Urusan Pemerintahan : 1.01. Pendidikan Organisasi : 1.01.01. Dinas Pendidikan
Program : 1.01.01.02. Program Bidang Pembinaan SMA
Kegiatan : 1.01.01.02..03.001 Pengelolaan BOS SMA Negeri 1 Wolowae Waktu Pelaksaanan : 1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
Lokasi Kegiatan : SMAN 1 Wolowae
Sisa Tahun :
Jumlah Tahun :
Capaian Program :
Masukan : Dana BOS (sisa tahun 2019 + Jumlah anggaran 2020) Keluaran
:
Hasil :
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
5 BELANJA DAERAH 372,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI BOS 24,000,000
5 2 1 01 Honorarium Non PNS BOS 24,000,000
Pengembangan Standar Pembiayaan 24,000,000
Komponen Pembayaran Honor 24,000,000
Pembayaran Gaji Guru Honor (1 orang X 12 Bulan) @ Rp2.000.000/bulan 12 bulan 2,000,000 24,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA BOS 297,400,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 90,710,000
Pengembangan Standar Pengelolaan 90,710,000
5 2 2 01 01 Komponen Kegiatan Pembelajaran dan Ekstra Kurikuler Siswa 34,433,000
Spidol Sowman Whiteboard 80 dus 90,000 7,200,000
Penghapus Papan 24 buah 6,500 156,000
Bola kaki 12 buah 500,000 6,000,000
Bola voli 20 buah 500,000 10,000,000
Net voli 8 buah 250,000 2,000,000
Bet pingpong 4 buah 150,000 600,000
Kok Badminton 4 Slope 85,000 340,000
Bola pingpong 2 Slope 160,000 320,000
Peluit 4 buah 25,000 100,000
Kunst 24 buah 5,000 120,000
Skiping 12 buah 50,000 600,000
Polibag 4 Kilo 55,000 220,000
Bibit Pohon 60 Pohon 30,000 1,800,000
Waring 2 Roll 500,000 1,000,000
248 Siswa : 25 guru : 7 tenaga kependidikan SMAN 1 Wolowae
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp) REKENING
1. Tersedianya penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah,dan beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
2. meningkatnya angka partisipasi kasar;
3. berkurangnya angka putus sekolah;
4. mewujudnya keberpihakan Pemerintah Pusat (affimative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
5. adanya kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan 6. meningkatnya kualitas proses pembelajaran di sekolah.
248 Siswa : 25 guru : 7 tenaga kependidikan SMAN 1 Wolowae 2019 Rp -
2018 Rp 372,000,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
1. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
2. meningkatkan angka partisipasi kasar;
3. mengurangi angka putus sekolah;
4. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affimative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
5. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau
6. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
248 Siswa : 25 guru : 7 tenaga kependidikan SMAN 1 Wolowae
372,000,000 Rp Terlaksanannya Kegiatan Operasinal Sekolah di SMA Negeri 1 Wolowae 248 Siswa : 25 guru : 7 tenaga
kependidikan SMAN 1 Wolowae
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SMA NEGERI 1 WOLOWAE TAHUN ANGGARAN 2018
FORMULIR RKA
- SKPD 2.2.1
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) REKENING
Tali Rafia 12 Pak 30,000 360,000
Paniti 4 Lusin 2,000 8,000
Minyak kayu putih 12 Botol 35,000 420,000
Nona mas 12 Botol 15,000 180,000
Pembalut 24 Bungkus 6,000 144,000
Ferban 6 Pak 10,000 60,000
Kain Kasa 12 Pak 10,000 120,000
Betadin 6 botol 10,000 60,000
Plester 6 Buah 11,000 66,000
Tandu 1 buah 1,500,000 1,500,000
Daun teh 24 Dos 7,000 168,000
Obat sakit kepala Bodrex 12 Dos 15,000 180,000
Gula Pasir 12 kilo 15,000 180,000
Obat lambung Antasid 12 Pak 10,000 120,000
Paracetamol 12 Pak 10,000 120,000
Rivanol 2 Botol 25,500 51,000
Obat Sakit Perut Bekarbol 12 Pak 10,000 120,000
Balsem 24 Buah 5,000 120,000
5 2 2 01 02 Komponen Kegiatan Pengelolaan Sekolah 33,517,000
Kertas HVS F4 40 dus 235,000 9,400,000
Spidol Snowman Permanen 5 dus 80,000 400,000
Ballpoint Snowman 5 dus 40,000 200,000
Ballpoint Drawing Pen 1 dus 100,000 100,000
Ballpoint Pentel 6 buah 60,000 360,000
Flakban 50 buah 20,000 1,000,000
Map Folio 20 pak 30,000 600,000
Map batik 5 pak 50,000 250,000
Map snellhekter 80 buah 10,000 800,000
Amplop putih (110 x 230) 24 Dos 27,000 648,000
Amplop besar (312) 3 Dos 93,000 279,000
Tisu kotak 24 Kotak 20,000 480,000
Tisu gulung 48 Buah 15,000 720,000
Gunting besar 12 Buah 15,000 180,000
Cuter sedang 12 Buah 15,000 180,000
Cuter kecil 12 Buah 10,000 120,000
Mata pisau cuter kecil 24 Buah 10,000 240,000
Mata Pisau cuter sedang 24 Buah 15,000 360,000
Hekter sedang 12 Buah 25,000 300,000
Hekter kecil 24 Buah 20,000 480,000
Peluru hekter 60 Dos 20,000 1,200,000
Lem tacol besar 12 Buah 10,000 120,000
Lem povinal 4 Dos 55,000 220,000
Type X 2 Lusin 82,000 164,000
Tinta Print 90 Dos 40,000 3,600,000
Kertas duplikator 4 Dos 570,000 2,280,000
Kertas jilid 30 Rim 40,000 1,200,000
Tinta stempel 2 Lusin 300,000 600,000
Bantal Stempel 4 Buah 20,000 80,000
Tinta Spidol 4 Botol 60,000 240,000
Double tip 2 pak 90,000 180,000
Kertas label besar 4 Rim 85,000 340,000
Pelubang Kertas 2 Buah 20,000 40,000
Binder clips 111 6 Dos 15,000 90,000
Binder clips 200 8 Dos 31,000 248,000
Binder clips 160 8 Dos 33,500 268,000
Mistar besi 1 Lusin 150,000 150,000
Scotlite 6 Meter 50,000 300,000
Catrigde black (810) 12 Buah 275,000 3,300,000
Catrigde warna (811) 6 Buah 300,000 1,800,000
5 2 2 01 03 Komponen Kegiatan Evaluasi Pembelajaran 11,460,000
Kertas folio bergaris 6 Dus 760,000 4,560,000
Buku rapor 100 Buah 50,000 5,000,000
Bensin untuk genset 100 botol 15,000 1,500,000
Papan nama ujian 100 buah 4,000 400,000
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) REKENING
5 2 2 01 04 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4,200,000
Pengembangan Standar Pengelolaan 4,200,000
5 2 2 01 04 01 Komponen Kegiatan Pengelolaan Sekolah 4,200,000
Bola lampu listrik 24 watt 24 Buah 50,000 1,200,000
Perbaikan instalasi listrik sekolah 1 paket 3,000,000 3,000,000
5 2 2 01 05 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,100,000
Pengembangan Standar Pengelolaan 1,100,000
5 2 2 01 05 01 Komponen Kegiatan Pengelolaan Sekolah 1,100,000
Materai 6000 100 lembar 7,000 700,000
Materai 3000 100 lembar 4,000 400,000
5 2 2 01 06 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6,000,000
Pengembangan Standar Pengelolaan 6,000,000
5 2 2 01 06 01 Komponen Kegiatan Pengelolaan Sekolah 6,000,000
Peralatan Kebersihan 6,000,000
Alat pel 18 Buah 40,000 720,000
Sapu lantai 18 Buah 40,000 720,000
Tempat sampah 12 Buah 150,000 1,800,000
Sapu lidi 12 Buah 10,000 120,000
Pembersih lantai 24 botol 25,000 600,000
Sabun kaca 12 botol 15,000 180,000
Deterjen 12 Bungkus 15,000 180,000
Sabun piring 24 botol 20,000 480,000
Pewangi ruangan 12 Botol 25,000 300,000
Sabun cuci tangan 60 botol 15,000 900,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 82,950,000
5 2 2 03 01 Belanja Daya dan Jasa Kantor 15,600,000
Pengembangan Standar Pengelolaan 15,600,000
Langganan Daya dan Jasa 15,600,000
Belanja Listrik 12 Bulan 300,000 3,600,000
Belanja Pulsa Internet 12 Bulan 1,000,000 12,000,000
5 2 2 03 02 Belanja Transportasi dan Akomodasi 62,550,000
Pengembangan Kompetensi Lulusan 6,300,000
5 2 2 03 02 01 Komponen Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstra Kurikuler 6,300,000
Kegiatan Ujian Sekolah Berbasis Komputer 6,300,000
Insentif Operator Kegiatan USBK (3 orang operator: 14 hari ujian) 42 OH 150,000 6,300,000
Pengembangan Standar isi 33,000,000
5 2 2 03 02 02 Komponen Kegiatan Pembelajaran dan Ekstra Kurikuler 33,000,000
Pelaksanaan Ekstra Kurikuler 23,000,000
Transportasi Pembina Pelatihan Drumband ( 2 orang guru x 20 hari ) 60 OH 40,000 2,400,000 Transportasi Pembina Kegiatan Pramuka ( 3 orang guru x 20 hari ) 60 OH 40,000 2,400,000 Transportasi Pembina Kegiatan Ekologi ( 2 orang guru x 20 hari ) 40 OH 40,000 1,600,000 Transportasi Pembina Kegiatan Olahraga ( 5 orang guru x 20 hari ) 100 OH 40,000 4,000,000 Transportasi Pembina Kegiatan Bulan Bahasa ( 12 orang guru x 10 hari ) 120 OH 40,000 4,800,000 Transportasi Guru Pembina Kegiatan OSN (18 orang guru x 10 kali) 180 OH 40,000 7,200,000 Transportasi guru pendamping Paskibraka (1 orang x 15 kali) 15 OH 40,000 600,000
Pelaksanaan kegiatan Pembelajaran 10,000,000
Transportasi Guru Pendamping dan Panitia Les Sore 1 Paket 10,000,000 10,000,000
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11,550,000
5 2 2 03 02 03 11,550,000
Pelaksanaan Kegiatan MKKS 11,550,000
Transportasi Kegiatan MKKS (1 org X 1 hari X 5 kali) 5 OH 150,000 750,000
Transportasi Kegiatan MGMP (12 org X 3 hari X 2 kali) 72 OH 150,000 10,800,000
Pengembangan Standar Pengelolaan 11,700,000
5 2 2 03 02 04 Komponen Kegiatan Pengelolaan Sekolah 11,700,000
Transportasi Konsultasi BOS (1 org x 6 keg) 6 OK 150,000 900,000
Transportasi Pencairan BOS (2 org x 4 kali) 8 OK 150,000 1,200,000
Komponen Kegiatan Pengembangan Profesi Guru
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) REKENING
Transportasi Pengelola Dapodik untuk update dapodik (1 org x 12 kali) 12 OK 150,000 1,800,000
Transportasi Belanja Barang Dana BOS (1 orang x 12 kali) 12 OK 150,000 1,800,000
Transportasi Kegiatan Lainnya 40 OK 150,000 6,000,000
5 2 2 03 03 Jasa Upah Kerja/Jasa Tunjangan Kerja 4,800,000
Pengembangan Standar Pengelolaan 4,800,000
5 2 2 03 03 01 Komponen Kegiatan Pengelolaan Sekolah 4,800,000
Insentif TIM BOS Sekolah 4,800,000
Insentif Penanggungjawab BOS (1 org /bulan) 12 OB 200,000 2,400,000
Insentif Bendahara BOS (1 org/bulan) 12 OB 200,000 2,400,000
Insentif Operator Dapodik (1 org/bln) 12 OB 200,000 2,400,000
5 2 2 04 Belanja Cetak dan Penggandaan 14,600,000
5 2 2 04 01 Belanja Penggandaan 14,100,000
Pengembangan Standar Penilaian 10,800,000
5 2 2 04 01 01 Komponen Kegiatan Evaluasi Pembelajaran 10,800,000
Kegiatan Ujian Semester 10,800,000
Penggandaan soal mid semester (15 mapel x 300 siswa x 1 lembar x 2 kali) 9000 lembar 300 2,700,000 Penggandaan soal ulangan semester (15 mapel x 300 siswa x 3 lembar x 2 kali) 27000 lembar 300 8,100,000 -
5 2 2 04 01 02 Komponen Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru 300,000
Penggandaan formulir dapodik dan administrasi lainya 1000 lembar 300 300,000
Pengembangan Standar Pengelolaan 3,000,000
Komponen Kegiatan Pengelolaan Sekolah 3,000,000
Penggandaan Dokumen dan administrasi sekolah 10000 lembar 300 3,000,000
5 2 2 04 02 Belanja Jilid 500,000
Pengembangan Standar Pengelolaan 500,000
5 2 2 04 02 01 Komponen Kegiatan Pengelolaan Sekolah 500,000
Jilid Dokumen Administrasi Sekolah 100 buah 5,000 500,000
5 2 2 05 Belanja Makan dan Minuman 38,140,000
5 2 2 05 01 Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai 4,000,000
Pengembangan Standar Pengelolaan 4,000,000
5 2 2 05 01 01 Komponen Kegiatan Pengelolaan Sekolah 4,000,000
1. Belanja Minum dan Snack Guru dan Karyawan saat rapat atau lembur 15 Paket 200,000 3,000,000
2. Belanja Minum dan Snack Tamu 50 Paket 20,000 1,000,000
5 2 2 05 02 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 34,140,000
Pengembangan Standar Penilaian 18,300,000
5 2 2 05 02 01 Komponen Kegiatan Evaluasi Pembelajaran 18,300,000
Konsumsi Kegiatan Ulangan Tengah Semester 1,800,000
Belanja Minum dan snack Ujian Tengah Semester (30 orang x 6 hari x 2 kali) 360 OH 5,000 1,800,000
Konsumsi Kegiatan Ulangan akhir Semester 1,800,000
Belanja Minum dan snack Ujian Tengah Semester (30 orang x 6 hari x 2 kali) 360 OH 5,000 1,800,000
Konsumsi Kegiatan Analisis dan Pengisian Nilai 4,500,000
Belanja Snack Kegiatan Analisis dan Pengisian Nilai (30 orang x 3 hari x 2 kali) 180 OH 25,000 4,500,000
Konsumsi Kegiatan Ujian Sekolah 600,000
Belanja Snack Kegiatan ujian Sekolah (30 orang x 4 hari) 120 OH 5,000 600,000
Konsumsi Kegiatan MGMP sekolah 450,000
Belanja Snack Kegiatan MGMP (30 orang x 3 hari) 90 OH 5,000 450,000
Pengembangan Standar Pengelolaan 15,840,000
5 2 2 05 02 02 Komponen Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru 840,000
Konsumsi Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru 840,000
Belanja Snack Persiapan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (40 org X 1 hari) 24 OH 5,000 120,000 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (6 org X 6 hari) 36 OH 20,000 720,000 0
5 2 2 05 02 03 Komponen Kegiatan Ekstra Kurikuler Siswa 15,000,000
Belanja snack siswa saat kegiatan ekstrakurikuler 1 Paket 5,000,000 5,000,000
Belanja makan dan minum siswa saat Kegiatan Bulan Bahasa 1 Paket 10,000,000 10,000,000
5 2 2 06 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis -
5 2 2 06 01 Belanja Bimbingan Teknis -
Pengembangan Standar Pengelolaan -
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) REKENING
5 2 2 06 01 01 Komponen Kegiatan Pengelolaan Sekolah -
5 2 2 07 Belanja Pemeliharaan 71,000,000
5 2 2 07 01 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 4,000,000
Pengembangan Sarana dan Prasarana 4,000,000
4,000,000
Perbaikan/Pemeliharaan Komputer PC/Leptop, Printer dan LCD 1 paket 2,000,000 2,000,000
Perbaikan/Pemeliharaan Barang elektronik sekolah 1 paket 2,000,000 2,000,000
5 2 2 08 01 Belanja Pemeliharaan 67,000,000
Pengembangan Sarana dan Prasarana 67,000,000
5 2 2 08 01 01 Komponen Kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarpras sekolah 67,000,000
Perbaikan Sarana dan Prasarana kegiatan belajar mengajar 1 paket 45,000,000 45,000,000
Pengadaan peralatan band sekolah 1 paket 22,000,000 22,000,000
0
5 2 3 BELANJA MODAL BOS 50,600,000
5 2 3 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer 26,500,000
5 2 3 01 01 Pengembangan Sarana dan Prasarana 26,500,000
5 2 3 01 01 01 18,500,000
Belanja Modal Pengadaan Printer 3 unit 1,500,000 4,500,000
Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 2 unit 7,000,000 14,000,000
5 2 3 02 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 8,000,000
Komponen Kegiatan Pengelolaan Sekolah 8,000,000
Pengadaan Meja Guru 10 buah 800,000 8,000,000
0
5 2 3 03 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 16,100,000
Komponen Kegiatan Pengembangan Perpustakaan 16,100,000
5 2 3 03 01 Belanja Modal Pengadaan Buku 1 paket 16,100,000 16,100,000
372,000,000
Triwulan I : Triwulan II : Triwulan III : Triwulan IV :
Jumlah :
Kristofora Ndasa, S.Pd NIP. 19681212 200312 2 010
372,000,000 Rp
Senin 30 Januari 2020 Bendahara BOS
Kepala SMA Negeri 1 Wolowae SMA Negeri 1 Wolowae
Paulus Engelbertus Sabu, SE NIP. 198604102014031001 148,800,000
Rp 74,400,000 Rp
74,400,000 Rp
74,400,000 Rp
Komponen Kegiatan Pemeliharaan dan perawatan multi media pembelajaran
Komponen Kegiatan Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran
JUMLAH BELANJA RENCANA PERTRIWULAN
