Jumlah Uraian
Kode Rekening
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
1 Halaman :
1 2 3
4. PENDAPATAN 1.650.818.307.169,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.164.114.000,00
4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 13.946.300.000,00
4.1.1.06. Pajak Hotel 193.000.000,00 4.1.1.06.01. Hotel 168.000.000,00 4.1.1.06.03. Losmen 25.000.000,00 4.1.1.07. Pajak Restoran 108.000.000,00 4.1.1.07.02. Rumah Makan 90.000.000,00 4.1.1.07.03. Kafetaria 10.000.000,00 4.1.1.07.04. Kantin 8.000.000,00 4.1.1.08. Pajak Hiburan 5.000.000,00 4.1.1.08.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 5.000.000,00 4.1.1.09. Pajak Reklame 176.000.000,00 4.1.1.09.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 170.000.000,00 4.1.1.09.02. Reklame Kain 6.000.000,00
4.1.1.10. Pajak Penerangan Jalan 4.810.000.000,00
4.1.1.10.01. Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri (swasta) 310.000.000,00 4.1.1.10.02. Pajak Penerangan Jalan sumber la!n (PLN) 4.500.000.000,00
4.1.1.11. Pajak Parkir 4.300.000,00
4.1.1.11.01. Pajak Parkir 4.300.000,00
4.1.1.14. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 2.050.000.000,00
4.1.1.14.23. Batu/kerikil 300.000.000,00
4.1.1.14.38. Pasir 750.000.000,00
4.1.1.14.39. Tanah Urug 1.000.000.000,00
4.1.1.15. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 800.000.000,00 4.1.1.15.01. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 800.000.000,00 4.1.1.16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5.800.000.000,00 4.1.1.16.01. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5.800.000.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 2.254.000.000,00
4.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 900.000.000,00
4.1.2.01.01. Pelayanan kesehatan di Puskesmas 900.000.000,00
4.1.2.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 15.000.000,00 4.1.2.02.04. Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan 15.000.000,00 4.1.2.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 60.000.000,00 4.1.2.05.01. Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 60.000.000,00
4.1.2.06. Retribusi Pelayanan Pasar 135.000.000,00
4.1.2.06.03. Kios 135.000.000,00
4.1.2.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 65.000.000,00
4.1.2.07.12. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) 65.000.000,00
4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 300.000.000,00
4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 160.000.000,00
4.1.2.15.05. Pujasera 15.000.000,00
1 2 3
4.1.2.17. Retribusi Tempat Pelelangan 60.000.000,00
4.1.2.17.01. Pelelangan Ikan 60.000.000,00
4.1.2.18. Retribusi Terminal 7.500.000,00
4.1.2.18.01. Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang 7.500.000,00 dan Bis Umum
4.1.2.22. Retribusi Pelayanan Pelabuhan 15.000.000,00
4.1.2.22.01. Retribusi Jasa ke Pelabuhan 15.000.000,00
4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 450.000.000,00
4.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan Suatu Bangunan 450.000.000,00
4.1.2.29. Retribusi Izin Trayek 5.000.000,00
4.1.2.29.03. Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum (SIAU) 5.000.000,00
4.1.2.33. Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu 180.000.000,00
4.1.2.33.01. Retribusi Hasil Hutan Bukan kayu 180.000.000,00
4.1.2.34. Retribusi Uji Material / Laboratorium 60.000.000,00
4.1.2.34.01. Retribusi Uji Material / laboratorium 60.000.000,00
4.1.2.35. Retribusi Administrasi Kapal 1.500.000,00
4.1.2.35.01. Retribusi Administrasi kapal 1.500.000,00
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.500.000.000,00 4.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik 8.500.000.000,00
Daerah/BUMD
4.1.3.01.03. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar 8.500.000.000,00
4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 15.463.814.000,00
4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 60.000.000,00
4.1.4.01.17. Penjualan Hasil Perikanan 60.000.000,00
4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 5.500.000.000,00
4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 5.500.000.000,00
4.1.4.03. Pendapatan Bunga Deposito 3.640.000.000,00
4.1.4.03.01. Pendapatan Bunga Rekening Deposito Pada Bank Kalbar 3.640.000.000,00
4.1.4.20. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 6.263.814.000,00
4.1.4.20.01. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Putussibau Utara 1.187.352.000,00 4.1.4.20.02. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Putussibau Selatan 401.040.000,00
4.1.4.20.03. Dana kapitasi JKN pada FKTP Bika 117.450.000,00
4.1.4.20.04. Dana kapitasi JKN pada FKTP Kalis 365.850.000,00
4.1.4.20.05. Dana kapitasi JKN pada FKTP Embaloh Hilir 191.106.000,00 4.1.4.20.06. Dana kapitasi JKN pada FKTP Embaloh Hulu 196.776.000,00 4.1.4.20.07. Dana kapitasi JKN pada FKTP Bunut Hilir 222.966.000,00 4.1.4.20.08. Dana kapitasi JKN pada FKTP Boyan Tanjung 182.250.000,00 4.1.4.20.09. Dana kapitasi JKN pada FKTP Bunut Hulu 233.658.000,00
4.1.4.20.10. Dana kapitasi JKN pada FKTP Mentebah 342.474.000,00
4.1.4.20.11. Dana kapitasi JKN pada FKTP Jongkong 388.344.000,00
4.1.4.20.12. Dana kapitasi JKN pada FKTP Pengkadan 152.010.000,00
4.1.4.20.13. Dana kapitasi JKN pada FKTP Hulu Gurung 213.192.000,00
4.1.4.20.14. Dana kapitasi JKN pada FKTP Selimbau 366.444.000,00
4.1.4.20.15. Dana kapitasi JKN pada FKTP Batang Lupar 124.200.000,00
4.1.4.20.16. Dana kapitasi JKN pada FKTP Badau 164.220.000,00
4.1.4.20.17. Dana kapitasi JKN pada FKTP Empanang 85.266.000,00
4.1.4.20.18. Dana kapitasi JKN pada FKTP Puring Kencana 81.270.000,00
4.1.4.20.19. Dana kapitasi JKN pada FKTP Semitau 225.660.000,00
4.1.4.20.20. Dana kapitasi JKN pada FKTP Suhaid 230.538.000,00
1 2 3
4.1.4.20.22. Dana kapitasi JKN pada FKTP Silat Hilir 323.244.000,00 4.1.4.20.23. Dana kapitasi JKN pada FKTP Silat Hulu 243.000.000,00
4.2. DANA PERIMBANGAN 1.408.773.971.840,00
4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 52.898.631.000,00
4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 32.849.275.000,00
4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan 18.291.643.000,00 4.2.1.01.02. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan 5.683.937.000,00 4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan 1.617.817.000,00 4.2.1.01.04. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 7.255.878.000,00
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 20.049.356.000,00 4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 2.218.040.000,00
4.2.1.02.03. Bagi Hasil dari Dana Reboisasi 6.474.062.000,00
4.2.1.02.04. Bagi Hasil dari Pertambangan Umum - Iuran Tetap 8.791.353.000,00 4.2.1.02.05. Bagi Hasil dari Pertambangan Umum - Royalti 1.476.707.000,00 4.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1.089.194.000,00
4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 983.714.397.000,00
4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 983.714.397.000,00
4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum 983.714.397.000,00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 372.160.943.840,00
4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus 248.218.960.000,00
4.2.3.01.01. DAK Bidang Infrastruktur Jalan 190.017.690.000,00
4.2.3.01.03. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 134.190.000,00
4.2.3.01.04. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 109.790.000,00
4.2.3.01.05. DAK Bidang Keluarga Berencana 231.560.000,00
4.2.3.01.06. DAK Bidang Kehutanan 259.700.000,00
4.2.3.01.08. DAK Bidang Kesehatan 5.893.330.000,00
4.2.3.01.09. DAK Bidang Kelauatan dan Perikanan 344.240.000,00
4.2.3.01.11. DAK Bidang Transportasi Perdesaan 159.220.000,00
4.2.3.01.12. DAK Bidang Perdagangan 422.840.000,00
4.2.3.01.13. DAK Bidang Lingkungan Hidup 225.390.000,00
4.2.3.01.15. DAK Bidang Pertanian 1.054.060.000,00
4.2.3.01.18. DAK Bidang Pendidikan 1.101.740.000,00
4.2.3.01.19. DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 63.940.000,00
4.2.3.01.21. DAK Tambahan Afirmasi 16.864.370.000,00
4.2.3.01.23. DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) 31.336.900.000,00
4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus - Non Fisik 123.941.983.840,00
4.2.3.02.01. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 1.236.000.000,00
4.2.3.02.02. Tunjangan Profesi Guru PNSD 108.555.457.000,00
4.2.3.02.03. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 3.951.580.000,00
4.2.3.02.04. Bantuan Operasional Kesehatan 6.997.000.000,00
4.2.3.02.05. Akreditasi Puskesmas 172.720.000,00
4.2.3.02.06. Jaminan Persalinan 2.405.346.840,00
4.2.3.02.07. Bantuan Operasional KB 623.880.000,00
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 201.880.221.329,00
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) 30.410.849.329,00
4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 30.410.849.329,00
4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 5.434.547.313,00 4.3.3.01.02. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air 3.711.664,00
1 2 3
4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 8.633.569.898,00 4.3.3.01.04. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air 165.312,00 4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 16.280.380.190,00 4.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 58.474.952,00
4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 171.469.372.000,00
4.3.4.02. Dana penyesuaian 171.469.372.000,00
4.3.4.02.04. Dana Desa 171.469.372.000,00
1.650.818.307.169,00 JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 1.694.719.239.140,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 857.152.588.950,00
5.1.1. Belanja Pegawai 532.004.610.150,00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 361.638.854.350,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 265.069.927.000,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 26.278.270.100,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 7.541.455.000,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 19.232.565.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 4.659.785.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 17.071.003.000,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.302.817.800,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 4.105.000,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 7.480.000.000,00
5.1.1.01.10. Uang Paket 57.582.000,00
5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 21.010.500,00
5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 41.107.500,00
5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 23.202.900,00
5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 7.125.300,00
5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 319.995.000,00
5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 3.780.000.000,00
5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 100.000.000,00
5.1.1.01.20. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 1.648.903.250,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 164.985.275.800,00
5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 3.510.960.000,00 5.1.1.02.05. Tambahan Tunjangan Profesi Guru PNSD 108.555.457.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD 3.951.580.000,00
5.1.1.02.08. Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan 48.967.278.800,00 pertimbangan objektif
5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta 2.880.480.000,00 KDH/WKDH
5.1.1.03.01. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 312.480.000,00 5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota 2.268.000.000,00
DPRD
5.1.1.03.03. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 300.000.000,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 2.500.000.000,00
5.1.1.04.01. Biaya pemungutan PBB 1.000.000.000,00
5.1.1.04.02. Biaya pemungutan Pajak Daerah 1.500.000.000,00
5.1.4. Belanja Hibah 43.876.709.000,00
5.1.4.01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 12.000.000.000,00
5.1.4.01.02. Belanja Hibah kepada Politeknik Negeri Pontianak 10.000.000.000,00
5.1.4.01.03. Belanja Hibah Kepada TMMD 1.000.000.000,00
1 2 3
5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 9.874.709.000,00 5.1.4.05.01. Belanja Hibah kepada badan/Lembaga/Organisasi Swasta 9.874.709.000,00 5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan 22.002.000.000,00 5.1.4.06.01. Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 22.002.000.000,00
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 820.000.000,00
5.1.5.02. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 420.000.000,00 5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat 420.000.000,00 5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan 400.000.000,00 5.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial yang tidak Direncanakan 400.000.000,00 5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 1.620.030.000,00
Pemerintahan Desa
5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 1.394.630.000,00 5.1.6.03.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 1.394.630.000,00 5.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 225.400.000,00 5.1.6.05.01. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 225.400.000,00 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 275.831.239.800,00
Pemerintahan Desa
5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 275.130.674.800,00
5.1.7.03.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dari APBN 171.469.372.000,00 5.1.7.03.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dari APBD 103.661.302.800,00
5.1.7.05. Belanja Bantuan kepada Partai Politik 700.565.000,00
5.1.7.05.01. Belanja Bantuan kepada Partai politik 700.565.000,00
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00
5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00
5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 837.566.650.190,00
5.2.1. Belanja Pegawai 39.997.011.100,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 17.930.763.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.877.950.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.776.273.000,00
5.2.1.01.04. Honorarium pengelola keuangan 4.639.740.000,00
5.2.1.01.08. Honorarium Operator SSB dan Sandiman 211.200.000,00
5.2.1.01.09. Honorarium/Tunjangan Khusus Polisi Pamong Praja 1.425.600.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 19.958.841.100,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 19.958.841.100,00
5.2.1.03. Uang Lembur 2.073.207.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.631.947.000,00
5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 441.260.000,00
5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 34.200.000,00
5.2.1.04.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 34.200.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 338.328.149.490,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.525.171.466,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.788.075.702,00
5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 105.300.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 996.408.700,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 289.611.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 569.516.700,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.083.027.864,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 92.534.000,00
1 2 3
5.2.2.01.10. Belanja Bahan Dekorasi 505.415.000,00
5.2.2.01.18. Belanja Pengisian Tabung Oksigen 6.422.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 22.432.650.250,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 944.963.500,00
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 1.208.261.000,00
5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 22.900.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 6.440.254.280,00
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 4.564.272.200,00
5.2.2.02.08. Belanja Bahan perlengkapan 8.034.664.000,00
5.2.2.02.09. Belanja bahan percontohan 190.080.000,00
5.2.2.02.10. Belanja peralatan budidaya perikanan 69.995.000,00
5.2.2.02.11. Belanja pakan ternak 19.920.000,00
5.2.2.02.12. Belanja bahan pameran 35.000.000,00
5.2.2.02.13. Belanja bahan pupuk 43.150.000,00
5.2.2.02.14. Belanja bahan makanan 91.000.000,00
5.2.2.02.15. Belanja pakan ikan 75.940.000,00
5.2.2.02.16. Belanja bahan dan peralatan pertanian / perkebunan 214.820.500,00
5.2.2.02.24. Belanja Racun Tanaman 640.000,00
5.2.2.02.28. Belanja Bahan Penunjang 500.000,00
5.2.2.02.32. Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai 476.289.770,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 43.979.373.230,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 523.777.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 763.225.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 4.379.788.400,00
5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 67.500.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.037.070.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet/TV Kabel 1.710.493.200,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 329.058.200,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 184.400.000,00
5.2.2.03.13. Belanja jasa perbaikan peralatan kantor dan RT 2.115.954.900,00 5.2.2.03.14. Belanja jasa administrasi ketatausahaan sekolah 558.370.000,00 5.2.2.03.15. Belanja jasa pelayanan kemasyarakatan 1.568.685.000,00 5.2.2.03.16. Belanja jasa pelayanan dan jasa sarana 8.918.663.690,00
5.2.2.03.17. Belanja jasa kebersihan kantor 1.066.650.000,00
5.2.2.03.19. Belanja kerjasama dengan pihak ketiga 5.029.232.500,00
5.2.2.03.26. Belanja jasa publikasi 1.187.450.000,00
5.2.2.03.29. Belanja jasa penyusunan laporan 46.300.000,00
5.2.2.03.31. Belanja jasa pemeliharaan lingkungan 97.164.000,00
5.2.2.03.37. Belanja jasa pemeriksaan 213.062.000,00
5.2.2.03.38. Belanja jasa kebersihan kantor 9.600.000,00
5.2.2.03.43. Belanja jasa pihak ketiga 2.266.240.000,00
5.2.2.03.44. Belanja transportasi dan akomodasi 11.382.327.840,00
5.2.2.03.49. Belanja jasa pemeliharaan 8.400.000,00
5.2.2.03.52. Belanja penyelesaian konflik pertanahan 500.000.000,00
5.2.2.03.54. Belanja jasa Dokumentasi / Dekorasi 11.000.000,00
5.2.2.03.55. Belanja Jasa Pembuatan Akta Pendirian 4.961.500,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.950.608.000,00
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2.950.608.000,00
1 2 3
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1.629.235.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 2.546.493.600,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 7.982.088.540,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 7.000.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 346.410.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.555.116.150,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.227.110.750,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.328.005.400,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.708.397.500,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 645.245.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 98.450.000,00
5.2.2.07.04. Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 18.000.000,00 5.2.2.07.05. Belanja sewa kamar hotel untuk pengajar 104.690.000,00
5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar hotel 63.242.500,00
5.2.2.07.07. Belanja sewa penginapan peserta 556.250.000,00
5.2.2.07.08. Belanja Sewa Gedung / stand Pameran 222.520.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.212.110.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 741.950.000,00
5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 470.160.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 419.420.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 13.270.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 236.850.000,00
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 14.250.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa sound sistem/OHP 42.550.000,00
5.2.2.10.11. Belanja sewa alat musik 101.000.000,00
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Alat Studio 11.500.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.842.606.550,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 7.154.459.500,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.203.869.500,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.105.817.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.378.460.550,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.653.475.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 240.568.000,00
5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 51.699.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 704.923.000,00
5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 50.000.000,00
5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Dinas lapangan 263.180.000,00
5.2.2.12.07. Belanja pakaian Linmas / Hansip 174.117.000,00
5.2.2.12.08. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 158.088.000,00
5.2.2.12.09. Belanja Pakaian Satpam 10.900.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 50.200.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 50.200.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 949.582.000,00
5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 5.200.000,00
5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 97.100.000,00
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 248.892.000,00
5.2.2.14.08. Belanja pakaian dinas personil 548.890.000,00
5.2.2.14.09. Belanja Pakaian Pramuka 19.800.000,00
1 2 3
5.2.2.14.11. Belanja Pakaian Paskibra 7.500.000,00
5.2.2.14.12. Belanja Pakaian Kerja Petugas Kebersihan 1.200.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 113.419.530.353,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.486.751.103,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 62.932.779.250,00
5.2.2.16. Belanja Perjalanan Pindah Tugas 20.000.000,00
5.2.2.16.01. Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah 20.000.000,00
5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 6.409.388.000,00
5.2.2.18.04. Belanja Pemeliharaan Gedung 2.236.540.000,00
5.2.2.18.05. Belanja Pemeliharaan Jaringan listrik 274.800.000,00
5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 3.000.000,00
5.2.2.18.07. Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum 4.000.000,00
5.2.2.18.08. Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 437.868.000,00 5.2.2.18.10. Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan 468.000.000,00
5.2.2.18.11. Belanja Pemeliharaan Lingkungan 705.980.000,00
5.2.2.18.12. Belanja Pemeliharaan Mesin / Alat alat Bengkel 3.000.000,00
5.2.2.18.14. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio 8.000.000,00
5.2.2.18.17. Belanja pemeliharaan jaringan 1.700.000,00
5.2.2.18.19. Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum 81.500.000,00
5.2.2.18.20. Belanja pemeliharaan cagar budaya 70.000.000,00
5.2.2.18.23. Belanja Pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor 220.000.000,00
5.2.2.18.24. Belanja Pemeliharaan Infrastruktur 1.895.000.000,00
5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 8.941.161.000,00
5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 2.020.000.000,00
5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6.202.794.400,00
5.2.2.19.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 718.366.600,00
5.2.2.20. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak 39.181.261.680,00 ketiga / Pemerintah / Pemerintah Daerah lain
5.2.2.20.11. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 32.500.000,00 5.2.2.20.12. Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga 90.000.000,00 5.2.2.20.13. Pengadaan barang-barang seni dan budaya 503.400.000,00 5.2.2.20.15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Kebudayaan 1.907.300.000,00 5.2.2.20.16. Pengadaan Sarana dan Parasarana Air Bersih 730.000.000,00 5.2.2.20.18. Pengadaan alat-alat bengkel dan keterampilan 26.250.000,00
5.2.2.20.25. Pengadaan Konstruksi / Bangunan 163.600.000,00
5.2.2.20.26. Pengadaan Tamanan / Bibit Tanaman 137.000.000,00
5.2.2.20.28. Pengadaan Obat-obatan Pertanian / Perkebunan / Kehutanan 829.500.000,00
5.2.2.20.30. Pengadaan Sarana dan Prasarana 21.440.445.680,00
Pertanian/Perkebunan/Kehutanan
5.2.2.20.31. Pengadaan Hewan Ternak/Bibit Ternak 1.741.500.000,00
5.2.2.20.36. Pengadaan Sarana dan Prasarana Energi dan SDM 4.705.920.000,00
5.2.2.20.37. Pengadaan Ikan / Bibit Ikan 1.674.000.000,00
5.2.2.20.40. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kelautan dan Perikanan 643.500.000,00 5.2.2.20.41. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan 1.050.490.400,00 5.2.2.20.44. Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kewirausahaan 508.355.600,00
5.2.2.20.45. Pengadaan Bahan Bangunan 1.416.000.000,00
5.2.2.20.46. Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman 97.500.000,00
5.2.2.20.50. Belanja Pengadaan Kelengkapan Pilkades 1.484.000.000,00
5.2.2.23. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 162.400.000,00
1 2 3
5.2.2.23.03. Belanja beasiswa tugas belajar S2 140.800.000,00
5.2.2.24. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 18.225.775.171,00 5.2.2.24.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 6.802.023.000,00
5.2.2.24.02. Belanja sosialisasi 313.000.000,00
5.2.2.24.03. Belanja bimbingan teknis 6.185.229.671,00
5.2.2.24.04. Belanja Kepersertaan 4.925.522.500,00
5.2.2.25. Belanja jasa PNSD dan Non PNSD 9.335.246.000,00
5.2.2.25.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 4.009.356.000,00 5.2.2.25.02. Belanja Jasa Moderator / Pendamping Pengajar 281.850.000,00 5.2.2.25.03. Belanja Jasa Tenaga Kerja / Upah Pekerja 1.260.480.000,00
5.2.2.25.04. Belanja Jasa Kepanitiaan 383.635.000,00
5.2.2.25.05. Uang Saku Peserta 1.667.300.000,00
5.2.2.25.06. Belanja Jasa Penulisan Makalah / Naskah / Laporan 44.525.000,00 5.2.2.25.08. Belanja Jasa Pembawa Acara/Notulen/Pembaca Doa 17.250.000,00
5.2.2.25.09. Belanja Jasa Operator 860.100.000,00
5.2.2.25.10 Belanja Jasa Dirijen/Rohaniawan 2.800.000,00
5.2.2.25.11. Belanja Jasa Pengamanan 176.400.000,00
5.2.2.25.12 Belanja Jasa Tim Pembinaan Kemasyarakatan 588.650.000,00 5.2.2.25.13. Belanja Jasa Tim Forum Kerukunan Antar Umat Beragama 42.900.000,00
5.2.2.26. Belanja Hadiah / Prestasi 536.450.000,00
5.2.2.26.01. Belanja Hadiah atas Prestasi 136.150.000,00
5.2.2.26.02. Belanja Hadiah atas Penghargaan 83.500.000,00
5.2.2.26.03. Belanja Pembinaan 316.800.000,00
5.2.2.27. Belanja Barang Dana BOS 9.307.000.000,00
5.2.2.27.01. Belanja Barang dana BOS 9.307.000.000,00
5.2.3. Belanja Modal 459.241.489.600,00
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 810.000.000,00
5.2.3.01.11. Belanja modal Pengadaan tanah untuk bangunan gedung 110.000.000,00 5.2.3.01.27. Belanja modal Pengadaan tanah perikanan 200.000.000,00 5.2.3.01.41. Belanja Modal Ganti Rugi Penyelesaian Konflik Tanah 500.000.000,00 5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 2.773.000.000,00
5.2.3.02.09. Belanja modal Pengadaan Loader 1.500.000.000,00
5.2.3.02.26. Belanja Modal Pengadaan Tandem Roller 400.000.000,00
5.2.3.02.27. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Semen 30.000.000,00
5.2.3.02.29. Belanja Modal Pengadaan Stamper 18.000.000,00
5.2.3.02.30. Belanja Modal Pengadaan Dump Truk 825.000.000,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 10.039.790.000,00 5.2.3.03.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan 283.000.000,00 5.2.3.03.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 1.575.000.000,00 5.2.3.03.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 240.000.000,00
station wagon
5.2.3.03.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro 3.094.500.000,00 bus
5.2.3.03.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick 449.500.000,00 up
5.2.3.03.10. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 1.035.000.000,00 ambulans
5.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 3.362.790.000,00 sepeda motor
5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 18.250.000,00
1 2 3
5.2.3.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor 315.000.000,00
5.2.3.05.03. Belanja modal Pengadaan speed boat 315.000.000,00
5.2.3.06. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak 30.000.000,00 Bermotor
5.2.3.06.09 Belanja Modal Pengadaan Perahu Piber Glass 30.000.000,00
5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 17.169.000,00
5.2.3.08.09. Belanja modal pengadaan alat bantu kerja 17.169.000,00 5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan 280.700.000,00
Peternakan
5.2.3.09.08. Belanja Modal Alat Budi Daya dan Pasca Panen 259.700.000,00 5.2.3.09.09. Belanja Modal Pengadaan peralatan perikanan 21.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 342.825.000,00
5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 36.500.000,00
5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 35.000.000,00
5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 32.600.000,00 5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 16.250.000,00
5.2.3.10.12. Belanja modal Pengadaan Mesin Rumput 181.700.000,00
5.2.3.10.15. Belanja Modal Pengadaan penyedot asap 8.000.000,00
5.2.3.10.18. Belanja Modal Pengadaan Generator 16.025.000,00
5.2.3.10.20. Belanja modal pengadaan mesin pompa air 13.500.000,00
5.2.3.10.22. Belanja Modal Pengadaan Alat Penyemprot 1.750.000,00
5.2.3.10.23. Belanja Modal Pengadaan Rolling Screen Banner 1.500.000,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.064.637.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 173.675.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 8.400.000,00
5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 33.200.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC 511.100.000,00
5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 42.612.000,00
5.2.3.11.09. Belanja modal pengadaan solarcell 4.500.000,00
5.2.3.11.11. Belanja modal pengadaan genset 247.550.000,00
5.2.3.11.12. Belanja modal pengadaan bendera 10.000.000,00
5.2.3.11.13. Belanja modal pengadaan umbul - umbul 12.000.000,00
5.2.3.11.17. Belanja modal pengadaan vacum cleaner / penyedot debu 5.000.000,00
5.2.3.11.18. Belanja modal pengadaan Teralis 7.000.000,00
5.2.3.11.20. Belanja modal pengadaan tangga panjat 9.600.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 3.947.729.000,00
5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 190.000.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 416.055.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 2.179.560.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 632.599.000,00
5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 6.000.000,00
5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 14.000.000,00
5.2.3.12.07. Belanja modal Pengadaan CPU 7.000.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 110.115.000,00 5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, 10.900.000,00
mouse, keyboard, hardisk, speaker)
5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 102.250.000,00 5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Modem Internet Mobile 13.000.000,00 5.2.3.12.15. Belanja Modal Perangkat Lunak Perkantoran 127.850.000,00
1 2 3
5.2.3.12.19. Belanja Modal Pengadaan Plotter 60.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 3.072.595.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 463.668.000,00
5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 41.000.000,00
5.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan meja makan 3.000.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 493.500.000,00
5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 129.150.000,00
5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 4.677.000,00
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 171.000.000,00
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 31.000.000,00
5.2.3.13.12. Belanja modal Pengadaan kursi tamu 336.680.000,00
5.2.3.13.13. Belanja modal Pengadaan meja tamu 18.500.000,00
5.2.3.13.14. Belanja modal Pengadaan papan tulis/white board 3.000.000,00
5.2.3.13.16. Belanja Modal Pengadaan Almari Arsip 38.150.000,00
5.2.3.13.18. Belanja Modal pengadaan Kursi Aula 125.000.000,00
5.2.3.13.21. Belanja modal pengadaan buffet kaca 3.000.000,00
5.2.3.13.22. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Sekolah 1.211.270.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 271.680.000,00
5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan tabung gas 5.900.000,00
5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 7.850.000,00
5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 87.075.000,00
5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 30.500.000,00
5.2.3.14.06. Belanja modal Pengadaan rak piring 700.000,00
5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan 32.405.000,00
piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
5.2.3.14.08. Belanja modal Pengadaan wastafel 750.000,00
5.2.3.14.09. Belanja modal pengadaan tong air 1.500.000,00
5.2.3.14.14. Belanja modal pengadaan vacum cleaner 6.000.000,00
5.2.3.14.16. Belanja modal pengadaan peralatan dapur 91.500.000,00
5.2.3.14.17. Belanja modal pengadaan Rice Cooker 1.650.000,00
5.2.3.14.19. Belanja Modal Pengadaan Meja Kompor 5.850.000,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 932.590.000,00
5.2.3.15.01. Belanja modal Pengadaan lampu hias 15.000.000,00
5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 5.400.000,00
5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan karpet tebal 13.550.000,00
5.2.3.15.04. Belanja modal pengadaan kasur/sarung 648.000.000,00
bantal/selimut/spray/bantal
5.2.3.15.05. Belanja modal pengadaan gorden,plastik/ventilasi/kawat nyamuk 170.640.000,00 5.2.3.15.13. Belanja modal pengadaan Penghias Ruangan RT 63.000.000,00
5.2.3.15.14. Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian 17.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.146.705.000,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 153.465.000,00
5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 51.000.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 322.300.000,00
5.2.3.16.04. Belanja modal Pengadaan televisi 265.175.000,00
5.2.3.16.06. Belanja modal Pengadaan microphone/wireless/pengeras suara 15.000.000,00
5.2.3.16.07. Belanja modal Pengadaan sound system 143.300.000,00
5.2.3.16.08. Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) 92.500.000,00
5.2.3.16.09. Belanja modal pengadaan mikrophone 3.219.000,00
1 2 3
5.2.3.16.12. Belanja modal pengadaan wireless 44.500.000,00
5.2.3.16.14. Belanja modal pengadaan speaker 4.746.000,00
5.2.3.16.17. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Kamera 46.000.000,00 5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 335.140.000,00
5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 66.500.000,00
5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 12.000.000,00
5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan radio SSB 126.500.000,00
5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 68.640.000,00
5.2.3.17.18. Belanja Modal Pengadaan Antena Radio 61.500.000,00
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 147.540.000,00
5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 26.000.000,00
5.2.3.18.06. Belanja modal Pengadaan bejana ukur 5.500.000,00
5.2.3.18.13. Belanja Modal Pengadaan Water Current Meter 10.000.000,00 5.2.3.18.14. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Kualitas Air 64.900.000,00 5.2.3.18.15. Belanja Modal Pengadaan Hammer Test Concrete 19.800.000,00 5.2.3.18.25. Belanja Modal Pengadaan Alat Laser Distance Meter 16.940.000,00
5.2.3.18.27. Belanja Modal Pengadaan Alat Tes Slump 4.400.000,00
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 6.508.000.000,00 5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 6.508.000.000,00 5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 5.366.158.000,00 5.2.3.20.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium 100.858.000,00
fisika/geologi/geodesi
5.2.3.20.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan 35.000.000,00 5.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 5.230.300.000,00 5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 297.926.620.600,00 5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 286.488.377.000,00
5.2.3.21.05. Belanja modal peningkatan jalan 4.558.743.600,00
5.2.3.21.06. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Gertak Kayu 6.879.500.000,00 5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 37.310.000.000,00 5.2.3.22.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan gantung 2.030.000.000,00 5.2.3.22.02. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan ponton 35.280.000.000,00 5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 33.824.737.500,00 5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 5.901.413.000,00 5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 20.286.825.000,00 5.2.3.23.09. Belanja Modal Pengadaan konstruksi drainase 7.424.699.500,00 5.2.3.23.15. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kolam dan Saluran air 184.800.000,00 5.2.3.23.16. Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air 27.000.000,00 5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan 182.990.000,00
Kota
5.2.3.24.02. Belanja modal Pengadaan lampu hias taman 50.000.000,00
5.2.3.24.07. Belanja Modal Pengadaan Taman Hijau 132.990.000,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 1.855.610.000,00 5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 1.855.610.000,00 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 41.840.623.500,00 5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 5.848.729.000,00 5.2.3.26.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 3.399.255.000,00 5.2.3.26.08. Belanja modal bangunan tempat sampah permanen 210.000.000,00 5.2.3.26.13. Belanja modal Pengadaan fasilitas umum 9.356.910.000,00 5.2.3.26.16. Belanja modal rehabilitasi gedung kantor 66.580.000,00
1 2 3
5.2.3.26.21. Belanja modal Pembangunan Pasar 798.972.000,00
5.2.3.26.22. Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sekolah 3.440.891.500,00 5.2.3.26.24. Belanja modal Pengadaan konstruksi sarana kesehatan 13.770.860.000,00 5.2.3.26.25. Belanja modal Pengadaan sarana pendukung 4.220.126.000,00 5.2.3.26.28. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana 200.000.000,00
ibadah
5.2.3.26.38. Belanja Modal Pembangunan Pagar/ Kandang 30.000.000,00 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 3.431.800.000,00 5.2.3.27.17. Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia 229.000.000,00 5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 22.500.000,00 5.2.3.27.26. Belanja Modal Pengadaan Buku / perpustakaan 601.500.000,00 5.2.3.27.30. Belanja Modal pengadaan Buku Pengayaan 2.578.800.000,00 5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan 88.600.000,00
Kesenian
5.2.3.28.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Musik Drum band 48.600.000,00 5.2.3.28.11. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 40.000.000,00 5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 360.000.000,00
5.2.3.29.04. Belanja modal pengadaan ikan 360.000.000,00
5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 1.000.000,00
5.2.3.30.12. Belanja modal Pengadaan sentolop/senter 1.000.000,00
5.2.3.38. Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana perikanan 5.000.000.000,00 5.2.3.38.01. Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana perikanan 5.000.000.000,00
tangkap 1.694.719.239.140,00 JUMLAH BELANJA (43.900.931.971,00) SURPLUS/(DEFISIT) 6. PEMBIAYAAN 43.900.931.971,00 6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 68.194.712.220,73
6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 68.194.712.220,73
6.1.1.01. Pelampauan Penerimaan PAD 4.178.414.371,21
6.1.1.01.01. Pajak Daerah 1.122.195.241,75
6.1.1.01.02. Retribusi Daerah 3.916.875.407,40
6.1.1.01.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (20.815.665,23)
6.1.1.01.04. Penerimaan LL PAD yang Sah (839.840.612,71)
6.1.1.02. Pelampuan Penerimaan Dana Perimbangan (21.717.530.674,00)
6.1.1.02.01. Bagi Hasil Pajak (5.977.528.250,00)
6.1.1.02.02. Bagi Hasil SDA (10.648.402.424,00)
6.1.1.02.03. DAK (5.091.600.000,00)
6.1.1.03. Pelampuan Penerimaan Lain-lain PD yang sah 7.881.451.377,10
6.1.1.03.02. Pendapatan Hibah 297.615.641,10
6.1.1.03.03. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi 7.583.835.736,00 6.1.1.04. Sisa Penghematan Belanja dan Akibat Lainnya 77.852.377.146,42 6.1.1.04.01. Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 32.431.858.446,42 6.1.1.04.02. Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 2.668.332.360,00
6.1.1.04.03. Belanja Barang dan Jasa 26.541.048.299,00
6.1.1.04.04. Belanja Modal 12.122.252.267,00
6.1.1.04.07. Belanja Hibah 1.068.456.350,00
6.1.1.04.08. Belanja Bantuan Sosial 307.500.000,00
6.1.1.04.10. Belanja Bantuan Keuangan 125.863.000,00
6.1.1.04.11. Belanja Tidak Terduga 2.587.066.424,00
68.194.712.220,73 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1 2 3
6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 24.293.780.249,73
6.2.2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 15.875.000.000,00
6.2.2.02. Penyertaan Modal pada BUMD 15.875.000.000,00
6.2.2.02.01. BUMD ( PT. Bank Kalbar ) 10.000.000.000,00
6.2.2.02.02. PDAM Putussibau 5.000.000.000,00
6.2.2.02.04. PT. JAMKRIDA 875.000.000,00
6.2.3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 8.418.780.249,73
6.2.3.04. Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 8.418.780.249,73 6.2.3.04.01. Pembayaran utang dana reboisasi kepada Pemerintah Pusat 8.418.780.249,73 24.293.780.249,73 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
43.900.931.971,00 PEMBIAYAAN NETO
6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0
(SILPA)
Putussibau, 22 Juli 2016
MARIUS MARCELLUS TJ PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU
