 10 unit Jumlah Rumah Jabatan/Dina s yang dipelihara dengan baik 1 unit jumlah Gedung / Kantor yang dipelihara secara berkala 1 Gedung Jumlah bulan Petugas Keamanan Rumah Jabatan/Dina s/ Gedung Kantor yang dibayarkan tepat waktu 12 bulan Jumlah Gedung Kantor yang direhap 7 Gedung

(58)

_________________________________________________________________________

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Magersari

BAB IV - 56

Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan 42 Potong 3 Pengelolaan administrasi keuangan Keca mata n Mage rsari Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik 100% Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 5 Dokumen Survey Kepuasan Masyaraka t (SKM) 93 nilai 15,000,000 20,000,000 Sedang Berjalan Kecamatan Magersari 4 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Keca mata n Mage rsari Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik 100% Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang dibuat 4 Dokumen Survey Kepuasan Masyaraka t (SKM)

93 nilai 142,500,000 20,000,000 Baru Kecamatan Magersari

(59)

_________________________________________________________________________

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Magersari

BAB IV - 57

- Pemeliharaan Web Side dan Penyusunan Profil Terwujudn ya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani Keca mata n Mage rsari 2 Dokumen Survey Kepuasan Masyaraka t (SKM)

93 nilai 125,000,000 150,000,000 Baru Kecamatan Magersari URUSAN PRIORITAS 2 207 4011001 20 Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat 576,485,200 1 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Keca mata n Mage rsari Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 5 kegiata n "Jumlah koordinasi pengendalia n ketentraman , ketertiban umum dan perlindunga n masyarakat " 12 bulan Persentase Lembaga Kemasyara katan Kelurahan (LKK) Aktif 98% 75,000,000 80,000,000 Sedang Berjalan Kecamatan Magersari 2 Fasilitasi Pembinaan Kelurahan Keca mata n Mage rsari Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 5 lomba Jumlah Lomba - Lomba Kelurahan yang dilaksanakan 4 lomba Persentase Lembaga Kemasyara katan Kelurahan (LKK) Aktif 96% 137,894,600 150,000,000 Sedang Berjalan Kecamatan Magersari

(60)

_________________________________________________________________________

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Magersari

BAB IV - 58

3 Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecam atan Keca mata n Mage rsari Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 5 kegiata n Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang difasilitasi 5 lembaga Persentase Lembaga Kemasyara katan Kelurahan (LKK) Aktif 98% 363,590,600 400,000,000 Sedang Berjalan Kecamatan Magersari Jumlah Festival dan PHBI yang diselenggara kan 5 kegiatan Jumlah bulan kegiatan Organisasi perempuan yang difasilitasi 12 bulan Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD yang disusun 1 Dokumen 4 Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan Keca mata n Mage rsari Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 5 kegiata n Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun 2 kegiatan Persentase Lembaga Kemasyara katan Kelurahan (LKK) Aktif 98% 0 0 Sedang Berjalan Kecamatan Magersari

(61)

_________________________________________________________________________

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Magersari

BAB IV - 59

5 Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan) Keca mata n Mage rsari Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 5 kegiata n Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun 2 kegiatan Persentase Lembaga Kemasyara katan Kelurahan (LKK) Aktif 98% 0 0 Sedang Berjalan Kecamatan Magersari 6 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Keca mata n Mage rsari Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 5 kegiata n Jumlah Organisasi Kemasyaraka tan yang dilatih ketrampilan nya 2 lembaga Persentase Lembaga Kemasyara katan Kelurahan (LKK) Aktif 98% 0 0 Sedang Berjalan Kecamatan Magersari 7 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan) Keca mata n Mage rsari Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 5 kegiata n Jumlah Organisasi Kemasyaraka tan yang dilatih Ketrampilan nya 2 lembaga Persentase Lembaga Kemasyara katan Kelurahan (LKK) Aktif 98% 0 0 Sedang Berjalan Kecamatan Magersari Statistik Usulan Renja, Tahun 2021

PAGU Nominal

APBD Kota/Kab 2,916,745,210 Dana Bagi Hasil Pajak Rokok 0 Dana Lain 0 APBD Propinsi 0 Total PAGU dgn 11 Usulan Keg. Rp. 2,916,745,210,-

(62)

_________________________________________________________________________

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Magersari

BAB IV - 60

Daftar Semua Usulan Tahun :2021

Kelurahan Kedundung (4011002)

Kode Urusan/Bid Urusan

PemDa & Prog/Keg

Prioritas Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Jenis Keg

SKPD Penanggun

gjawab Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 2/1/2003 2/1/2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URUSAN RUTIN 0 0 4011002 12 Program Pelayanan Kesekretariatan 951,294,900 1 Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Kedundung Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik 100% Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia dan dibayartepat waktu 12 bulan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 93 nilai 494,060,000 500,000,000 Sedang Berjalan Kelurahan Kedundung Jumlah bulan pembayaran Telepon, Listrik, dan Internet yang dibayarkan tepat waktu 12 bulan

(63)

_________________________________________________________________________

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Magersari

BAB IV - 61

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang dirawat secara Berkala 18 unit Jumlah bulan Pengelola Keuangan, RT dan RW yang honorariumn ya dibayar setiap bulan 12 bulan Jumlah bulan Petugas Kebersihan yang honorariumn ya dibayar tepat waktu 12 bulan Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 5 unit Jumlah Macam Alat Tulis Kantor yang disediakan 20 macam Jumlah macam barang cetakan, penggandaa n yang disediakan 4 macam

(64)

_________________________________________________________________________

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Magersari

BAB IV - 62

Jumlah Macam Komponen Instalasi Listrik, penerangan bangunan kantor yang disediakan 10 macam Jumlah bulan kebutuhan referensi bahan bacaan dan iklan kantor yang dibayarkan setiap bulan 12 bulan Jumlah macam Bahan Logistik yang disediakan 10 macam Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan 500 Kotak 2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik 100% Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dengan kualitas baik 1 Gedung Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 93 nilai 457,234,900 475,000,000 Sedang Berjalan Kelurahan Kedundung

(65)

_________________________________________________________________________

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Magersari

BAB IV - 63

Jumlah Peralatan Gedung kantor yang disediakan 4 Jenis Jumlah Perlengkapa n gedung kantor yang disediakan 5 Jenis Jumlah kebutuhan Komputer, Lapotop, dan perlengkapa nnya yang disediakan 3 unit Jumlah Gedung / kantor yang dipelihara secara berkala 1 Gedung Jumlah bulan petugas Keamanan Gedung Kantor yang dibayarkan tepat waktu 12 bulan