Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.200.000,00 1.724.830.000,00 0,00 1.741.030.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01
60.600.000,00 0,00
0,00 60.600.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bln
1.02 . 1.02.1 . 01 . 01
162.400.000,00 0,00
0,00 162.400.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bln 1.02 . 1.02.1 . 01 . 02
21.078.000,00 0,00
0,00 21.078.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bln
1.02 . 1.02.1 . 01 . 08
97.736.000,00 0,00
0,00 97.736.000,00 0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bln
1.02 . 1.02.1 . 01 . 10
153.300.000,00 0,00
0,00 153.300.000,00 0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bln
1.02 . 1.02.1 . 01 . 11
42.000.000,00 0,00
0,00 42.000.000,00 0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 Pt 1.02 . 1.02.1 . 01 . 12
177.080.000,00 0,00
0,00 177.080.000,00 0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5 Exp/Bln 1.02 . 1.02.1 . 01 . 15
77.296.000,00 0,00
0,00 77.296.000,00 0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bln
1.02 . 1.02.1 . 01 . 17
412.805.000,00 0,00
0,00 412.805.000,00 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12 Bln 1.02 . 1.02.1 . 01 . 18
520.535.000,00 0,00
0,00 520.535.000,00 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12 Bln 1.02 . 1.02.1 . 01 . 19
16.200.000,00 0,00
16.200.000,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
12 Bln 1.02 . 1.02.1 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 467.000.000,00 2.528.050.000,00 2.995.050.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02
688.600.000,00 0,00
0,00 0,00 688.600.000,00
Pembangunan Gedung Kantor 5 Pt
1.02 . 1.02.1 . 02 . 03
1.014.000.000,00 0,00
0,00 0,00 1.014.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Unit
1.02 . 1.02.1 . 02 . 05
341.700.000,00 0,00
0,00 0,00 341.700.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 9 Item
1.02 . 1.02.1 . 02 . 09
153.500.000,00 0,00
0,00 0,00 153.500.000,00
Pengadaan Mebeleur 10 Item
1.02 . 1.02.1 . 02 . 10
99.450.000,00 0,00
0,00 0,00 99.450.000,00
Pengadaan Komputer 7 Item
1.02 . 1.02.1 . 02 . 11
425.000.000,00 0,00
0,00 425.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1 Pt
1.02 . 1.02.1 . 02 . 23
27.000.000,00 0,00
0,00 27.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1 Pt 1.02 . 1.02.1 . 02 . 26
15.000.000,00 0,00
0,00 15.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 50 Kl
1.02 . 1.02.1 . 02 . 30
230.800.000,00 0,00
0,00 0,00 230.800.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2 Pt
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 05
150.000.000,00 0,00
0,00 150.000.000,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Pt
1.02 . 1.02.1 . 05 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
95.150.000,00 103.165.000,00 0,00 198.315.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 06
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00 0,00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 Dokumen
1.02 . 1.02.1 . 06 . 04
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 1.02 . 1.02.1 . 06 . 05
26.725.000,00 0,00
12.500.000,00 14.225.000,00 0,00
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 1 Dokumen
1.02 . 1.02.1 . 06 . 06
21.125.000,00 0,00
12.500.000,00 8.625.000,00 0,00
Penyusunan Rencana Kinerja / RKT 1 Dokumen
1.02 . 1.02.1 . 06 . 07
30.850.000,00 0,00
27.850.000,00 3.000.000,00 0,00
Penyusunan LAKIP 1 Dokumen
1.02 . 1.02.1 . 06 . 08
94.615.000,00 0,00
17.300.000,00 77.315.000,00 0,00
Penyusunan Profil SKPD 2 Dokumen
1.02 . 1.02.1 . 06 . 09
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 55.850.000,00 4.107.126.031,38 0,00 4.162.976.031,38 0,00
1.02 . 1.02.1 . 15
3.458.002.031,38 0,00
0,00 3.458.002.031,38 0,00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 Pt
1.02 . 1.02.1 . 15 . 01
329.210.000,00 0,00
9.600.000,00 319.610.000,00 0,00
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
90 % 1.02 . 1.02.1 . 15 . 02
138.670.000,00 0,00
46.250.000,00 92.420.000,00 0,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
87 % 1.02 . 1.02.1 . 15 . 04
237.094.000,00 0,00
0,00 237.094.000,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02 . 1.02.1 . 15 . 06
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 434.600.000,00 227.914.000,00 0,00 662.514.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 16
375.400.000,00 0,00
375.400.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat 5 Bln
1.02 . 1.02.1 . 16 . 09
55.376.000,00 0,00
5.100.000,00 50.276.000,00 0,00
Peningkatan Program Usaha Kesehatan Sekolah 1 Kegiatan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 16
102.813.000,00 0,00
9.000.000,00 93.813.000,00 0,00
Pertemuan Evaluasi Managemen Terpadau Balita Sakit
1 Kegiatan 1.02 . 1.02.1 . 16 . 17
63.224.000,00 0,00
6.700.000,00 56.524.000,00 0,00
Pertemuan TPKJM (Kesehatan Jiwa) 1 Kegiatan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 18
65.701.000,00 0,00
38.400.000,00 27.301.000,00 0,00
Peningkatan Kesehatan Kerja 3 Perusahaan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 20
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
0,00 72.430.000,00 6.000.000,00 78.430.000,00 0,00
1.20 . 1.02.1 . 17
78.430.000,00 0,00
0,00 72.430.000,00 6.000.000,00
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1.20 . 1.02.1 . 17 . 16
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
279.300.000,00 1.108.534.000,00 0,00 1.387.834.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 19
254.409.000,00 0,00
14.400.000,00 240.009.000,00 0,00
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 3 Kegiatan
1.02 . 1.02.1 . 19 . 02
222.325.000,00 0,00
10.800.000,00 211.525.000,00 0,00
Pertemuan Kader Posyandu 1 Kagiatan
1.02 . 1.02.1 . 19 . 07
70.250.000,00 0,00
0,00 70.250.000,00 0,00
Peringatan Hari Kesehatan Nasional 1 Kegiatan
1.02 . 1.02.1 . 19 . 08
840.850.000,00 0,00
254.100.000,00 586.750.000,00 0,00
Pengembangan Desa Siaga 80 Desa
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 40.500.000,00 393.586.500,00 0,00 434.086.500,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 20
65.550.000,00 0,00
9.400.000,00 56.150.000,00 0,00
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 2 Kegiatan
1.02 . 1.02.1 . 20 . 02
14.365.000,00 0,00
500.000,00 13.865.000,00 0,00
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1 Kegiatan 1.02 . 1.02.1 . 20 . 03
36.869.000,00 0,00
2.100.000,00 34.769.000,00 0,00
Penanggulangan Gizi-Lebih 16 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 20 . 05
22.791.000,00 0,00
500.000,00 22.291.000,00 0,00
Pemantauan status gizi balita 16 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 20 . 07
63.170.000,00 0,00
500.000,00 62.670.000,00 0,00
Pemantauan status gizi anak sekolah 1.02 . 1.02.1 . 20 . 08
112.326.500,00 0,00
23.700.000,00 88.626.500,00 0,00
Surveilands Gizi 1 Kegiatan
1.02 . 1.02.1 . 20 . 09
95.775.000,00 0,00
3.300.000,00 92.475.000,00 0,00
Penyuluhan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi 1 Kegiatan
1.02 . 1.02.1 . 20 . 10
23.240.000,00 0,00
500.000,00 22.740.000,00 0,00
Pemantauan Status Gizi Ibu Hamil 50 Bumil
1.02 . 1.02.1 . 20 . 11
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 23.545.000,00 434.797.500,00 0,00 458.342.500,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 21
53.147.000,00 0,00
12.545.000,00 40.602.000,00 0,00
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 77 Sampel
1.02 . 1.02.1 . 21 . 01
115.467.500,00 0,00
5.600.000,00 109.867.500,00 0,00
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 13 Desa
1.02 . 1.02.1 . 21 . 02
32.186.000,00 0,00
750.000,00 31.436.000,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 8 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 21 . 04
111.721.000,00 0,00
3.750.000,00 107.971.000,00 0,00
Pelatihan pengelolaan lingkungan sehat 3 Kegiatan
1.02 . 1.02.1 . 21 . 05
145.821.000,00 0,00
900.000,00 144.921.000,00 0,00
Pendamping Program Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
16 Desa 1.02 . 1.02.1 . 21 . 06
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
116.545.000,00 1.117.745.600,00 188.200.000,00 1.422.490.600,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 22
230.039.000,00 0,00
12.500.000,00 217.539.000,00 0,00
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 45 Kali
1.02 . 1.02.1 . 22 . 01
188.200.000,00 0,00
0,00 0,00 188.200.000,00
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging 1 Paket
1.02 . 1.02.1 . 22 . 02
111.750.000,00 0,00
8.650.000,00 103.100.000,00 0,00
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah 16 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 22 . 04
104.746.000,00 0,00
4.250.000,00 100.496.000,00 0,00
Peningkatan Imuniasasi 6 Kegiatan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 08
160.076.600,00 0,00
30.050.000,00 130.026.600,00 0,00
Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1.02 . 1.02.1 . 22 . 09
95.288.000,00 0,00
4.000.000,00 91.288.000,00 0,00
Pencegahan Penyakit HIV/AIDS 1.02 . 1.02.1 . 22 . 12
136.405.000,00 0,00
13.200.000,00 123.205.000,00 0,00
Pencegahan penyakit malaria 16 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 22 . 13
120.430.000,00 0,00
29.595.000,00 90.835.000,00 0,00
Pencegahan Peyakit TBC 350 Sampel
1.02 . 1.02.1 . 22 . 14
20.000.000,00 0,00
0,00 20.000.000,00 0,00
Kesehatan Haji 1.02 . 1.02.1 . 22 . 15
58.197.000,00 0,00
0,00 58.197.000,00 0,00
Monitoring dan Konseling Program HIV 1 Kegiatan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 16
34.535.000,00 0,00
3.600.000,00 30.935.000,00 0,00
Penanggulangan Penyakit Diare 16 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 22 . 17
45.840.000,00 0,00
3.350.000,00 42.490.000,00 0,00
Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) 16 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 22 . 18
25.630.000,00 0,00
0,00 25.630.000,00 0,00
Penanggulangan Penyakit Kusta 16 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 22 . 19
31.526.000,00 0,00
4.650.000,00 26.876.000,00 0,00
Penanggulangan Penyakit FILLARIA 2 Desa
1.02 . 1.02.1 . 22 . 20
59.828.000,00 0,00
2.700.000,00 57.128.000,00 0,00
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hepatitis 2 Kegiatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 124.500.000,00 473.008.000,00 0,00 597.508.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 23
78.410.000,00 0,00
43.100.000,00 35.310.000,00 0,00
Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan
6 Dokumen 1.02 . 1.02.1 . 23 . 04
181.840.000,00 0,00
12.550.000,00 169.290.000,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 16 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 23 . 06
337.258.000,00 0,00
68.850.000,00 268.408.000,00 0,00
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 16 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 23 . 07
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 79.200.000,00 422.250.000,00 0,00 501.450.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 24
501.450.000,00 0,00
79.200.000,00 422.250.000,00 0,00
Rujukan pasien ke Rumah Sakit Kabupaten lain/Provinsi
1 Pt 1.02 . 1.02.1 . 24 . 11
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
0,00 0,00 7.098.806.500,00 7.098.806.500,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 25
588.610.000,00 0,00
0,00 0,00 588.610.000,00
Pembangunan Puskesmas 2 Pt
1.02 . 1.02.1 . 25 . 01
228.430.000,00 0,00
0,00 0,00 228.430.000,00
Pembangunan Puskesmas Pembantu 1 Pt
1.02 . 1.02.1 . 25 . 02
196.210.000,00 0,00
0,00 0,00 196.210.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 2 Pt
1.02 . 1.02.1 . 25 . 06
228.730.000,00 0,00
0,00 0,00 228.730.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 1 Pt
1.02 . 1.02.1 . 25 . 18
2.452.334.000,00 0,00
0,00 0,00 2.452.334.000,00
Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Puskesmas, Pustu dan Polindes
1 Pt 1.02 . 1.02.1 . 25 . 21
712.175.000,00 0,00
0,00 0,00 712.175.000,00
Rehabilitasi rumah dokter umum 6 Pt
1.02 . 1.02.1 . 25 . 22
2.692.317.500,00 0,00
0,00 0,00 2.692.317.500,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 8 Pt
1.02 . 1.02.1 . 25 . 24
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
52.550.000,00 537.747.000,00 0,00 590.297.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 29
324.069.000,00 0,00
21.300.000,00 302.769.000,00 0,00
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 6 Kegiatan
1.02 . 1.02.1 . 29 . 04
67.100.000,00 0,00
4.950.000,00 62.150.000,00 0,00
Peningkatan Pelayanan Rujukan Maternal dan Neonatal
1 Kegiatan 1.02 . 1.02.1 . 29 . 08
199.128.000,00 0,00
26.300.000,00 172.828.000,00 0,00
Pemantapan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWSKIA)
3 Kegiatan 1.02 . 1.02.1 . 29 . 09
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
3.300.000,00 52.154.000,00 0,00 55.454.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 30
55.454.000,00 0,00
3.300.000,00 52.154.000,00 0,00
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Terlaksana
1.02 . 1.02.1 . 30 . 01
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
13.850.000,00 15.995.000,00 0,00 29.845.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 31
29.845.000,00 0,00
13.850.000,00 15.995.000,00 0,00
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
46 Sampel 1.02 . 1.02.1 . 31 . 01
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
39.400.000,00 163.237.000,00 0,00 202.637.000,00 0,00
202.637.000,00 0,00
39.400.000,00 163.237.000,00 0,00
Pertemuan AMP dan Penyajian Data AMP 6 Kegiatan
1.02 . 1.02.1 . 32 . 04
Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular 28.100.000,00 252.486.000,00 0,00 280.586.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 33
280.586.000,00 0,00
28.100.000,00 252.486.000,00 0,00
Pendataan Penyakit Tidak Menular 2 Kegiatan
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01
Program Optimalisasi Fungsi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Landak
72.150.000,00 828.494.000,00 0,00 900.644.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 34
183.265.000,00 0,00
2.650.000,00 180.615.000,00 0,00
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 16 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 34 . 01
362.188.000,00 0,00
16.150.000,00 346.038.000,00 0,00
Bimbingan Tekhnis Untuk Tenaga Kesehatan di Puskesmas
2 Kegiatan 1.02 . 1.02.1 . 34 . 02
160.581.000,00 0,00
39.650.000,00 120.931.000,00 0,00
Penilaian Akreditasi Puskesmas 1 Kegiatan
1.02 . 1.02.1 . 34 . 03
194.610.000,00 0,00
13.700.000,00 180.910.000,00 0,00
Rapat Kerja Kesehatan Daerah 2 Kali
1.02 . 1.02.1 . 34 . 04
Program Jaminan Kesehatan Nasional 36.450.000,00 13.427.481.749,00 828.416.250,00 14.292.347.999,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 35
14.102.971.999,00 0,00
0,00 13.274.555.749,00 828.416.250,00 Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap
Tingkat Pertama
208277 Penduduk 1.02 . 1.02.1 . 35 . 01
189.376.000,00 0,00
36.450.000,00 152.926.000,00 0,00
Fasilitasi Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional
1 Kegiatan 1.02 . 1.02.1 . 35 . 02
Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
28.250.000,00 68.204.000,00 0,00 96.454.000,00 0,00
1.20 . 1.02.1 . 45
22.230.000,00 0,00
8.000.000,00 14.230.000,00 0,00
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1 Dokumen
1.20 . 1.02.1 . 45 . 03
6.485.000,00 0,00
5.250.000,00 1.235.000,00 0,00
Penyusunan Analisis Beban Kerja 1 Dokumen
1.20 . 1.02.1 . 45 . 04
30.724.000,00 0,00
5.000.000,00 25.724.000,00 0,00
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
1 Dokumen 1.20 . 1.02.1 . 45 . 06
37.015.000,00 0,00
10.000.000,00 27.015.000,00 0,00
Penyusunan Laporan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1 Dokumen 1.20 . 1.02.1 . 45 . 11
1.539.440.000,00 26.148.185.380,38 10.649.472.750,00 38.337.098.130,38 0,00 Jumlah
NIP . 19590417 198611 2 001 Ngabang, 28 Agustus 2015
