PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5 246.022.026.760,00 Urusan Wajib 3.561.909.056,00 97.480.308.853,00 144.979.808.851,00 1 39.524.374.149,00 Pendidikan 253.969.000,00 14.171.749.411,00 25.098.655.738,00 1.01 39.524.374.149,00 DINAS PENDIDIKAN 253.969.000,00 14.171.749.411,00 25.098.655.738,00 1.01 . 1.01.01 8.264.483.561,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.868.000,00 7.959.365.561,00 256.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

173.860.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya sarana listrik, air dan sarana komunikasi Hasil : Meningkatnya kelancaran tugas sehari-hari

491.476.500,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan operasional kendaraan dinas dan bus sekolah

Hasil : Meningkatnya operasional kendaraan

104.829.400,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Hasil : Meningkatnya kelancaran tugas sehari-hari

1.145.390.800,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

241.292.115,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Hasil : Lancarnya tugas-tugas kantor

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 129.281.496,00 26.250.000,00

103.031.496,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

Keluaran : Tersedianya alat/komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat/komponen instalasi listrik

199.652.400,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

Keluaran : Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Ruangan kantor yang bersih

385.280.000,00 230.000.000,00

155.280.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Hasil : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan

993.402.850,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

Keluaran : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman di Dinas Pendidikan Hasil : Terpenuhinya kebutuhana makanan dan minuman

3.533.268.000,00 0,00

3.484.400.000,00 48.868.000,00

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22

Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasaa administrasi perkantoran

866.750.000,00 0,00

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 26

Lokasi : Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksannya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Hasil : Meningkatnya pelaksanaan tugas sehari-hari

632.581.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 18.794.600,00 613.786.900,00 1.01 . 1.01.01 . 02

529.786.900,00 529.786.900,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 64.000.000,00 64.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 1.01 . 1.01.01 . 02 . 17

30.112.600,00 20.000.000,00

10.112.600,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

Keluaran : Terlaksananya kegiatan rehabilitasi gedung kantor dengan baik Hasil : Tersedianya ruang gedung kantor yang memadai

8.682.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

Keluaran : Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor di lingkungan Dinas Pendidikan

Hasil : Tersedianya Perlengkapan gedung kantor

12.866.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 12.866.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 03

12.866.000,00 0,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.01 . 1.01.01 . 03 . 05

120.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 120.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pelatihan SDM 1.01 . 1.01.01 . 05 . 06

Keluaran : Terpenuhinya pelatihan SDM dengan baik

Hasil : Meningkatnya kualitas aparatur pegawai Dinas Pendidikan yang menambah wawasan dan pengetahun

196.777.400,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 11.990.000,00 184.787.400,00 1.01 . 1.01.01 . 06 37.466.800,00 0,00 27.851.800,00 9.615.000,00

Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 07

Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemutakhiran barang milik daerah Hasil : Terinventarisasinya barang milik daerah dengan baik

77.581.400,00 0,00

75.206.400,00 2.375.000,00

Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerpaan sistem pelayanan publik 1.01 . 1.01.01 . 06 . 11

Keluaran : Terlaksananya audit surveilance terhadapa SKPD frontline penerima sertifikat ISO 9001:2008

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 81.729.200,00 0,00

81.729.200,00 0,00

Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

Keluaran : Tersedianya standar manajemen mutu pelayanan Hasil : Terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu

2.555.468.800,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 7.525.000,00 671.221.300,00 1.876.722.500,00 1.01 . 1.01.01 . 15

1.876.722.500,00 1.876.722.500,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya gedung dan sarana pendukung TK dan PAUD Hasil : Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Untuk TK

177.849.400,00 0,00

175.199.400,00 2.650.000,00

Pengadan pakaian seragam sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 16

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terpenuhinya alat peraga peserta didik

Hasil : peserta didik termotivasi untuk belajar dan bermain

116.319.300,00 0,00

112.919.300,00 3.400.000,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

Keluaran : Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa Hasil : Peserta Didik PAUD dapat terlayani

384.577.600,00 0,00

383.102.600,00 1.475.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

Lokasi : Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlayaninya Pendidikan Anak Usia Dini

Hasil : Termotivasinya Anak Usia Dini dalam bermain sambil belajar

17.138.462.228,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 65.192.000,00 1.526.969.150,00 15.546.301.078,00 1.01 . 1.01.01 . 16

1.257.083.500,00 1.257.083.500,00

0,00 0,00

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Sekolah tertata dengan baik

Hasil : Gedung Sekolah Memenuhi Standar SPM

214.995.000,00 0,00

212.345.000,00 2.650.000,00

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

Keluaran : Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreatifitas Hasil : Termotivasinya siswa berprestasi

145.586.200,00 0,00

130.707.200,00 14.879.000,00

Pelaksanaan UASBN SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Keluaran : Terselenggaranya Ujian Nasional SD/MI

Hasil : Penyelenggaraan Ujian Nasional SD/MI dapat berjalan dengan baik

59.066.950,00 0,00

56.991.950,00 2.075.000,00

Lomba cerdas cermat SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

Keluaran : Untuk menjaring siswa yang berprestasi tingkat SD/MI Hasil : Terpilihnya siswa/i juara tk. Kabupaten

31.367.000,00 0,00

29.292.000,00 2.075.000,00

Olimpiade MIPA tingkat SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

Keluaran : Terselenggaranya Olimpiade Tingkat SD/MI Hasil : Terjaringnya siswa yang berprestasi

26.873.950,00 0,00 10.960.950,00 15.913.000,00 Pelaksanaan ujian SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

Lokasi : Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terselenggaranya Ujian Akhir SMP/MTS

Hasil : Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP/MTS dapat berjalan baik

28.530.200,00 0,00

24.955.200,00 3.575.000,00

Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

Keluaran : Terselenggaranya UNPK Paket A, B dan C Hasil : Pendidikan Dasar 12 Tahun Dapat terpenuhi

14.289.217.578,00 14.289.217.578,00

0,00 0,00

Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Tersedianya peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan sekolah

Hasil : Proses belajar mengajar berjalan dengan lancar

864.863.300,00 0,00

862.288.300,00 2.575.000,00

Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru 1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Bantuan Daerah Bawahan Keluaran : Tersalurkannya dana dari provinsi dan pusat untuk siswa dan guru Hasil : Terbantunya siswa dan guru dari provinsi dan pusat

93.552.200,00 0,00

91.477.200,00 2.075.000,00

Pelaksanaan Try out tingkat SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Siswa siap untuk menghadapi ujian Hasil : Siswa lulus ujian nasional

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 50.489.000,00 0,00

33.189.000,00 17.300.000,00

Fasilitasi dan pembinaan penyaluran dana BOS 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi Penggunaan Dana BOS Hasil : Semua Sekolah menggunakan Dana BOS sesuai dengan Juknis

76.837.350,00 0,00

74.762.350,00 2.075.000,00

Workshop kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

Keluaran : Terlaksananya Kurikulum 2013 di Sekolah

Hasil : Peserta dapat melaksanakan dan mengembangkan kurikulum di sekolah

8.378.940.060,00

Program Pendidikan Menengah 44.269.000,00 1.536.325.800,00 6.798.345.260,00 1.01 . 1.01.01 . 17

907.886.650,00 907.886.650,00

0,00 0,00

Lokasi : Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terpenuhinya sarana/gedung sekolah Hasil : Tertatanya Lingkungan Sekolah

36.148.000,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

Keluaran : Terpenuhinya alat peraga siswa di sekolah Hasil : Siswa termotivasi untuk belajar

700.892.150,00 700.892.150,00

0,00 0,00

Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

Lokasi : Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terpenuhinya mebeluer Sekolah

Hasil : Siswa dan guru dapat menggunakan Mobiler dengan baik untuk mendukung Proses Kegiatan Belajar Mengajar

230.728.000,00 0,00

228.503.000,00 2.225.000,00

Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 1.01 . 1.01.01 . 17 . 66

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Jumlah siswa yang lulus magang

Hasil : Tercapainya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri

140.949.000,00 0,00

138.874.000,00 2.075.000,00

Try out ujian akhir nasional tingkat SMP/MTs, SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 79

Keluaran : Siswa siap untuk menghadapi Ujian Nasional Hasil : Siswa lulus ujian Nasional

204.922.200,00 0,00

200.147.200,00 4.775.000,00

Fasilitasi ujian nasional 1.01 . 1.01.01 . 17 . 90

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Lokasi : Dinas pendidikan

Keluaran : Terselenggaranya penyelenggaraan ujian Nasional Hasil : ujian nasional terlaksana dengan baik

32.235.150,00 0,00 16.031.150,00 16.204.000,00 Ujian SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 97

28.003.600,00 0,00

25.128.600,00 2.875.000,00

Lomba tangkas terampil 1.01 . 1.01.01 . 17 . 99

Keluaran : Terpilihnya siswa/i Juara Lomba Tangkas Terampil di Kabupaten Hasil : Siswa semakin termotivasi untuk meningkatkan cara belajar siswa

19.806.600,00 0,00 17.291.600,00 2.515.000,00 Story telling 1.01 . 1.01.01 . 17 . 100

Keluaran : Terpilihnya siswa/i Juara Story Telling tingkat Kabupaten Hasil : Siswa semakin termotivasi untuk meningkatkan cara belajar siswa

5.189.566.460,00 5.189.566.460,00

0,00 0,00

Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 105

Keluaran : Tersedianya sarana peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan sekolah

Hasil : Proses belajar mengajar berjalan dengan lancar

639.499.550,00 0,00

637.074.550,00 2.425.000,00

Pelaksanaan kelas inti SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 106

Keluaran : Terselenggaranya program peningkatan prestasi belajar siswa Hasil : Meningkatnya Prestasi Belajar Siswa

104.909.650,00 0,00

101.884.650,00 3.025.000,00

Pembinaan mahasiswa penerima beasiswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 107

Keluaran : Mahasiswa semakin baik dalam mencapai prestasi Hasil : Termotivasinya mahasiswa/i untuk meningkatkan prestasi di

Perguruan Tinggi 66.702.050,00 0,00 64.627.050,00 2.075.000,00 Implementasi kurikulum 2013 1.01 . 1.01.01 . 17 . 108

Keluaran : Terlaksananya Kurikulum 2013 di Sekolah

Hasil : Peserta dapat melaksanakan dan mengembangkan kurikulum di Sekolah

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 76.691.000,00 0,00

70.616.000,00 6.075.000,00

Pelaksanaan olimpiade tingkat SMP, SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 109

Keluaran : Terjaringnya siswa yang siap mengikuti olimpiade SMP dan SMA Hasil : Terpilihnya siswa/i Juara Tingkat Kabupaten

148.543.550,00

Program Pendidikan Non Formal 5.175.000,00 136.118.550,00 7.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

41.802.800,00 0,00

40.777.800,00 1.025.000,00

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya kursus Pembuatan APE Hasil : Peserta didik mampu membuat APE

7.250.000,00 7.250.000,00

0,00 0,00

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 06

Lokasi : Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya alat praktik/peraga

66.565.500,00 0,00 64.490.500,00 2.075.000,00 Kegiatan HAI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

Keluaran : Terselenggaranya Peringatan Hari Aksara Internasional Hasil : Tersosialisasikanya Program PAUDNI

32.925.250,00 0,00

30.850.250,00 2.075.000,00

Peringatan Hari Pendidikan Nasional 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan HARDIKNAS

Hasil : Meningkatnya kesadaran Siswa dan guru tentang pentingnya pendidikan

2.051.637.250,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 68.575.000,00 1.983.062.250,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

726.570.000,00 0,00

722.395.000,00 4.175.000,00

Studi Banding Kepala Sekolah SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

Keluaran : Terselenggaranya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Hasil : Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program

608.704.550,00 0,00

579.529.550,00 29.175.000,00

Penilaian/Pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 31

Keluaran : Jumlah Guru yang Mengikuti Pemilihan Guru dan kepala Sekolah Berprestasi

Hasil : Terpilihnya Guru dan Kepala sekolah berprestasi

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 80.303.650,00 0,00

78.228.650,00 2.075.000,00

Pelatihan pengelolaan perpustakaan SMP, SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 38

Keluaran : Jumlah Pengelola Perpustakaan yang terlatih

Hasil : Tercapainya Kompetensi pengelola perpustakaan SD, SMP, SMA dan SMK

54.078.500,00 0,00

52.003.500,00 2.075.000,00

Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PAUD/TK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 45

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Jumlah Guru PAUD/TK dapat terlatih

Hasil : Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik PAUD/TK

440.320.000,00 0,00

436.145.000,00 4.175.000,00

Pendidikan dan pelatihan kepala SMP, SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 46

Keluaran : Terselenggaranya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan

Hasil : Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan

34.035.000,00 0,00

11.285.000,00 22.750.000,00

Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 20 . 47

Keluaran : Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Hasil : Terdokumentasinya DUPAK

66.776.400,00 0,00

64.701.400,00 2.075.000,00

Pelatihan penilaian kinerja guru (PKG) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 48

Keluaran : Terselenggaranya Penilaian Kinerja Guru

Hasil : Terimplemnetasinya Peraturan Menteri tentang Penilaian Kinerja Guru

40.849.150,00 0,00

38.774.150,00 2.075.000,00

Workshop penguatan pengawas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 20 . 49

Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Mengetahui teknik-teknik dalam pengawasan

Hasil : Pengawas Sekolah Mampu Menyusun Dokumen Kepengawasan

24.613.800,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.375.000,00 22.238.800,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22

24.613.800,00 0,00

22.238.800,00 2.375.000,00

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

Keluaran : Terlaksanya musyawarah dengan kepala sekolah Hasil : Tercapainya kesepakatan tentang pengelolaan pendidikan

19.514.112.888,00

Kesehatan 49.266.000,00 13.570.001.388,00 5.894.845.500,00

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 13.835.812.595,00

DINAS KESEHATAN 49.266.000,00 9.365.718.095,00 4.420.828.500,00

1.02 . 1.02.01

1.708.021.900,00

53.200.000,00 0,00

Lokasi : Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

435.554.000,00 0,00

Lokasi : Dinas Kesehatan dan Puskesmas Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Jassa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

18.900.000,00 0,00

Keluaran : Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

46.619.800,00 0,00

Lokasi : Dinas Kesehatan

Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan

257.270.000,00 0,00

255.520.000,00 1.750.000,00

Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas

94.250.000,00 94.250.000,00

0,00 0,00

Lokasi : Dinas Kesehatan dan Jaringannya Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

13.751.600,00 13.751.600,00

0,00 0,00

4.600.500,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14

Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Adm. Perkantoran

6.240.000,00 0,00

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan Dinas

94.356.000,00 0,00

Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Dinas

357.970.000,00 0,00

Keluaran : Terlaksananya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

325.310.000,00 0,00

Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

151.060.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.700.000,00 95.360.000,00 52.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

4.000.000,00 4.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

48.000.000,00 48.000.000,00

0,00 0,00

Keluaran : Terlaksananya pembangunan website SKPD Hasil : Tersedianya website SKPD

91.200.000,00 0,00

87.500.000,00 3.700.000,00

Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

7.860.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

357.479.650,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.325.000,00 356.154.650,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05

155.290.250,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

Keluaran : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

202.189.400,00 0,00

200.864.400,00 1.325.000,00

Peningkatan kemampuan aparatur dan membangun motivasi secara mandiri 1.02 . 1.02.01 . 05 . 21

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

143.676.600,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 800.000,00 142.876.600,00 1.02 . 1.02.01 . 06 72.941.000,00 0,00 72.141.000,00 800.000,00

Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publi 1.02 . 1.02.01 . 06 . 11

Lokasi : Dinas Kesehatan dan Puskesmas Siempat Rube Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja UPT

70.735.600,00 0,00

Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 1.02 . 1.02.01 . 06 . 12

Lokasi : Puskesmas Sukaramai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatnya Penerapan Pelayanan Publik di Lingkungan Puskesmas Sukaramai

2.588.300.900,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.275.000,00 1.670.733.200,00 911.292.700,00 1.02 . 1.02.01 . 15

911.292.700,00 911.292.700,00

0,00 0,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

Keluaran : Meningkatnya sediaan perbekalan kesehatan

1.677.008.200,00 0,00 1.670.733.200,00 6.275.000,00 Pengadaan Obat-obatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Keluaran : Tersedianya Perbekalan KefarmasianObat-obatan

3.325.541.715,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.675.000,00 699.397.215,00 2.621.469.500,00 1.02 . 1.02.01 . 16

2.621.469.500,00 2.621.469.500,00

0,00 0,00

Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

Lokasi : Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jejaringnya Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Terlaksananya Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

643.149.520,00 0,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Lokasi : Puskesmas dan Jejaringnya Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksanya Kegiatan Operasional Puskesmas dan Jaringannya

28.807.450,00 0,00

24.132.450,00 4.675.000,00

Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

Keluaran : Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat

32.115.245,00 0,00

Pembentukan dokter kecil 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Lokasi : Dinas Kesehatan

Keluaran : Terbentuknya Dokter Kecil di Sekolah Dasar

318.450.500,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 318.450.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19

282.278.500,00 0,00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

Keluaran : Peningkatan Persentase Posyandu Purnama Mandiri

20.164.000,00 0,00

Penyuluhan PHBS bagi anak sekolah 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan PHBS bagi anak sekolah

16.008.000,00 0,00

Gerakan Cuci Tangan Se Dunia 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

Keluaran : Terlaksanya Kegiatan Gerakan Cuci Tangan Se-Dunia

143.234.600,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 143.234.600,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20

11.408.000,00 0,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

Keluaran : Terlaksanya Sosialisasi Garam Beryodium

16.516.200,00 0,00

Pertemuan petugas TPG mengenai PWS gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya Evaluasi PWS Gizi

115.310.400,00 0,00

Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi buruk 1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

Lokasi : Dinas kesehatan

Keluaran : Tersedianya Makanan Tambahan dan Vitamin bagi Bayi/Balita Gizi Buruk dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis

117.356.680,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 117.356.680,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21

66.823.700,00 0,00

Pembuatan jamban keluarga 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

Keluaran : Terlaksananya Bantuan Stimulan Jamban Keluarga

36.583.830,00 0,00

Pemeriksaan kualitas air 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Jumlah Air Sampel Air Yang diperiksa

13.949.150,00 0,00

Implementasi sanitasi total berbasis masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 09

Keluaran : Terlaksananya Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

162.963.960,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 162.963.960,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22

29.971.400,00 0,00

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

Keluaran : Terlaksananya Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

49.258.060,00 0,00 49.258.060,00 0,00 Peningkatan imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

Keluaran : Jumlah bayi yang mendapat imunisasi lengkap, balita dan anak sekolah

13.072.900,00 0,00

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Keluaran : Jumlah peserta peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

70.661.600,00 0,00

Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru 1.02 . 1.02.01 . 22 . 23

Keluaran : Tersedianya sarana penunjang penemuan penderita TB paru dan pemberian penderita TB paru

118.819.250,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 11.165.000,00 107.654.250,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23

53.685.400,00 0,00

49.610.400,00 4.075.000,00

Rapat kerja kesehatan daerah 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

Keluaran : Jumlah peserta rapat kerja kesehatan daerah

6.584.900,00 0,00

5.819.900,00 765.000,00

Penyusunan profil kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 10

Keluaran : Tersusunnya profil kesehatan kabupaten

58.548.950,00 0,00

52.223.950,00 6.325.000,00

Pembinaan tenaga kesehatan teladan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 15

(15)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpilihnya Petugas Kesehatan, Puskesmas Berprestasi dan Kader Kesehatan Teladan

3.745.057.840,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 11.726.000,00 3.733.331.840,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24

3.638.728.090,00 0,00

Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 24 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Keluaran : Terlayaninya Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin Dengan BPJS

Kesehatan

20.058.750,00 0,00

14.558.750,00 5.500.000,00

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 1.02 . 1.02.01 . 24 . 18

Lokasi : Sekolah Dasar

Keluaran : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

86.271.000,00 0,00

80.045.000,00 6.226.000,00

Sosialisasi dan pembagian Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1.02 . 1.02.01 . 24 . 19

Keluaran : Terlayaninya Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin Dengan BPJS Kesehatan

731.964.700,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

728.064.700,00 3.775.000,00 125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 204.835.900,00 204.835.900,00 0,00 0,00 Pembangunan puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

Lokasi : Kec. STTU.Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya lahan tanah

527.128.800,00 523.228.800,00

125.000,00 3.775.000,00

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

Keluaran : Terlaksananya pengadaan mobiler, pengadaan instalasi listrik dan telepon serta pengadaan konstruksi/pembelian bangunan

14.016.400,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 14.016.400,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 28

14.016.400,00 0,00

Pertemuan sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) 1.02 . 1.02.01 . 28 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Jumlah Peserta Pertemuan SP2TP

88.366.600,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 4.075.000,00 84.291.600,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 30

88.366.600,00 0,00

84.291.600,00 4.075.000,00

Pemeliharaan kesehatan lanjut usia 1.02 . 1.02.01 . 30 . 10

(16)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Keluaran : Terlaksananya Bulan Bakti Kesehatan Pra Lansia dan Lansia

121.501.300,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 121.501.300,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32

29.309.700,00 0,00

Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Jumlah peserta pertemuan AMP

41.168.800,00 0,00

Pelatihan manajemen terpadu balita sakit 1.02 . 1.02.01 . 32 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Jumlah peserta pelatihan MTBS

51.022.800,00 0,00

Pelatihan penanganan berat badan lahir rendah (BBLR) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan BBLR

5.678.300.293,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK 0,00 4.204.283.293,00 1.474.017.000,00

1.02 . 1.02.02

1.687.366.600,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.685.366.600,00 2.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01

960.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Hasil : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

99.800.000,00 0,00

Keluaran : Tersedianya operasional untuk peningkatan pelayanan kesehatan Hasil : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listrik

200.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08

Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Pelayanan RSUD Hasil : Terpenuhinya Tenaga Pendukung Pelayanan RSUD

33.915.000,00 0,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Pencapaian tingkat kinerja

Hasil : Tersedianya sarana pendukung pekerjaan kantor

(17)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 53.630.800,00 0,00

53.630.800,00 0,00

Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Hasil : Tersedianya sarana pendukung pekerjaan Kantor

15.000.000,00 0,00

Keluaran : Tersedianya komponen instalasi dan penerangan RSUD Hasil : Terpenuhinya fasilitas instalasi dan penerangan RSUD

47.082.800,00 0,00

Keluaran : Tersedia Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Hasil : Meningkatnya Kebersihan di RSUD Salak

8.240.000,00 2.000.000,00

6.240.000,00 0,00

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Hasil : Tersedianya bahan bacaan, Buku peraturan dan Undang-undang

37.791.000,00 0,00

Penyediaan bahan logistik kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 16

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya bahan logistik di RSUD Hasil : Operasional RSUD berjalan dengan baik

162.797.000,00 0,00

Keluaran : Meningkatnya kesejahteraan aparatur dan kesehatan pasien Hasil : Tersediana kebutuhan makanan dan minuman

179.990.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas

Hasil : Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

848.160.000,00 0,00

(18)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Pelayanan RSUD

Hasil : Terpenuhinya Tenaga Pendukung Pelayanan RSUD

282.492.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 232.140.000,00 50.352.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02

2.352.000,00 2.352.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07

Keluaran : Tersedianya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor Hasil : Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor

48.000.000,00 48.000.000,00

0,00 0,00

214.940.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24

Lokasi : RSUD

Keluaran : Terciptanya Sarana Pendukung Aktifitas Pekerjaan Hasil : Tersedianya Sarana Pendukung Rumah Sakit

17.200.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 28

Keluaran : Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan Peralatan Kantor Hasil : Perpeliharanya Peralatan Kantor

11.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 11.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 03

11.000.000,00 0,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.02 . 1.02.02 . 03 . 05

Keluaran : Tersedianya pakaian khusus Pegawai OK, ICU dan Kebidanan di RSUD Salak

Hasil : Tercapainya sarana pendukung pelayanan RSUD

150.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 150.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 05

150.000.000,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.02 . 05 . 03

Keluaran : Tersedianya Dana Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Hasil : Terciptanya Aparatur yang berkualitas

38.900.300,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00

0,00 38.900.300,00

1.02 . 1.02.02 . 06

(19)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 38.900.300,00 0,00

38.900.300,00 0,00

Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publik 1.02 . 1.02.02 . 06 . 11

Lokasi : RSUD

Keluaran : Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan terhadap Masyarakat Hasil : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

60.000.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 60.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 16

60.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 16 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terciptanya Kesejahteraan Pegawai Hasil : Kesejahteraan Aparatur meningkat

993.989.848,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 993.989.848,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 24

993.989.848,00 0,00

Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/Jamkesmas RSUD 1.02 . 1.02.02 . 24 . 15

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Meningkatnya Kesehatan Penduduk Miskin Hasil : Pelayanan Tingkat Lanjutan/BPJS

2.354.651.545,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.421.665.000,00 0,00 932.986.545,00 1.02 . 1.02.02 . 26 1.421.665.000,00 1.421.665.000,00 0,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Keluaran : Tersedianya Alat-alat Kesehatan

Hasil : Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan teradap Pasien

932.986.545,00 0,00

Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya Stock Obat Hasil : Tersedianya Obat di RSUD

99.900.000,00

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 99.900.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17

Keluaran : Tersedianya Dana Pemeliharaan Alat Kesehatan Hasil : Berfungsinya Alat-alat Kesehatan

54.900.000,00 0,00

Kalibarasi alat-alat kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 27 . 22

(20)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya Dana

Hasil : Terkendalinya Fungsi Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

101.879.974.688,00

Pekerjaan Umum 5.050.000,00 5.553.356.700,00 96.321.567.988,00

1.03

101.879.974.688,00

DINAS PEKERJAAN UMUM 5.050.000,00 5.553.356.700,00 96.321.567.988,00

1.03 . 1.03.01

3.193.879.100,00

82.186.800,00 0,00

39.529.100,00 0,00

212.443.050,00 0,00

211.443.050,00 1.000.000,00

117.509.400,00 0,00

26.863.300,00 0,00

812.217.500,00 812.217.500,00

0,00 0,00

30.239.950,00 0,00

Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

35.380.000,00 16.300.000,00

19.080.000,00 0,00

142.410.000,00 0,00

1.077.600.000,00 0,00

617.500.000,00 0,00

13.718.570.600,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.659.389.650,00 12.059.180.950,00 1.03 . 1.03.01 . 02

11.375.554.100,00 10.404.304.100,00

971.250.000,00 0,00

Pembangunan gedung kantor (DAU) 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

(21)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Keluaran : Tersedianya pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dan

pemukiman

Hasil : Terlaksananya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat

48.000.000,00 48.000.000,00

0,00 0,00

250.000.000,00 0,00

438.139.650,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

1.606.876.850,00 1.606.876.850,00

0,00 0,00

Pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana umum dan pemerintah 1.03 . 1.03.01 . 02 . 48

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya lokasi dan sarana

Hasil : Terpenuhinya lokasi sarana dan prasarana

222.175.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 222.175.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05

222.175.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01

62.343.072.688,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 545.000.000,00 61.798.072.688,00 1.03 . 1.03.01 . 15

1.093.170.000,00 1.093.170.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya jalan dan jembatan Hasil : Terpenuhinya jalan dan jembatan

10.697.468.488,00 10.152.468.488,00

545.000.000,00 0,00

Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terpeliharanya Jalan Hasil : Terpeliharanya Jalan

10.528.885.950,00 10.528.885.950,00

0,00 0,00

Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

9.415.966.800,00 9.415.966.800,00

0,00 0,00

Pembangunan jalan - Peningkatan jalan dan Jembatan (DAK Tambahan) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 14

30.607.581.450,00 30.607.581.450,00

0,00 0,00

Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (BAPSU) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 15

1.142.268.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 0,00 1.142.268.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 1.142.268.000,00 1.142.268.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

Lokasi : Kabupaten pakpak bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

(22)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Keluaran : Terpeliharanya Jalan Kabupaten

Hasil : Tersedianya pemeliharaana jalan

817.580.450,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4.050.000,00 762.430.450,00 51.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

817.580.450,00 51.100.000,00

762.430.450,00 4.050.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

6.716.263.850,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 6.716.263.850,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 24 1.078.179.800,00 1.078.179.800,00 0,00 0,00

Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

Lokasi : Kabupaten pakpak bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : terpeliharanya jaringan irigasi

2.531.564.550,00 2.531.564.550,00

0,00 0,00

Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Keluaran : terpeliharanya jaringan irigasi

3.106.519.500,00 3.106.519.500,00

0,00 0,00

Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Tambahan) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Keluaran : terpeliharanya jaringan irigasi

13.726.165.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 13.726.165.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

3.953.197.850,00 3.953.197.850,00

0,00 0,00

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 02

1.175.086.400,00 1.175.086.400,00

0,00 0,00

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 03

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Tersedianya pembangunan sarana dan prasana dilingkungan pemukiman

Hasil : terlaksananya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat

1.110.338.600,00 1.110.338.600,00

0,00 0,00

Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 11

4.310.932.850,00 4.310.932.850,00

0,00 0,00

Pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal 1.03 . 1.03.01 . 30 . 13

909.265.400,00 909.265.400,00

0,00 0,00

Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK Tambahan) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 14

305.408.700,00 305.408.700,00

0,00 0,00

Pembangunan sarana air bersih pedesaan (DAU) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 15

Keluaran : Tersedianya Pembangunan Sarana Prasana Pemerintah dilingkungan Pemukiman

(23)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Hasil : Terlaksananya Pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat

946.326.200,00 946.326.200,00

0,00 0,00

Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 16

Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasaran Pemerintah dan lingkungan pemukiman

Hasil : Terlaksananya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat

1.015.609.000,00 1.015.609.000,00

0,00 0,00

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK Tambahan) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 17

Keluaran : Tersedianya pembangunan sarana dan prasana dilingkungan pemukiman

Hasil : terlaksananya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat

3.171.308.300,00

Perumahan 0,00 800.000.000,00 2.371.308.300,00

1.04

3.171.308.300,00

DINAS PEKERJAAN UMUM 0,00 800.000.000,00 2.371.308.300,00

1.04 . 1.03.01

3.171.308.300,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 800.000.000,00 2.371.308.300,00 1.04 . 1.03.01 . 16

3.171.308.300,00 2.371.308.300,00

800.000.000,00 0,00

Pembangunan sarana dan prasarana permukiman 1.04 . 1.03.01 . 16 . 07

Lokasi : Kab. Pakpak Bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

394.732.856,00

Penataan Ruang 143.812.056,00 238.420.800,00 12.500.000,00

1.05

394.732.856,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 143.812.056,00 238.420.800,00 12.500.000,00

1.05 . 1.06.01

394.732.856,00

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 143.812.056,00 238.420.800,00 12.500.000,00 1.05 . 1.06.01 . 24

121.734.750,00 0,00

36.072.750,00 85.662.000,00

Fasilitasi dan koordinasi Rencana Tata Ruang Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat oleh BKPRD Kab. Pakpak Bharat

1.05 . 1.06.01 . 24 . 15

Keluaran : Tercapainya Kualitas dan Pengendalian Pemanfaatan Hasil : Tercapainya Kualitas dan Pengendalian Pemanfaatan

75.238.550,00 0,00

59.413.550,00 15.825.000,00

Updating peta wilayah Kabupaten Pakpak Bharat 1.05 . 1.06.01 . 24 . 25

Keluaran : Tersedianya Peta Wialayah Kabupaten yang sudah diperbaharui Hasil : Meningkatnya Pengembangan Informasi data melalui Peta

97.504.956,00 0,00

65.904.900,00 31.600.056,00

Fasilitasi dan koordinasi PAMSIMAS II tingkat kabupaten 1.05 . 1.06.01 . 24 . 26

Keluaran : Tercapainya Kwalitas dan Pengendalian,Pemanfaaatan Pansimas II Hasil : Meningkatnya Kwalitas dan Pengendalian,Pemanfaatan Pansimas II

100.254.600,00 12.500.000,00

77.029.600,00 10.725.000,00

Sosialisasi Perda tentang RTRW 1.05 . 1.06.01 . 24 . 28

(24)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Keluaran : Tercapainya Koordinasi Kebutuhan Tata Ruang

Hasil : Meningkatnya Kwalitas Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3.234.410.550,00

Perencanaan Pembangunan 400.990.000,00 2.642.485.550,00 190.935.000,00

1.06

3.234.410.550,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 400.990.000,00 2.642.485.550,00 190.935.000,00

1.06 . 1.06.01

926.716.550,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.200.000,00 781.581.550,00 142.935.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01

30.920.000,00 0,00

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Jasa komunikasi, Air dan Listrik

Hasil : Lancarnya kebutuhan komunikasi, air dan listrik dalam pelayanan administrasi perkantoran

87.835.000,00 0,00

Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Bappeda

Hasil : Meningkatnya mobilitas aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan

64.432.950,00 0,00

63.382.950,00 1.050.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Hasil : Meningkatkan pelaksanaan pekerjaan

74.930.900,00 0,00

Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Hasil : Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan

34.685.100,00 26.250.000,00

8.435.100,00 0,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Komponen Listrik

Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

92.835.000,00 91.685.000,00

0,00 1.150.000,00

Keluaran : Lemari, Meja, Kursi, Mesin fotocopy, Printer dan GPS