Lampiran-1. Prosedur Kerja Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN

(1)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan Frans Seda, Oebobo, Kota Kupang

Telepon (0380) 8553995, Faksimili (0380) 8553929 Website: ntt.kemenag.go.id

Nomor

: B- 5143 /Kw.19.1/HM.01/05/2018

21 Mei 2018

Sifat

: Segera

Lampiran

: (satu)

Hal

:

Permintaan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Pra Rekonsiliasi Periode Semester I TA. 2018

Yth. 1.

Ketua STAKN Kupang

2.

Kepala Bidang, Pembimbing di lingkup Kanwil Kemenag Prov. NTT

3.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT

4. Kepala Madrasah (MAN,MTsN,MIN) Se-Provinsi NTT

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan

Barang Milik Negara, maka dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan mendukung

terwujudnya tertib pengelolaan BMN dan pelaporan, diminta kepada Satuan Kerja yang berada

dalam tanggungjawab saudara untuk melakukan penatausahaan Barang Milik Negara semester 1

Tahun 2018 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Penatausahaan BMN (petunjuk pelaksanaan terdapat pada lampiran-1)

2. Melaksanakan Penatausahaan Persediaan (petunjuk pelaksanaan terdapat pada lampiran-2)

3. Mengisi Form Informasi Kondisi Aset dilingkungan Satuan Kerja.(Lampiran-3)

4. Menyampaikan Laporan Hasil Penatusahaan BMN dengan melampirkan;

a.

SK Pengelolaan Barang

b.

Neraca periode Semester 1 Tahun 2018 (aplikasi simak)

c.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang; Intra/Extra/Gabungan (aplikasi simak)

d.

Daftar Barang Ruangan (aplikasi simak)

e.

Kartu Identitas Barang (Tanah/Gedung/Kendaraan roda 2 dan 4) (aplikasi simak)

f.

Surat Ijin Penggunaan laptop;camera (sesuai format)

g.

Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas (sesuai format)

h.

Dokumen kepemilikan; 1) sertifikat Tanah 2) STNK/BPKB kendaraan 3) BAST

pembangunan/rehap gedung Tahun 2018. (scan pdf)

i.

Daftar SPM/SP2d belanja Modal periode semester 1 Tahun 2018. (aplikasi simak dan

saiba)

j.

Laporan Neraca Persediaan periode semester 1 Tahun 2018. (aplikasi persediaan)

k.

Laporan Transaksi Persediaan; 1)pembelian 2) pemakaian periode semester 1 Tahun

2018. (aplikasi persediaan)

l.

Kartu Persediaan manual. dan Nota bon persediaan (sesuai format)

m.

Daftar SPM/SP2d belanja persediaan periode semester 1 Tahun 2018. (aplikasi saiba)

n.

Berita Acara Rekon internal Saiba dan Simak periode semester 1 Tahun 2018. (sesuai

format)

o.

Berita Acara Stock Opname Fisik BMN dan Persediaan periode semester 1 Tahun

2018. (sesuai format)

p.

Form Informasi Kondisi Aset dilingkungan Satuan Kerja. (sesuai format)

5. Untuk memudahkan Satker, kami lampirkan langkah-lankah kegiatan yang harus diikuti

(lampiran 1-3)

6. Soft copy laporan dikirim paling lambat tanggal 30 Juni 2018 (sebelum melakukan

rekonsiliasi BMN semester 1.2018). dan dikirim yaitu

S

oft

C

opy (pdf dan exel)

melalui

email

subbagperkeuntt@kemenag.go.id.

(2)

(3)

Lampiran-1 Prosedur Kerja Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN

I. Pendataan Daftar Barang Ruang (DBR)

1. Satker Membuat tim penatausahaan Barang Milik Negara

2. Satker menyusun Rencana Kerja pelaksanaan Penatausahaan BMN

3. Mengumpulkan dokumen sumber perolehan BMN (pembelian/transfer/hibah..dll) 4. Menyiapkan data awal dari daftar barang yang akan dibuat DBR

5. Menyiapkan format untuk mendata barang yang berada dalam ruangan sesuai kondisi sekarang . 6. Melakukan pemetaan yaitu : a) memberi nomor dan nama ruangan dan penanggungjawab

ruangan

7. Mendata barang sesuai dengan kondisi yang ada dalam ruangan. (Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat/Dihentikaan dari penggunaan)

8. Mengelompokkan Barang sesuai kodefikasi barang, identitas (merek, spesifikasi) dan keterangan yang ada.

9. Membandingkan data DBR hasil cek lapangan dengan data DBR yang sudah ada dalam aplikasi SIMAK-BMN, dengan tahapan sebagai berikut:

a) Lihat data BMN pada DBR hasil cek lapangan secara urut

b) Mencari kemungkinan kemiripan BMN yang ada pada DBR hasil cek lapangan dengan DBR yang sudah ada, dilihat dari merk, spesifikasi tahun perolehan dan keterangan yang ada.

c) Apabila pada DBR yang lama tidak ada maka cari dalam Register Transaksi Harian (RTH), transaksi pembelian, hibah masuk dan reklasifikasi masuk.

10. Mencatat hasil perbandingan antara DBR hasil cek lapangan dengan DBR yang sudah ada. 11. Menyesuaikan DBR hasil perbandingan di dalam aplikasi.

12. Pada Aplikasi Simak-BMN, Daftar Barang Yang belum terdistribusi DBR.DBL dan KIB harus kosong.

13. Mencetak DBR yang sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

14. Memasang Label (nomor dan kode barang) pada barang sesuai daftar DBR yang sebenarnya. 15. Menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan langsung

II. BARANG RUSAK

1. Penanggung jawab ruangan mendata barang yang sudah rusak berat atau sudah tidak dapat digunakan.

2. Penanggung jawab ruangan melaporkan daftar barang rusak berat tersebut kepada Subag Umum dengan mencantumkan; nama barang, Nomor Urut Pendaftaran (NUP), merk/spesifikasi, tahun perolehan dan kode barang sesuai dengan yang ada pada DBR.

3. Subag Umum mengecek daftar usulan barang rusak dari Penanggung Jawab ruangan.

4. Subbag Umum memeriksa kebenaran dari usulan penanggung jawab ruangan.; mendata barang yang diusulkan oleh penanggung jawab ruangan untuk kemudian dilakukan pengecekan kesesuaian antara laporan dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Subag Umum Membuat laporan Barang Rusak yang ditandatangai KPB.

6. KPB mempertimbangkan hasil laporan tersebut, apabila barang tersebut masih bisa diperbaiki akan diusulkan perbaikan, dan apabila barang tersebut dalam hal diperbaiki nilai ekonomisnya besar maka akan dihentikan dari penggunaan, disimpan pada gudang perlengkapan untuk dilakukan usulan penghapusan.

III. PENGHAPUSAN

Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penghapusan adalah: 1) untuk mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian/pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk dan tidak dapat digunakan lagi. 2) Meringankan beban kerja pelaksana inventaris, 3) membebaskan ruangan dari penumpukkan barang-barang yang tidak digunakan lagi, 4) membebaskan barang dari tanggungjawab pengurus kerja. Tata cara Penghapusan

1. Satker menyusun daftar barang yang akan dihapuskan; tahun pemerolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah nilai buku dan/atau nilai perolehan.

2. Satker mengusulkan penghapusan ke Kuasa Pengguna Barang Wilayah yang dilampiri daftar barang yang akan dihapuskan.

(4)

3. Kuasa Pengguna Barang Wilayah mendisposisikan usulan penghapusan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Tentang Penghapusan.

4. S a t k e r membuat Panitia Penghapusan; Panitia meneliti barang-barang yang akan dihapus; Panitia Membuat Berita Acara Penelitian.

5. Satker Mengusulkan berkas penghapusan ke tingkat wilayah, dan tingkat wilayah mengusulkan ke tingkat sekjen.

6. Sekjen mengeluarkan Keputusan Penghapusan dengan catatan dilelang atau dihapuskan.

7. Pada saat proses lelang, Satker membentuk Panitia Lelang’ Panitia pelelangan meminta bantuan Kantor Lelang Negara setempat untuk melelang barang yang dihapus; Penjualan melalui Kantor Lelang Negara, dan dana hasilnya disetor ke Kas Negara setempat; Pejabat Kantor Lelang Negara membuat risalah lelang berikut bukti setoran hasil lelang kepada satker.

8. Berdasarkan SK Penghapusan, Daftar Barang yang telah dihapus, dikeluarkan dari Pencatatan Aplikasi SIMAK-BMN.

SOP Penatausahaan dan Rekonsiliasi BMN

N O

Uraian Pekerjaan Unit Kerja

1 Menerima barang inventaris yang diserahterimakan dari PPK kepada KPB disertai dengan SPM dan SP2D serta dokumen pendukung lainnya.

UMUM

2 Menerima barang Inventaris dari perolehan hibah/transfer masuk/ dll..sesuai dokumen

UMUM 3 Menyerahkan barang beserta dokumen pendukungnya kepada Operator

SIMAK untuk diinput kedalam aplikasi SIMAK.

PPK-operator SIMAK 4 Menginput data pendukung barang ke dalam aplikasi SIMAK operator SIMAK 5 Memberi nomor inventaris/penempelan nomor; Menyimpan data

pendukung penerimaan barang

operator SIMAK-Umum 8 Membuat Surat Ijin Penggunaan SIP (peralatan dan Mesin). Dan Surat

ijin Penghunian untuk Rumah Dinas

operator SIMAK 9 Membuat Daftar Barang Ruangan DIR. Dan Kartu Inventaris Barang

KIB (Tanah/Gedung/Kendaraan)

operator SIMAK 11 Memasang DIR dalam ruangan (diperbaharui setiap semester) ;

Menyimpan Arsip DIR dan KIB

operator SIMAK/UMUM 13 Memantau barang inventaris dalam ruangan setiap enam bulan sekali

untuk dicocokan dengan DIR. Dan Melengkapi setiap perubahan KIB

operator SIMAK/UMUM 14 Menerima laporan kerusakan barang/barang yang dihentikan dari

penggunaan dari penanggung jawab ruangan dan merubah pada Aplikasi SIMAK-BMN

operator SIMAK/UMUM 15 Menyimpan barang inventaris yang belum sempat didistribusikan atau

barang inventaris yang rusak berat kedalam gudang/tempat yang aman.

operator SIMAK/UMUM 16 Melaporkan kerusakan barang ke Kasubag. Umum/KTU/Kasi untuk

dilakukan tindak lanjut.

operator SIMAK/UMUM 17 Barang inventaris dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai

kerusakan. UMUM

18 Mengembalikan barang ke tempat semula/sesuai DIR UMUM 20 Melakukan rekonsiliasi internal dengan operator

Persediaan.simak.Saiba setiap bulan

operator SIMAK 21 Melengkapi data Master Aset di Aplikasi SIMAN (seluruh Aset BMN)

setiap bulan, Melakukan rekonsiliasi Data Simak-BMN di aplikasi SIMAN-BMN setiap Semester

operator SIMAK 23 Membuat Berita Acara Stok Opname barang. Setiap semester operator SIMAK 22 Membuat laporan CalkBMN Setiap semester/Tahunan operator SIMAK 23 Menyampaikan Laporan BMN semester/Tahunan ke Wilayah operator SIMAK

(5)

Prosedur Kerja Penatausahaan Persediaan

Lampiran-2 1 Menyusun daftar kebutuhan barang persediaan dengan menyesuaikan

anggaran yang tersedia dalam rencana pelaksanaan anggaran _{Masing2 unit} 2 Menyerahkan daftar kebutuhan kepada Pejabat Pengadaan/bag umum

Masing2 unit 3 Melakukan pengadaan langsung dibawah 1 juta ke toko/rekanan

PPK Sekjen 4 Melakukan pengadaan langsung diatas 1 juta rupiah dengan nota

pesanan. PPK Sekjen

5 Rekanan Mengantar pesanan barang ke instansi dengan membawa bukti tagihan.

Pejabat Pengadaan 6 Pejabat Pengadaan Menerima barang dengan meneliti, memeriksa antara

jumlah pesanan dan barang yang diterima.

Pejabat Pengadaan 7 Pejabat Pengadaan Meminta persetujuan PPK untuk membayar Pejabat Pengadaan 8 Membayar dengan uang persediaan sesuai jumlah tagihan Bendahara 9 Membuat kuitansi sesuai peraturan yang berlaku bendahara 10 Bendahara Menyerahkan kuitansi/dokumen anggaran kepada operator

sebagai dasar penginputan kedalam aplikasi persediaan

Bendahara - operator 11 Operator Persediaan menginput data kedalam aplikasi persediaan. Operator Persediaan 12 petugas gudang Mencatat kedalam buku persediaan manual Operator/Petugas

Gudang 13 Melayani permintaan barang persediaan dari pegawai (mengisi nota bon

persediaan)

Operator/Petugas Gudang 14 Menyampaikan keadaan stok barang yang kurang ke Kasubag.

Umum/PPK

Operator/Petugas Gudang 15 Melakukan rekonsiliasi dengan operator simak/Saiba setiap bulan Operator

Persediaan 16 Setiap semester membuat laporan persediaan Operator

Persediaan 17 Membuat BA stok barang. Setiap semester Operator/Petugas

Gudang

(6)

Form Informasi Kondisi Aset Lampiran-3 Nama Sarker:

3.1 Formulir data Tanah NO KODE/ NAMA BARANG NO.KIB Nilai Buku Nomor Sertifikat Status Kepemilikan Tanah/Permasalahan/Kronologi-Tindak lanjut

Catatan: Diinformasikan Aset riil dan aset berlebih/aset tdk ditemukan akibat kesalahan pencatatan

3.2 Formulir data Gedung Kantor NO KODE/ NAMA BARANG NO.KIB Nilai Buku Status Kepemilikan Gedung/Permasalahan/Kronologi-Tindak lanjut

3.3 Formulir data Rumah Negara NO KODE/ NAMA BARANG NO.KIB/ NO.SIP Nilai Buku

Rumah Negara Golongan

(I/II/III)/Permasalahan/Kronologi-Tindak lanjut

Catatan: Diinformasikan Aset riil dan aset berlebih/aset tdk ditemukan akibat kesalahan pencatatan.

3.4 Formulir data Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 4 NO KODE DAN NAMA BARANG NO.KIB/ NO.SIP Nilai Buku NO. BPKB/ STNK Status Kepemilikan Kendaraan/Kondisi Kendaraan/ Permasalahan/Tindak lanjut

(7)

3.5 Formulir data KDP. Konstruksi Dalam Pengerjaan NO KODE DAN NAMA BARANG KDP No dan Tgl Kontrak/Jangka Waktu Pelaksanaan KDP NO. BAST Penyelesaikan KDP Status KDP/Kondisi KDP/ Permasalahan/Tindak lanjut

3.6 Formulir data Aset Tak Berwujud NO KODE DAN

NAMA BARANG

Tahun Perolehan

NUP Kondisi BMN/ Permasalahan/Tindak lanjut

3.7 Formulir data Peralatan dan Mesin NO KODE DAN

NAMA BARANG

Tahun Perolehan

NUP Kondisi BMN/ Permasalahan/Tindak lanjut

(8)

Satker 3.8 DATA HASIL IP.TAHUN 2018

NO KODE NAMA SATKER SIMAK-BMN SAIBA SIMAN PENJELASAN ATAS SELISIH

SATKER TRN 205 391114 HASIL IP TRN.205 IP01. nilai perolehan IP.01. nilai buku

Mengetahui

Kuasa Penguna Barang

(9)

Berita Acara Stock Opname Fisik BMN 1

BERITA ACARA OPNAME FISIK (STOCK OPNAME) BMN

Nomor : ………..

Pada hari ini, ……… Tanggal … …, Bulan …… ………, Tahun ………,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: ……….

NIP.

: ……….

Jabatan

:

Kuasa Pengguna Anggaran / Barang

2. Nama

: ……….

NIP.

: ……….

Jabatan

:

Ka. Sub. Umum/KTU

3. Nama

: ……….

NIP.

: ……….

Jabatan

:

Koord.Bag.Umum

4. Nama

: ……….

NIP.

: ……….

Jabatan

:

Operator SIMAK-BMN

Menyatakan bahwa telah melakukan

Stock Opname Fisik

Barang Milik Negara

dilingkungan Kementerian Agama….. Semester …….. Tahun ………., sebagaimana terlampir

dalam lampiran berita acara opname fisik Barang Milik Negara. Adapun Rincian Barang Milik

Negara meliputi ;

a.

Tanah

b.

Bagunan Gedung Kantor

c.

Rumah Negara

d.

Kendaraan Bermotor Roda 2

e.

Kendaraan Bermotor Roda 4

f.

Aset Tak Berwujud

g.

Konstruksi Dalam Pekerjaan

h.

Aset Lainnya

i.

Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

(10)

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Tim Stock Opname :

1. ……….

………..

………

2. ……….

………..

………

3. ……….

………..

………

(11)

Lampiran 1 Berita Acara Op Name Fisik. Satker: ... Nomor: ...

No Kode dan Nama

Barang Nilai Buku

Kondisi; Baik/RR/RB/Hilang/ Hentikan Penggunaan 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -Rp Catatan: Diuraian semua jenis barang dalam aplikasi Simak-BMN (dalam list BMN)

1. 1………...

2. 2………

3. 3………

3 5

Total: Petugas Opname Barang:

BERITA ACARA STOCK OPNAME FISIK BARANG MILIK NEGARA Periode :………..

Pada hari ini ... tanggal ...bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melaksanakan opname fisik Barang Milik Negara pada... ... dengan hasil sebagai berikut:

Luas/Jml Satuan

Keterangan (status kepemilihan/permasalahan

(12)

Lampiran 2 Berita Acara Op Name Fisik BMN...

Nomor : ...

Print Out dari Laporan dari Aplikasi Simak-BMN;

Neraca, Intra, Extra, Gabungan<

(13)

CONTOH: PENGISIAN FORM REKONSILIASI INTERNAL NERACA SAK DAN SIMAK BMN PETUNJUK PENGISIAN

(2) Diisi dengan neraca SAK (3) Diisi dengan posisi BMN di neraca (4) Diisi secara otomatis

Tidak diisi

AKUN SAK SIMAK SELISIH

(1) (2) (3) (4=2-3)

PERSEDIAAN: -

-Barang konsumsi Amunisi

Bahan untuk Pemeliharaan Suku Cadang

Pita Cukai, Materai, dan Leges

Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat Aset Tetap Lainnya untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat Aset Lain-lain untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat

Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat

Bahan Baku

-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Persediaan Lainnya

PERSEDIAAN BLU

TANAH

-TANAH BLU

PERALATAN DAN MESIN

-PERALATAN DAN MESIN BLU

GEDUNG DAN BANGUNAN

-GEDUNG DAN BANGUNAN BLU

JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN -

-Jalan dan Jembatan Irigasi

Jaringan

JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN BLU

ASET TETAP LAINNYA -

-Aset Tetap dalam Renovasi Aset Tetap Lainnya

ASET TETAP LAINNYA BLU

KDP

-KDP BLU

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP -

-Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan Akumulasi Penyusutan Irigasi

Akumulasi Penyusutan Jaringan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

ASET TAK BERWUJUD -

-Hak Cipta Software Lisensi

Hasil Kajian/Penelitian Aset Tak Berwujud Lainnya

ASET TAK BERWUJUD BLU

ASET LAIN-LAIN -

-Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

ASET LAIN-LAIN BLU

AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA -

-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi

TOTAL - -

-Kupang,...

Operator SIMAK BMN Operator SAIBA

……….. nama ...

NIP. … NIP. ...

REKONSILIASI INTERNAL NERACA SAK DAN SIMAK BMN NAMA SATKER …………

ESELON …

(14)

Berita Acara Stock Opname Fisik (Stock Opname) 1

BERITA ACARA OPNAME FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN

Nomor : ………..

Pada hari ini, ……… Tanggal … …, Bulan …… ………, Tahun ………,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: ……….

NIP.

: ……….

Jabatan

:

Kuasa Pengguna Anggaran / Barang

2. Nama

: ……….

NIP.

: ……….

Jabatan

:

Ka. Sub. Umum/KTU

3. Nama

: ……….

NIP.

: ……….

Jabatan

:

Koord.Bag.Umum

4. Nama

: ……….

NIP.

: ……….

Jabatan

:

Operator Persediaan

Menyatakan bahwa telah melakukan

Stock Opname

barang persediaan Semester ……..

Tahun ………., sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara opname fisik (

Stock Opname

).

Adapun total Nilai Barang per ……… meliputi ;

a.

Barang Konsumsi

: ………

b.

Bahan Untuk Pemeliharaan

: ………

c.

Bahan Baku

: ………

d.

Tanah / Bangunan Untuk diserahkan ke masyarakat : ………

(15)

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Tim Stock Opname :

1. ……….

………..

………

2. ……….

………..

………

3. ……….

………..

………

(16)

Lampiran 1 Berita Acara Op Name Fisik. Satker: ... Nomor: ...

No Jenis Barang Dlm Rupiah Kondisi

1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 167 168 169 170 171 172 173 -Rp 1. 1………... 2. 2……… 3. 3……… 3 5 Total: Petugas Opname Barang:

BERITA ACARA PERSEDIAAN (STOCK OPNAME) BARANG Periode :………..

Pada hari ini ... tanggal ...bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melaksanakan opname fisik barang persediaan pada Pengadilan ... dengan hasil sebagai berikut:

(17)

Lampiran 2 Berita Acara Op Name Fisik...

Nomor : ...

(18)

KEMENTERIAN AGAMA No.Code Barang :

JENIS BARANG : ……….

NO Tanggal Code PARAF/

Urut pembukuan unit nomor Tanggal masuk keluar Sisa NAMA

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

`

6

KARTU PERSEDIAAN BARANG (STOK BARANG)

Faktur/Kwitan/No. Bon Diterima dari / jumlah _KET

(19)

KEMENTERIAN AGAMA No. Bon Barang : ( ) Pemohon : Nama : NIP : Jabatan : NO Urut 1 6 ` Kupang,

KEMENTERIAN AGAMA No. Bon Barang : ( )

Pemohon : Nama : NIP : Jabatan : NO Urut 1 6 ` JUMLAH PERMINTAAN

ANGKA HURUF Ket

2 3 2 3 NAMA BARANG NAMA BARANG JUMLAH PERMINTAAN 5 Ket

ANGKA HURUF SATUAN

4 SATUAN 4 5 Yang Menyetujui NIP Yang Menyerahkan NIP Yang Menerima NIP Yang Mengajukan Permohonan NIP