Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah BAB 8

(1)

RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1Indikasi Rencana Program Prioritas

Indikasi rencana Program Prioritas Tahun 2014-2019

sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab VII terdiri dari

program prioritas sesuai dengan amanat Peraturan P\emerintah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan dengan

tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator

kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya.

Selain program prioritas seperti penyajian pada tabel bab VII

yang mendukung langsung pencapaian Visi, Misi pembangunan,

pada bab ini juga ditampilkan program-program operasional pada

semua SKPD yang melaksanakanprogram pembangunan daerah

untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan

pemerintahan. Demikian pula dengan program-program

pembangunan yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan

pemerintah Kabupaten Donggala.

Untuk program prioritas lintas bidang dan lintas SKPD

dilakukan melalui program unggulan yang dianggap dapat

memberikan efek atau dampak signifikan bagi pencapaian Visi

Misi daerah kabupaten Donggala. Adapun program tersebut

sebagai berikut ;

a. Konsep Pengembangan Kota Donggala Sebagai Kota

Wisata (Program Lintas Sektor) Yang Diberi Nama “NASANA

NGATA’TA”.

b. Konsep Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

yang Diberi nama “ISEMAPA MAIPIAPA”.

(2)

Rancangan Alokasi Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan

No.

Bidang

PERSENTASE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

URUSAN WAJIB

1. Pendidikan

1.1 Dinas Pendidikan

21,30 %

21,72 %

21,00%

20,50%

20,30%

20,00%

1.2 Kantor Perpustakaan, Arsip dan

_{Dokumentasi Daerah}

0,57%

0,60%

2. Kesehatan

2.1 Dinas Kesehatan

8,77%

8,59%

9,00%

8,59%

2.2 Rumah Sakit Umum Daerah KABELOTA

2,00%

1,97%

2,00%

1,99%

2,00%

2.3 Akademi Keperawatan

0,19%

0,18%

0,19%

0,20%

0,21%

3. Pekerjaan Umum

3.1 Dinas Pekerjaan Umum

18,09%

18,10%

18,08%

18,00%

18,15%

18,13%

4. Perencanaan Pembangunan

4.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2,03%

3,03%

3,00%

3,07%

3,34%

3,50%

5. Perhubungan

5.1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

_Informatika

1,80%

1,81%

6. Lingkungan Hidup

(3)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7. Kependudukan dan Catatan Sipil

7.1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

0,71%

0,72%

0,71%

0,70%

0,74%

0.73%

8. Keluarga Berencana dan Keluarga

_Sejahtera

8.1 Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan

1,44%

1,45%

1,44%

1,43%

1,42%

1,41%

9. Sosial

9.1 Dinas Sosial

0,83%

0,86%

0,90%

0,86%

10. Tenaga Kerja

10.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1,53%

1,50%

1,55%

1,60%

1,56%

1,50%

11. Kebudayaan

11.1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

0,82%

0,88%

1,00%

1,23%

1,44%

1,56%

12. Kepemudaan dan Olahraga

12.1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1,14%

1,15%

1,10%

1,13%

1,12%

1,11%

13. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

13.1 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

_Linmas

0,78%

0,62%

0,65%

0,72%

0,77%

(4)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

14. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

14.

1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

14. 2a

Kepala Daerah

0,45%

14. 2b

Wakil Kepala Daerah

0,32%

14.

3 Sekretariat Daerah

0,98%

14.

4 Bagian Pemerintahan Umum

1,92%

0,89%

14.

5 Bagian Hubungan Masyarakat

0,19%

0,20%

14.

6 Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

0,48%

14.

7 Bagian Perekonomian

0,13%

0,!9%

0,13%

0,!9%

0,13%

0,!9%

14.

8 Bagian Adminstrasi Pembangunan dan

SDA

0,33%

0,27%

14.

9 Bagian Organisasi

0,20%

14.

(5)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

14.

11 Bagian Hukum dan Perundang-

Undangan

0,29%

0,28%

14.

12 Secretariat DPRD

3,63%

3,15%

14.

13 Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah

3,63%

3,15%

14.

14 Inspektorat Daerah

1,18%

1,10%

14.

15 Badan Kepegawaian Daerah

2,0%

1,90%

14.

16 Kecamatan Banawa

0,13%

Kelurahan Tanjung Batu

0,02%

Kelurahan Boya

0,03%

Kelurahan Labuan Bajo

0,02%

Kelurahan Maleni

0,02%

Kelurahan Ganti

0,03%

Kelurahan Gunung Bale

0,02%

Kelurahan Kabonga Kecil

0,03%

Kelurahan Kabonga Besar

0,02%

Kelurahan Boneoge

0,02%

14.

(6)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

14.

23 Kecamatan Banawa Selatan

0,07%

14.

24 Kecamatan Rio Pakawa

0,08%

14.

25 Kecamatan Sindue

0,07%

14.

26 Kecamatan Sindue Tombusabora

0,05%

14.

27 Kecamatan Sindue Tombata

0,05%

14.

28 Kecamatan Sirenja

0,07%

14.

29 Kecamatan Balaesang

0,07%

14.

30 Kecamatan Damsol

0,08%

14.

31 Kecamatan Sojol

0,06%

14.

32 Kecamatan Sojol Utara

0,06%

14.

33 Kecamatan Tanantovea

0,07%

14.

34 Kecamatan Labuan

0,05%

0,06%

14.

(7)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

14.

36 Kecamatan Balaesang Tanjung

0,06%

0,08%

14.

37 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dan PM

0,98%

0,68%

14.

38 Sekretariat Korpri

0,15%

14.

39 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

0,65%

1,06%

15. Ketahanan Pangan

15.

1 Badan Ketahanan Pangan

0,85%

1,00%

0,99%

0,98%

0,97%

16. Pemberdayaan Masyarakat dan

_{Pemerintah Desa}

16.

1 Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintah Desa

1,45%

1,81%

1,85%

1,84%

1,83%

1,81%

URUSAN PILIHAN

1. Pertanian

1.1 Dinas Pertanian, Peternakan dan

_{Kesehatan Hewan}

4,67%

4,75%

4,82%

4,85%

4,87%

4,88%

1.2 _{Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,}

Perikanan dan Kehutanan

1,70%

1,71%

1,75%

1,78%

1,76%

1,77%

2. Kehutanan

2.1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2,39%

2,41%

2,45%

2,49%

2,50%

(8)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.1 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1,06%

1,07%

1,09%

1,11%

1,07%

1,09%

4. Kelautan dan Perikanan

4.1 Dinas Kelautan dan Perikanan

2,76%

2,81%

2,83%

2,86%

2,88%

2,94%

5. Perdagangan

5.1 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan

_Perdagangan

1,22%

1,80%

1,82%

1,85%

1,84%

1,85%

Total Belanja langsung

_{100 %}

_{100 % 100 %}

100 %

Tabel 8.2

Besaran Alokasi Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan

No.

Bidang

Pagu Indikatif

2014

2015

2016

2017

2018

2019

URUSAN WAJIB

(9)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.1 Dinas Pendidikan

84.523.302.000 _,00

87.648.767.030 _,52

88.279.970.084 _,01

89.941.509.814 _,42

93.108.990.419 _,71

95.844.026.501 _,92

1.2 Kantor Perpustakaan, Arsip dan

_{Dokumentasi Daerah}

2.256.760.000,

₀₀

2.400.856.662,

₃₄

2.522.284.859,

₅₄

2.632.434.433,

₅₉

2.751.989.864,

₆₂

2.875.320.795,

₀₆

2. Kesehatan

2.1 Dinas Kesehatan

34.797.475.000

34.678.769.806 _,18

37.834.272.893 _,15

39.486.516.503 _,89

39.399.321.561 _,84

41.165.009.382 _,58

2.2 Rumah Sakit Umum Daerah

_KABELOTA

7.946.681.000,

₀₀

8.070.051.850,

₁₉

8.281.501.955,

₅₀

8.774.781.445,

₃₁

9.127.433.051,

₀₀

9.584.402.650,

₁₉

Akper (Akademi Keperawatan)

740.000.000,00

726.304.666,52

777.704.498,36

840.761.619,85

882.799.700,84

3. Pekerjaan Umum

-

-3.2

Dinas Pekerjaan Umum

71.778.711.000 _,00

73.037.429.775 _,18

76.004.850.434 _,24

78.973.033.007 _,78

83.247.693.404 _,82

86.882.610.023 _,99

4. Perencanaan Pembangunan

-

-4.1

Badan Perencanaan Pembangunan D

_{aerah (BAPPEDA)}

8.039.015.000,

₀₀

12.428.176.175 _,62

12.611.424.297 _,72

13.471.515.952 _,90

15.319.410.246 _,40

16.772.704.637 _,84

5. Perhubungan

-

-5.1

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

_Informatika

7.125.527.000,

₀₀

7.315.050.384,

₈₄

7.621.033.575,

₇₄

7.953.848.324,

₆₄

8.315.082.683,

₄₇

8.687.724.638,

₇₃

6. Lingkungan Hidup

-

6.1 Badan Pengelolaan Lingkungan

_Hidup

4.874.699.000,

₀₀

5.070.730.001,

₀₀

5.282.834.916,

₇₉

5.513.539.237,

₇₈

5.763.943.787,

₉₀

6.022.255.985,

₇₃

7. Kependudukan dan Catatan Sipil

-

(10)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

8. Keluarga Berencana dan Keluarga

_Sejahtera

-

-8.1

Badan KB dan Pemberdayaan

_Perempuan

5.731.248.000,

₀₀

5.841.909.057,

₂₅

6.053.483.662,

₉₀

6.273.968.733,

₄₀

6.513.042.679,

₆₁

6.757.003.868,

₃₉

9. Sosial

-

-9.1

Dinas Sosial

3.307.373.000,

₀₀

3.456.937.733,

₈₀

3.783.427.289,

₃₁

3.758.820.097,

₇₂

3.929.531.797,

₅₉

4.105.634.485,

₆₉

10. Tenaga Kerja

-

-10.1

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

6.053.388.000,

₀₀

6.070.383.029,

₄₂

6.515.902.553,

₈₂

7.019.825.156,

₂₅

7.155.173.648,

₀₂

7.209.494.594,

₉₄

11. Kebudayaan

-

-11.1

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3.244.045.000,

₀₀

3.550.822.814,

₀₈

4.203.808.099,

₂₄

5.396.490.588,

₈₇

6.604.775.675,

₀₉

7.475.834.067,

₁₅

12. Kepemudaan dan Olahraga

-

-12.1

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

4.533.774.000,

₀₀

4.640.279.813,

₈₆

4.624.188.909,

₁₆

4.957.751.516,

₆₀

5.137.047.747,

₂₉

5.321.692.109,

₁₁

13. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

_Negeri

-

-13.1

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

_Linmas

3.113.560.000,

₀₀

2.506.851.192,

₆₆

2.611.710.938,

₈₉

2.857.387.520,

₉₃

3.308.224.972,

₉₉

3.696.093.748,

₀₆

13.2 Badan Satuan Polisi Pamong Praja

3.413.499.000,

₀₀

3.379.737.214,

₇₉

3.459.165.222,

₀₀

3.327.695.128,

₅₇

3.341.227.234,

₄₂

3.443.042.932,

₃₈

14. Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

-

(11)

-2014

2015

2016

2017

2018

2019

14.2 .a

Kepala Daerah

1.769.050.000,

00 1.798.627.920,

76 1.873.863.207,

12 1.955.695.849,

18 2.044.516.317,

88 2.136.141.691,

58

14.2 .b

Wakil Kepala Daerah

1.260.500.000,

00 1.281.575.136,

00 1.335.182.484,

00 1.393.490.641,

00 1.456.777.829,

00 1.522.063.595,

00

14.3 Sekretariat Daerah

3.881.730.000,

₀₀

3.946.631.219,

₄₉

4.111.715.907,

₉₅

4.291.276.814,

₄₇

4.486.170.728,

₁₃

4.687.219.291,

₉₇

14.4 Bagian Pemerintahan Umum

7.617.063.000,

₀₀

3.591.173.073,

₃₄

3.741.389.208,

₃₂

3.904.777.743,

₁₆

4.082.118.299,

₁₉

4.265.059.179,

₃₄

14.5 Bagian Hubungan Masyarakat

768.350.000,00

794.900.107,24

828.150.195,55

864.315.972,36

903.570.005,55

944.063.661,04

14.6 Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

1.890.615.000,

₀₀

1.940.847.469,

₉₇

2.022.031.695,

₇₃

2.110.334.937,

₆₀

2.206.178.541,

₄₇

2.305.048.837,

₃₇

14.7 Bagian Perekonomian

506.000.000,00

746.479.796,14

777.704.498,36

811.667.283,69

848.530.208,26

886.557.245,14

14.8 Bagian Adminstrasi Pembangunan

_{dan SDA}

1.300.312.000,

₀₀

1.093.492.025,

₇₀

1.139.231.994,

₈₉

1.188.982.885,

₈₄

1.242.982.088,

₈₅

1.298.686.559,

₁₀

14.9 Bagian Organisasi

790.250.000,00

807.005.185,02

840.761.619,85

877.478.144,53

917.329.954,87

958.440.265,02

14.1

0 Bagian Perlengkapan Umum

3.008.474.000,

00 3.106.969.962,

32 3.236.932.236,

41 3.378.290.856,

44 3.531.720.326,

27 3.689.995.020,

32

14.1

5 Bagian Hukum dan Perundang-

Undangan

1.154.749.000,

00 1.133.842.284,

95 1.181.270.075,

89 1.232.856.793,

07 1.288.848.586,

60 1.346.608.572,

35

14.1

7 Sekretariat DPRD

14.401.296.000 ,00

12.715.797.303 ,18

13.247.689.775 ,40

13.826.223.710 ,76

14.454.159.629 ,76

15.101.925.444 ,13

14.1

8 Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah

15.454.977.000 ,00

12.111.234.829 ,61

12.617.838.897 ,10

13.168.866.896 ,45

13.766.948.101 ,39

14.383.916.405 ,10

14.1

9 Inspektorat Daerah

4.691.760.000,

00 4.438.528.517,

61 4.624.188.909,

16 4.826.129.794,

92 5.045.314.751,

81 5.271.421.457,

61

14.2

(12)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

14.2

1 Kecamatan Banawa

499.440.000,00

507.790.468,75

529.030.971,52

552.134.046,47

577.209.931,77

603.077.700,71

Kelurahan Tanjung Batu

79.012.000,00

80.333.054,05

83.693.326,77

87.348.260,61

91.315.295,39

95.407.607,10

Kelurahan Boya

104.470.000,00

106.216.703,25

110.659.670,02

115.492.238,98

120.737.469,11

126.148.340,93

Kelurahan Labuan Bajo

92.496.000,00

94.042.502,00

97.976.230,86

102.254.907,02

106.898.946,52

111.689.642,41

Kelurahan Maleni

88.951.000,00

90.438.230,79

94.221.195,63

98.335.887,33

102.801.939,45

107.409.027,22

Kelurahan Ganti

122.628.000,00

124.678.298,90

129.893.500,67

135.566.021,65

141.722.928,71

148.074.267,75

Kelurahan Gunung Bale

76.913.000,00

78.198.959,48

81.469.964,58

85.027.802,97

88.889.451,15

92.873.048,20

Kelurahan Kabongan Kecil

110.610.000,00

112.459.361,98

117.163.454,59

122.280.047,41

127.833.554,69

133.562.438,88

Kelurahan Kabongan Besar

91.715.000,00

93.248.443,94

97.148.957,94

101.391.506,63

105.996.333,68

110.746.578,81

Kelurahan Bone oge

82.711.000,00

84.093.900,09

87.611.486,23

91.437.528,27

95.590.282,45

99.874.178,49

14.2

2 Kecamatan Banawa Tengah

221.915.000,00

235.887.503,97

245.754.505,20

256.486.740,29

268.135.418,94

280.151.956,91

14.2

3 Kecamatan Banawa Selatan

272.937.000,00

294.937.842,23

307.274.875,79

320.693.739,47

335.258.462,43

350.283.131,90

14.2

4 Kecamatan Rio Pakava

327.906.000,00

348.732.657,95

363.319.889,19

379.186.269,58

396.407.506,82

414.172.581,93

14.2

5 Kecamatan Sindue

260.559.000,00

279.594.375,51

291.289.603,11

304.010.381,10

317.817.407,66

332.060.453,06

14.2

6 Kecamatan Sindue Tombusabora

216.512.000,00

230.744.298,62

240.396.163,34

250.894.396,68

262.289.091,78

274.043.625,52

14.2

7 Kecamatan Sindue Tombata

216.418.000,00

230.744.298,62

240.396.163,34

250.894.396,68

262.289.091,78

274.043.625,52

14.2

(13)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

14.2

9 Kecamatan Balaesang

262.477.000,00

281.482.689,58

293.256.903,98

306.063.595,08

319.963.871,02

334.303.110,58

14.3

0 Kecamatan Dampelas

328.082.000,00

348.913.339,17

363.508.128,16

379.382.729,05

396.612.888,76

414.387.168,10

14.3

1 Kecamatan Sojol

251.785.000,00

266.551.980,44

277.701.654,22

289.829.038,96

302.992.001,44

316.570.643,55

14.3

2 Kecamatan Sojol Utara

251.032.000,00

265.778.952,29

276.896.290,87

288.988.504,95

302.113.293,49

315.652.556,14

14.3

3 Kecamatan Tanantovea

267.922.000,00

283.118.189,23

294.960.815,38

307.841.917,23

321.822.957,98

336.245.512,86

14.3

4 Kecamatan Labuan

212.869.000,00

226.600.900,22

236.079.449,63

246.389.169,69

257.579.254,05

269.122.715,55

14.3

5 Kecamatan Pinembani

265.758.000,00

282.510.641,95

294.327.854,84

307.181.314,95

321.132.353,60

335.523.958,91

14.3

6 Kecamatan Balaesang Tanjung

252.270.000,00

271.084.906,30

282.424.189,04

294.757.809,50

308.144.618,49

321.954.176,08

14.3

7 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

& PM

3.876.093.000,

00 2.744.064.905,

47 2.858.847.127,

27 2.983.694.561,

60 3.119.202.927,

85 3.258.990.579,

05

14.3

8 Sekretariat Korpri

605.000.000,00

621.091.672,63

647.071.481,64

675.329.450,92

706.000.415,62

737.639.953,71

14.3

9 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

2.585.000.000,

00 4.267.765.698,

56 4.446.283.206,

68 4.640.454.852,

07 4.851.207.140,

12 5.068.614.877,

70

14.4

0 Badan Narkotika Kabupaten

-

-15.

Ketahanan Pangan

-

-15.1

Badan Ketahanan Pangan

3.364.105.800,

₀₀

4.018.487.262,

₉₇

4.161.770.018,

₂₅

4.343.516.815,

₄₃

4.494.916.778,

₈₈

4.648.435.285,

₃₄

(14)

-2014

2015

2016

2017

2018

2019

16.1 _{Badan Pemberdayaan Masyarakat}

dan Pemerintah Desa

5.764.076.000,

00 7.284.602.878,

11 7.757.464.796,

11 8.052.363.664,

60 8.372.205.727,

89 8.651.563.636,

35 URUSAN PILIHAN

-

-1.

Pertanian

-

-1.1

Dinas Pertanian, Peternakan dan

_{Kesehatan Hewan}

18.541.766.000 _,00

19.179.423.295 _,66

20.275.951.068 _,05

21.293.034.780 _,72

22.351.818.624 _,14

23.401.441.487 _,85

1.2 _{Badan Pelaksana Penyuluhan}

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

6.737.437.000,

00 6.916.638.042,

31 7.374.108.261,

18 7.827.761.366,

78 8.091.536.327,

07 8.502.082.024,

62

2. Kehutanan

-

-2.1

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

9.474.458.200,

₀₀

9.724.412.479,

₄₈

10.299.329.843 _,14

10.924.602.899 _,41

11.466.624.435 _,93

11.980.503.312 _,74

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

-

-3.1

Dinas Energi dan Sumber Daya

_Mineral

4.205.796.000,

₀₀

4.317.660.946,

₁₁

4.582.341.697,

₈₁

4.870.202.907,

₁₇

4.907.923.510,

₇₅

5.218.924.828,

₀₇

4. Kelautan dan Perikanan

-

-4.1

Dinas Kelautan dan Perikanan

10.946.881.000 _,00

11.338.422.849 _,52

11.896.776.920 _,85

12.547.937.466 _,79

13.209.551.350 _,19

14.089.071.895 _,78

5. Perdagangan

-

-5.1

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian

_{dan Perdagangan}

4.824.524.000,

₀₀

7.263.046.665,

₁₇

7.650.930.740,

₆₁

8.116.672.836,

₉₁

8.439.435.584,

₈₄

8.865.572.451,

₄₃

Total Belanja langsung

396.867.108. _000,00

426.769.925. _803,12

448.107.729. _093,27

470.513.115. _547,94

494.038.771. _325,33

518.740.709. _891,60

TABEL 8.3

(15)

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan

Indikator kenerja program (outcome)

Kondisi kenerja Awal jmd (tahun 0)

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan SKPD Penang gung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi kinerja pada_{akhir priode jmd}

Targe

t Nilai Target Nilai Target Nilai Target Nilai Target Nilai Target Nilai

Urusan Wajib

Pendidikan

84.523.302.000

87.648.767.031

88.279.970.084

89.941.509.814

93.108.990.419

95.844.026.502

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase lancarnya administrasi perkantoran

95% 95% 3,974,350,000 95% 4,133.324.000 95% 4,182.293.888 95% 4.350.240.844 95% 4.524.250.477 95% 4.705.220.49 6

Pendidi kan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien

90% 90% 7,564,904,000 90% 7,791,851,120 90% 7,885,353,333 90% 8,121,913,933 90% 8,365,571,351 90% 8,616,538,492 Pendidi_kan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Persentase APS

PAUD 18,47% 20,47% 865.242.000 22,47% 899.851.680 24,47% 901.651.383 26,47% 928.700.925 28,47% 965.848.962 985.165.941 Dinas Pendidi

kan Persentase APK

PAUD 17,10% 19,10% 21,10% 23,10% 25,10% 27,10%

Program wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

Angka Rata-rata

Lama Sekolah; 7,65Thn 7,75Thn 50,402,389,500 7, 85Thn 52.418.485.080 7,95Thn 52.603.784.188 Thn8,5 53.145.221.680 8,15Thn 55.111.751.127 8,15 56.765.103.661 Angka

Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs

99,8% 99,8_% 99,8% 99,8_% 99,8_% 99,8_% 99,8_%

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

- SD/MI 119,3_% 119,_{5 %} 119,7% 119,9_% 120,_1% 120,_4% 120,_4%

- SMP/MTs; 84,81% 85,3_1% 85,81% 86,31_% 86,8₁ 87,3_1% 87,3_1%

Angka Putus Sekolah

- SD/MI 3,76% 3,26_% 2,76% 2,26_% 1,76_% 1,26_% 1,26_%

(16)

prioritas

pembangunan (outcome)

Awal jmd (tahun 0) Targe

9% % 9% 9% 9%

APK :

- SD/MI 119 % 119,_2% 119,4% 119,6_% 119,_8% 120_% 120_%

- SMP/MTs; 81 % 81,5_% 82 % 82,5_% 83,5_% 84 % 84 %

APM :

- SD/MI 73,27% 77,2

7% 77,27%

79,27 %

81,2 7%

83,2 7%

- SMP/MTs; 46,37% 50,3_7% 50,37% 52,37_% 54,3_7% 56,3_7% 56,3_7%

Program Pendidikan

Menengah 12,712,924,000 13.219.845.573 13.378.483.720 13.779.838.231 14.331.031.761

14.658.505.87 2

Angka Melanjutkan dari

SMP ke SMA 99.50% 99,6

% 99,7% 99,8% 99,9% 00%100. 00%100.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK

57,60% 59,6

0% 61,60% 63,60% 65,60% 67,60% 67,60%

APK

SMA/SMK/MA 51 % 54,19% 56,19% 58,19% 60,19% 62,19% 62,19%

APM

SMA/SMK/MA 43 % 45,13 % 47,13% 49,13% 51,13% 53,13% 53,13%

Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK

4,24% 4,04

% 3,84% 3,64% 3,44% 3,24% 3,24%

Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/ SMK

99,5% 99,5

% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5%

Program Pendidikan Non Formal

Penduduk Usia 15 Tahun Yang melek Huruf

94,70% 95,4

% 1,403,375,000 96,1% 1.445.476.250 96,8% 1.467.158.394 97,5% 1.511.173.146 98,2% 1.556.508.340 98,2%

1.603.203.590

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase guruSD/SDLB SMP/SMPLB SMA/SMALB, SMK,berkualifika si akademik

(17)

prioritas

S1/S2 dan bersertifikasi pendidik Rata-rata jumlah kunjungan ke peustakaan Pertahun

10.0 00 org

10.000

org 12.000 Org

13.0 00 Org

15.0 00 Org Koleksi Buku

yang tersedia di peustakaan daerah

1 Pake

t 1 Paket

1 Pake

t

1 Pake

t

1 Pake

t

1 Pake

t Program

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Rasio Ketersediaan Sekolah thdp penduduk Usia Sekolah :

758.914.500 789.271.080 798.742.333 830.692.026 863.919.707 898.476.496

- SD/MI 1 : 118 1:12₀ 1:120 1:120 1:12₀ 1:12₀ 1:12₀

- SMP/MTs; 1 : 142 1:13₆ 1:130 1:124 1:11₈ 1:11₂ 1:10₆

- SMA/MA 1 : 138 1:29

6 1:128 1:272 1:260 1:248 1:236

Rasio Murid Terhadap Guru :

- SD/MI 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32

- SMP/MTs; 1:36 1:36 1:36 1:36 1:36 1:36 1:36

- SMA/MA 1:36 1:36 1:36 1:36 1:36 1:36 1:36

Kesehatan

35.537.475.000

35.405.074.473

38.611.977.391

40.327.278.124

40.282.121.263

42.047.809.083

Dinas Keseha

tan Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

95% 95% 2,945,323,000 95% 3.347.557.448 95% 3,184.625.319 95% 3.577.609.065 95% 3.577.609.065 95% 3.581.186.674 Keseha_tan

Program peningkatan sarana dan prasarana

Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana

90% 90% 3,769,035,000 90% 3,373.973.734 90% 4,074,628,358 90% 4,156,120,925 90% 4,160,277,046 90% 4,326,688,128 Dinas Keseha

(18)

prioritas

aparatur efektif dan _efesien Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kualitas SDM

aparatur 80 % 80 % 168.300.000 85 % 168.468.300 85 % 171.837.666 90 % 175.274.419 90 175.449.694 90 % 184.222.178 Dinas Keseha

tan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat dan vaksin & perbekalan kesehatan

100% 100_% 2.529.773.000 100% 2.532.302.773 100_% 3.073.698.710 100_% 3.227.383.645 100_% 3.230.611.029 100_% 3.327.529.360

Persentase Obat Generik Berlogo dalam Persediaan Obat

100% 100_% 100% 100_% 100_% 100_% 100_%

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Terpenuhinya

Kesehatan Anak 398.130.000 398.528.130 418.454.537 431.008.173 431.439.181 448.696.748

Dinas Keseha tan - Cakupan

Kunjungan Neonatal (KN1)

50.9 55 60 65 70 75

- Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap

50.1 55 60 65 70 75 80

- Cakupan pengobatan pada komplikasi neonatal

5.4 6 7 8 9 10 11

- Cakupan pelayanan kesehatan bayi

48.7 60 65 70 75 80 80

- Cakupan Pelayanan kesehatan balita

20 60 65 70 75 80 80

- Cakupan pemberian makanan

(19)

prioritas

pendamping ASI pada anak 6-24 bln keluarga miskin

- Teenuhinya Kesehatan Ibu:

-Ibu Bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan

94.48 95 96 97 98 99 100

-Ibu hamil yang mendapat pelayanan entenatal (K4)

90.5 91 92 93 94 95 97

-Ibu bersalin ditolong oleh nakes difasilitas kesehatan

50 52 54 56 58 60 62

-Ibu Nifas yang mendapatka n pelayanan

95.35 95 96 97 98 99 100

-Ibu bersalin yang mendapatka n

penanganan komplikasi Kebidanan (cakupan PK)

89.55 89 90 91 92 93 80

- Pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif

(20)

prioritas

(CPR)

-Pusk. Rawat inap mampu

PKRE teadu 50 50 55 60 65 70 75

-Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan Rumah Sakit

100 100 100 100 100 100 100

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat

Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS

60 63 273.575.000 65 273.848.575 67 290.279.490 69 298.987.874 72 299.286.862 75 308.265.468 KesehaDinas tan

Desa Siaga Aktif 40.67 42 44 46 48 50 80

Sekolah Dasar yang

mempromosikan kesehatan

35 40 45 50 55 60 65

Kecamatan yang menetapkan kebijakan yg berwawasan Kesehatan

5 6 7 8 9 10 11

Posyandu Purnama dan

Mandiri 75 77 80 83 86 89 92

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

% Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100

100 616.780.000 100 617.396.780 100 654.440.587 100 655.095.027 100 655.750.122 100 688.537.629 Dinas Keseha tan % Balita gakin

6-24 bln mendapat

MP-ASI 15.1

17 19 21 23 24 25

% Bayi Usia 0-6 bln mendapat

ASI Eksklusif 64

64 67 69 71 73 75

(21)

prioritas

beryodium % Balilta 6-59 Bulan mendapat

Vitaman A 90.73 91 92 93 94 95 97

% Psk. Dengan pemantauan status gizi dan KLB gizi buruk

100 100 100 100 100 100 100

% Balita ditimbang berat

badannya D/S 60.2 62 64 66 68 70 72

Jumlah balita gizi kurang GAKIN mendapat PMT pemulihan

100 100 100 100 100 100 100

Program Pengembanga n Lingkungan Sehat

% Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

68 65 56.125.000 70 425.000.000 75 57.866.559 80 57.924.425 85 57.982.350 90 60.881.467 Dinas Keseha tan

% Kualitas air minum yang

memenuhi syarat 80 80 85 90 95 100 100

% Penduduk yang menggunakan jamban sehat

64 62 67 70 73 76 76

Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

54 50 55 60 65 70 70

% Kualitas air minum yang

memenuhi syarat 80 80 85 90 95 100 100

% Penduduk yang menggunakan

(22)

prioritas

jamban sehat Program

Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular

Tercapainya cakupan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular :

668.625.000 669.293.625 722.837.115 723.559.952 724.283.512 760.497.688 Dinas Keseha tan

Desa/ Kelurahan Universal Chitol Imunization (UCI)

86 87 89 90 93 98 100

Penemuan dan Penaganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) rate pada 100.000 pddk <15 Thn

6 5 4 3 2 1 1

Penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA Positif

42.76 43 45 47 49 52 55

Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pnemonia

43.9 45 47 49 51 53 55

Penemuan dan penanganan penderita penyakit Diare

68.19 69 71 73 75 77 80

Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100 100 100 100 100 100 100

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24

(23)

prioritas

jam

Prevalensi HIV/ 6 5 4 3 2 1 1

Persentase ODHA yang menerima antiretroviral (ART)

100 100 100 100 100 100 100

Angka penemuan kasus malaria per 1000 pddk

0.48 0.4 0.3 0.2 0.1 0.09 0.08

Persentase KLB malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi

100 100 100 100 100 100 100

Prevalensi TB per 100.000

penduduk 53.5 55 60 65 70 75 80

% Kasus baru TB Paru + yang

ditemukan 26 70 75 80 85 90 95

% Kasus baru TB Paru + yang

disembuhkan 35 70 75 80 85 90 95

Cakupan imunisasi lengkap pada anak usia 1 thn

48.2 60 65 70 75 80 85

Cakupan imunisasi campak pada anak usia 1 thn

49.4 70 75 80 85 90 95

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang

berstandar ISO 2 2 372.855.000 3 373.227.855 4 384.424.691 5 384.809.115 6 385.193.924 7 385.579.118 Dinas Keseha tan Jumlah

Puskesmas yang menerapkan gugus kendali mutu (GKM)

(24)

prioritas

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

% Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

43.95 45 20.500.000.000 47 13.554.811.160 49 21.776.750.396 51 22.531.173.584 55 22.468.141.032 60 23.366.866.67₃ Dinas Keseha tan

% Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

3.26 5 7 9 13 15 17

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/P uskesmas Pembantu dan Jaringannya

Persentase saras puskesmas dan pustu dalam kondisi baik

80 83 2.665.861.000 85 9.097.000.000 87 3.202.232.233 90 3.490.433.134 93 3.493.923.567 95 3.773.437.453 Dinas Keseha tan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Persentase Peredaran makanan yang bersertifikasi balai POM dan MUI

70% 73% 42.675.000 75% 42.717.875 79% 44.853.559 80% 46.199.166 83% 46.245.365 86 % 46.291.610 Dinas Keseha tan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

% Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

47,8 65 458.944.000 70 459.402.944 75 477.779.062 80 492.112.434 85 492.604.546 90 493.097.151 Dinas Keseha tan

% Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4)

46.1 70 75 80 85 90 100

(25)

prioritas

kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

Jumlah monev terhadap pelayanan kesehatan khusus

60 65 71.474.000 70 71.545.474 75 77.269.112 80 79.587.185 85 79.746.360 90 79.905.852 Dinas Keseha tan

Persentase penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

64,85 61 63 65 67 69 71

RSUD Kabelota

7.946.681.000

8.070.051.850

8.281.501.956

8.774.781.445

9.127.433.051

9.584.402.650

85% 85% 2.806.645.000 90% 2.809.451.₆₄₅ 90% 2.812.261.097 95% 2.956.382.131 100_% 3.104.201.237 100_% 3.386.974.923 RSUD Kabelot a Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

85% 85% 1.552.689.000 90% 1,554.241.689 90% 1,600.868.940 91% 1.680.912.387 95% 1.764.958.006 95% 1.766.722.964 BLUD

80% 82% 1,201,000,000 85% 1,202,201,000 90% 1,250,289,040 92% 1,300,300,602 95% 1,326,306,614 95% 1,327,632,920 RSUD Kabelot a

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Persentase alat medis dan penunjnag medis rumah sakit & kondisi baik

85 % 87 % 90 % 115.424.169 95_% 129.351.614 97 % 133.232.163 100_% 137.229.127 100_% 141.346.001 RSUD Kabelot a

Program Kemitraan Peningkatan

Tingkat pelayanan kesehatan

70 % 75 % 28.750.000 80 % 28.778.750 85 % 30.217.688 90 % 32.635.103 100 %

34.266.858 100 %

(26)

prioritas

Pelayanan Kesehatan

rujukan masyarakat miskin dan peningkatan kopetensi tenaga medis /paramedic Program

Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Persentase sarana/prasaran a Rumah sakit dalam kondisi baik

50 % 55 % 1.710.286.000 60 % 1.711.996.286 65 % 1.797.596.100 70 % 1.977.355.710 75 % 2.065.813.895 75 % 2.231.079.006 RSUD Kabelot a

Persentase sarana/prasaran a Rumah sakit dalam kondisi baik

85 % 85% 647.311.000 90 % 647.958.311 90 % 660.917.477 95 % 693.963.351 100_% 694.657.314 100_% 695.351.972 BLUD

Pekerjaan Umum

68.483.166.000

70.551.832.445

67.130.242.286

76.453.033.008

80.414.193.405

83.859.610.024

1,00 1,00 1.718.006.000. 1,00 1.750.000.000 1,00 1.837.500.000 1,00 1.984.500.000 1,00 2.283.725.000 1,00 2.325.000.000 DINAS _PU

1,00 1,00 5.401.697.000. 1,00 3.781.980.655 1,00 4.723.500.132 1,00 5.000.000.000 1,00 5.550.000.00 1,00 5.970.000.000 DINAS _PU

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kualitas SDM

aparatur 1,00 1,00 93.627.000 1,00 74.470.000 1,00 78.193.500.00 1,00 83.533.007.78 1,00 89.208.334.00 1,00 92.000.000.00 DINAS PU

Program Pembangunan jalan dan jembatan

Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap

10 Bh/342,

86 Km/50

km 74 km/1

6 buah

15.535.194.000 76 km/20_buah 16.736.403.931.0₈ km/2578 buah

17.216.802.259.3 4

80 km/30

buah

17.450.000.000.0 0

82 km/36

buah

18.541.917.449.0 0

84 km/46

buah

19.042.462.11

(27)

prioritas

Program Pembangunan Saluran Drainase/Goro ng-Gorong

jumlah saluran drainase/gorong-gorong yang di bangun

2.315.548.000 28.666M/4_{07 Unit} 2.729.474.471.00 32.676M/427

Unit 2.834.574.471.00 32.676

M/447

Unit 3.000.000.000.00 36.667

M/452

Unit 3.300.000.000.00 34.000

M/492 Unit

3.875.000.000.

00 Dinas PU

Program Rehabilitasi/Pe meliharaan jalan dan Jembatan

Panjang jalan dan jembatan Kabupaten yang direhabilitasi (luas …)

8,7 M2 14.486.538.948.0₀ 767,42 M2/155

16.6 M2 15.219.865.895.₄₀ 983,16 M2/1.80

4.5 M2 15.850.000.000.₀₀

1222,42 M2/232

5 M2 16.000.000.000.0₀

1449,92 M2/134

0 M2 16.500.000.00_0.00 Dinas PU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

jumlah sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan setiap tahun

8 Unit _Unit9 366.837.000 12 Unit 400.000.000.00 15 Unit 420.000.000.00 16 Unit 500.000.000.00 16 Unit 595.000.000.00 14 Unit 650.000.000.0₀ Dinas PU

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

rasio jaringan irigasi yang di kelola oleh Kabupaten dalam kondisi mantap

10 D.I 14

D.I 14.525.778.000 17 D.I

16.814.670.245.0

0.00 Dinas PU

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

persentase hunian yang bersanitasi dan jaringan air bersih/air minum yg belum di rasakan manfaatnya

0 59,31%/50,5% 2.608.544.500.00 59,31 .00 Dinas_PU

Program Pengendalian Banjir

panjang sungai yang di normalisasi dan pembangunan tebing pantai

129 Km 132,_2Km 3.646.500.000.0₀ 135,3_Km 3.925.538.095.0₀ 138,5_Km 4.121.814.999 _{7 Km}141, 4.750.000.000.0₀ _{9 Km}144, 5.000.000.000.0₀ 148,10 Km

5.300.000.000 .00 Dinas_PU

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

panjang jaringan jalan perdesaan yang kondisi mantap

157,57 Km 163,₇₉

Km

4.281.685.000.0

0 172,06Km 5.786.096.000.00 179.54Km _{6.075.400.800} 188.54Km _{6.250.000.000.00} 197,54Km _{6.750.000.000.00} 209,66Km 6.986.242.134_.94 Dinas PU

Program Pengembanga n Pengelolaan Sistem Irigasi

jumlah Daerah Irigasi yang di kelola secara partisipatif

0 D.I 3 D.I 617.570.000.00 6 D.I 632.585.600.00 9 D.I 664.214.880.00 12

(28)

prioritas

Partisipatif Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Kegiatan

jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian 0 Dok

1

Dok 564.625.000.00 1 Dok D 600.000.000.00 Dok1 630.000.000.00 Dok1 650.000.000.00 Dok1 699.000.000.00 Dok1

654.555.124.0 0 Dinas_PU

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

jumlah sampah

yang di angkut 1728 M3 1728M3 592.916.000.00 2000 M3 300.000.000 2200M3 315.000.000 2400M3 335.000.000.00 2600M3 367.000.621.00 2800M3 385.350.652.05 Dinas PU

Perumahan

2.371.895.000

1.274.477.330

1.147.108.022

1.245.000.000

1.450.000.000

1.549.000.000

Program Pengembanga n Perumahan

Persentase rumah layak huni

81,4 % 58.000 Rmh

82,1 1%5 8.50 0 Rmh

705.150.000.00 82,81

% 59.000

Rmh

451.623.000.00 83,51

% 59.50

0 Rmh

283.110.975.00 84,2

1% 60.0 00 Rmh

335.000.000.00 84,91

% 60.500

Rmh

400.000.000.00 85,61 %/60.5

000 Rmh

450.000.000 .00 Dinas

PU

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persentase meningkatnya sarana dan prasarana perumahan yang memenuhi standar teknis dan syarat kesehatan

62,83% 68% 1.635.065.000.0₀ 73,45_% 451.623.000.00 78,76_% 474.204.150.00 84,0_{7 %} 500.000.000.00 89,3_{8 %} 575.000.000.00 94,6_{9 %} 600.000.000.0₀ Dinas_PU

Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

jumlah rumah yang di rehabilitasi akibat bencana

31 Unit _Unit10 31.680.000.00 30 Unit 371.231.330.00 _Unit40 389.792.897.50 _Unit40 410.000.000.00 _Unit40 475.000.000.00 _Unit40 499.000.000.0₀ Dinas _PU

Penataan Ruang

1.029.650.000

1.236.650.000

1.267.500.000

1.377.010.000

1.486.530.100

1.578.060.401

Program Perencanaan Tata Ruang

jumlah dokumen rencana rinci kawasan potensial di Kabupaten Donggala

(29)

prioritas

Program Perencanaan Tata Ruang

Tersusunnya dokumen rencana rinci kawasan potensial di Kabupaten Donggala

100% 100_% 106.000.000 100% 100.000.000 100_% 100.000.000 100_% 100.000.000 100_% 125.000.000 1,00 125.000.000 Bapped_a

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tersusunya dokumen pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem wilayah

5 dok 5 dok 282.000.000.00 5 dok 495.000.000.00 5 dok 516.500.000.00 5 dok 585.000.000.00 5 dok 633.500.000.00 5 dok 675.000.000.0₀ Dinas _PU

Perencanaan Pembangunan

8.101.856.600

12.297.186.017

12.685.505.434

13.553.777.856

15.385.602.983

16.848.074.625

100% 100_% 1.324.247.000 100% 2.100.000.000 100_% 2.100.000.000 100_% 2.100.000.000 100_% 2.175.000.000 100_% 2.225.000.000 Bapped_a

100 % 100_% 254.000.000 100% 750.000.000 100_% 250.000.000 100_% 250.000.000 100_% 100.000.000 100_% 200.000.000 Bapped_a

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Persentase PNS yang mengikuti diklat tehnis dan fungsional

100% 100% 600,000,000 100_% 600,000,000 100_% 600,000,000 100_% 400.000.000 100_% 700.000.000 Bapped_a

Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase pemanfaatan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 100.000.000 100_% 100.000.000 100_% 100.000.000 100_% 125.000.000 100_% 200.000.000 Bapped_a

Program Pengembanga n

Persentase Rekomendasi Hasil Kajian

70% 80% 1.713.326.600 80% 1.500.000.000 90% 1.500.000.000 90% 1.500.000.000 100

(30)

prioritas

Data/Informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD Program

Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersusunnya dokumen

perencanaan 1 dok 1 dok 168.841.000 1 dok 169.009.841 1 dok 174.081.136 1 dok 182.261.903 1 dok 191.192.736 1 dok 200.369.987

Bagian Pemeri ntahan Umum

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah oleh SKPD

100% 100_% 1,993.629.000 100% 2,550.000.000 100_% 2,550.000.000 100_% 2,550.000.000 100_% 3.675.000.000 100_% 2.900.000.0₀₀

Bapped a

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase SKPD mitra Bidang Ekonomi yang mempunyai dokumen perencanaan tahunan sesuai standar

100% 100_% 664.246.000 100% 900.000.000 100_% 900.000.000 100_% 900.000.000 100_% 975.000.000 100_% 1.125.000.000 Bapped_a

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Persentase SKPD mitra Bidang Sosial Budaya yang mempunyai dokumen perencanaan tahunan sesuai standar

100% 100_% 270.000,000 100% 2.028.176.176 100_% 2.828.176.176 100_% 3.628.176.176 100_% 4.178.176.176 100_% 5.428.176.176 Bapped_a

Program Penanggulang an Kemiskinan Daerah

Meningkatkan angka diatas

garis kemiskinan 83,78% 83,9

(31)

prioritas

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Persentase SKPD mitra Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur yang mempunyai dokumen perencanaan tahunan sesuai standar

100% 100_% 735,677,000 100% 800.000.000 100_% 600.000.000 100_% 600.000.000 100_% 725.000.000 100_% 850.000.000 Bapped_a

Perhubungan

6.815.005.000

6.815.050.384

7.186.033.576

7.689.030.623

8.299.982.154

8.318.475.608

Dinas Perhubungan & Komunikasi 6.815.005.000 6.815.050.384 7.186.033.576 7.689.030.623 8.299.982.154 8.318.475.608

1,00 1,00 1.658.905.000 1,00 2.050.000.000 1,00 2.050.000.000 1,00 2.270.370.323 1,00 2.383.888.839 1,00 2.503.083.281 Dishubkominf o Program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1,00 1,00 1.187.200.000 1,00 81.230.385 1,00 100.000.000 1,00 441.000.000 1,00 463.050.000 1,00 486.202.500 Dishubkominf o

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas aparatur

1,00 1,00 15.000.000 1,00 60.000.000 1,00 60.000.000 1,00 33.075.000 1,00 34.728.750 1,00 36.465.188 Dishubkominf o

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah dokumen Rencana Induk Perhubungan yang tersusun

Tidak ada 1 Dok 350.000.000 - - - Dishubko_minfo

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang berfungsi dengan baik

30 Unit 2 Unit 100.000.000 2 Unit 94.047.576 - - 2 Unit 100.000.000 63 Unit 200.000.000 Dishubko_minfo

Program Pembangunan Sarana dan

jumlah sarana dan prasarana perhubungan

(32)

prioritas

Prasarana Perhubungan/Tr ansportasi Kepaluauan antar Desa/Pulau-pulau kecil dan Daerah Tertinggal

yang di bangun

Jumlah sarana perhubunganyan

yang diadakan 10 Unit 4 unit 1.498.400.000 4 Unit 1.573.320.000 4 Unit 1.651.986.000 4 unit 1.734.585.300 4 Unit 1.821.314.565 26 unit 1.912.380.293

Dishubko minfo

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dibangun

4 1 Unit 600.000.000 1 Unit 500.000.000 1 unit 747.000.000 6 unit 420.344.346 Dishubko_minfo

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase Kepuasan Masyarakat tehadap pelayanan perhubunganr

60% 60% 100.000.000 70% 100.000.000 80% 150.000.000 90% 150.000.000 90% 150.000.000 Dishubko_minfo

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

jumlah dokumen monitoring, pegawasan dan pengendalian lalu lintas

2 Dok 2 Dok 120.000.000 2 Dok 130.000.000 2 Dok 135.000.000 2 Dok 140.000.000 2 Dok 150.000.000 2 Dok 160.000.000 Dishubko_minfo

Junlah Prasarana Lalu Lintas yang terpasang

233 Unit 9 unit 365.000.000 100 Unit 400.000.000 7 Unit 415.000.000 100 Unit 430.000.000 4 unit 450.000.000 453 Unit 450.000.000 Dishubko minfo

Lingkungan Hidup

4.874.699.000 5.070.730.001,00

5.282.834.916,79

5.513.539.237,78

5.763.943.787,90

6.022.255.985,73

Badan lingkungan Hidup Daerah 4.874.699.000 5.070.730.001,00 5.282.834.916,79 5.513.539.237,78 5.763.943.787,90 6.022.255.985,73

1,00 1,00 841.780.000 1,00 895.130.001 1,00 873.954.917 1,00 975.000.000 1,00 1.000.000.000 1,00 1.100.000.000 BLHD

1,00 1,00 313.596.000 1,00 250.000.000 1,00 300.000.000 1,00 335.000.000 1,00 370.000.000 1,00 379.000.000 BLHD

Program Peningkatan Kapasitas

Meningkatnya kualitas SDM aparatur