REKAPITULASI ANGGARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021

(1)

REKAPITULASI ANGGARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

BAGIAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Output Target Anggaran Sumber Dana Pelaksana Telepon/

Alamat Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rp. 1.308.367.191,-

APBD Kepala Bagian Organisasi, Bagian Organisasi Setda Kota

Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 1.1. Kegiatan Penataan Organisasi

Rp. 880.156.760 APBD Kepala Bagian Organisasi, Bagian Organisasi Setda Kota

Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta a. Subkegiatan Peningkatan

Kinerja dan Reformasi Birokrasi

- Dokumen Kajian Kebijakan - Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 10 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen

Rp. 222.683.080 APBD Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi, Bagian Organisasi Setda

Kota Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

- Dokumen Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

- 1 Dokumen Rp. 69.500.000 APBD Kepala Sub Bagian

Reformasi Birokrasi, Bagian Organisasi Setda

Kota Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta c. Subkegiatan Pengelolaan

Kelembagaan dan Analisis Jabatan

- Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

- Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah - Jumlah Perangkat Daerah

/unit kerja yang dilakukan

- 1 dokumen - 25 Perangkat

Daerah

Rp. 287.086.840 APBD Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Bagian

Organisasi Setda Kota Yogyakarta

(0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta

(2)

Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja

- 25 Perangkat Daerah/Unit Kerja

d. Subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

- Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta - Dokumen pembinaan pelayanan public - Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara Kota - Pedoman ketatalaksanaan - Pendampingan

Penyusunan Proses Bisnis

- 49 OPD - 1 Dokumen - 2 kali - 2 Draf - 10 Perangkat Daerah

Rp. 300.886.840 APBD Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Bagian

Organisasi Setda Kota Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 1.2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD - Forum OPD untuk

Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah -

- 3 Dokumen - 1 Berita Acara

Rp. 2.100.000 APBD Kepala Sub Bagian

Kota Yogyakarta

b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD

Kota Yogyakarta

c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja

OPDTriwulan I,II,III dan IV

- 6 Dokumen - 1 Dokumen - 2 Dokumen

Kota Yogyakarta

(3)

- Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Dokumen Evaluasi

Pelaksanaan Hasil Renstra OPD

- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah,Laporan Capaian Fisik dan Keuangan

- Pengelolaan Website OPD - Penyusunan Profil OPD,

Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja - 3 Dokumen - 12 Bulan - 3 Dokumen 1.3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Rp. 5.826.000 APBD Kepala Bagian

Organisasi, Bagian Organisasi Setda Kota

Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta a. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti,Kenaikan Gaji Berkala , Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai , Surat Perintah Menjalankan Tugas ,Surat Tugas/Surat Perintah,Surat Perintah Perjalanan Dinas

- 21 ASN Rp. 696.000 APBD Kepala Sub Bagian

Kota Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta b. Subkegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- Bahan Tanggapan

Pemeriksaan :Kinerja OPD

- 1 Dokumen Rp. 870.000 APBD Kepala Sub Bagian

Kota Yogyakarta

(4)

c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran

Kota Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta d. Subkegiatan Penyusunan

Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kota Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta e. Subkegiatan Koordinasi

dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Laporan Keuangan Akhir Tahun

- 1 Dokumen Rp. 570.000 APBD Kepala Sub Bagian

Kota Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 1.4. Kegiatan Administrasi

Umum Perangkat Daerah

Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- 9 Jenis Rp. 4.143.950 APBD Kepala Sub Bagian

Kota Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta b. Subkegiatan Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Alat tulis kantor

- Bahan Komputer 9 Macam dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 Macam

- Peralatan Rumah Tangga

- 60 Jenis - 3 Jenis - 6 Jenis

Kota Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta c. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Barang Cetakan - Penggandaan surat-surat/dokumen - 4 Jenis - 91980 Lembar

Kota Yogyakarta

(5)

d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Surat Kabar selama 12 bulan

Kota Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta e. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Makan Minum Rapat (Makan)

- Makan Minum Rapat (snack)

- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DIY, Dalam Jawa dan Luar Jawa

- 330 OH - 330 OS - 6 Kali

Rp. 117.870.000 APBD Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi, Bagian Organisasi Setda

Kota Yogyakarta

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta a. Subkegiatan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat

- Materai - Pengiriman Dokumen - Surat Keluar - Surat Masuk - 795 Lembar - 6 Dokumen - 400 Surat - 1900 Surat

Kota Yogyakarta

(0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta b. Subkegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Bantuan Komunikasi Kepala - Pembayaran rekening telepon - 12 Bulan - 12 Bulan

Kota Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta c. Subkegiatan Penyediaan

Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Tenaga Bantuan - 1 Orang Rp. 43.768.807 APBD Kepala Sub Bagian

Kota Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 1.6. Kegiatan Pengadaan

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rp. 4.626.700 APBD Kepala Bagian

Organisasi, Bagian Organisasi Setda Kota

Yogyakarta

(6)

Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Kursi kerja, rak Perpustakaan

Kota Yogyakarta

(0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 1.7. Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rp. 130.772.044 APBD Kepala Bagian Organisasi, Bagian Organisasi Setda

Kota Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta a. Subkegiatan Penyediaan

Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 : 3 unit dan Roda 4: 2 unit

- Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/operasional roda 2: 3 unit dan Roda 4 : 2 unit

- 5 unit - 5 unit

Kota Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Gedung Kantor Bagian Organisasi

- 1 unit Rp. 60.000.000 APBD Kepala Sub Bagian

Kota Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta c. Subkegiatan Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin Lainnya

- service mesin ketik 8 unit,service AC 28 unit, service Komputer 4 unit, servise laptop 4 unit

Kota Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Rp. 300.000.000 Dana Keistimewaan

Kepala Bagian Organisasi, Bagian Organisasi Setda Kota

Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 1.8. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Rp. 200.000.000 Dana Keistimewaan Kepala Bagian Organisasi, Bagian Organisasi Setda Kota

Yogyakarta

(7)

Subkegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta

- Dokumen Monitoring tugas dan fungsi Kelembagaan Asli

- Dokumen Proses Bisnis Kelembagaan Asli - 1 Dokumen Evaluasi - 1 Dokumen Evaluasi Rp. 200.000.000 Dana Keistimewaan

Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Bagian

Organisasi Setda Kota Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 1.9. Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan Rp. 100.000.000 Dana Keistimewaan Kepala Bagian Organisasi, Bagian Organisasi Setda Kota

Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Subkegiatan Implementasi

Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta

- Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA - Dokumen Monitoring

Implementasi Budaya Pemerintahan - Rencana Aksi (Action

Plan) tentang Budaya Pemerintahan - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen Rp. 100.000.000 Dana Keistimewaan

Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Bagian

Organisasi Setda Kota Yogyakarta (0274) 560437/ Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta TOTAL