PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1

(1)

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 1

Pegawai

Barang dan Jasa

Jumlah

Jenis Belanja

Modal

REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN

PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

3

4

5 6=3+4+5

URUSAN WAJIB 47.472.788.500,00 187.352.136.743,00 297.415.698.242,00 532.240.623.485,00 1.

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.731.683.000,00 18.515.712.322,00 37.724.867.934,00 57.972.263.256,00 1.01.01.

1.614.708.000,00 17.399.243.322,00 33.182.367.934,00 52.196.319.256,00 PENDIDIKAN

1.01.

922.200.000,00 3.755.596.324,00 10.000.000,00 4.687.796.324,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.1.01.01.01.

- 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.01.1.01.01.01.01.

- 712.844.124,00 - 712.844.124,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 1.01.1.01.01.01.02.

444.600.000,00 - - 444.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.1.01.01.01.07.

- 48.000.000,00 - 48.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.1.01.01.01.08.

- 1.229.161.200,00 - 1.229.161.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01.1.01.01.01.10.

- 228.217.000,00 - 228.217.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.01.1.01.01.01.11.

- 6.000.000,00 10.000.000,00 16.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

Perundang-undangan 1.01.1.01.01.01.15.

- 91.300.000,00 - 91.300.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.01.1.01.01.01.17.

- 859.374.000,00 - 859.374.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 1.01.1.01.01.01.18.

477.600.000,00 - - 477.600.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis & Administrasi

Perkantoran 1.01.1.01.01.01.19.

- 554.700.000,00 - 554.700.000,00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam

Daerah 1.01.1.01.01.01.20.

- 215.410.000,00 1.941.150.000,00 2.156.560.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.01.1.01.01.02.

- - 508.000.000,00 508.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor

1.01.1.01.01.02.03.

- - 572.500.000,00 572.500.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.01.1.01.01.02.07.

- - 860.650.000,00 860.650.000,00 Pengadaan Meubelair

1.01.1.01.01.02.10.

- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.1.01.01.02.22.

- 128.410.000,00 - 128.410.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.01.1.01.01.02.24.

- 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 1.01.1.01.01.02.26.

10.350.000,00 105.227.500,00 - 115.577.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 1.01.1.01.01.05.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan 1.01.1.01.01.05.03.

10.350.000,00 75.227.500,00 - 85.577.500,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah 1.01.1.01.01.05.08.

- 58.045.000,00 - 58.045.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.1.01.01.06.

- 5.955.000,00 - 5.955.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.01.1.01.01.06.04. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RKA/RKPA SKPD 1.01.1.01.01.06.06. - 36.505.000,00 - 36.505.000,00 Penyusunan Renstra/Renja SKPD 1.01.1.01.01.06.07. - 5.585.000,00 - 5.585.000,00 Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD 1.01.1.01.01.06.08. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Pengembangan Informasi

Pembangunan Daerah 1.01.1.01.01.08.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Promosi Potensi Daerah

1.01.1.01.01.08.01.

- 1.191.244.000,00 60.000.000,00 1.251.244.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.1.01.01.15.

- 513.600.000,00 - 513.600.000,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

1.01.1.01.01.15.03.

- 460.100.000,00 - 460.100.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1.01.1.01.01.15.42.

- 34.100.000,00 - 34.100.000,00 Penyelenggaraan Kelompok Bermain

1.01.1.01.01.15.67.

- 49.000.000,00 - 49.000.000,00 Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman

Kanak Kanak Indonesia (GOPTKI) 1.01.1.01.01.15.68.

- 100.044.000,00 - 100.044.000,00 Program Kerja Bunda PAUD

1.01.1.01.01.15.69.

- 28.800.000,00 - 28.800.000,00 Penyelenggaraan SPEM PAUDNI

1.01.1.01.01.15.70.

- 5.600.000,00 60.000.000,00 65.600.000,00 Peningkatan sarana Prasarana PAUD

1.01.1.01.01.15.71.

261.518.000,00 3.263.949.500,00 21.330.223.234,00 24.855.690.734,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 1.01.1.01.01.16.

- - 18.695.140.296,00 18.695.140.296,00 Pembangunan gedung sekolah

1.01.1.01.01.16.01.

- - 195.000.000,00 195.000.000,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru,

penjaga sekolah 1.01.1.01.01.16.02.

- 866.700.000,00 850.650.000,00 1.717.350.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah

1.01.1.01.01.16.03.

- - 551.232.938,00 551.232.938,00 Pengadaan Mebeleur sekolah

1.01.1.01.01.16.19.

23.400.000,00 9.920.000,00 - 33.320.000,00 Penyelenggaraan Paket B setara SMP

1.01.1.01.01.16.68.

- - 814.000.000,00 814.000.000,00 Pembangunan Pagar

1.01.1.01.01.16.79.

- 102.000.000,00 - 102.000.000,00 Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1.01.1.01.01.16.80.

8.850.000,00 819.769.000,00 - 828.619.000,00 Diklat Pembinaan OSN SD dan SMP

(2)

1

2

3

4

5 6=3+4+5

40.000.000,00 468.224.000,00 - 508.224.000,00 Lomba Olimpiade Sains SD/MI dan SMP

1.01.1.01.01.16.82.

135.368.000,00 763.730.500,00 53.000.000,00 952.098.500,00 Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/Mts

1.01.1.01.01.16.83.

10.350.000,00 33.944.500,00 - 44.294.500,00 Pendataan dan Verifikasi SD dan SMP

1.01.1.01.01.16.84.

10.350.000,00 33.699.500,00 - 44.049.500,00 Evaluasi Program SD dan SMP

1.01.1.01.01.16.85.

- 51.335.000,00 - 51.335.000,00 Rapat Koordinasi SD dan SMP

1.01.1.01.01.16.86.

6.250.000,00 32.150.000,00 - 38.400.000,00 Pelatihan Jurnalistik Tingkat SMP

1.01.1.01.01.16.87.

6.250.000,00 31.955.000,00 - 38.205.000,00 Penulisan Karya Ilmiah

1.01.1.01.01.16.88.

10.350.000,00 40.444.500,00 - 50.794.500,00 Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

1.01.1.01.01.16.89.

10.350.000,00 10.077.500,00 - 20.427.500,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pendataan UPTD

1.01.1.01.01.16.90.

- - 171.200.000,00 171.200.000,00 Pemasangan Paving Block Halaman Sekolah

1.01.1.01.01.16.91.

265.040.000,00 1.703.358.000,00 9.590.994.700,00 11.559.392.700,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.1.01.01.17.

- - 8.734.634.700,00 8.734.634.700,00 Pembangunan gedung sekolah

1.01.1.01.01.17.01.

- - 45.760.000,00 45.760.000,00 Pengadaan mebeleur sekolah

1.01.1.01.01.17.19.

- 48.948.000,00 - 48.948.000,00 Penyelenggaraan Paket C setara SMU

1.01.1.01.01.17.63.

36.000.000,00 130.790.000,00 - 166.790.000,00 Lomba Olimpiade Sains SMA/MA/SMK

1.01.1.01.01.17.64.

9.000.000,00 76.307.500,00 - 85.307.500,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional Kompetensi

SMK 1.01.1.01.01.17.65.

183.290.000,00 353.950.000,00 - 537.240.000,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA/SMK

1.01.1.01.01.17.66.

- 61.597.500,00 - 61.597.500,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01.1.01.01.17.69.

27.750.000,00 132.857.500,00 - 160.607.500,00 Festival lomba Seni Siswa nasional (FLS2N)

SMA/SMK 1.01.1.01.01.17.70.

9.000.000,00 76.307.500,00 - 85.307.500,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional Praktek dan

Teori Kejuruan SMK 1.01.1.01.01.17.72.

- 42.600.000,00 - 42.600.000,00 Penyelenggaraan Program Percontohan Paket C

Setara SMA (Lanjutan) (SKB) 1.01.1.01.01.17.74.

- 430.000.000,00 - 430.000.000,00 Penyusunan Dokumen Pemetaan Kecakapan

Berfikir Siswa SMA 1.01.1.01.01.17.75.

- - 810.600.000,00 810.600.000,00 Pembangunan Pagar

1.01.1.01.01.17.76.

- 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Analisis Peningkatan APS SMA Sederajat Dalam

Program Nasional Wajar Dua Belas Tahun 1.01.1.01.01.17.77.

28.300.000,00 818.760.000,00 - 847.060.000,00 Program Pendidikan Non Formal

1.01.1.01.01.18.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non

formal 1.01.1.01.01.18.06.

11.800.000,00 20.700.000,00 - 32.500.000,00 Penyelenggaraan Program Pendidikan

Kewirausahaan masyarakat 1.01.1.01.01.18.14.

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Bimbingan Tehnis dan Evaluasi program PLS

1.01.1.01.01.18.15.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyelenggaraan Program Bansos Pendidikan

(PKH/PKM/Desa Vokasi) 1.01.1.01.01.18.16.

- 481.468.000,00 - 481.468.000,00 Penuntasan Buta Aksara

1.01.1.01.01.18.17.

- 46.882.000,00 - 46.882.000,00 Orientasi Teknis Pengelola PKBM, LKP dan

Yayasan PNFI 1.01.1.01.01.18.18.

- 30.100.000,00 - 30.100.000,00 Penyelenggaraan KBO Bulutangkis (SKB)

1.01.1.01.01.18.19.

16.500.000,00 16.440.000,00 - 32.940.000,00 Penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan

(PKH) Kursus Pembuatan Souvenir 1.01.1.01.01.18.20.

- 83.170.000,00 - 83.170.000,00 Publikasi dan Partisipasi Pendidikan Non Formal

1.01.1.01.01.18.21.

72.000.000,00 4.301.574.500,00 - 4.373.574.500,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan 1.01.1.01.01.20.

18.000.000,00 59.730.000,00 - 77.730.000,00 Lomba Kepala Sekolah Berprestasi

1.01.1.01.01.20.13.

- 3.679.200.000,00 - 3.679.200.000,00 Penunjang Belajar Mengajar Guru Daerah

Khusus/Terpencil 1.01.1.01.01.20.14.

24.000.000,00 50.157.500,00 - 74.157.500,00 Lomba Guru Berprestasi

1.01.1.01.01.20.15.

15.000.000,00 66.564.500,00 - 81.564.500,00 Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MPKS)

1.01.1.01.01.20.16.

- 53.211.000,00 - 53.211.000,00 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

1.01.1.01.01.20.17.

- 31.461.500,00 - 31.461.500,00 Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)

1.01.1.01.01.20.18.

- 46.460.000,00 - 46.460.000,00 Diklat Asesor Penilaian Kinerja Guru

1.01.1.01.01.20.19.

- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Peningkatan SDM Pendidikan Tingkat Perguruan

Tinggi 1.01.1.01.01.20.20.

15.000.000,00 64.790.000,00 - 79.790.000,00 Verifikasi dan Validasi Data NUPTK

1.01.1.01.01.20.21.

55.300.000,00 1.031.078.498,00 - 1.086.378.498,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01.1.01.01.22.

- 14.350.000,00 - 14.350.000,00 Penyusunan DIK Sekolah & UPTD

1.01.1.01.01.22.10.

- 76.930.000,00 - 76.930.000,00 Penyusunan Profil Pendidikan

1.01.1.01.01.22.12.

- 143.010.000,00 - 143.010.000,00 Dewan Pendidikan

1.01.1.01.01.22.13.

8.000.000,00 27.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyelenggaraan Seminar PGRI

1.01.1.01.01.22.14.

- 23.859.000,00 - 23.859.000,00 Pendataan Awal Sekolah SD/MI, SMP/Mts,

SMA/SMK/MA 1.01.1.01.01.22.15.

- 28.855.000,00 - 28.855.000,00 Laporan Individu Sekolah Tk. TK, SD/MI,

SMP/MTs, SMA/MA/SMK 1.01.1.01.01.22.16.

34.050.000,00 195.869.298,00 - 229.919.298,00 Sosialisasi Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar

dan Menengah 1.01.1.01.01.22.17.

- 59.634.000,00 - 59.634.000,00 Tim Penilai Angka Kredit

1.01.1.01.01.22.18.

8.250.000,00 10.444.000,00 - 18.694.000,00 Penyusunan Analisis jabatan Pegawai PNS

(3)

1

2

3

4

5 6=3+4+5

- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Inventarisasi Sastra Tolaki dan Penyusunan

Muatan Lokal Nilai Nilai Budaya dan Bahasa Tolaki Mekongga di Kab. Kolaka

1.01.1.01.01.22.20.

- 86.085.700,00 - 86.085.700,00 Tim Penilai Kinerja Guru dan Staf

1.01.1.01.01.22.21.

5.000.000,00 65.041.500,00 - 70.041.500,00 Workshop penyusunan laporan

pertanggungjawaban keuangan 1.01.1.01.01.22.22.

- 930.000.000,00 - 930.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas & Kuantitas

Tenaga Kependidikan 1.01.1.01.01.24.

- 510.000.000,00 - 510.000.000,00 Penilaian & Pembinaan Kegiatan Belajar Mengajar

Guru 1.01.1.01.01.24.01.

- 420.000.000,00 - 420.000.000,00 Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan

Standar Penilaian Pendidikan 1.01.1.01.01.24.02.

- - 250.000.000,00 250.000.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana

pendidikan 1.01.1.01.01.26. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pembebasan Lahan 1.01.1.01.01.26.01. 116.975.000,00 1.116.469.000,00 4.542.500.000,00 5.775.944.000,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1.18.

66.875.000,00 352.965.000,00 - 419.840.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan 1.18.1.01.01.16.

46.575.000,00 172.225.000,00 - 218.800.000,00 Seleksi dan Pembinaan Calon PASKIBRAKA

Nasional Tk. Kabupaten 1.18.1.01.01.16.10.

4.650.000,00 22.352.000,00 - 27.002.000,00 Seleksi bakti Pemuda Antar Provinsi

(BPAP)/Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tk. Kabupaten

1.18.1.01.01.16.11.

2.400.000,00 18.463.000,00 - 20.863.000,00 Sosialisasi bahaya Narkoba dan HIV AIDS

1.18.1.01.01.16.12.

2.400.000,00 64.204.000,00 - 66.604.000,00 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

1.18.1.01.01.16.13.

2.800.000,00 24.854.000,00 - 27.654.000,00 Pelatihan Dasar Kepemimpinan (LDK)

1.18.1.01.01.16.14.

8.050.000,00 50.867.000,00 - 58.917.000,00 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten

1.18.1.01.01.16.15.

50.100.000,00 543.504.000,00 - 593.604.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga 1.18.1.01.01.20.

5.750.000,00 63.394.000,00 - 69.144.000,00 Seleksi POPNAS Penyandang Cacat Tk.

Kabupaten 1.18.1.01.01.20.18.

8.000.000,00 116.618.000,00 - 124.618.000,00 Kompetisi sepak bola Liga Pendidikan Indonesia

Tk SMP/SMA/MA 1.18.1.01.01.20.19.

22.350.000,00 231.150.000,00 - 253.500.000,00 Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

(OOSN) 1.18.1.01.01.20.20. 3.800.000,00 57.542.000,00 - 61.342.000,00 Pelaksanaan PORCADA 1.18.1.01.01.20.21. 10.200.000,00 74.800.000,00 - 85.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan Indah dan

Panjat Pinang 1.18.1.01.01.20.22.

Olahraga 1.18.1.01.01.21.

- 220.000.000,00 7.500.000,00 227.500.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana

olahraga 1.18.1.01.01.21.07.

- - 4.535.000.000,00 4.535.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.18.1.01.01.21.08. DINAS KESEHATAN 3.635.324.000,00 20.008.742.000,00 7.976.594.000,00 31.620.660.000,00 1.02.01. 3.635.324.000,00 20.008.742.000,00 7.976.594.000,00 31.620.660.000,00 KESEHATAN 1.02. 1.449.664.000,00 2.065.671.900,00 - 3.515.335.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.1.02.01.01.

1.02.1.02.01.01.01.

dan Listrik 1.02.1.02.01.01.02.

- 10.250.000,00 - 10.250.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.1.02.01.01.06.

1.02.1.02.01.01.07.

- 122.600.000,00 - 122.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02.1.02.01.01.08.

- 258.588.900,00 - 258.588.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.02.1.02.01.01.10.

1.02.1.02.01.01.11.

- 10.665.000,00 - 10.665.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 1.02.1.02.01.01.12.

- 21.000.000,00 - 21.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

1.02.1.02.01.01.17.

daerah 1.02.1.02.01.01.18.

Perkantoran 1.02.1.02.01.01.19.

Daerah 1.02.1.02.01.01.20.

419.664.000,00 13.320.000,00 - 432.984.000,00 Peningkatan Pelayanan UPTD

1.02.1.02.01.01.22.

Aparatur 1.02.1.02.01.02.

- - 1.766.152.000,00 1.766.152.000,00 Pembangunan rumah dinas

1.02.1.02.01.02.02.

- 16.300.000,00 106.625.000,00 122.925.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.02.1.02.01.02.07.

- - 305.480.000,00 305.480.000,00 Pembangunan Pagar Kantor

1.02.1.02.01.02.12.

1.02.1.02.01.02.22.

(4)

1

2

3

4

5 6=3+4+5

kantor 1.02.1.02.01.02.26.

- - 530.720.000,00 530.720.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

1.02.1.02.01.02.41.

- - 279.700.000,00 279.700.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.02.1.02.01.02.42.

- 93.300.000,00 - 93.300.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

19.200.000,00 5.120.000,00 - 24.320.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.02.1.02.01.03.

19.200.000,00 5.120.000,00 - 24.320.000,00 Penilaian Tenaga Rumpun Jabatan Fungsional

1.02.1.02.01.03.08.

- 279.870.000,00 - 279.870.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 1.02.1.02.01.05.

- 43.090.000,00 - 43.090.000,00 Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.02.1.02.01.05.02.

- 10.175.000,00 - 10.175.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 1.02.1.02.01.06.01.

- 3.840.000,00 - 3.840.000,00 Penyusunan Laporan Triwulan dan Semesteran

1.02.1.02.01.06.02.

- 2.550.000,00 - 2.550.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.02.1.02.01.06.04. - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Penyusunan RKA/RKPA SKPD 1.02.1.02.01.06.06. - 4.425.000,00 - 4.425.000,00 Penyusunan Renstra/Renja SKPD 1.02.1.02.01.06.07. - 60.542.000,00 - 60.542.000,00 Program Pengembangan Informasi

1.02.1.02.01.08.01.

- 2.242.473.000,00 - 2.242.473.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.01.15.

- 2.160.686.000,00 - 2.160.686.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

1.02.1.02.01.15.01.

- 63.000.000,00 - 63.000.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan

kesehatan 1.02.1.02.01.15.02.

- 18.787.000,00 - 18.787.000,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas

dan rumah sakit 1.02.1.02.01.15.04.

2.009.400.000,00 10.338.730.000,00 - 12.348.130.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.

- 9.407.850.000,00 - 9.407.850.000,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin

dipuskesmas dan jaringannya 1.02.1.02.01.16.01.

- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Perbaikan gizi mayarakat

1.02.1.02.01.16.05.

- 18.700.000,00 - 18.700.000,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.09.

4.800.000,00 29.700.000,00 - 34.500.000,00 Peningkatan Penanggulangan dan Masalah

Kesehatan 1.02.1.02.01.16.11.

- 494.150.000,00 - 494.150.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.12.

1.02.1.02.01.16.15.

- 232.880.000,00 - 232.880.000,00 Pertemuan Evaluasi Program dan Perencanaan

Terpadu 1.02.1.02.01.16.16.

- 28.050.000,00 - 28.050.000,00 Audit Maternal Perinatal

1.02.1.02.01.16.17.

2.004.600.000,00 - - 2.004.600.000,00 Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus

1.02.1.02.01.16.18.

- 64.718.000,00 - 64.718.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.1.02.01.17.

- 44.668.000,00 - 44.668.000,00 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan

obat dan makanan 1.02.1.02.01.17.03.

- 20.050.000,00 - 20.050.000,00 Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di

bidang obat dan makanan 1.02.1.02.01.17.04.

- 4.175.000,00 - 4.175.000,00 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1.02.1.02.01.18.

- 4.175.000,00 - 4.175.000,00 Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan

alam indonesia 1.02.1.02.01.18.02.

- 245.856.500,00 - 245.856.500,00 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat 1.02.1.02.01.19.

- 108.600.000,00 - 108.600.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat 1.02.1.02.01.19.01.

- 56.300.000,00 - 56.300.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.02.1.02.01.19.02.

- 4.675.000,00 - 4.675.000,00 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan 1.02.1.02.01.19.04.

- 33.860.500,00 - 33.860.500,00 Pembinaan sistem Informasi Kesehatan

1.02.1.02.01.19.06.

- 23.995.000,00 - 23.995.000,00 Pembinaan UKS

1.02.1.02.01.19.07.

- 18.426.000,00 - 18.426.000,00 Penyusunan Profil Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.19.09.

- 125.489.000,00 - 125.489.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.1.02.01.20.

- 18.700.000,00 - 18.700.000,00 Penanggulangan kurang energi protein (KEP),

anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang Vitamin A & Kekurangan Gizi Mikro Lainnya

1.02.1.02.01.20.03.

- 94.639.000,00 - 94.639.000,00 Peningkatan Gizi Masyarakat

1.02.1.02.01.20.07.

- 12.150.000,00 - 12.150.000,00 Sosialisai Peraturan Perundang Undangan

1.02.1.02.01.20.08.

- 178.941.000,00 28.000.000,00 206.941.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.1.02.01.21.

- 165.850.000,00 - 165.850.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1.02.1.02.01.21.01.

- 13.091.000,00 28.000.000,00 41.091.000,00 Pemeriksaan Kualitas Air

1.02.1.02.01.21.05.

52.500.000,00 350.377.500,00 - 402.877.500,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular 1.02.1.02.01.22.

(5)

1

2

3

4

5 6=3+4+5

52.500.000,00 74.670.000,00 - 127.170.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.02.1.02.01.22.01.

- 80.500.000,00 - 80.500.000,00 Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik 1.02.1.02.01.22.06.

- 195.207.500,00 - 195.207.500,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabah 1.02.1.02.01.22.09.

6.950.000,00 87.948.500,00 - 94.898.500,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.23.

- 30.132.500,00 - 30.132.500,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar

standar pelayanan kesehatan 1.02.1.02.01.23.03.

- 4.675.000,00 - 4.675.000,00 Inventarisasi Peralatan Kesehatan Puskesmas

dan Jaringannya 1.02.1.02.01.23.09.

6.950.000,00 48.616.000,00 - 55.566.000,00 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

1.02.1.02.01.23.10.

- 4.525.000,00 - 4.525.000,00 Penyusunan Draft Perda Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 1.02.1.02.01.23.11.

92.360.000,00 2.155.684.000,00 - 2.248.044.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin 1.02.1.02.01.24.

92.360.000,00 2.139.640.000,00 - 2.232.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin 1.02.1.02.01.24.13.

- 16.044.000,00 - 16.044.000,00 Sosialisasi Juknis Program Jaminan Kesehatan

Nasional 1.02.1.02.01.24.14.

- 460.000.000,00 4.709.467.000,00 5.169.467.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Puskesmas dan Jaringannya 1.02.1.02.01.25.

- - 495.200.000,00 495.200.000,00 Pembangunan puskesmas

1.02.1.02.01.25.01.

- - 1.549.887.000,00 1.549.887.000,00 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

1.02.1.02.01.25.06.

- - 1.428.490.000,00 1.428.490.000,00 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas

rawat inap 1.02.1.02.01.25.11.

- - 1.235.890.000,00 1.235.890.000,00 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi

puskesmas 1.02.1.02.01.25.12.

- 460.000.000,00 - 460.000.000,00 Penyusunan Dokumen Evaluasi Ketersediaan

Sarana Prasarana & Penanganan Limbah Medis Rumah Sakit / Puskesmas

1.02.1.02.01.25.24.

- 2.150.000,00 - 2.150.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia 1.02.1.02.01.30.

1.02.1.02.01.30.07.

5.250.000,00 15.915.500,00 - 21.165.500,00 Program pengawasan dan pengendalian

kesehatan makanan 1.02.1.02.01.31.

- 10.250.000,00 - 10.250.000,00 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan

hasil industri 1.02.1.02.01.31.01.

5.250.000,00 5.665.500,00 - 10.915.500,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan

kesehatan Depot AMIU hasil produksi rumah tangga

1.02.1.02.01.31.05.

- 536.385.000,00 - 536.385.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak 1.02.1.02.01.32.

- 70.025.000,00 - 70.025.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.02.1.02.01.32.04.

- 16.360.000,00 - 16.360.000,00 Perkuatan Sistem Rujukan Kebidanan dan

Neonatal 1.02.1.02.01.32.06.

- 450.000.000,00 - 450.000.000,00 Penyusunan Peta Proyeksi Persebaran Penyakit

dan Reduksi Kematian Ibu dan Anak Melalui Deteksi Dini

1.02.1.02.01.32.07.

- 176.000.000,00 250.450.000,00 426.450.000,00 Program Akademi Keperawatan

1.02.1.02.01.34.

- 76.000.000,00 - 76.000.000,00 Praktik Klinik Keperawatan

1.02.1.02.01.34.02.

- - 209.500.000,00 209.500.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Akper

Pemda 1.02.1.02.01.34.04.

- - 40.950.000,00 40.950.000,00 Pembangunan Pintu Gerbang Akper Pemda

1.02.1.02.01.34.05.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pelaksanaan Akreditasi AKPER Pemda Kolaka

1.02.1.02.01.34.06.

BLUD RS BENYAMIN GULUH 7.380.720.000,00 18.677.096.298,00 7.414.579.260,00 33.472.395.558,00 1.02.02.

7.380.720.000,00 18.677.096.298,00 7.414.579.260,00 33.472.395.558,00 KESEHATAN

1.02.

1.310.620.000,00 659.682.000,00 - 1.970.302.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.1.02.02.01.

dan Listrik 1.02.1.02.02.01.02.

1.02.1.02.02.01.07.

daerah 1.02.1.02.02.01.18.

1.008.700.000,00 - - 1.008.700.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis & Administrasi

Perkantoran 1.02.1.02.02.01.19.

Daerah 1.02.1.02.02.01.20.

- - 820.637.500,00 820.637.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.02.1.02.02.02.

- - 350.000.000,00 350.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.02.1.02.02.02.05.

- - 263.130.000,00 263.130.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.02.1.02.02.02.09.

- - 207.507.500,00 207.507.500,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

1.02.1.02.02.02.41.

9.400.000,00 553.220.400,00 - 562.620.400,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 1.02.1.02.02.05.

- 354.960.000,00 - 354.960.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.02.1.02.02.05.01.

9.400.000,00 198.260.400,00 - 207.660.400,00 Managemen Asuhan Keperawatan

(6)

1

2

3

4

5 6=3+4+5

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.1.02.02.06. - 7.937.250,00 - 7.937.250,00 Penyusunan RKA/RKPA SKPD 1.02.1.02.02.06.06. - 4.875.700,00 - 4.875.700,00 Penyusunan Renstra/Renja SKPD 1.02.1.02.02.06.07. - 7.088.550,00 - 7.088.550,00 Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD 1.02.1.02.02.06.08. - 8.591.200,00 - 8.591.200,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan

Akhir Tahun SKPD 1.02.1.02.02.06.10. - 6.961.400,00 - 6.961.400,00 Penyusunan Profil SKPD 1.02.1.02.02.06.16. 99.400.000,00 770.983.400,00 - 870.383.400,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.02.23.

99.400.000,00 270.983.400,00 - 370.383.400,00 Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit

1.02.1.02.02.23.07.

- 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Penyusunan Master Plan

1.02.1.02.02.23.12.

- 3.681.266.398,00 - 3.681.266.398,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin 1.02.1.02.02.24.

- 3.681.266.398,00 - 3.681.266.398,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin 1.02.1.02.02.24.13.

- - 5.694.361.760,00 5.694.361.760,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana &

Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru dan RS Mata 1.02.1.02.02.26.

- - 748.176.000,00 748.176.000,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit

1.02.1.02.02.26.18.

- - 3.321.765.000,00 3.321.765.000,00 Pembangunan Gedung Rawat Inap (Gedung

Mawar) 1.02.1.02.02.26.27.

- - 1.624.420.760,00 1.624.420.760,00 Pembangunan IPAL Rumah Sakit

1.02.1.02.02.26.28.

5.814.900.000,00 22.470.000,00 - 5.837.370.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

1.02.1.02.02.33.

5.814.900.000,00 22.470.000,00 - 5.837.370.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Medis dan

Paramedis 1.02.1.02.02.33.01.

146.400.000,00 12.954.020.000,00 899.580.000,00 14.000.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN

KESEHATAN BLUD 1.02.1.02.02.36.

146.400.000,00 12.954.020.000,00 899.580.000,00 14.000.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan

BLUD 1.02.1.02.02.36.01.

DINAS PEKERJAAN UMUM 2.553.720.000,00 7.809.373.644,00 137.904.785.980,00 148.267.879.624,00 1.03.01.

1.778.020.000,00 3.631.728.644,00 130.408.183.800,00 135.817.932.444,00 PEKERJAAN UMUM

1.03.

1.183.870.000,00 1.688.402.300,00 - 2.872.272.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03.1.03.01.01.

dan Listrik 1.03.1.03.01.01.02.

1.03.1.03.01.01.07.

1.03.1.03.01.01.10.

1.03.1.03.01.01.11.

daerah 1.03.1.03.01.01.18.

Perkantoran 1.03.1.03.01.01.19.

Daerah 1.03.1.03.01.01.20.

- 349.732.000,00 696.196.000,00 1.045.928.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.03.1.03.01.02.

1.03.1.03.01.02.05.

1.03.1.03.01.02.07.

1.03.1.03.01.02.09.

1.03.1.03.01.02.10.

- 2.500.000,00 120.000.000,00 122.500.000,00 Pengadaan Instalasi Listrik dan Jaringan

1.03.1.03.01.02.14.

1.03.1.03.01.02.22.

kantor 1.03.1.03.01.02.26.

Aparatur 1.03.1.03.01.05.

Akhir Tahun SKPD 1.03.1.03.01.06.10.

- 42.295.344,00 - 42.295.344,00 Program Pengembangan Informasi

1.03.1.03.01.08.01.

- 20.000.000,00 64.655.370.650,00 64.675.370.650,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.15.

- - 48.058.995.650,00 48.058.995.650,00 Pembangunan jalan

(7)

1

2

3

4

5 6=3+4+5

- - 6.596.375.000,00 6.596.375.000,00 Pembangunan jembatan 1.03.1.03.01.15.05. - 20.000.000,00 10.000.000.000,00 10.020.000.000,00 Pembebasan Lahan 1.03.1.03.01.15.07. - 220.000.000,00 - 220.000.000,00 Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong 1.03.1.03.01.16.

- 220.000.000,00 - 220.000.000,00 Pemeliharaan Saluran Drainase, Trotoar dan

Median 1.03.1.03.01.16.05.

- - 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan

Jembatan 1.03.1.03.01.18.

- - 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.18.06. - - 750.000.000,00 750.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 1.03.1.03.01.19. - - 750.000.000,00 750.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Bronjong

1.03.1.03.01.19.04.

- 631.730.000,00 1.500.000.000,00 2.131.730.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan 1.03.1.03.01.23.

- - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pengadaan alat-alat berat

1.03.1.03.01.23.04.

- 626.550.000,00 - 626.550.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

1.03.1.03.01.23.10.

- 5.180.000,00 - 5.180.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan

Prasarana 1.03.1.03.01.23.14.

306.000.000,00 383.680.000,00 6.580.641.200,00 7.270.321.200,00 Program pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

1.03.1.03.01.24.

- - 6.580.641.200,00 6.580.641.200,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1.03.1.03.01.24.10.

203.400.000,00 362.880.000,00 - 566.280.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang

telah dibangun 1.03.1.03.01.24.15.

16.200.000,00 7.200.000,00 - 23.400.000,00 Penyusunan Raperda Sumber Daya Air

1.03.1.03.01.24.18.

86.400.000,00 13.600.000,00 - 100.000.000,00 Pelaksanaan Komisi Irigasi Kecamatan dan

Kabupaten 1.03.1.03.01.24.19.

205.600.000,00 50.650.000,00 50.400.000.000,00 50.656.250.000,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan

air minum dan air limbah 1.03.1.03.01.27.

87.600.000,00 37.400.000,00 - 125.000.000,00 DPMU PAMSIMAS (Prasarana Air Minum

Masyarakat) 1.03.1.03.01.27.10.

118.000.000,00 13.250.000,00 50.400.000.000,00 50.531.250.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih

PDAM 1.03.1.03.01.27.11.

82.550.000,00 17.450.000,00 4.225.975.950,00 4.325.975.950,00 Program Pembangunan Infrastruktur

Pedesaaan 1.03.1.03.01.30.

- - 4.225.975.950,00 4.225.975.950,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih

perdesaaan 1.03.1.03.01.30.03.

82.550.000,00 17.450.000,00 - 100.000.000,00 Pendampingan Peningkatan Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan 1.03.1.03.01.30.09. 470.400.000,00 3.375.895.000,00 7.250.010.180,00 11.096.305.180,00 PERUMAHAN RAKYAT 1.04. 470.400.000,00 3.375.895.000,00 7.250.010.180,00 11.096.305.180,00 Program Pengembangan Perumahan

1.04.1.03.01.15.

142.800.000,00 3.266.395.000,00 7.200.010.180,00 10.609.205.180,00 Pembangunan / Peningkatan Perumahan dan

Pemukiman 1.04.1.03.01.15.09. 84.000.000,00 16.000.000,00 - 100.000.000,00 Pendampingan Kegiatan PNPM / P2KP 1.04.1.03.01.15.10. 243.600.000,00 93.500.000,00 50.000.000,00 387.100.000,00 Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

1.04.1.03.01.15.11.

305.300.000,00 801.750.000,00 246.592.000,00 1.353.642.000,00 PENATAAN RUANG

1.05.

163.100.000,00 765.750.000,00 246.592.000,00 1.175.442.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang

1.05.1.03.01.15.

- - 246.592.000,00 246.592.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

tentang rencana tata ruang 1.05.1.03.01.15.03.

- 441.716.000,00 - 441.716.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan 1.05.1.03.01.15.05.

37.700.000,00 269.434.000,00 - 307.134.000,00 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Rencana

Detail Tata Ruang Kota Kolaka 1.05.1.03.01.15.16.

125.400.000,00 54.600.000,00 - 180.000.000,00 Sosialisasi Perda Tentang Cetak Peta

1.05.1.03.01.15.17.

142.200.000,00 36.000.000,00 - 178.200.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.05.1.03.01.17.

142.200.000,00 36.000.000,00 - 178.200.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang

1.05.1.03.01.17.05.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.044.975.000,00 3.627.680.390,00 304.437.300,00 4.977.092.690,00 1.06.01.

1.010.225.000,00 3.390.303.390,00 304.437.300,00 4.704.965.690,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.

414.600.000,00 1.134.469.430,00 18.630.000,00 1.567.699.430,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.06.1.06.01.01.

1.06.1.06.01.01.01.

dan Listrik 1.06.1.06.01.01.02.

1.06.1.06.01.01.07.

12.000.000,00 5.580.000,00 9.630.000,00 27.210.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.06.1.06.01.01.08.

1.06.1.06.01.01.10.

1.06.1.06.01.01.11.

1.06.1.06.01.01.17.

daerah 1.06.1.06.01.01.18.

(8)

1

2

3

4

5 6=3+4+5

142.800.000,00 9.000.000,00 - 151.800.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis & Administrasi

Perkantoran 1.06.1.06.01.01.19.

Daerah 1.06.1.06.01.01.20.

- 368.770.000,00 285.807.300,00 654.577.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.06.1.06.01.02.

1.06.1.06.01.02.05.

1.06.1.06.01.02.07.

1.06.1.06.01.02.09.

1.06.1.06.01.02.10.

1.06.1.06.01.02.22.

- 24.750.000,00 - 24.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 1.06.1.06.01.02.28.

Aparatur 1.06.1.06.01.05.

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.06.1.06.01.06. - 5.255.960,00 - 5.255.960,00 Penyusunan RKA/RKPA SKPD 1.06.1.06.01.06.06. - 6.289.970,00 - 6.289.970,00 Penyusunan Renstra/Renja SKPD 1.06.1.06.01.06.07. - 3.451.500,00 - 3.451.500,00 Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD 1.06.1.06.01.06.08. - 180.710.600,00 - 180.710.600,00 Program Pengembangan Informasi

1.06.1.06.01.08.01.

42.900.000,00 47.011.920,00 - 89.911.920,00 Program Pengembangan Data/Informasi

1.06.1.06.01.15.

11.000.000,00 8.829.960,00 - 19.829.960,00 Penyusunan Profile Daerah

1.06.1.06.01.15.05.

20.400.000,00 30.000.000,00 - 50.400.000,00 Pengelolaan Website

1.06.1.06.01.15.06.

11.500.000,00 8.181.960,00 - 19.681.960,00 Penyusunan Paket Informasi Wilayah (PIW)

1.06.1.06.01.15.07.

231.800.000,00 569.899.720,00 - 801.699.720,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.21. 75.600.000,00 23.589.940,00 - 99.189.940,00 Penyusunan RKPD 1.06.1.06.01.21.08. 53.900.000,00 200.418.940,00 - 254.318.940,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06.1.06.01.21.09. 33.300.000,00 7.925.960,00 - 41.225.960,00 Koordinasi Penyusunan LAKIP Kab.KOLAKA

1.06.1.06.01.21.11.

46.900.000,00 14.094.970,00 - 60.994.970,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolaka 1.06.1.06.01.21.12.

- 64.575.000,00 - 64.575.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan 1.06.1.06.01.21.13. 22.100.000,00 21.794.970,00 - 43.894.970,00 Forum SKPD Kabupaten 1.06.1.06.01.21.14. - 26.177.960,00 - 26.177.960,00 Koordinasi Pelaporan Dana Dekosentrasi Tugas

Pembantuan 1.06.1.06.01.21.15.

- 11.750.000,00 - 11.750.000,00 Evaluasi RKPD dan Renja SKPD

1.06.1.06.01.21.16.

- 199.571.980,00 - 199.571.980,00 Fasilitasi dan Partisipasi Penyelenggaraan

Musrenbang Kecamatan, Provinsi, Regional dan Nasional

1.06.1.06.01.21.17.

54.200.000,00 302.359.830,00 - 356.559.830,00 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi 1.06.1.06.01.22.

19.050.000,00 15.820.970,00 - 34.870.970,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Millenium Development Goal's 1.06.1.06.01.22.09.

- 54.556.970,00 - 54.556.970,00 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Agropolitan dan

Minapolitan 1.06.1.06.01.22.10.

- 4.605.960,00 - 4.605.960,00 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan jasa industri dan

ekonomi kreatif 1.06.1.06.01.22.11.

- 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan jasa Agribisnis

dan Ketahanan Pangan 1.06.1.06.01.22.12.

35.150.000,00 13.769.970,00 - 48.919.970,00 Penyusunan RAD Ketahanan Pangan

1.06.1.06.01.22.13.

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Dokumen Rencana Induk

Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kolaka

1.06.1.06.01.22.14.

- 10.105.960,00 - 10.105.960,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Dunia

Usaha dan UMKM 1.06.1.06.01.22.15.

93.200.000,00 179.288.000,00 - 272.488.000,00 Program Perencanaan Sosial Budaya

1.06.1.06.01.23.

36.600.000,00 38.950.000,00 - 75.550.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Kegiatan DAK 1.06.1.06.01.23.05.

- 80.032.000,00 - 80.032.000,00 Koordinasi kegiatan program penanggulan

kemiskinan (P2KD) 1.06.1.06.01.23.06.

30.000.000,00 7.000.000,00 - 37.000.000,00 Penyusunan Laporan percepatan penanggulan

kemiskinan daerah LP2KD 1.06.1.06.01.23.07.

26.600.000,00 4.550.000,00 - 31.150.000,00 Koordinasi revisi dokumen Strategi

penanggulangan kemiskinan Daerah 1.06.1.06.01.23.08.

- 5.106.000,00 - 5.106.000,00 Koordinasi kegiatan Program Percepatan dan

Perluasan Perlindungan Sosial P4S 1.06.1.06.01.23.09.

(9)

1

2

3

4

5 6=3+4+5

- 43.650.000,00 - 43.650.000,00 Monitoring dan Evaluasi program penanggulangan

kemiskinan daerah (P2KD) 1.06.1.06.01.23.10.

173.525.000,00 522.796.460,00 - 696.321.460,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam 1.06.1.06.01.24.

25.150.000,00 20.478.000,00 - 45.628.000,00 Revisi kegiatan RPIJM bidang PU Cipta karya

1.06.1.06.01.24.04.

19.625.000,00 45.206.000,00 - 64.831.000,00 Pendampingan Program Pamsimas II

1.06.1.06.01.24.05.

23.150.000,00 6.850.000,00 - 30.000.000,00 Pendampingan Pelaksanaan P2KH

1.06.1.06.01.24.06.

- 379.946.000,00 - 379.946.000,00 Revisi RTRW Kab. Kolaka

1.06.1.06.01.24.07.

26.900.000,00 31.400.000,00 - 58.300.000,00 Koordinasi Pemanfaatan Ruang

1.06.1.06.01.24.08.

33.500.000,00 20.810.500,00 - 54.310.500,00 KLHS Revisi RTRW Kab Kolaka

1.06.1.06.01.24.09.

22.050.000,00 11.255.960,00 - 33.305.960,00 Pendampingan P2KPB

1.06.1.06.01.24.10.

23.150.000,00 6.850.000,00 - 30.000.000,00 Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten

1.06.1.06.01.24.11. 34.750.000,00 237.377.000,00 - 272.127.000,00 STATISTIK 1.23. 34.750.000,00 237.377.000,00 - 272.127.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1.23.1.06.01.15. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik

Daerah 1.23.1.06.01.15.03.

- 26.877.000,00 - 26.877.000,00 Koordinasi Forum Data statistik daerah Kab.

Kolaka 1.23.1.06.01.15.05.

34.750.000,00 10.500.000,00 - 45.250.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Basis Data

Terpadu 1.23.1.06.01.15.06.

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.291.350.000,00 4.427.796.810,00 18.267.654.190,00 23.986.801.000,00 1.07.01. 1.291.350.000,00 4.427.796.810,00 18.267.654.190,00 23.986.801.000,00 PERHUBUNGAN 1.07. 589.200.000,00 1.663.073.810,00 2.000.000,00 2.254.273.810,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.07.1.07.01.01.

1.07.1.07.01.01.01.

dan Listrik 1.07.1.07.01.01.02.

1.07.1.07.01.01.07.

60.000.000,00 - - 60.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.07.1.07.01.01.08.

1.07.1.07.01.01.10.

1.07.1.07.01.01.11.

1.07.1.07.01.01.17.

daerah 1.07.1.07.01.01.18.

Perkantoran 1.07.1.07.01.01.19.

Daerah 1.07.1.07.01.01.20.

- 472.873.000,00 985.350.000,00 1.458.223.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.07.1.07.01.02.

- - 268.350.000,00 268.350.000,00 Pembangunan Gedung Kantor

1.07.1.07.01.02.03.

1.07.1.07.01.02.05.

- 5.500.000,00 62.000.000,00 67.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.07.1.07.01.02.09.

1.07.1.07.01.02.22.

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

1.07.1.07.01.02.23.

kantor 1.07.1.07.01.02.28.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan

1.07.1.07.01.02.43.

- 10.100.000,00 - 10.100.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.07.1.07.01.03.

- 10.100.000,00 - 10.100.000,00 Penyusunan SKP/DUK/Laporan Kehadiran

Pegawai 1.07.1.07.01.03.07.

Aparatur 1.07.1.07.01.05.

Akhir Tahun SKPD 1.07.1.07.01.06.10.

- 8.350.000,00 - 8.350.000,00 Penyusunan Laporan Barang Pemerintah

(10)

1

2

3

4

5 6=3+4+5

- 105.220.000,00 - 105.220.000,00 Program Pengembangan Informasi

1.07.1.07.01.08.01.

25.800.000,00 173.300.000,00 - 199.100.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan 1.07.1.07.01.15.

- 66.300.000,00 - 66.300.000,00 Perencanaan pembangunan prasaranan dan

fasilitas perhubungan 1.07.1.07.01.15.01.

25.800.000,00 107.000.000,00 - 132.800.000,00 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan

prosedur bidang perhubungan 1.07.1.07.01.15.02.

676.350.000,00 568.830.000,00 20.000.000,00 1.265.180.000,00 Program peningkatan pelayanan angkutan

1.07.1.07.01.17.

226.800.000,00 116.400.000,00 - 343.200.000,00 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan

kebersihan di lingkungan terminal 1.07.1.07.01.17.09.

25.350.000,00 105.450.000,00 - 130.800.000,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan

jasa angkutan 1.07.1.07.01.17.11.

- 42.800.000,00 - 42.800.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan

angkutan 1.07.1.07.01.17.14.

424.200.000,00 304.180.000,00 20.000.000,00 748.380.000,00 Pengendalian Keselamatan dan kelancaran

Transportasi udara 1.07.1.07.01.17.18.

- 1.200.000.000,00 15.873.750.000,00 17.073.750.000,00 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan 1.07.1.07.01.18.

- - 3.234.900.000,00 3.234.900.000,00 Pembangunan gedung terminal

1.07.1.07.01.18.01.

- - 11.742.450.000,00 11.742.450.000,00 Pembangunan Bandar Udara

1.07.1.07.01.18.04.

- - 818.600.000,00 818.600.000,00 Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Eks TPI

1.07.1.07.01.18.05.

- - 77.800.000,00 77.800.000,00 Pembangunan Halte

1.07.1.07.01.18.06.

- 1.200.000.000,00 - 1.200.000.000,00 Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas

Pelabuhan Wolo 1.07.1.07.01.18.07.

- - 810.004.190,00 810.004.190,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu

lintas 1.07.1.07.01.19.

- - 810.004.190,00 810.004.190,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

1.07.1.07.01.19.01.

- 89.500.000,00 576.550.000,00 666.050.000,00 Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor 1.07.1.07.01.20.

- 89.500.000,00 576.550.000,00 666.050.000,00 Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan

bermotor 1.07.1.07.01.20.04.

- - - - Program Peningkatan dan Pengembangan

Perhubungan Laut 1.07.1.07.01.22.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.306.000.000,00 10.875.265.000,00 7.774.797.000,00 20.956.062.000,00 1.08.02.

2.306.000.000,00 10.875.265.000,00 7.774.797.000,00 20.956.062.000,00 LINGKUNGAN HIDUP

1.08.

513.000.000,00 757.762.000,00 - 1.270.762.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.08.1.08.02.01.

1.08.1.08.02.01.01.

dan Listrik 1.08.1.08.02.01.02.

1.08.1.08.02.01.07.

1.08.1.08.02.01.10.

1.08.1.08.02.01.11.

1.08.1.08.02.01.17.

daerah 1.08.1.08.02.01.18.

Perkantoran 1.08.1.08.02.01.19.

Daerah 1.08.1.08.02.01.20.

- 2.299.603.100,00 532.650.000,00 2.832.253.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.08.1.08.02.02.

1.08.1.08.02.02.05.

1.08.1.08.02.02.07.

1.08.1.08.02.02.09.

1.08.1.08.02.02.10.

1.08.1.08.02.02.22.

- 2.242.207.000,00 - 2.242.207.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

kantor 1.08.1.08.02.02.28.

- 34.485.000,00 - 34.485.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.08.1.08.02.03.

- 34.485.000,00 - 34.485.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.08.1.08.02.03.03.

Aparatur 1.08.1.08.02.05.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RKA/RKPA SKPD

(11)

1

2

3

4

5 6=3+4+5

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra/Renja SKPD 1.08.1.08.02.06.07. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD 1.08.1.08.02.06.08. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan

Akhir Tahun SKPD 1.08.1.08.02.06.10.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pelaksanaan SPM 1.08.1.08.02.06.12.

678.000.000,00 3.952.035.000,00 4.996.647.000,00 9.626.682.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 1.08.1.08.02.15.

- 448.500.000,00 4.978.647.000,00 5.427.147.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan 1.08.1.08.02.15.02.

12.000.000,00 264.240.000,00 - 276.240.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana

dan sarana persampahan di TPA 1.08.1.08.02.15.04.

- 416.000.000,00 - 416.000.000,00 Optimalisasi penerapan teknologi pengolahan

persampahan 1.08.1.08.02.15.05.

72.000.000,00 1.454.075.000,00 18.000.000,00 1.544.075.000,00 Peningkatan Pengelolaan Pembersih Jalan dan

Lingkungan 1.08.1.08.02.15.13.

522.000.000,00 1.344.720.000,00 - 1.866.720.000,00 Peningkatan Pengelolaan Angkutan Sampah

1.08.1.08.02.15.14.

72.000.000,00 4.500.000,00 - 76.500.000,00 Peningkatan Pengelolaan Retribusi Persampahan

1.08.1.08.02.15.15.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Laporan Periodik Volume Sampah

Harian 1.08.1.08.02.15.16.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Buku Persampahan

1.08.1.08.02.15.17.

363.000.000,00 724.051.000,00 22.000.000,00 1.109.051.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup 1.08.1.08.02.16.

- 25.120.000,00 - 25.120.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08.1.08.02.16.01.

- 23.400.000,00 - 23.400.000,00 Pengkajian dampak lingkungan

1.08.1.08.02.16.07.

- 44.294.000,00 - 44.294.000,00 Penyusunan profil Kota Kolaka Program Adipura

1.08.1.08.02.16.09.

- 18.150.000,00 - 18.150.000,00 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air/Standar

Pelayanan Minimal (SPM) (Wajib LH) 1.08.1.08.02.16.17.

- 7.350.000,00 22.000.000,00 29.350.000,00 Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan

dari/atau Tanah untuk Produksi Biomasa 1.08.1.08.02.16.18.

- 13.750.000,00 - 13.750.000,00 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari

Sumber tidak Bergerak/SPM (Wajib LH) 1.08.1.08.02.16.19.

- 18.950.000,00 - 18.950.000,00 Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan

Masyarakat/SPM 1.08.1.08.02.16.20.

3.600.000,00 11.550.000,00 - 15.150.000,00 Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup

Daerah (SLHD) 1.08.1.08.02.16.21.

132.000.000,00 300.160.000,00 - 432.160.000,00 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup

1.08.1.08.02.16.22.

227.400.000,00 - - 227.400.000,00 Penguatan Komisi Penilai Amdal Daerah

1.08.1.08.02.16.23.

- 144.000.000,00 - 144.000.000,00 Penyusunan Laporan Izin Lingkungan

1.08.1.08.02.16.24.

- 55.168.000,00 - 55.168.000,00 Pelatihan Personil Laboratorium untuk Persiapan

Akreditasi 1.08.1.08.02.16.25.

- 45.154.000,00 - 45.154.000,00 Pelatihan Kalibrasi Alat Laboratorium

1.08.1.08.02.16.26.

- 17.005.000,00 - 17.005.000,00 Penyusunan dan Penilaian Buku Laporan Menuju

Indonesia Hijau (MIH) 1.08.1.08.02.16.27.

92.000.000,00 2.721.927.900,00 550.000.000,00 3.363.927.900,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH) 1.08.1.08.02.24.

- 64.925.000,00 - 64.925.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan RTH Pedesaan 1.08.1.08.02.24.09.

- 829.426.000,00 50.000.000,00 879.426.000,00 Pemeliharaan RTH dalam Kota Kolaka

1.08.1.08.02.24.12.

4.500.000,00 129.245.000,00 - 133.745.000,00 Pengecatan Trotoar dan Talud Dalam Kota

1.08.1.08.02.24.13.

- 66.350.000,00 - 66.350.000,00 Pengecatan Median dalam Kota Kolaka

1.08.1.08.02.24.14.

70.200.000,00 1.086.663.000,00 - 1.156.863.000,00 Pemeliharaan Taman Kering Kota

1.08.1.08.02.24.15.

- 183.750.000,00 - 183.750.000,00 Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Pelindung

dalam Kota 1.08.1.08.02.24.17.

- 232.729.400,00 500.000.000,00 732.729.400,00 Pemeliharaan Sungai Dalam Kota Kolaka

1.08.1.08.02.24.19.

- 18.500.000,00 - 18.500.000,00 Pembinaan Sekolah Berbudaya dan Berwawasan

Lingkungan (Adiwiyata) 1.08.1.08.02.24.21.

- 77.639.500,00 - 77.639.500,00 Pelaksanaan Program Adiwiyata di Sekolah Se

Kabupaten Kolaka 1.08.1.08.02.24.22.

17.300.000,00 32.700.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Kebersihan

Lingkungan 1.08.1.08.02.24.23.

660.000.000,00 220.591.000,00 1.460.000.000,00 2.340.591.000,00 Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran 1.08.1.08.02.25.

- 43.416.000,00 - 43.416.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Anggota Satgas

Pemadam Kebakaran 1.08.1.08.02.25.01.

660.000.000,00 4.125.000,00 - 664.125.000,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya

Kebakaran 1.08.1.08.02.25.02.

- 173.050.000,00 1.460.000.000,00 1.633.050.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan

bahaya kebakaran 1.08.1.08.02.25.03.

- 66.660.000,00 213.500.000,00 280.160.000,00 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1.08.1.08.02.27.

- 66.660.000,00 213.500.000,00 280.160.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

1.08.1.08.02.27.01.

- 18.150.000,00 - 18.150.000,00 Program Perlindungan dan Jaminan

Kesehatan 1.08.1.08.02.30.

- 18.150.000,00 - 18.150.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan

1.08.1.08.02.30.01.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 422.400.000,00 1.068.367.474,00 4.066.390.000,00 5.557.157.474,00 1.10.01.