1 02 0200 RSUD dr. M. Soewandhie

(1)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

1 02

Kesehatan

1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

7 BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

4 Pendapatan Daerah

4 1 Pendapatan Asli Daerah

49.417.253.321.19

1 02 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 43.000.000.000.00 6.417.253.321.19 14.92

0.00

49.417.253.321.19

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 43.000.000.000.00 6.417.253.321.19 14.92

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 43.000.000.000.00 49.417.253.321.19 6.417.253.321.19 14.92

5 Belanja Daerah

5 1 Belanja Tidak Langsung

17.439.997.488.00

1 02 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 20.104.669.143.00 (2.664.671.655.00) (13.25)

0.00

17.439.997.488.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 20.104.669.143.00 (2.664.671.655.00) (13.25)

5 2 Belanja Langsung

1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(2)

KODE

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

3

JUMLAH (Rp)

1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

133.342.300.00

1 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 282.294.300.00 (148.952.000.00) (52.76)

8.461.838.919.00

1 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10.327.853.013.00 (1.866.014.094.00) (18.07)

28.270.000.00

1 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 58.300.000.00 (30.030.000.00) (51.51)

8.623.451.219.00

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 10.668.447.313.00 (2.044.996.094.00) (19.17)

8.623.451.219.00

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.668.447.313.00 (2.044.996.094.00) (19.17)

1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1.851.112.357.00

10.487.708.084.00

1 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 10.638.560.996.00 (150.852.912.00) (1.42)

12.338.820.441.00

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 13.932.424.254.00 (1.593.603.813.00) (11.44)

12.338.820.441.00

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.932.424.254.00 (1.593.603.813.00) (11.44)

1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin

14.074.000.00

1 02 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 19.800.000.00 (5.726.000.00) (28.92)

7.613.657.379.00

1 02 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7.722.671.174.00 (109.013.795.00) (1.41)

7.627.731.379.00

Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin 7.742.471.174.00 (114.739.795.00) (1.48)

1 02 16 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat

34.185.000.00

1 02 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 45.288.000.00 (11.103.000.00) (24.52)

2.183.588.700.00

2.217.773.700.00

Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat 2.570.557.840.00 (352.784.140.00) (13.72)

1 02 16 0006 - Pengadaan Obat (Fungsional Rumah Sakit)

12.272.668.744.00

12.272.668.744.00

Jumlah Pengadaan Obat (Fungsional Rumah Sakit) 13.625.838.475.00 (1.353.169.731.00) (9.93)

1 02 16 0007 - Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit)

0.00

1 02 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 2.225.000.00 (2.225.000.00) (100.00)

9.146.492.000.00

9.146.492.000.00

Jumlah Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit) 10.928.750.179.00 (1.782.258.179.00) (16.31)

(3)

KODE

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

3

JUMLAH (Rp)

1 02 16 0011 - Jasa Pelayanan Rumah Sakit

11.318.270.105.00

1 02 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 12.126.000.000.00 (807.729.895.00) (6.66)

4.998.521.076.00

16.316.791.181.00

Jumlah Jasa Pelayanan Rumah Sakit 17.200.000.000.00 (883.208.819.00) (5.13)

47.581.457.004.00

Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat 52.067.617.668.00 (4.486.160.664.00) (8.62)

1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1 02 26 0005 - Pengadaan Alat kesehatan Rumah Sakit

3.385.000.00

1 02 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5.230.080.00 (1.845.080.00) (35.28)

69.063.672.600.00

1 02 0005 5 2 3 Belanja Modal 70.627.081.609.00 (1.563.409.009.00) (2.21)

69.067.057.600.00

Jumlah Pengadaan Alat kesehatan Rumah Sakit 70.632.311.689.00 (1.565.254.089.00) (2.22)

1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

25.000.000.00

1 02 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 43.800.000.00 (18.800.000.00) (42.92)

782.563.065.00

109.868.000.00

1 02 0008 5 2 3 Belanja Modal 167.526.185.00 (57.658.185.00) (34.42)

917.431.065.00

Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit 1.272.811.617.00 (355.380.552.00) (27.92)

1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

600.000.00

1 02 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.524.240.00 (924.240.00) (60.64)

18.484.655.700.00

1 02 0009 5 2 3 Belanja Modal 18.678.272.760.00 (193.617.060.00) (1.04)

18.485.255.700.00

Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok 18.679.797.000.00 (194.541.300.00) (1.04)

1 02 26 0010 - Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit

11.300.000.00

1 02 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 17.600.000.00 (6.300.000.00) (35.80)

479.851.500.00

1 02 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 634.736.506.00 (154.885.006.00) (24.40)

491.151.500.00

Jumlah Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit 652.336.506.00 (161.185.006.00) (24.71)

88.960.895.865.00 Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 91.237.256.812.00 (2.276.360.947.00) (2.49) 157.504.624.529.00

Jumlah Belanja Langsung 167.905.746.047.00 (10.401.121.518.00) (6.19)

JUMLAH BELANJA DAERAH

Jumlah Surplus / (Defisit) (125.527.368.695.81) 19.483.046.494.19 (13.44) 174.944.622.017.00 (13.065.793.173.00) (6.95) .00

.00) (145.010.415.190

188.010.415.190