KABUPATEN LAMANDAU REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KABUPATEN LAMANDAU

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5 315.045.989.228,00 Urusan Wajib 34.286.917.988,00 123.974.498.103,00 156.784.573.137,00 1 41.739.679.918,00 Pendidikan 3.292.765.550,00 22.593.908.259,00 15.853.006.109,00 1.01 41.739.679.918,00

Dinas Pendidikan dan Pengajaran 3.292.765.550,00 22.593.908.259,00 15.853.006.109,00

1.01 . 1.01.01

4.140.359.942,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.377.765.050,00 1.546.594.892,00 216.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

4.800.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

248.600.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

4.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

2.377.765.050,00 0,00

0,00 2.377.765.050,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

442.375.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

28.045.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

4.400.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

214.000.000,00 214.000.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

39.391.650,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

37.760.000,00 2.000.000,00

35.760.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

15.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

699.223.242,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 25

772.700.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 373.626.200,00 399.073.800,00 1.01 . 1.01.01 . 02

75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03

324.073.800,00 324.073.800,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 05

28.566.200,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

56.560.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

12.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

32.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

17.000.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 43

27.500.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 44

200.000.000,00 0,00

Pembuatan Website Dinas 1.01 . 1.01.01 . 02 . 48

100.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 100.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 03

100.000.000,00 0,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.01 . 1.01.01 . 03 . 05

(2)

660.045.727,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 98.350.000,00 561.695.727,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05

44.605.105,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01

100.000.000,00 0,00

88.800.000,00 11.200.000,00

Pelantikan dalam jabatan fungsional kesek, pengawas dan UPS/PLS 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04

50.000.000,00 0,00

38.700.000,00 11.300.000,00

Penyusunan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru 1.01 . 1.01.01 . 05 . 05

350.000.000,00 0,00

290.500.000,00 59.500.000,00

Pelatihan dan Penyusunan SPM 1.01 . 1.01.01 . 05 . 08 115.440.622,00 0,00 99.090.622,00 16.350.000,00 Pelatihan Bendaharawan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 20.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 8.500.000,00 11.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 20.000.000,00 0,00 11.500.000,00 8.500.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

2.807.642.500,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 29.050.000,00 1.563.092.500,00 1.215.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

714.000.000,00 500.000.000,00

214.000.000,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

100.000.000,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

67.500.000,00 67.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 19

198.142.500,00 0,00

182.242.500,00 15.900.000,00

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

648.000.000,00 648.000.000,00

0,00 0,00

Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

1.000.000.000,00 0,00

995.850.000,00 4.150.000,00

Pemberian Bantuan Operasional TK 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

30.000.000,00 0,00

27.400.000,00 2.600.000,00

Lomba Kreatifitas Siswa PAUD Tingkat Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 50.000.000,00 0,00 43.600.000,00 6.400.000,00 Lomba Kreatifitas TK 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 14.326.561.522,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 132.775.000,00 6.221.134.446,00 7.972.652.076,00 1.01 . 1.01.01 . 16

1.732.025.000,00 915.385.000,00

816.640.000,00 0,00

1.728.225.000,00 1.444.865.000,00

283.360.000,00 0,00

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02

1.710.103.526,00 1.710.103.526,00

0,00 0,00

Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

227.266.550,00 227.266.550,00

0,00 0,00

294.250.000,00 294.250.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 42

1.218.268.446,00 0,00

1.214.118.446,00 4.150.000,00

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

10.000.000,00 0,00

7.350.000,00 2.650.000,00

Penyelenggaraan Paket A Setara SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

10.000.000,00 0,00

7.350.000,00 2.650.000,00

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

15.000.000,00 0,00

12.100.000,00 2.900.000,00

Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

100.000.000,00 0,00

91.700.000,00 8.300.000,00

Lomba OSN Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85

150.000.000,00 0,00

135.700.000,00 14.300.000,00

Lomba O2SN Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

100.000.000,00 0,00

95.350.000,00 4.650.000,00

Manajemen dan Monitoring BOS 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

50.000.000,00 0,00

44.600.000,00 5.400.000,00

Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

97.500.000,00 0,00

84.700.000,00 12.800.000,00

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

217.290.500,00 0,00

179.640.500,00 37.650.000,00

Pelaksanaan US dan UASPN SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

205.550.500,00 0,00

168.225.500,00 37.325.000,00

Pelaksanaan UN dan US Tingkat SLTP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

3.308.811.000,00 1.535.311.000,00

1.773.500.000,00 0,00

Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehap RKB, Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan (SD)

(3)

3.152.271.000,00 1.845.471.000,00

1.306.800.000,00 0,00

Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehap RKB, Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan (SMP)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

9.828.917.000,00

Program Pendidikan Menengah 72.275.500,00 3.742.244.500,00 6.014.397.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00

0,00 0,00

535.000.000,00 535.000.000,00

0,00 0,00

Penambahan ruang guru sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 04

120.000.000,00 120.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 13

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 1.01 . 1.01.01 . 17 . 14

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

10.000.000,00 0,00

7.600.000,00 2.400.000,00

Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

5.000.000,00 0,00

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Gebyar SLTA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 95.000.000,00 0,00 89.100.000,00 5.900.000,00

Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

50.080.000,00 0,00

47.680.000,00 2.400.000,00

Pelaksanaan Lomba Keterampilan Siswa (LKS/SMK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

1.600.000.000,00 0,00

Pemberian Bantuan Opersional Sekolah SLTA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

153.950.000,00 0,00

141.224.500,00 12.725.500,00

Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sains Nasional 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

75.000.000,00 0,00

72.350.000,00 2.650.000,00

Pelaksnaan Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 1.01 . 1.01.01 . 17 . 77

69.450.000,00 0,00

66.550.000,00 2.900.000,00

Pelaksanaan Lomba Debat Bahasa Inggris 1.01 . 1.01.01 . 17 . 78

75.000.000,00 0,00

72.350.000,00 2.650.000,00

Festival dan Lomba Seni Nasional 1.01 . 1.01.01 . 17 . 79

10.000.000,00 0,00

7.600.000,00 2.400.000,00

Manajemen BOS SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 82

75.000.000,00 0,00

72.600.000,00 2.400.000,00

Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84

180.990.000,00 0,00

147.790.000,00 33.200.000,00

Pelaksanaan US dan UN Tingkat SLTA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85

80.000.000,00 0,00

77.350.000,00 2.650.000,00

Lomba Cerdas Cermat Bidang Studi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 86

1.996.181.000,00 1.124.531.000,00

871.650.000,00 0,00

Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehap RKB, Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan (SMA) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 88 2.526.766.000,00 2.113.366.000,00 413.400.000,00 0,00

Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehap RKB, Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan (SMK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 89 671.500.000,00 671.500.000,00 0,00 0,00

Penataan Halaman Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 90

156.317.750,00

Program Pendidikan Non Formal 4.500.000,00 151.817.750,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18

48.749.350,00 0,00

47.249.350,00 1.500.000,00

Pelaksanaan UNPK Paket A,B dan C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

66.867.400,00 0,00

65.367.400,00 1.500.000,00

Penyelenggaraan Pelatihan Kursus Ketrampilan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

40.701.000,00 0,00

39.201.000,00 1.500.000,00

Pendataan Warga Buta Aksara 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22

3.550.512.244,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 412.200.000,00 3.138.312.244,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

41.160.000,00 0,00

34.760.000,00 6.400.000,00

Seleksi dan Penghargaan Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Ke Provinsi

1.01 . 1.01.01 . 20 . 23

50.015.000,00 0,00

25.015.000,00 25.000.000,00

Pelatihan Pendidikan Karakter 1.01 . 1.01.01 . 20 . 25

36.485.000,00 0,00

18.035.000,00 18.450.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Informasi Comunicasion 1.01 . 1.01.01 . 20 . 26

45.615.000,00 0,00

21.315.000,00 24.300.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Tindakan Kelas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 27

10.000.000,00 0,00

8.950.000,00 1.050.000,00

Manajemen Sertifikasi Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 29

25.000.000,00 0,00

Pendataan dan Pencetakan NUPTK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 25.000.000,00 0,00 23.150.000,00 1.850.000,00 Manajemen UKG 1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 Halaman 3

(4)

392.369.400,00 0,00

261.019.400,00 131.350.000,00

Pelatihan Kurikulum Tingkat SMA 1.01 . 1.01.01 . 20 . 36

311.817.200,00 0,00

244.467.200,00 67.350.000,00

Pelatihan Kurikulum Tingkat SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 37

395.813.400,00 0,00

263.463.400,00 132.350.000,00

Pelatihan Kurikulum Tingkat SLTP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 38

2.217.237.244,00 0,00

2.213.137.244,00 4.100.000,00

Pelatihan Kurikulum Tingkat SD 1.01 . 1.01.01 . 20 . 39

235.000.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 46.500.000,00 159.500.000,00 29.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22

200.000.000,00 0,00

153.500.000,00 46.500.000,00

Raker Perencanaan Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 22

35.000.000,00 29.000.000,00

6.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Jaringan Layanan DAPODIK (Internet) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

5.141.623.233,00

Program Pendidikan Perguruan Tinggi 110.850.000,00 5.024.390.000,00 6.383.233,00 1.01 . 1.01.01 . 23

100.000.000,00 0,00

94.750.000,00 5.250.000,00

Seleksi Masuk Perguruan Tinggi 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 4.015.200.000,00 0,00 4.015.200.000,00 0,00 Pembangunan Gedung 1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 429.783.233,00 6.383.233,00 329.800.000,00 93.600.000,00

Penyediaan Operasinal PT Politeknik 1.01 . 1.01.01 . 23 . 09

25.000.000,00 0,00

19.650.000,00 5.350.000,00

Manajemen dan Monitoring Beasiswa Mahasiswa 1.01 . 1.01.01 . 23 . 10

71.640.000,00 0,00

64.990.000,00 6.650.000,00

Sosialisai Pendidikan Vokasi/Politeknik dan Bimbangan Belajar Bagi Siswa Kelas XII SLTA serta Persiapan UN/Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 1.01 . 1.01.01 . 23 . 12

500.000.000,00 0,00

Pembangunan Jalan Masuk/Jalan Lingkungan 1.01 . 1.01.01 . 23 . 13 36.104.853.812,00 Kesehatan 6.052.507.000,00 15.033.839.608,00 15.018.507.204,00 1.02 20.308.452.829,00 Dinas Kesehatan 1.051.056.400,00 8.892.510.625,00 10.364.885.804,00 1.02 . 1.02.01 3.460.516.079,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 741.006.400,00 2.717.851.375,00 1.658.304,00 1.02 . 1.02.01 . 01

13.800.000,00 0,00

110.625.000,00 0,00

267.500.000,00 0,00

2.344.926.400,00 0,00

1.656.000.000,00 688.926.400,00

61.512.000,00 0,00

9.432.000,00 52.080.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

62.374.375,00 0,00

31.250.000,00 0,00

6.550.000,00 0,00

2.400.000,00 0,00

16.658.304,00 1.658.304,00

15.000.000,00 0,00

43.750.000,00 0,00

299.670.000,00 0,00

199.500.000,00 0,00

Rapat dan koordinasi dalam daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

1.487.562.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 443.100.000,00 1.044.462.500,00 1.02 . 1.02.01 . 02

680.640.000,00 680.640.000,00

0,00 0,00

448.822.500,00 363.822.500,00

85.000.000,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

82.500.000,00 0,00

275.600.000,00 0,00

43.085.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 43.085.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05

(5)

43.085.000,00 0,00

2.350.713.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 1.654.851.000,00 695.862.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

2.350.713.000,00 695.862.000,00

1.654.851.000,00 0,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

1.916.410.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 43.900.000,00 1.872.510.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16

276.500.000,00 0,00

236.900.000,00 39.600.000,00

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

81.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 PM2L Bidang Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00

Pengelolaan Program Askes PNS 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

28.325.000,00 0,00

25.525.000,00 2.800.000,00

Penilaian tenaga kesehatan teladan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

44.100.000,00 0,00

Operasional Gudang Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

80.600.000,00 0,00

Operasional Puskesmas Bulik 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

79.000.000,00 0,00

Operasional Puskesmas Sematu 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

70.500.000,00 0,00

Operasional Puskesmas Delang 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

46.500.000,00 0,00

Operasional Puskesmas Tapin Bini 1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

66.000.000,00 0,00

Operasional Puskesmas Kinipan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

78.000.000,00 0,00

Operasional Puskesmas Bayat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

50.750.000,00 0,00

Operasional Puskesmas Merambang 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

66.500.000,00 0,00

Operasional Puskesmas Melata 1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Operasional Labkesda 1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00

Operasional Puskesmas Kawa 1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

30.000.000,00 0,00

Operasional Puskesmas Arga Mulya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

62.710.000,00 0,00

61.210.000,00 1.500.000,00

Rapat Kerja Teknis(Rakernis) Bidang Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

51.900.000,00 0,00

Operasional Puskesmas Bukit Jaya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

300.000.000,00 0,00

Pengelolaan Jamkesmas dan Jampersal 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

49.890.000,00 0,00

Magang Tenaga Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

58.285.000,00 0,00

Magang Kedaruratan Kebidanan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 39

15.850.000,00 0,00

Pengelolaan Data Tenaga Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40

54.254.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.350.000,00 52.904.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17

16.800.000,00 0,00

Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

21.954.000,00 0,00

20.604.000,00 1.350.000,00

Pertemuan Pengelola Obat 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

15.500.000,00 0,00

Inventarisasi dan Pemetaan Tanaman Obat Tradisional Asli Daerah 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

145.500.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 7.000.000,00 138.500.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19

50.500.000,00 0,00

43.500.000,00 7.000.000,00

Seminar kesehatan dalam rangka HKN 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

95.000.000,00 0,00

Pengembangan Media Informasi 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

163.800.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.500.000,00 142.300.000,00 20.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

60.000.000,00 0,00

Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

15.000.000,00 0,00

Pendataan Bayi Balita BGM/Bumil KEK 1.02 . 1.02.01 . 20 . 12

(6)

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan KMS Bayi/Balita 1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 28.800.000,00 0,00 27.300.000,00 1.500.000,00

Pertemuan Evaluasi Program Gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 14

40.000.000,00 0,00

Pemantauan dan Pelacakan Status Gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 15

1.695.988.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 190.400.000,00 1.254.838.000,00 250.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

272.720.000,00 111.000.000,00

161.720.000,00 0,00

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 251.378.000,00 0,00 229.778.000,00 21.600.000,00 Peningkatan imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 134.000.000,00 72.000.000,00 62.000.000,00 0,00

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

72.800.000,00 0,00

Penanggulangan HIV AIDS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 36.280.000,00 0,00 36.280.000,00 0,00 Penanggulangan P2 Kusta 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 36.510.000,00 0,00 36.510.000,00 0,00

Pemberantasan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 449.600.000,00 67.750.000,00 355.250.000,00 26.600.000,00 Penanggulangan Malaria 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 442.700.000,00 0,00 300.500.000,00 142.200.000,00 Penanggulangan Kasus TBC 1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 8.454.964.250,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

8.317.153.000,00 37.900.000,00 99.911.250,00 1.02 . 1.02.01 . 25 8.454.964.250,00 8.317.153.000,00 99.911.250,00 37.900.000,00

Pembangunan/rehab pustu polindes 1.02 . 1.02.01 . 25 . 06

165.910.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja 6.000.000,00 124.910.000,00 35.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29

82.310.000,00 35.000.000,00

45.810.000,00 1.500.000,00

Lomba Balita Sehat 1.02 . 1.02.01 . 29 . 09

30.800.000,00 0,00

29.300.000,00 1.500.000,00

Pelatihan Dokter Kecil 1.02 . 1.02.01 . 29 . 10

23.500.000,00 0,00

22.000.000,00 1.500.000,00

Evaluasi Program KIA 1.02 . 1.02.01 . 29 . 12

29.300.000,00 0,00

27.800.000,00 1.500.000,00

Pelatihan Kader Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 29 . 15

319.750.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 12.000.000,00 307.750.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32

143.300.000,00 0,00

132.800.000,00 10.500.000,00

Pertemuan dan pelacakan kasus AMP 1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

121.450.000,00 0,00

119.950.000,00 1.500.000,00

Sosialisasi Kemitraan Bidan dan Dukun 1.02 . 1.02.01 . 32 . 11

55.000.000,00 0,00

Penjaringan Bumil Resti 1.02 . 1.02.01 . 32 . 12

50.000.000,00

Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan 10.000.000,00 40.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 34

50.000.000,00 0,00

40.000.000,00 10.000.000,00

Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01

15.796.400.983,00

Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau 5.001.450.600,00 6.141.328.983,00 4.653.621.400,00

1.02 . 1.02.02

6.315.566.583,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.995.400.600,00 829.505.983,00 490.660.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01

5.040.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

4.739.930.200,00 0,00

0,00 4.739.930.200,00

255.470.400,00 0,00

0,00 255.470.400,00

78.315.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.02 . 1.02.02 . 01 . 09

54.853.983,00 0,00

101.000.000,00 0,00

48.878.000,00 0,00

470.960.000,00 469.160.000,00

1.800.000,00 0,00

(7)

97.859.000,00 21.500.000,00

76.359.000,00 0,00

10.800.000,00 0,00

25.500.000,00 0,00

124.955.000,00 0,00

2.005.000,00 0,00

Rapat dan koordinasi dalam daerah 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20

1.395.461.000,00

250.000.000,00 250.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan rumah jabatan 1.02 . 1.02.02 . 02 . 01

600.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan rumah dinas 1.02 . 1.02.02 . 02 . 02

242.000.000,00 242.000.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 31.900.000,00 31.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 270.561.000,00 0,00 270.561.000,00 0,00

1.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 26

104.120.000,00

104.120.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.02 . 1.02.02 . 03 . 02

51.000.000,00

51.000.000,00 0,00

15.000.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 15.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 23

10.000.000,00 0,00

Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 23 . 01

5.000.000,00 0,00

Penguruan Izin Type RSUD (Lanjutan) 1.02 . 1.02.02 . 23 . 07

30.050.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 6.050.000,00 24.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 24

30.050.000,00 0,00

24.000.000,00 6.050.000,00

Pelayanan operasi katarak 1.02 . 1.02.02 . 24 . 01

5.720.511.400,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

3.039.061.400,00 0,00 2.681.450.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 420.856.400,00 420.856.400,00 0,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

1.463.000.000,00 0,00

Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

450.000.000,00 450.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan ambulance/mobil jenazah 1.02 . 1.02.02 . 26 . 20

244.350.000,00 0,00

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23

420.000.000,00 420.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ring Pengaman RSUD 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28

962.000.000,00 0,00

Pengadaan bahan habis pakai medis RSUD 1.02 . 1.02.02 . 26 . 47

750.000.000,00 750.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan saluran air bersih 1.02 . 1.02.02 . 26 . 48

190.000.000,00 190.000.000,00

0,00 0,00

Penataan halaman RSUD 1.02 . 1.02.02 . 26 . 51

59.205.000,00 59.205.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat-Alat Penunjang Medis 1.02 . 1.02.02 . 26 . 55

116.100.000,00 104.000.000,00

12.100.000,00 0,00

Pengadaan Billing RSUD 1.02 . 1.02.02 . 26 . 64

90.000.000,00 90.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Pengaman Listrik 1.02 . 1.02.02 . 26 . 66

30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Instalasi Air Bersih 1.02 . 1.02.02 . 26 . 67 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Keramik 1.02 . 1.02.02 . 26 . 69 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan Tower Air 1.02 . 1.02.02 . 26 . 71

(8)

80.000.000,00 80.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan MCK/Tempat Wudhu 1.02 . 1.02.02 . 26 . 72 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Garasi 1.02 . 1.02.02 . 26 . 73 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Pengecoran Jalan di Lingkungan RSUD 1.02 . 1.02.02 . 26 . 75

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Bengkel Kendaraan Bermotor 1.02 . 1.02.02 . 26 . 76

144.450.000,00

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 144.450.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17

86.450.000,00 0,00

Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 27 . 23

8.000.000,00 0,00

Pemeluharaan Rutin /Berkala Peralatan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 27 . 24

20.000.000,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 20.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 28

2.000.000,00 0,00

Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 28 . 03

18.000.000,00 0,00

Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 28 . 04

2.000.242.000,00

Program Pelayanan Kesehatan Spesialistis 0,00 2.000.242.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 33

2.000.242.000,00 0,00

Kunjungan Dokter Spesialis 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01

94.784.294.697,00

Pekerjaan Umum 1.555.953.300,00 6.281.811.472,00 86.946.529.925,00

1.03

94.784.294.697,00

Dinas Pekerjaan Umum 1.555.953.300,00 6.281.811.472,00 86.946.529.925,00

1.03 . 1.03.01

2.772.414.879,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 965.704.800,00 1.741.710.079,00 65.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

18.000.000,00 0,00

194.280.000,00 0,00

527.165.079,00 0,00

965.704.800,00 0,00

0,00 965.704.800,00

20.000.000,00 0,00

34.440.000,00 0,00

130.000.000,00 0,00

65.025.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

50.000.000,00 15.000.000,00

35.000.000,00 0,00

36.000.000,00 0,00

22.000.000,00 0,00

370.000.000,00 0,00

259.800.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

2.497.900.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.600.000,00 1.359.300.000,00 1.000.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

77.800.000,00 0,00

120.000.000,00 120.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Prasarana Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 02 . 46

1.200.000.000,00 0,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 1.03 . 1.03.01 . 02 . 49

60.200.000,00 0,00

28.400.000,00 31.800.000,00

Perencanaan Pengadaan Tanah 1.03 . 1.03.01 . 02 . 50

(9)

159.900.000,00 0,00

53.100.000,00 106.800.000,00

Persiapan Pengadaan Tanah 1.03 . 1.03.01 . 02 . 51

880.000.000,00 880.000.000,00

0,00 0,00

Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1.03 . 1.03.01 . 02 . 52

67.500.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 67.500.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 03

67.500.000,00 0,00

200.000.000,00

200.000.000,00 0,00

93.500.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 93.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 93.500.000,00 0,00 93.500.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

13.345.000.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 125.000.000,00 13.220.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 4.311.000.000,00 4.250.000.000,00 61.000.000,00 0,00 Pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 9.034.000.000,00 8.970.000.000,00 64.000.000,00 0,00

Pembangunan Jalan Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

1.229.000.000,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 61.000.000,00 1.168.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

1.029.000.000,00 968.000.000,00

61.000.000,00 0,00

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Saluran Darinase dan Gorong-Gorong Pedesaan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 06

922.191.393,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 922.191.393,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18 260.915.193,00 0,00 260.915.193,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 661.276.200,00 0,00 661.276.200,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08

3.642.482.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 3.495.482.000,00 0,00 147.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 657.000.000,00 617.500.000,00 39.500.000,00 0,00

Peningkatan Sarana Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

2.985.482.000,00 2.877.982.000,00

107.500.000,00 0,00

Peningkatan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 19

401.510.000,00

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0,00 34.500.000,00 367.010.000,00 1.03 . 1.03.01 . 25

401.510.000,00 367.010.000,00

34.500.000,00 0,00

Peningkatan distribusi penyediaan air baku 1.03 . 1.03.01 . 25 . 06

2.588.698.500,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 451.648.500,00 131.000.000,00 2.006.050.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

2.588.698.500,00 2.006.050.000,00

131.000.000,00 451.648.500,00

Pembangunan Sistem Air Limbah Komunal Berbasis Masyarakat 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

2.250.527.125,00

Program Pengendalian Banjir 0,00 77.000.000,00 2.173.527.125,00 1.03 . 1.03.01 . 28

997.500.000,00 963.000.000,00

34.500.000,00 0,00

Pengendalian Banjir Kabupaten Lamandau 1.03 . 1.03.01 . 28 . 12

1.253.027.125,00 1.210.527.125,00

42.500.000,00 0,00

Pengendalian Banjir di Kecamatan 1.03 . 1.03.01 . 28 . 13

2.287.500.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 87.500.000,00 2.200.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

2.287.500.000,00 2.200.000.000,00

87.500.000,00 0,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 10

1.377.100.000,00

Program Pembangunan /Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan 0,00 61.000.000,00 1.316.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 32

1.377.100.000,00 1.316.100.000,00

61.000.000,00 0,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan 1.03 . 1.03.01 . 32 . 01

39.335.610.000,00

Program Peningkatan Jalan 0,00 243.610.000,00 39.092.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 33

(10)

29.534.500.000,00 29.445.000.000,00

89.500.000,00 0,00

Peningkatan jalan kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 33 . 01

3.038.000.000,00 2.950.000.000,00

88.000.000,00 0,00

Peningkatan jalan dalam kota di 7 kecamatan 1.03 . 1.03.01 . 33 . 03

6.763.110.000,00 6.697.000.000,00

66.110.000,00 0,00

Peningkatan Jalan Dalam Ibu Kota Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 33 . 05

284.200.000,00

Program Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan 0,00 59.500.000,00 224.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 35

284.200.000,00 224.700.000,00

59.500.000,00 0,00

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan 1.03 . 1.03.01 . 35 . 01

858.500.000,00

Program pembangunan infrastruktur desa tertinggal 0,00 86.000.000,00 772.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 39

858.500.000,00 772.500.000,00

86.000.000,00 0,00

Pembangunan infrastruktur pedesaan pada lokasi PM2L 1.03 . 1.03.01 . 39 . 01

2.501.510.000,00

Program pembangunan jalan lingkungan 0,00 36.000.000,00 2.465.510.000,00 1.03 . 1.03.01 . 42

2.501.510.000,00 2.465.510.000,00

36.000.000,00 0,00

Pembangunan jalan lingkungan perkotaan 1.03 . 1.03.01 . 42 . 01

10.755.080.800,00

Program peningkatan jalan dan pergantian jembatan 0,00 111.000.000,00 10.644.080.800,00 1.03 . 1.03.01 . 43 10.755.080.800,00 10.644.080.800,00 111.000.000,00 0,00 Peningkatan jalan 1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 2.021.470.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan 0,00 86.000.000,00 1.935.470.000,00 1.03 . 1.03.01 . 47

2.021.470.000,00 1.935.470.000,00

86.000.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Air Besih Perkotaan 1.03 . 1.03.01 . 47 . 02

4.613.600.000,00

Penataan Fasilitas Umum 0,00 112.500.000,00 4.501.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 49

3.748.600.000,00 3.698.600.000,00

50.000.000,00 0,00

Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Lamandau 1.03 . 1.03.01 . 49 . 01

865.000.000,00 802.500.000,00

62.500.000,00 0,00

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) 1.03 . 1.03.01 . 49 . 02

257.500.000,00

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 0,00 257.500.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 50

257.500.000,00 0,00

Penyusunan Informasi/Database Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 50 . 01

481.500.000,00

Program Pengembangan Data/Informasi 0,00 181.500.000,00 300.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 51

481.500.000,00 300.000.000,00

181.500.000,00 0,00

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.03 . 1.03.01 . 51 . 01 1.831.000.000,00 Perumahan 0,00 209.000.000,00 1.622.000.000,00 1.04 1.831.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 0,00 209.000.000,00 1.622.000.000,00

1.04 . 1.03.01

1.831.000.000,00

Program Pengembangan Perumahan 0,00 209.000.000,00 1.622.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15

303.500.000,00 222.000.000,00

81.500.000,00 0,00

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 1.03.01 . 15 . 06

1.527.500.000,00 1.400.000.000,00

127.500.000,00 0,00

Pembangunan Mess Desa Se- Kabupaten Lamandau 1.04 . 1.03.01 . 15 . 09

11.025.540.000,00

Penataan Ruang 3.612.750.000,00 1.884.790.000,00 5.528.000.000,00

1.05

11.025.540.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 3.612.750.000,00 1.884.790.000,00 5.528.000.000,00

1.05 . 1.03.01

259.700.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 50.000.000,00 187.700.000,00 22.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 15

259.700.000,00 22.000.000,00

187.700.000,00 50.000.000,00

Perencanaan Tata Ruang Wilayah 1.05 . 1.03.01 . 15 . 16 512.000.000,00 Perencanaan Kota 100.000.000,00 0,00 412.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 18 512.000.000,00 412.000.000,00 0,00 100.000.000,00

Perencanaan dan Penataan Ruang Kota 1.05 . 1.03.01 . 18 . 02

2.140.000.000,00

Program Pembangunan dan Penataan Tanam 0,00 0,00 2.140.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 19

(11)

2.140.000.000,00 2.140.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan dan Peningkatan Pertanaman 1.05 . 1.03.01 . 19 . 01

300.000.000,00

Program Pembangunan dan Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) 0,00 0,00 300.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 20

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan dan Peningkatan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten 1.05 . 1.03.01 . 20 . 01

2.829.000.000,00

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 0,00 175.000.000,00 2.654.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 21

2.829.000.000,00 2.654.000.000,00

175.000.000,00 0,00

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 1.05 . 1.03.01 . 21 . 01

1.931.120.000,00

Pemeliharaan Taman dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) 1.275.750.000,00 655.370.000,00 0,00 1.05 . 1.03.01 . 22

1.931.120.000,00 0,00

655.370.000,00 1.275.750.000,00

Operasional Pemeliharaan Pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) 1.05 . 1.03.01 . 22 . 01 3.053.720.000,00 Pemeliharaan Kebersihan 2.187.000.000,00 866.720.000,00 0,00 1.05 . 1.03.01 . 23 3.053.720.000,00 0,00 866.720.000,00 2.187.000.000,00

Operasional Pemeliharaan Kebersihan 1.05 . 1.03.01 . 23 . 01

5.118.166.804,00

Perencanaan Pembangunan 691.876.000,00 3.121.590.804,00 1.304.700.000,00

1.06

5.118.166.804,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 691.876.000,00 3.121.590.804,00 1.304.700.000,00

1.06 . 1.06.01

911.592.554,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 382.896.000,00 528.696.554,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01

7.500.000,00 0,00

35.670.000,00 0,00

5.550.000,00 0,00

329.896.000,00 0,00

0,00 329.896.000,00

53.000.000,00 0,00

0,00 53.000.000,00

9.100.000,00 0,00

44.172.500,00 0,00

31.950.000,00 0,00

7.035.000,00 0,00

9.734.054,00 0,00

18.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

269.820.000,00 0,00

84.165.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20

1.395.245.000,00

1.112.800.000,00 1.112.800.000,00

0,00 0,00

94.000.000,00 94.000.000,00

0,00 0,00

110.400.000,00 97.900.000,00

12.500.000,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

15.600.000,00 0,00

58.945.000,00 0,00

3.500.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.06 . 1.06.01 . 02 . 29

52.320.000,00

52.320.000,00 0,00

(12)

50.000.000,00

50.000.000,00 0,00

46.670.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 46.670.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06 46.670.000,00 0,00 46.670.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

605.033.250,00

Program pengembangan data/informasi 80.830.000,00 524.203.250,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15

308.168.250,00 0,00

282.168.250,00 26.000.000,00

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 179.168.000,00 0,00 143.188.000,00 35.980.000,00

Pengembangan Website Kab. Lamandau 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08

117.697.000,00 0,00

98.847.000,00 18.850.000,00

Koordinasi Penyusunan Data SIPD 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11

1.249.541.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 124.200.000,00 1.125.341.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 94.851.000,00 0,00 91.001.000,00 3.850.000,00 Penetapan RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 235.786.000,00 0,00 219.186.000,00 16.600.000,00 Penyusunan rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 58.934.500,00 0,00 43.934.500,00 15.000.000,00

Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 11

57.378.000,00 0,00

43.878.000,00 13.500.000,00

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

55.559.000,00 0,00

39.059.000,00 16.500.000,00

Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

132.000.000,00 0,00

Koordinasi Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Lamandau 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16

36.239.750,00 0,00

Penyusunan KUA PPAS 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22

198.000.000,00 0,00

185.900.000,00 12.100.000,00

Kajian Bahasa Daerah di Kabupaten Lamandau 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 54.813.250,00 0,00 39.763.250,00 15.050.000,00 Sosialisasi RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 28 264.938.000,00 0,00 233.338.000,00 31.600.000,00

Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 30

61.041.500,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Dana Tugas Pembantuan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 31

399.899.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 75.050.000,00 324.849.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22 93.156.000,00 0,00 82.281.000,00 10.875.000,00 Fasilitasi Kegiatan PM2L 1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 139.971.000,00 0,00 97.471.000,00 42.500.000,00

Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 10

111.032.000,00 0,00

99.782.000,00 11.250.000,00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan 1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 55.740.000,00 0,00 45.315.000,00 10.425.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan

1.06 . 1.06.01 . 22 . 12

407.866.000,00

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 28.900.000,00 378.966.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 24

55.383.000,00 0,00

Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04

55.000.000,00 0,00

Pemeliharaan dan Pengadaan Gambar Materi Baliho 1.06 . 1.06.01 . 24 . 05

82.755.000,00 0,00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah 1.06 . 1.06.01 . 24 . 06

60.928.000,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Perencanaan Pembangunan 1.06 . 1.06.01 . 24 . 07 153.800.000,00 0,00 124.900.000,00 28.900.000,00

5.491.675.400,00

Perhubungan 645.431.200,00 2.367.193.000,00 2.479.051.200,00

1.07

5.491.675.400,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 645.431.200,00 2.367.193.000,00 2.479.051.200,00

(13)

1.479.664.200,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 498.631.200,00 739.533.000,00 241.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01

8.500.000,00 0,00

39.000.000,00 0,00

8.500.000,00 0,00

450.900.000,00 0,00

0,00 450.900.000,00

47.731.200,00 0,00

0,00 47.731.200,00

42.720.000,00 0,00

65.000.000,00 0,00

93.020.000,00 0,00

5.750.000,00 0,00

251.500.000,00 241.500.000,00

10.000.000,00 0,00

14.418.000,00 0,00

17.000.000,00 0,00

4.375.000,00 0,00

Penyediaan bahan logistik kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 16

31.250.000,00 0,00

230.000.000,00 0,00

170.000.000,00 0,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

871.440.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00

0,00 0,00

35.000.000,00 35.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 228.000.000,00 228.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00

293.440.000,00 0,00

60.000.000,00 60.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Sarana Olah Raga 1.07 . 1.07.01 . 02 . 46

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Penataan Halaman Kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 47

128.250.000,00

128.250.000,00 0,00

150.000.000,00

150.000.000,00 0,00

195.000.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 1.800.000,00 193.200.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16

75.000.000,00 73.200.000,00

1.800.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

80.000.000,00 80.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 16 . 06

40.000.000,00 40.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan Rambu Jalan 1.07 . 1.07.01 . 16 . 07

653.470.000,00

Pogram peningkatan pelayanan angkutan 84.500.000,00 448.970.000,00 120.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17

48.500.000,00 0,00

26.500.000,00 22.000.000,00

Kegiatan peningkatan disiplin angkutan LLASDP 1.07 . 1.07.01 . 17 . 02

108.370.000,00 0,00

45.870.000,00 62.500.000,00

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

162.600.000,00 120.000.000,00

42.600.000,00 0,00

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 13

(14)

200.000.000,00 0,00

Penyediaan Data Lalu Lintas 1.07 . 1.07.01 . 17 . 19

109.000.000,00 0,00

Operasional Pegawalan VIP 1.07 . 1.07.01 . 17 . 20

25.000.000,00 0,00

Monitoring Sarana dan Prasarana ASDP 1.07 . 1.07.01 . 17 . 21

1.126.351.200,00

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 20.000.000,00 390.000.000,00 716.351.200,00 1.07 . 1.07.01 . 18

210.000.000,00 0,00

200.000.000,00 10.000.000,00

Perencanaan Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 18 . 07

170.000.000,00 0,00

160.000.000,00 10.000.000,00

Persiapan Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 18 . 08

716.351.200,00 716.351.200,00

0,00 0,00

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 18 . 09

30.000.000,00 0,00

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 18 . 10

762.500.000,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 42.300.000,00 25.200.000,00 695.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19

30.000.000,00 0,00

5.000.000,00 25.000.000,00

Pengamanan Lalu Lintas Hari Besar Keagamaan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

213.500.000,00 180.000.000,00

16.200.000,00 17.300.000,00

Pengadaan Papan Nama Jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 06

515.000.000,00 515.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Pengendalian Isyarat Lalu Lintas 1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

4.000.000,00 0,00

Pengendalian dan Pengamanan Lokasi Parkir 1.07 . 1.07.01 . 19 . 08

125.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 0,00 125.000.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 26

125.000.000,00 0,00

Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Bidang Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 26 . 01

4.070.840.500,00

Lingkungan Hidup 267.848.000,00 2.912.502.000,00 890.490.500,00

1.08

4.070.840.500,00

Badan Lingkungan Hidup 267.848.000,00 2.912.502.000,00 890.490.500,00

1.08 . 1.08.01

914.122.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 265.848.000,00 576.670.000,00 71.604.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01

6.000.000,00 0,00

33.600.000,00 0,00

10.200.000,00 0,00

228.624.000,00 0,00

0,00 228.624.000,00

37.224.000,00 0,00

0,00 37.224.000,00

7.000.000,00 0,00

26.133.125,00 0,00

24.000.000,00 0,00

32.619.000,00 30.104.000,00

2.515.000,00 0,00

39.500.000,00 39.500.000,00

0,00 0,00

5.602.000,00 0,00

16.400.000,00 2.000.000,00

14.400.000,00 0,00

5.450.000,00 0,00

Penyediaan bahan logistik kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 16

12.400.000,00 0,00

254.115.140,00 0,00

175.254.735,00 0,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 20

109.800.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00

19.450.000,00 15.400.000,00

4.050.000,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 07

(15)

8.000.000,00 0,00

39.600.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.08 . 1.08.01 . 02 . 23

22.750.000,00 22.750.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1.08 . 1.08.01 . 02 . 43

39.998.000,00

39.998.000,00 0,00

40.000.000,00

40.000.000,00 0,00

61.500.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 61.500.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 15

3.000.000,00 0,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04

58.500.000,00 0,00

Penyediaan Sarana Persampahan (PM2L) 1.08 . 1.08.01 . 15 . 14

406.879.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2.000.000,00 404.879.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 16

20.260.000,00 0,00

Pelaksanaan Program ADIPURA 1.08 . 1.08.01 . 16 . 18

54.350.000,00 0,00

PemantauanKualitas Air Sungai 1.08 . 1.08.01 . 16 . 19

30.000.000,00 0,00

Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1.08 . 1.08.01 . 16 . 20

17.426.000,00 0,00

Pemantauan Kualitas Udara 1.08 . 1.08.01 . 16 . 21

52.500.000,00 0,00

Pemantauan pengawasan pengendalian dampak lingkungan perusahaan bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 22

137.343.000,00 0,00

135.343.000,00 2.000.000,00

Pameran Lingkungan Hidup Tingkat Nasional 1.08 . 1.08.01 . 16 . 25 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pelaksanaan SPM Bidang LH 1.08 . 1.08.01 . 16 . 26 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00

Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemaran Air 1.08 . 1.08.01 . 16 . 27

47.000.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 47.000.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 17

20.000.000,00 0,00

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 1.08 . 1.08.01 . 17 . 10

27.000.000,00 0,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 1.08 . 1.08.01 . 17 . 14

55.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 55.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00

Penyusunan data Sumber Daya Alam dan Status Lingkungan Hidup (SLHD) 1.08 . 1.08.01 . 19 . 07

25.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Program Adiwiyata 1.08 . 1.08.01 . 19 . 08

30.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup 0,00 30.000.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 25

30.000.000,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium 1.08 . 1.08.01 . 25 . 01

121.920.000,00

Program Pemantauan Hukum/Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 121.920.000,00 1.08 . 1.08.01 . 27 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00

Operasional komisi Amdal 1.08 . 1.08.01 . 27 . 01 34.420.000,00 0,00 34.420.000,00 0,00 Pemantauan RKL/UPL 1.08 . 1.08.01 . 27 . 07 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00

Evaluasi dan Klarifikasi Kasus Pengaduan Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 27 . 08

63.635.000,00

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) 0,00 63.635.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 29

63.635.000,00 0,00