LAMPIRAN I
Kuisioner I : ManagementAwareness
Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pendapat atau opini dari Bapak/Ibu tentang pengelolaan Teknologi Informasi (TI), di PT. PLN (Persero) Rayon Medan Kota, yang akan digunakan dalam rangka penelitian tesis.
Penelitian yang berkaitan dengan tatakelola TI tersebut menggunakan parameter COBIT (Control Objectives for Information and related Technology). COBIT mendefinisikan aktivitas TI (IT activities) dalam suatu model proses generik kedalam 4 domain yaitu : Plan and Organize (PO), Acquire and Implement (AI), Deliver and Support (DS), dan Monitor and Evaluate (ME). Berkenaan dengan maksud penelitian, dikembangkan kuesioner dari COBIT, yang dibatasi pada domain DS, yang menitikberatkan pada pemberian nyata layanan yang dibutuhkan. Terdapat 13 isian dari kuesioner tersebut, dimana setiap isian, disampaikan nama process dan deskripsinya.
Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan pendapatnya atas pernyataan-pernyataan dalam kuesioner ini, untuk dapat diolah lebih lanjut.
Nama Bagian Jabatan
Kode Proses
Seberapa penting proses tersebut bagi tujuan bisnis sangat tidak penting tidak penting sedikit penting penting sangat penting 1 2 3 4 5
Plan and Organise (PO), mencakup masalah mengidentifikasikan cara terbaik TI untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan bisnis
organisasi
PO 1 Seberapa penting perencanaan jangka panjang dalam penerapan teknologi
PO 2 Pentingkah dilakukan up date informasi secara berkala PO 3 Seberapa penting penyediaan infrastruktur (hardware dan software) dalam menjalankan informasi teknologi PO 4 Apakah penting pembentukan bagian khusus sebagai
pengawas pelaksana TI
PO 5 Seberapa penting penentuan anggaran tahunan TI
PO 6 Apakah penting mengkombinasikan kebijakan organisasi kepada seluruh lapisan anggota organisasi
PO 7
Seberapa penting pengimplementasian rekrutmen dan promosi karyawan didasarkan pada kriteria objektif dengan mempertimbangkan pendidikan dan pengalaman
PO 8 Apakah penting menstandarkan keselamatan kerja dan ergonomi terhadap lingkungan kerja
PO 9 Seberapa penting menentukan kemungkinan resiko yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan TI
PO 10
Apakah penting dilakukan penetapan basis tugas dan tanggungjawab para staf terhadap proyek yang akan dikerjakan
PO 11 Apakah penting ditetapkan pendekatan standar sehubungan dengan jaminan kualitas (seperti:review,
audit, inspeksi)
Acquire and Implement (AI), domain ini menitikberatkan pada proses pemilihan, pengadaaan dan penerapan TI yang digunakan. Pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, harus disertai solusi-solusi TI yang sesuai dan solusi-solusi TI tersebut diadakan, diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi
AI 1 Apakah penting dilakukan modifikasi sistem (software, data, infrastruktur)
AI 2
Apakah penting dilakukan penentuan prosedur-prosedur untuk menjamin, bahwa program aplikasi dapat mengintegrasikan data
AI 3 Seberapa penting dilakukan penjadwalan pemeliharaan
hardware secara rutin dan periodik AI 4
Apakah penting penyediaan prosedur manual yang tepat serta selalu up to date sebagai pengembangan sistem informasi
AI 5 Apakah penting dilakukan verifikasi sistem batu untuk menentukan keberhasilan implementasi
AI 6
Apakah penting perubahan implementasi sistem didokumentasikan serta penyimpanannya harus di up date
Deliver and Support (DS), domain ini menitikberatkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya yang meliputi hal keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan dan pendidikan untuk pengguna, dan pengelolaan data yang sedang berjalan
DS 1 Apakah penting proses dokumentasi terhadap layanan yang diberikan
DS 2 Apakah penting terdapatnya jaminan pengelolaan layanan yang efektif dari pihak ketiga
DS 3 Apakah penting dilakukan pengelolaan kapasitas dan kinerja sumber daya TI
DS 4 Apakah penting dilakukan pengembangan terus menerus dalam memberikan layanan TI
DS 5 Apakah penting diterapkan pengujian keamanan informasi secara berkala
DS 6 Apakah penting dilakukan pengukuran biaya TI dalam pembangunan danpengoperasian sistem
DS 7 Apakah penting dilakukan orientasi program pendidikan dan pelatihan bagi para karyawan
DS 8 Apakah penting dilakukan perencanaan penanganan atas permasalahan dari konsumen
DS 9
Apakah penting dilakukan pengidentifikasian dan peninjauan tindakan korektif masalah guna memperbaiki tingkat pelayanan
DS 10 Apakah penting dilakukan pengelolaan data seperti mengelola media library, back up dan recovery data.
DS 11
Apakah penting dilakukan pengelolaan lingkungan fisik seperti pendefenisian kebutuhan fisik seperti pendefenisian kebutuhan fisik, pemilihan fasilitas yang tepat
DS 12 Apakah penting dilakukan pendefenisian kebijakan dan prosedur operasi (seperti : pengawasan infrastruktur)
Monitor and Evaluate (ME), domain ini menitikberatkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi seluruh kendali-kendali yang diterapkan setiap proses TI harus diawasi dan dinilai kelayakannya secara berkala.
ME 1 Apakah penting dilakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan
ME 2 Apakah penting dilakukan pengawasan dokumentasi internal
ME 3 Apakah penting disediakan kunci pengaman bagi setiap data internal
ME 4 Apakah penting dilakukan pengaturan TI dalam penyampaian informasi
ME 5 Apakah penting dilakukan pengukuran kualitas kerja secara berkala untuk semua karyawan
LAMPIRAN II
Kuesioner : Tingkat Kematangan
Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pendapat atau opini dari Bapak/Ibu
tentang pengelolaan Teknologi Informasi (TI) di PT. PLN (Persero), yang akan digunakan dalam
rangka penelitian skripsi.
Penelitian yang berkaitan dengan tata kelola TI tersebut menggunakan parameter COBIT (
Control
Objectives for Information and related Technology
). COBIT mendefinisikan aktivitas TI (IT
activities
) dalam suatu model proses generik kedalam 4 domain yaitu :
Plan and Organize
(PO),
Acquire and Implement
(AI),
Deliver and Support
(DS), dan
Monitor and Evaluate
(ME). Berkenaan
dengan maksud penelitian, dikembangkan kuesioner dari COBIT yang menitikberatkan pada proses
layanan dari PT. PLN (Persero).
Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan pendapatnya atas pernyataan-pernyataan
dalam kuesioner ini, untuk dapat diolah lebih lanjut.
Nama
Bagian
Jabatan
Keterangan :
a : Perusahaan tidak mengetahui bahwa hal tersebut perlu dilakukan.
b : Tidak terdapat standar proses, akan tetapi dilakukan sesuai kebutuhan.
c : Terdapat standar proses dalam hal tersebut, tetapi masih secara umum.
d : Terdapat prosedur yang telah distandarisasikan dan didokumentasikan.
e : Pihak manajer mengawasi dan mengukur kepatuhan karyawan terhadap prosedur
f : Proses yang distandarkan selalu mengalami upaya perbaikan berkelanjutan.
Kode
Pertanyaan
Jawaban
a
b
c
d
e
f
Plan and Organise
(PO), mencakup masalah mengidentifikasikan cara
terbaik TI untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap
pencapaian tujuan bisnis organisasi
PO2
Proses
up date
informasi dilakukan secara berkala.
PO3
Penyediaan
hardware
dan
software
dalam proses kerja.
PO7
Proses perekrutan karyawan berdasarkan pendidikan dan
pengalaman.
PO8
Standar dalam menjamin kualitas (
review
, audit, inspeksi).
PO9
Perkiraan terjadinya resiko dalam melaksanakan proses kerja.
PO10
Penetapan basis tugas dan tanggungjawab para staf.
AI1
Kebutuhan modifikasi sistem (
software,
data, infrastruktur)
AI2
Penentuan prosedur dalam aplikasi program untuk
mengintegrasikan data
AI5
Proses verifikasi sistem baru
AI6
Perubahan implementasi sistem didokumentasikan dan
penyimpanannya di
up date
.
Kode
Pertanyaan
Jawaban
a
b
c
d
e
f
AI7
Peninjauan kelayakan sistem secara kontinu.
Deliver and Support
(DS), domain ini menitikberatkan pada proses
pelayanan TI dan dukungan teknisnya yang meliputi hal keamanan
sistem, kesinambungan layanan, pelatihan dan pendidikan untuk
pengguna, dan pengelolaan data yang sedang berjalan.
DS2
Jaminan pengelolaan layanan terhadap pihak ketiga
DS3
Pengelolaan kapasitas dan kinerja sumber daya.
DS4
Pengembangan proses layanan secara terus menerus.
DS6
Pengukuran biaya dalam pengoperasian sistem
DS7
Orientasi program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan.
DS8
Perencanaan dalam penanganan masalah konsumen
DS9
Pengidentifikasian dan peninjauan tindakan korektif terhadap
layanan
DS11
Proses pengelolaan data(
library,back up
,
recovery
data)
DS13
Penentuan kebijakan proses operasi (pengawasan infrastruktur)
Monitor and Evaluate
(ME), domain ini menitikberatkan pada proses
pengawasan pengelolaan TI pada organisasi seluruh kendali-kendali
yang diterapkan setiap proses TI harus diawasi dan dinilai kelayakannya
secara berkala.
ME1
Pengawasan kinerja perusahaan
ME2
Pengawasan dokumen internal
ME5
Pengukuran kualitas kerja karyawan
LAMPIRAN III
Tabel Harga Kritik Dari r Product Moment
N
Interval
kepercayaan
N
Interval
kepercayaan
N
Interval
kepercayaan
95%
99%
95%
99%
95%
99%
3
0.997 0.999
26
0.388
0.4906
55
0.266
0.345
4
0.950 0.990
27
0.381
0.487
60
0.254
0.330
5
0.878 0.959
28
0.374
0.478
65
0.244
0.317
6
0.811 0.917
29
0.367
0.470
70
0.235
0.306
7
0.754 0.874
30
0.361
0.463
75
0.227
0.296
8
0.707 0.874
31
0.355
0.456
80
0.220
0.286
9
0.666 0.798
32
0.349
0.449
85
0.213
0.278
10
0.632 0.765
33
0.344
0.442
90
0.207
0.270
11
0.602 0.735
34
0.339
0.436
95
0.202
0.263
12
0.576 0.708
35
0.334
0.430
100
0.195
0.256
13
0.553 0.684
36
0.329
0.424
125
0.176
0.230
14
0.532 0.661
37
0.325
0.418
150
0.159
0.210
15
0.514 0.641
38
0.320
0.413
175
0.148
0.194
16
0.497 0.623
39
0.316
0.408
200
0.138
0.181
17
0.482 0.606
40
0.312
0.403
300
0.113
0.148
18
0.468 0.590
41
0.308
0.396
400
0.098
0.128
19
0.456 0.575
42
0.304
0.393
500
0.088
0.115
20
0.444 0.561
43
0.301
0.389
600
0.080
0.105
21
0.433 0.549
44
0.297
0.384
700
0.074
0.097
22
0.423 0.537
45
0.294
0.380
800
0.070
0.091
23
0.413 0.526
46
0.291
0.276
900
0.065
0.086
24
0.404 0.515
47
0.288
0.372
1000
0.062
0.081
25
0.396 0.505
48
0.284
0.368
49
0.281
0.364
50
0.297
0.361
BERITA ACARA
No. Dok. : FM-TS-01-04A Rev : 0Tgl Efektif : 01 Feb 2010 Halaman :1 dari 1
