KEMENTERIAN AGAMA RI

(1)

Berdasarkan

Surat Sekretariat

Jenderal Kementerian Agama

RI N

o

.

SJ

/

B

.

1 /1.

2 .

3.4 /

KU

.

00 .

2 /

2014

,

tangg

a

l

6 Pebruari

2

0

1 4,

p

e

r

i

hal U

s

u

la

n

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun

2

0

1 5 dan dalam ran

gk

a memenuh

i

kebutuhan be

l

an

j

a p

e

gawai pa

d

a masing - mas

i

ng sa

t

ker

y

ang

me

n

g

al

am

i

k

e

l

ebi

h

an d

a

n

kek

urangan tah

u

n 2014,

Sub Ba

gi

an Per

e

nca

n

a

an

d

an

Keuangan Kanwil Kemena

g

Pro

v

o NTT sela

k

u Ko

or

dinat

o

r P

e

n

y

u

s

una

n

Ren

c

ana Ke

r

ja dan Anggaran a

k

an men

y

u

su

n

u

sulan r

e

n

c

ana

k

e

rj

a da

n

anggaran tahun

2

015. Sehubungan dengan hal te

r

sebut,

diminta

p

erhatian sauda

r

a a

k

an h

a

l

-

hal

s

ebagai be

r

i

k

ut

:

1. Usulan rencana kerja dan anggaran dileta

k

an dalam seti

a

p ou

t

p

u

t

kegiatan sampai level sub output

,

komponen dan sub

k

ompon

e

n

(

f

o

rmat

t

e

rlampir

);

2. Usulan alok

a

si anggaran yang berka

i

tan dengan be

l

anja pe

gaw

a

i

ta

h

un

2015 (termasuk uang makan pegawai

,

tunjangan

y

ang mele

k

at pada ga

ji

,

tunjangan profesi guru

)

agar d

i

penuh

i

serta d

i

susu

n

s

e

suai

de

n

g

an fun

g

s

i

mas

i

ng-masing

(

pendidikan dan non pend

i

d

ikan)

dan b

er

da

sa

rk

an data

k

ebutuhan r

ii

l.

3. Pa

r

a Kepala Bidang,

Pemb

i

mb

i

ng,

Pe

m

bimas men

gkoor

din

a

si usu

la

n

rencana

k

er

j

a

t

ahun 2015

ti

n

gk

a

t k

abupa

ten/ko

ta untu

k s

e

l

an

j

utn

ya

disampai

k

an

ke Sub

Bag

i

an Per

e

ncanaan dan

K

euangan K

a

n

wi

l

Kem

e

nt

e

r

i

an Agama ProvoNTT dan masing - masing unit eselon 1;

4. M

e

ndata

k

embali bagi sat

k

er

y

ang mengal

a

mi kelebihan dan kekur

a

n

g

an

b

e

lanja pegawai tahun 2014 termasuk tunjangan profesi

g

uru PNS dan

Non PNS

(

format terlampir

)

;

Kepada Y

t

h.

1. K

epala Bidang,

Pemb

i

mbing,

Pembimas Ling

k

up Kanwil Kem

e

n

t

er

ia

n

Agama Pro

v

oNTT

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

/

K

o

ta se-Prov.

NTT

3. Kepala Madrasah Negeri se-Pro

v

. NTT

:

Sa

t

u berka

s

:

Usulan Rencana kerja dan Anggaran 2015,

Kelebihan dan Kekurangan Belanja Pegawai 2014

Kupang,

1 0 Pe

b

ruari

2

0

1

4 :

KW.20

.

1 /

KU

.

00 .

2 /

583 /

20

1

4 N

o

mor

Lamp

i

ran

P

e

r

i

h

a

l

KEMENTERIAN

AGAMA RI

KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

J

a

l

a

n Fr

a

n

s

S

e

d

a

K

o

ta B

a

ru

Sf

(

03

8

0 ) 8

55

3

9

2

9 Ko

d

e

P

o

s

85

22

8 Webs

i

te:

ntt.k

e

menag.go.id

KUPANG - NTT

(2)

Tembusan

K

e

pa

l

a Kantor Wilayah Kementrerian Agama Pro

vi

ns

i

NTT di

K

u

pan

g

Demikian atas perhat

i

an saudara,

kami

m

eng

uc

apkan

tr

i

m

a

k

a

sih.

5 .

Usulan rencana

kerja dimaksud di

kirim

kepada

Sub 8agian Perencanaan

dan

Keuangan

Kanwil

Kementerian

Agama

Provo

NTT

ema

i

l

perencanaanntt

@

yahoo

.c

o.id paling lambat tanggal 18

Peb

r

uari

2

013 dalam bentuk hard

co

p

y

dan s

o

f

co

p

y

.

(3)

RINCIANANGGARAN BELANJA

NO KODE URAIAN FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN/ PAGUYANGTERSEDIA KEBUTUHANSELAMA KEKURANGAN/ OUTPUT/KOMPONEN

DALANDIPA TAHUN2014 KELEBIHANPAGU

1 L .; 4 j 6

1025.01.01 Program5ekretaraiat Jenderal

511111 Belanja GajiPokok PNS 511119 BelanjaPembulatan Gaji PNS

-511121 BelanjaTunj.Suami/Istri PNS 511122 Belanja Tunj.Anak PNS 511123 Belanja Tunj.Struktural PNS

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 511125 BelanjaTunj. PPh PNS 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 511129 BelanjaUangMakan PNS 511151 BelanjaTunjangan Umum PNS 512211 Belanja uanglembur

Total BelanjaPegawaiSekjen

2025.03.08 Program BimasIslam

511111 Belanja GajiPokok PNS 511119 Belanja Pembulatan GajiPNS 511121 BelanjaTunj.Suami/Istri PNS 511122 Belanja Tunj.Anak PNS 511123 Belanja Tunj.Struktural PNS

511124 BelanjaTunj. FungsionalPNS 511125 BelanjaTunj. PPhPNS 511126 BelanjaTunj. BerasPNS 511129 Belanja Uang Makan PNS 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 512211 Belanja uang lembur

Total Belanja PegawaiBimasIslam

3025.04.07 Program Pendidikan Islam

511111 BelanjaGaji Pokok PNS 511119 Belanja Pembulatan GajiPNS 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 511123 BelanjaTunj.Struktural PNS

511124 BelanjaTunj. Fungsional PNS

511125 BelanjaTunj. PPh PNS -

-511126 BelanjaTunj.BerasPNS 511129 Belanja Uang Makan PNS 511151 BelanjaTunjangan Umum PNS

511152 BelanjaTunjangan Profesi Guru PNS 512211 Belanja uanglembur

Total Belanja Pegawai Pendidikan Islam

572111 Tunjangan Profesi Guru NonPNS 4025.05.09 Program Bimas Kristen

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

-511119 Belanja Pembulatan GajiPNS 511121 BelanjaTunj.Suami/Istri PNS 511122 BelanjaTunj. Anak PNS 511123 BelanjaTunj. Struktural PNS

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 511126 BelanjaTunj. BerasPNS 511129 Belanja Uang Makan PNS 511151 BelanjaTunjangan Umum PNS

511152 BelanjaTunjanganProfesi Guru PNS 512211 Belanja uanglembur

Total BelanjaPegawai BimasKristen

572111 Tunjangan ProfesiGuru Non PNS 5025.06.10 Program Bimas Katolik

511111 Belanja GajiPokok PNS 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 511121 BelanjaTunj.Suami/Istri PNS 511122 Belanja Tunj.Anak PNS 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

511124 BelanjaTunj. FungsionalPNS

Satker: ..

Fo

r

mat Kekuran

g

an dan Kelebihan Belanja Pegaw

ai

Tun

j

ang

a

n P

r

ofes

i

PNS

da

n

No

n

PNST

a

hun 20

14

(4)

NIP.

Kuasa Pengguna Anggaran 511125 BelanjaTunj. PPhPNS

--511126 BelanjaTunj. BerasPNS 511129 Belanja Uang Makan PNS 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

511152Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS

512211 Belanjauanglembur Total Belanja PegawaiBlmas Katolik

572111Tunjangan Profesi GuruNonPNS 6025.07.11 Program BimasHindu

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

511124 BelanjaTunj. Fungsional PNS 511125 Belanja Tunj. PPhPNS 511126 BelanjaTunj. BerasPNS

511129 BelanjaUangMakan PNS

-

-511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

511152 Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS 512211 Belanja uang lembur

TotalBelanja PegawaiBimasHindu

572111 Tunjangan Profesi GuruNonPNS

7025.08.12 Program BimasBuddha

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 511119 BelanjaPembulatan Gaji PNS 511121 BelanjaTunj.Suami/Istri PNS 511122 BelanjaTunj. Anak PNS 511123 BelanjaTunj. Struktural PNS

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS I

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 511129 Belanja Uang Makan PNS 511151 BelanjaTunjangan Umum PNS 512211 Belanja uang lembur

c

-Total Belanja PegawaiBimas Buddha

8025.09.06 Program Penye.Hajjdan Umrah

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

511121 BelanjaTunj. Suarni/Istri PNS 511122 BelanjaTunj. AnakPNS

511123 BelanjaTunj. Struktural PNS

-511124 BelanjaTunj. Fungsional PNS 511125 BelanjaTunj. PPh PNS 511126 BelanjaTunj. BerasPNS 511129 BelanjaUangMakan PNS 511151 BelanjaTunjangan Umum PNS 512211 Belanja uang lembur

3

It) ::::J a. III ::::J --i e CTQ III III --i It)

'"

:::J iii' r-III

:;

'

:::J -e III

"

It)

3

It) :::J <"+ It)

..,

iii' ::::J l> CTQ III

3

III N N N N N N N 0 I-' I-' 0 0 0 0 0 N 0 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 VI A

:""I

_"

O'l O'l O'l _?" O'l

₀

1.0

iD

0

0 I-' 0

1.0 1.0 1.0 0 0

m "'C

<

"'C _-e

3

"'0

_S

....

"'0 ₀ A "'0 "'0

₃

OJ OJ

_{3 3}

0

< It) III It) _III

(!) a. III (!) 0 (!) (!) III III CTQ

III :::J :::J :::J cr c::: It) III

_~

_cr

z

....

3

iii"

₃

:::J

_{3 3}

:::J :::J

c::: IJQ a. _a. _III

_:;

_'

::::J _c

<"+

0"

III

....

It) III

III III III III _:::J _cr CTQ _0- _III

0-C 0- 0- :::J C C

..,

::::J

₃

III a.III

~

.

III

....

"'C IIIIII III_:::J

-

0::1

_~

::::J It)-, IJQ_--i ;::;:- :::J :::J IIIIII III_:::J III_:::J a.III IIIIII _C

3

It) c:::

III III c::: III :::r

~

C (!) (!) :::J

A C A :::J

₃

:::J (!) -n III III

_{.... ....}

....

:::J

c:::

0 A :::J <"+ :::J _a. III _Co :::J

3

III

_"

CTQ

It) _III :::J III <"+ III III

0 C III ;::0 0

:;

'

G) _:::J c

_~

Vl III III C

'"

III

0 :::J

_:E

III _c:::

-,

IJQ (!)

....

_iii' It) :::J

....

0::1

o· o·

_0::1 :::J

a. A _III III _IJQ ;:;: -, _III :::J III It) ::::J

_

.

(!) A _:::J <"+ a. _III CTQ _III A III _l>

..,

:::J :::J III

_3:

:::J -,

₃

0

....

III C -n III III -, III IJQ III III III :::J

III C _III

₃

~, :::J A :::J l> 0 :::J III CTQ

-

III

~

.

A _III _It) CTQ _C "'C CTQ :::J

3

III -n -n :::t: ::::J

C _:::J

"

It) III III _iii_' A

3

A A

_c:

III

A :::J

~

.

c::: 0- :::J l> OJ tr "0 _C III _"'0 =1 "'0 It) C

'"

(!) <"+ IJQ III 0 _C ;:;:

....

_e _-, ₀ _III -, :::J -, :::J

...,

3

(!) 0 0:9. :::J 0

₃

Q)

-n -, ::::J ."

....

_III

₃

IJQ IJQ IJQ _:S_. a. -,

A III A III _A _III -, G) tr A III _III Q)

C

....

III :::J _C :::J III _C _C III ::::J <"+ _::::J

a.

....

~

.

::l OJ OJ ;:;: :::t: OJ

3

-, n 0::1 _--i (!)_-, III C C A It) _:::0 ;::0

c:

:::J A 0

....

c::: III C c::: C l>

....

III CTQ

ro

IJQ A IJQ III CTQ III _::l

3

III :::J III _a. _III It)

::l

-

₃

....

Vl <

'"

0- III III _III _::::J Q)

III <"+ III -, r- _iii'

a. 0::1 III III

);!

a. _C

III It) :::J "'0 III

r-Vl zr

....

c :::J III III III A :::J C CTQ III

-III

....

III ::::J Q)

3

a. 0- < ::l III C III III _:::J -c

"

III 0 (!)

....

It)

₃

III _:::J (!) It) -, _:::J III r+ zr It)

_..,

ii

r

::::J

:x:-CTQ III

3

III N 0 W IV I-'

_<

0 I-' _en lJl en en w

_'"

₀

X X

X X X X

X X

X X X

X

X X

_><

_{>< >< ><}

_><

>< >< >< ><

X X

>< ><

X

_><

_{>< >< >< >< >< ><}

_><

X X

><

(6)

-

---

-

--

-

-~

N N N 0 0

,...

I.D I.D 0 A 00 00 -..,j (:) i.o 0 0 I.D 0...

,...

CTt

ro

I C "'0 I "'0 0 ro ro OJ

₃

"'0

..,

'"

(1) (lJ c: c: _C" ::::J _::J A

3 :;

'

OQ OQ c: ro (lJ

'"

"'0 III o, III Cl) ::J III OJ

....

..,

_"'C ::J OJ _"'C OJ ,... ro

_..,

_»

::::J _ro c: III e,

_~

::J

..,

_....

3

OQ OJ _c: OJ ₀ ::::J

..,

'"

Q) OJ ::J !!!, Q) C til C

-Q) ::J N 0

,...

<

N

,...

::.

0 0 I I 0 0

-C N

3

0

ro

,...

VI C C _VI 0 ::J _Q) ;:0:: ;=j: _t-1'

c

C

s:

Q) m ::J Z ::I: III

..,

NO'Q 0 III

....

VI VI III

....

C III ::J X X X X X X X X N X X X X 0

X

_x

X

_X

X

_x

X

_x

,...

_::.

x

X

<-x

x

X

_c

x

:-c

(lJ

'"

(lJ "'0 (1) ::::J OQ OQ c: ::::J (lJ

»

~

OJ OJ OJ _iii_' _iii_' _iii_' OJ

Qj' ;>:" ;>:" ;>:" ::s ::s OJ _a. !; iii' "C "C

..,

a. O'Q_OJ OJ _-0_' _"C _-0_' OJ 0 C ::s !!!,

c

11\ ::s t1) t1) t1)

....

_c: -<

;;::

₃

3

::J OJ c: OJ

3

C" C ::J _::s ::s t1) t1) t1) t1)

...

t1) A ;>:" -t ::s ::s ::s ~, 'C ::J ro c: a. ro _a. O'Q O'Q C ()Q ~, OJ

..,

_iii' _c: _c: O'Q_c: OJ

....

-c OJ 0:;' _iii" :r VI VI iii" a. c: _0' VI ::J

....

3 ....

c: c _5.. ::s iii' ()Q OJ OJ ;>:" ;;:: ;;:: ;>:" W III C" ::J 0 ::s OJ OJ OJ OJ VI ro '"0 c: O'Q VI _::s _::s -t c 0

....

~

::s OJ -, _"C VI _a. _"C OJ

~

:

'"

c..

OJ "C

~

...

_::s _c: OJ a. _::s 0 OJ c: ::s C" ::J A QJ

....

OJ ;:0:: QJ 0

'"

ro ::J W c: ::s t1) ::s iD ()Q OJ ::s ... ro 0:;' A ~, _::s "C a.

..,

~

'"

:r ;>:J ;>:" 0 OJ

-

0 t1) OJ

'"

'"0 VI

..,

a. a. ::s ro c: c: OJ c: "C a. ::J ;>:" "C ::s _OJ OJ a. ;>:" iii' N()Q a. ::J c OJ

'"

~

;:0:: OJ A _C ::s _"C

-

~

OJ ro ::s N O'Q ::J a. fl) _a.

...

₀ 0:;' ()Q OJ iii" ::s_c: OJ 0

;:::;:

c::

.., 3

_OJ c: _--I ::J fl)

₃

₀ ()Q _()Qc ::J _c: -< OJ O'Q_OJ 0 ;>:" OJ VI c: c: ::J _a. ::s ;>:" _::s ()Q OJ OJ c: O'Q