Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah RKPD2016_Buku_2

(1)

MATRIKS PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp.)

1 URUSAN WAJIB 713.832.166.554,00

1.01 Pendidikan 68.169.374.658,00

1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 68.169.374.658,00

1.01 . 1.01.01 . 01 DINAS PENDIDIKAN 46.089.665.950,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 4.335.983.610,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai maupun benda Pos 2.520.000,00

Lainnya

570 Lembar ( Materai 6000 : 270 lembar / Materai

3000 : 300 lembar )

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Belanja Jasa Komunikasi, Tenaga 300.850.000,00 Listrik, Air dan TV Berlangganan

12 bulan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan Terpenuhinya Fasilitas Kesehatan Bagi Pegawai 35.695.000,00

Kantor Dinas Pendidikan Kota Cilegon

11 bulan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Kebersihan dan 277.400.000,00

Keamanan Kantor

1 tahun

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa pegawai Non PNS Tersedianya Operasional Pegawai Non PNS 1.342.050.000,00

(TKK/THL) Kantor Dinas Pendidikan

1 tahun

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan jasa promosi dan propaganda Tersedianya Kebutuhan Promosi, Propaganda 74.140.000,00

dan Media Informasi Kebijakan Pemerintahan

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Dinas 145.000.000,00

dan Pengawas

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan 12 bulan 150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi 17.600.000,00 Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

7 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih 40.000.000,00

Kebersihan Kantor

17 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan dan 50.000.000,00

Media Informasi Pegawai Kantor Dinas dan Pengawas

13.310 Eksemplar ( Harnas : 504 Eks/ H.Lokal 1 : 6060 Eks / H.Lokal 2 : 6600 Eks

/ Majalah : 146 Eks

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman 161.000.000,00

Rapat, Tamu, dan Harian

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 21 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya Kebutuhan Koordinasi dan 150.000.000,00

Konsultasi Dalam / Luar Daerah

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 31 Pengadaan komputer Tersedianya Peralatan Personal Komputer PC, 80.000.000,00

Laptop dan Printer

(2)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 33 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan 80.000.000,00 Perlengkapan Kantor

8 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 34 Pengadaan meubeleir Tersedianya Kebutuhan Barang Mebeulair 3 Jenis 60.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 37 Pengadaan alat-alat studio Tersedianya Kebutuhan Alat-alat studio 2 Jenis 50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 43 Pengadaan sewa gedung/rumah Tersedianya Sewa Gedung Kantor UPTD 1 tahun 20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 51 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan 11.473.000,00

Gedung Kantor

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 52 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan/Perijinan 406.098.000,00 Kendaraan Dinas Operasional

6 Unit Mobil / 28 Unit Motor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 56 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan 6.500.000,00

Mebeulair

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 57 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan 40.000.000,00 Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 64 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan 25.000.000,00

Komputer, dan Printer

2 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 90 Pameran Hari Jadi Terlaksananya Kegiatan Pameran Hari Jadi Kota 16.000.000,00

Cilegon

1 Keg

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 91 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan 68.300.000,00

Semester SKPD Tahun 2016

2 Dokumen

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 92 Penatausahaan Keuangan SKPD Terpenuhinya Kebutuhan Operasional 210.600.000,00

Pengelolaan Keuangan SKPD

12 bulan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 93 Penyusunan Laporan Kinerja Tersedianya Laporan Kinerja SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 94 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tersedianya Data Perencanaan Kerja dan 20.000.000,00

Renstra SKPD

2 Dokumen

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 100 Penatausahaan Umum dan Kepegawaian SKPD Terlaksananya Sosialisasi Penatausahaan 82.500.000,00

Umum Kepegawaian, Pengelolaan Data Kepegawaian Pengelolaan Aset SKPD , dan Penyusunan Anggaran SKPD

4 Keg

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 101 Operasional Tim Manajemen BOS Tingkat Kota Cilegon Tersedianya Kebutuhan Operasional Tim 165.000.000,00

Manajemen BOS Tingkat Kota

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 103 Pembuatan Buku Profil Pendidikan Tersedianya Data Profil Pendidikan Tahun 2015 1 Dok 65.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 104 Monitoring Pengendalian Program Kegiatan Dilingkungan SKPD Terpenuhinya Kebutuhan Operasional 40.000.000,00

Monitoring Dalprog Kegiatan Dinas Pendidikan

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 105 Pemutakhiran Data Aplikasi DAPODIK Tersedianya Operasional Validasi Data Pokok 93.257.610,00

Pendidikan

1 tahun

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 106 Penguatan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan Tersedianya Operasional Kelompok Kerja 30.000.000,00

Pendataan Pendidikan

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Program Pendidikan Non Formal dan Informal 3.624.318.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 01 Pelatihan Kelembagaan Pengelola PKBM, TBM dan LKP Terlaksananya Pelatihan Kelembagaan 75.000.000,00

Pengelola PKBM, TBM dan LKP

1 Keg

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 02 Pelatihan Keterampilan Warga Belajar Non Formal Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Warga 123.250.000,00

Belajar Informal

1 Keg

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 Ujian Kompetensi Keterampilan Warga Belajar Non Formal Terlaksananya Ujian Nasional Keterampilan 62.500.000,00

Warga Beljar Non Formal

1 Keg

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 04 Apresisi PTK PNFI Berprestasi Tingkat Kota Cilegon Terlaksananya Kegiatan Apresiasi PTK PNF 160.000.000,00

Tingkat Kota Cilegon, Tingkat Propinsi dan Nasional

(3)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 05 Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Tersedianya Kebutuhan Operasional TBM 1 Tahun 207.610.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 06 Operasional Pusat Kajian Belajar Masyarakat (PKBM) Tersedianya Kebutuhan Operasional TBM 1 Tahun 151.586.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07 Operasional PAUD Non Formal Tersedianya Kebutuhan Operasional PAUD 1 Tahun 150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 08 Peringatan Hari Aksara Tingkat Kota Cilegon Terlaksananya Peringatan Hari Aksara Tingkat 80.210.000,00

Kota Cilegon

1 Keg

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 09 Penguatan Program Kesetaraan Pendidikan Non Formal Terlaksananya Kegiatan Penguatan Program 687.500.000,00

Kesetaran Pendidikan Non Formal

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 Pelestarian Keaksaraan Fungsional Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Keaksaraan 84.250.000,00

Fungsional

1 Keg

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 11 Penguatan Lembaga PAUD Non Formal Tersedianya Operasional Lembaga PAUD 946 orang 1.842.412.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6.034.091.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 01 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD 4 Sekolah ( 11 Ruang Kelas 1.000.000.000,00 )

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 02 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Dasar Tersedianya Ruang Kelas Baru SD 8 Sekolah ( 12 Kelas ) 1.434.091.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 03 Pembangunan Gedung Perpustakaan Sekolah Dasar Tersedianya Gedung Perpustakaan Sekolah 400.000.000,00

Dasar

4 Ruang + ( 16 unit Lemari / 40 Unit Meja Baca / 4 Unit Meja Kerja : 4 Unit

Kursi Kerja )

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Mebeulair Untuk Sekolah Dasar ( SD ) Tersedianya Fasilitas Barang Mebeulair Sekolah 100 Unit Lemari / 50 Unit 300.000.000,00 Whiteboard / 800 Unit

Kursi Belajar / 400 Unit Meja Belajar / 50 Unit Meja

Kerja/ 50 Unit Kursi Kerja

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Fasilitas Sarana Belajar Taman Kanak-kanak (TK) Tersedianya Fasilitas Sarana Belajar Taman 150.000.000,00 Kanak-Kanak (TK)

20 Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar (SD) Tersedianya Buku Perpustakaan Sekolah 10 Sekolah 150.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 07 Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Sekolah Dasar Terlaksananya Kegiatan Penerimaan Siswa Baru 1 Keg 550.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 08 Pelatihan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dan TK 600.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 09 Penyelenggaraan dan Pelatihan UN dan US SD/MI Terlaksananya Kegiatan UN dan Pelatihan UN 450.000.000,00

SD/MI

2 Keg

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 10 Bantuan Operasional TK Negeri Tersedianya Kebutuhan Operasional TK Negeri 1 Tahun 250.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 11 Penyelenggaraan Pembinaan Program Gugus, KKKS, dan UKS Terlaksananya Pembinaan Gugus, KKKS dan 300.000.000,00

UKS

3 Keg

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 12 Penyelenggaraan Kesiswaan dan Kelembagaan Pendidikan Terlaksananya Lomba-lomba Kesiswaan Tk. SD 450.000.000,00

dan TK

2 Keg

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah 9.083.342.540,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 11 Pembangunan Konstruksi Bangunan Sekolah Terlaksananya Pembangunan Konstruksi 549.500.000,00

Bangunan

Ruang Kelas Baru (2 sekolah), Pavingblok (2

Sekolah), Pagar (3 Sekolah), TPT (3 Sekolah),

Saluran Drainase (6 Sekolah), Aula (1 sekolah),

(4)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 12 Rehabilitasi Sarana / Prasarana Kegiatan Belajar Mengajar Jenjang 625.000.000,00 Pendidikan Menengah

Terpeliharanya Sarana Ruang Gedung Sekolah dan Ruang Kelas Sekolah

4 Sekolah, 6 Sekolah/12 RK

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 13 Pembangunan Sarana / Prasarana Kegiatan Belajar Mengajar Jenjang 2.564.340.000,00

Pendidikan Menengah

Terlaksananya Pembangunan Baru Sarana / Prasarana Sekolah

5 Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 14 Peningkatan Kapasitas Sarana Pembelajaran Sekolah Menengah 1.113.700.000,00

Kejuruan (SMK) Negeri

Meningkatnya sarana Gedung SMK Negeri 3 Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 15 Peningkatan Kapasitas Sarana Pembelajaran Sekolah Menengah 299.507.540,00

Kejuruan (SMK) Swasta

Meningkatnya sarana Gedung SMK Swasta 2 Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 16 Pengadaan Fasilitas Sarana Belajar Sekolah Menengah Tersedianya Fasilitas sarana belajar sekolah 1.100.300.000,00 menengah

Meubeleir (2 sekolah), Alat Studio (9 Sekolah), Alat Lab Bahasa (1 Sekolah), Alat Praktek/praga pendidikan sekolah (4 paket), Buku Pengetahuan kebaharian dan tatabusana

(2 paket)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 17 Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah Terpeliharanya Kondisi Ruang Kelas Sekolah 5 Sekolah 927.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 18 Pengembangan Kurikulum Jenjang Pendidikan Menengah Terselenggaranya Pengembangan Kurikulum 303.400.000,00

Jenjang Pendidikan Menengah

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 19 Bantuan Operasional SMPN Satu Atap Gunung Batur Tersedianya kebutuhan penyelenggaraan 100.000.000,00

kegiatan mengajar pada SMPN Satu Atap Gunung Batur

1 tahun

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 20 Penyelenggaran Program Kesiswaan Pendidikan Menengah Terselenggaranya Program Kesiswaan 550.000.000,00

Pendidikan Menengah

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 21 Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Jenjang Pendidikan Menengah Terselenggaranya Penerimaan Siswa Baru 350.595.000,00 Sekolah Menengah

1 Keg

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 22 Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendidikan 600.000.000,00

Menengah Tingkat Kota

Terlaksananya Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah

2 Keg

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Manajemen, Kualitas, dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan

23.011.930.800,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01 Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik Terselenggaranya Program Peberian Sertifikasi 100.000.000,00

Tenaga Pendidik dan Kependidikan

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02 PMPTK Formal Terlaksananya Kegiatan PMPTK Formal 2 Keg 80.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 03 PMPTK Non Formal dan Informal Terlaksananya Kegiatan PMPTK Formal 1 Keg 80.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 04 Replikasi dan Desiminasi Guru dan Sekolah Terlaksananya Kegiatan PMPTK Formal 1 Keg 80.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 05 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Guru (UKG) Terselenggaranya Kegiatan UKG di Kota Cilegon 1 Keg 51.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 06 Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Serta Siswa Teladan 69.780.000,00

Tingkat Kota Cilegon

Terlaksananya Kegiatan PMPTK Formal 1 Keg

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 07 Sosialisasi dan Pembinaan Guru PAI Terlaksananya Kegiatan PMPTK Formal 1 Keg 50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 08 Peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Terlaksananya Kegiatan PMPTK Formal 1 Keg 91.700.800,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 09 Bantuan Honorarium Guru Madrasah Meningkatnya Profesionalisme Guru Madrasah 76 Persen 8.504.650.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 10 Bantuan Honorarium Guru TKA/TPA, dan Guru Pengajian Lingkungan Meningkatnya Profesionalitas Guru TKA/TPA 3.939.600.000,00 dan Guru Ngaji Lingkungan

70 Persen

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 11 Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Meningkatnya Profesionalitas TPTK Honorer 9.565.200.000,00 pada Sekolah Negeri dan Swasta dan GBS

(5)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 12 Penyelenggaraan Beasiswa Tersedianya data siswa dari keluarga tidak 50.000.000,00 mampu

1 Paket

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 13 Pembinaan Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Siswa Berprestasi Terciptanya Motivasi bagi guru dan siswa 65.000.000,00 dalam berkreatifitas

1 Paket

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 14 Pembinaan Siswa Penerima Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Terlaksananya Pembinaan Kepada Penerima 35.000.000,00

Beasiswa Keluarga Tidak Mampu

1 Paket

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 15 Validasi Data Penyaluran Laporan Beasiswa Tersedianya Data Salur Pemberian Beasiswa 1 Dok 35.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 16 Pelaksanaan Beasiswa Kualifikasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) Terlaksananya Pemberian Beasiswa Kategori 35.000.000,00 RTS

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 17 Bimbingan Teknis Tim Pengelola Beasiswa Terlaksananya Bimbingan Teknis Tim Pengelola 70.000.000,00

Beasiswa

1 Keg

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 18 Pelayanan Bantuan Pendidikan Siswa Penerima Kartu Indonesia Pintar 50.000.000,00

(KIP)

Terlaksananya pengendalian dalam pelayanan program beasiswa

1 Paket

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 20 Penyelenggaraan Kualifikasi Guru Terlaksananya Kualifikasi Guru 1 Kegiatan 60.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 UPTD Kecamatan Cilegon 54.761.500,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 54.761.500,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 3 Jenis 351.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air 13.800.000,00 dan listrik

3 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 14 Jenis 7.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 4 Jenis 2.620.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 13 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedianya instalasi listrik bangunan kantor 3 Jenis 1.497.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 15 Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan rumah tangga 6 Jenis 1.498.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedianya bahan bacaan dan perpu 2 Jenis 1.584.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman 1 tahun 6.799.500,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 21 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah adanya koordinasi dan konsultasi dalan dan 750.000,00 luar daerah

pegawai UPTD pendidikan kec. cilegon

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 31 Pengadaan komputer tersedianya komputer 2 unit 10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 33 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor adanya peralatan dan perlengkapan kantor 1 unit 2.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 51 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor 520 M 1.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 52 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 2 unit 4.380.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 64 Pemeliharaan rutin/berkala komputer terpeliharanya komputer 4 unit 382.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 UPTD Kecamatan Ciwandan 55.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 2 Jenis 480.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Sumber Daya Listrik 12 Bulan 3.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 9.940.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan 3.555.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 13 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen instalasi listrik 665.000,00 penerangan bangunan kantor

12 Bulan

(6)

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 2.520.000,00 perundang-undangan

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan 3.660.000,00

Rapat

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 31 Pengadaan komputer Tersedianya Laptop 1 Unit 6.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 33 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 16.000.000,00

Kantor

3 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 51 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Perawatan Rutin/Berkala Gedung 1.630.000,00

Kantor

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 52 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan dan perijinan 2.550.000,00 rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 64 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala 2.400.000,00

komputer

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 04 UPTD Kecamatan Cibeber 55.309.310,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai 12 Bulan 330.000,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, 9.000.000,00

sumber daya dan Listrik

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 4.864.500,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 2.202.700,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 13 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Penerangan Ruangan kantor dan 737.000,00 instalasi listrik

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 15 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianyan Peralatan rumah tangga Kantor 1 Tahun 754.000,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bacaan surat kabar 12 Bulan 2.880.000,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan ringan dan minuman 7.430.500,00

rapat

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 31 Pengadaan komputer Tersedianya notebook dan printer 3 Unit 16.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 51 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya halaman dan gedung kantor 4.256.610,00

UPTD

1 Paket

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 52 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4.980.000,00 dua/motor UPTD

1 Paket

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 57 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya AC/Pendingin ruangan UPTD 2 Paket 800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 64 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpeliharanya komputer, notebook dan printer 1.074.000,00

UPTD

1 Paket

1.01 . 1.01.01 . 05 UPTD Kecamatan Grogol 55.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat 2 Jenis 330.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi dan 7.800.000,00 listrik

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 12 Bulan 8.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan 4.500.000,00

penggandaan

4 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 13 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ 555.000,00 penerangan

(7)

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 15 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga 12 Bulan 500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya bahan bacaan dan 2.880.000,00

perundang- undangan

3 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman 12 Bulan 5.480.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 31 Pengadaan komputer Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 14.650.000,00

UPTD

Unit

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 33 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 3.000.000,00

UPTD

1 Unit

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 52 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya perijinan kendaraan dinas/ 4.125.000,00 operasional

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 56 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir Terpenuhinya meubeleir di UPTD pendidikan 1.980.000,00

kecamatan Grogol

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 64 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpenuhinya komputer secara berkala/ rutin 12 Bulan 1.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 UPTD Kecamatan Pulomerak 55.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 100 % 720.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air 11.160.000,00 dan Listrik

100 %

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor UPTD 100 % 4.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan 100 % 2.220.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 13 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / 500.000,00 Penerangan Kantor UPTD

100 %

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 14 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor 100 % 10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 15 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan Dan Bahan 400.000,00

Pembersih

100 %

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan 2.375.000,00

Perundang Undangan Kantor UPTD

100 %

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00

Kantor UPTD

100 %

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 31 Pengadaan komputer Tersedianya Pengadaan Komputer 100 % 11.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 52 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Sarana Prasarana Kendaraan 4.075.000,00 Oprasional Dinas Secara Rutin / Berkala

100 %

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 55 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 100 % 2.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 64 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpeliharanya Sarana Komputer Di Kantor 750.000,00

UPTD Secara Berkala

100 %

1.01 . 1.01.01 . 07 UPTD Kecamatan Purwakarta 55.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 94 Lembar 348.000,00

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi 10.200.000,00

listrik dan internet

12 bulan

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetak dan penggandaan 12 bulan 2.455.350,00

(8)

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 15 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 8 Jenis 800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan 864 ekslamper 2.880.000,00

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman kegiatan 8.800.000,00

rapat dan harian

12 bulan

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 28 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Untuk pelaksananya kegiatan perjalanan 16.000.000,00

oprasional kantor

1 Unit

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 51 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 3.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 52 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya secara rutin kendaraan 4.524.000,00 bermotor dinas

12 bulan

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 64 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpeliharanya sarana dan peralatan komputer 12 Bulan 600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 08 UPTD Kecamatan Jombang 55.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai 2 Jenis 330.000,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air, 15.900.000,00 listrik, dan telpon

2 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Jumlah Alat Tulis Kantor 12 Bulan 6.064.500,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya jumlah cetakan dan penggandaan 3 Jenis 3.380.000,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 13 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi 706.000,00

listrik/penerangan

12 bulan

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 15 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 8 Jenis 719.000,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya referensi bahan bacaan dan 1.344.000,00

perundang-undangan

2 Media

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman rapat 9.084.000,00

dan kegiatan di UPT Dindik Jombang

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 33 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 7.000.000,00

di UPT Dindik Jombang

2 Unit

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 34 Pengadaan meubeleir Tersedianya Meubeleir di UPT Dindik Jombang 1 Unit 1.782.000,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 51 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor UPT Dindik 2.442.500,00

Jombang

12 bulan

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 52 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya perijinan dan operasional 4.335.000,00 kendaraan dinas UPT Dindik Jombang

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 56 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir Terpeliharanya meubeleir 12 Bulan 1.413.000,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 64 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpeliharanya komputer dalam 1 tahun 5 Unit 500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 09 UPTD Kecamatan Citangkil 55.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat TERSEDIANYA JASA SURAT MENYURAT 2 JENIS 324.000,00

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN 7.000.000,00

PELAYANAN PEMERINTAH

12 BULAN

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor TERSEDIANYA ATK UPTD KEC CITANGKIL 12 BULAN 9.644.000,00

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan TERSEDIANYA BARANG CETAK DAN 7.000.000,00

PENGGANDAAN

12 BULAN

(9)

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan TERSEDIANYA BAHAN BACAAN,SURAT KABAR 2.160.000,00 LOKAL DLL

12 BULAN

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman TERSEDIANYA MAKANAN DAN MINUMAN 3.872.500,00

HARIAN

12 BULAN

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 33 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor TERSEDIANYA JASA PERALATAN DAN 7.000.000,00

PERLENGKAPAN KANTOR

3 UNIT

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 37 Pengadaan alat-alat studio 10.319.500,00

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 52 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TERPELIHARANYA SECARA RUTIN KENDARAAN 3.500.000,00 DINAS OPERASIONAL RODA DUA

12 BULAN

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 56 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA 1.500.000,00

MEBEULAIR

12 BULAN

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 64 Pemeliharaan rutin/berkala komputer TERLAKSANANYA PEMELIHARAA SASARAN 1.090.000,00

KOMPUTER

12 BULAN

1.01 . 1.01.01 . 10 UPTD Sanggar Kegiatan Belajar 75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat TERPENUHINYA KEBUTUHAN SURAT 1.500.000,00

MENYURAT UPTD SKB

3 JENIS

1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik TERPENUHINYA JASA KOMUNIKASI,SUMBER 15.000.000,00

DAYA AIR DAN LISTRIK DI UPTD SKB

12 BULAN

1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor TERPENUHINYA ALAT TULIS KANTOR DI UPTD 4.457.000,00

SKB

14 JENIS

1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan TERPENUHINYA BARANG CETAK DAN 8.590.000,00

PENGGANDAAN

4 JENIS

1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 13 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor TERPENUHINYA KOMPONEN LISTRIK 1.400.000,00

INSTALASI / PENERANGAN KANTOR DI UPTD SKB

5 JENIS

1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 15 Penyediaan peralatan rumah tangga TERPENUHINYA PERALATAN KEBERSIHAN DAN 815.000,00

PEMBERSIH KANTOR PADA UPTD SKB

7 JENIS

1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan TERPENUHINYA BAHAN BACAAN DAN 2.028.000,00

PERUNDANG-UNDANGAN DI UPTD SKB

2 JENIS

1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman TERPENUHINYA MAKAN DAN MINUM DI UPTD 6.000.000,00

SKB

12 BULAN

1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 33 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor TERPENUHINYA SARANA DAN PRASARANA 7.500.000,00

PERKANTORAN DI UPTD SKB

2 JENIS

1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 51 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor TERPELIHARANYA BANGUNAN GEDUNG 4.000.000,00

KANTOR DI UPTD SKB

12 BULAN

1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 52 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TERPENUHINYA MASA PAKAI KENDARAAN 18.000.000,00 OPRASIONAL KANTOR DI UPTD SKB

12 BULAN

1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 64 Pemeliharaan rutin/berkala komputer TERPENUHINYA PERALATAN KOMPUTER 5.710.000,00

KANTOR

1 JENIS

1.01 . 1.01.01 . 11 SMPN 1 717.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Pelayanan Administrasi 1.600.000,00

Perkantoran

306 Lembar

(10)

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 07 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya Jasa Cleaning Service dan Tenaga 31.200.000,00 Keamanan

3 Orang

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 09 Penyediaan jasa pegawai Non PNS Tersedianya Kebutuhan Non PNS 10 Orang 104.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun 65.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan 70.000.000,00

Penggandaan

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 13 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersediannya Service Komponen Instalasi 3.500.000,00 Listrik

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 15 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor 1 Tahun 3.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 16 Penyediaan bahan alat perlengkapan pendidikan dan kesehatan Tersedianya Alat Pendidikan dan Kesehatan 1 Tahun 39.937.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan peningkatan 3.763.000,00

wawasan / pengetahuan tenaga pendidik dan siswa

3 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 15.000.000,00

aktifitas harian dan rapat

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 31 Pengadaan komputer Tersedianya pendukung peralatan komputer 1 Unit 960.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 33 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya pelayanan administrasi 4.000.000,00

perkantoran

1 Unit

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 34 Pengadaan meubeleir Tersedianya meubeleir SMPN 1 Cilegon 72 Set 36.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 51 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung SMPN 1 Cilegon 1 Tahun 25.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 52 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas yang layak 9.400.000,00 pakai

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 57 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 3.300.000,00 kantor yang layak pakai

18 Unit

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 64 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpeliharanya komputer yang layak pakai 1 Tahun 4.940.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 91 Penyusunan Laporan Keuangan Terpenuhinya Informasi akuntabilitas keuangan 11.900.000,00

SMPN 1 Cilegon

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 92 Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya penatausahaan keuangan 1 Tahun 21.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 04 Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah 223.992.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 04 . 01 Pembinaan Orientasi Siswa Tercapainya Pembinaan Orientasi Terhadap 9.045.000,00

Siswa Baru

3 Kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 11 . 04 . 02 Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik Terlaksananya evaluasi hasil belajar pada SMPN 151.915.000,00

1 Cilegon

5 Kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 11 . 04 . 03 Peningkatan Kompetensi Akademis non Akademis Tercapainya target juara I, II dan III tingkat 44.509.500,00

Kota, Provinsi dan Nasional

6 Kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 11 . 04 . 04 Pembinaan Imtaq dan Kerohanian Peserta Didik Terlaksananya Pembinaan Iman dan Takwa 12.327.500,00

Siswa/i SMPN 1 Cilegon

3 Kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 11 . 04 . 08 Pendampingan Program Kurikulum 2013 Terlaksananya prestasi akademik dan non 6.195.000,00

akademik siswa/i SMPN 1 Cilegon

7 Kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 12 SMPN 2 1.098.137.600,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 1.218 lembar 5.499.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air 160.500.800,00 dan listrik

1 tahun

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 07 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianyan tenaga kebersihan dan 67.200.000,00

pengamanan kantor

(11)

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 09 Penyediaan jasa pegawai Non PNS Tersedianya jasa pegawai Non PNS 11 orang 114.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianyan keperluan alat tulis kantor 45 jenis 67.220.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak 5 jenis 14.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 13 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi 6.000.000,00 listrik penerangan gedung kantor

15 jenis

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 15 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan dan 14.093.000,00

bahan pembersih peralatan rumah tangga

18 jenis

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 16 Penyediaan bahan alat perlengkapan pendidikan dan kesehatan Terpenuhinya bahan alat perlengkapan 44.133.400,00

pendidikan

8 jenis

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan 4 jenis 5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan dan minum pelaksanaan 26.515.000,00

rapat dan makan minum harian pegawaai

1 tahun

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 31 Pengadaan komputer Tersedianya komputer, laptop dan printer 5 jenis 26.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 33 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan kantor 2 unit 10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 34 Pengadaan meubeleir Terpenuihinya pengadaan meubeler 10 unit 10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 51 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala 30.734.000,00

gedung kantor

1 tahun

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 52 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas 2 unit 13.264.600,00 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 57 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor 4 jenis 17.350.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 64 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala 9.100.000,00

komputer laptop dan printer

29 unit

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 91 Penyusunan Laporan Keuangan Terpenuhinya laporan keuangan SkPD 2 semester 12.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 92 Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD 12 bulan 22.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 04 . 01 Pembinaan Orientasi Siswa Terpenuhinya kelancaran pembinaan orientasi 45.493.000,00

siswa

4 kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 12 . 04 . 02 Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik Terlaksananya kegiatan evaluasi hasil belajar 1 tahun 197.822.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 04 . 03 Peningkatan Kompetensi Akademis non Akademis Terlaksananya kegiatan ekstrakulrikuler siswa 1 tahun 125.290.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 04 . 04 Pembinaan Imtaq dan Kerohanian Peserta Didik Terpenuhinya kegiatan pembinaan imtaq dan 26.772.800,00

kerohanian siswa

2 kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 12 . 04 . 08 Pendampingan Program Kurikulum 2013 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan 25.850.000,00

pendukung kurikulum 2013

2 kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 13 SMPN 3 844.524.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat 100 % 975.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air 69.000.000,00 dan listrik

100 %

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 07 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Terpenuhinya jasa kebersihan dan keamanan 62.400.000,00

kantor

100 %

(12)

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 100 % 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 15 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya perlatan kebersihan dan rumah 7.870.000,00

tangga

100 %

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 16 Penyediaan bahan alat perlengkapan pendidikan dan kesehatan Terpenuhinya bahan alat perlengkapan 48.400.000,00

pendidikan

100 %

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya bahan bacaan dan majalah 100 % 6.470.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman harian 30.000.000,00

dan rapat

100 %

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 33 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan 35.184.000,00

kantor

100 %

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 37 Pengadaan alat-alat studio Tersedianya alat-alat studio 100 % 46.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 51 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala 32.400.000,00

gedung kantor

100 %

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 57 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya pemelihraan rutin/berkala 17.100.000,00 peralatan kantor

100 %

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 64 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Tersediaan pemeliharaan rutin/berkala 5.000.000,00

komputer

100 %

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 91 Penyusunan Laporan Keuangan Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan 100 % 10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 92 Penatausahaan Keuangan SKPD Terpenuhinya penatausahaan keuangan SKPD 100 % 30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 04 . 01 Pembinaan Orientasi Siswa Terpenuhinya pembinaan orientasi siswa 100 % 82.950.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 04 . 02 Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik Terpenuhinya evaluasi hasil belajar peserta 192.100.000,00

didik

100 %

1.01 . 1.01.01 . 13 . 04 . 03 Peningkatan Kompetensi Akademis non Akademis Terpenuhinya peningkatan akademis dan non 27.500.000,00

akademis siswa

100 %

1.01 . 1.01.01 . 13 . 04 . 04 Pembinaan Imtaq dan Kerohanian Peserta Didik Terpenuhinya pembinaan Imtaq dan 28.375.000,00

kerohanian peserta didik

100 %

1.01 . 1.01.01 . 14 SMPN 4 643.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat 100 % 1.215.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air 12.000.000,00 dan listrik

100 %

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 07 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Teralokasinya jasa Kebersihan dan Keamanan 57.440.000,00

Kantor

100 %

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 09 Penyediaan jasa pegawai Non PNS Teralokasinya jasa pegawai non PNS 100 % 215.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor. 100 % 30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 15 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya kebutuhan peralatan rumah 2.077.500,00

tangga

100 %

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 16 Penyediaan bahan alat perlengkapan pendidikan dan kesehatan Tersedianya Kebutuhan Alat Perlengkapan 5.000.000,00 Pendidikan dan Kesehatan.

100 %

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan dan 1.847.500,00

Perundang-Undangan

100 %

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan Minum Harian dan Rapat 100 % 15.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 33 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Lemari Kerja (Locker) dan Mesin 40.000.000,00

Foto Copy

(13)

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 52 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan 4.820.000,00 Kendaraan Dinas/Operasional.

100 %

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 55 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksanya pemeliharaan berkala gedung dan 3.600.000,00

kantor.

100 %

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 91 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan SKPD Kota 28.500.000,00

Cilegon.

100 %

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 92 Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD 100 % 21.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 04 . 01 Pembinaan Orientasi Siswa Terlaksananya Kegiatan Orientasi Peserta Didik 100 % 16.715.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 04 . 02 Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Hasil Belajar 113.200.000,00

Peserta Didik.

100 %

1.01 . 1.01.01 . 14 . 04 . 03 Peningkatan Kompetensi Akademis non Akademis Terlaksananya Kegiatan Kurikuler dan 55.000.000,00

Ekstrakurikuler Peserta Didik.

100 %

1.01 . 1.01.01 . 14 . 04 . 04 Pembinaan Imtaq dan Kerohanian Peserta Didik Terlaksananya Kegiatan Imtaq dan Kerohanian 19.085.000,00

Peserta Didik

100 %

1.01 . 1.01.01 . 15 SMPN 5 1.044.910.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 07 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Terpenuhinya kebutuhan tenaga kebersihan 5 orang 71.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 09 Penyediaan jasa pegawai Non PNS Terpenuhinya kebutuhan operasional tenaga 272.840.000,00

honorer

25 orang

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan 8.000.000,00

penggandaan

12 bulan

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 16 Penyediaan bahan alat perlengkapan pendidikan dan kesehatan Terpenuhi kebutuhan bahan dan alat 50.000.000,00

perlengkapan pendidikan

5 jenis / alat bahan praktikum

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman harian 30.000.000,00

dan rapat

1 kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 21 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terpenuhi rapat-rapat kordinasi dan konsultasi 6.000.000,00 dalam dan luar daerah

1 tahun

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 31 Pengadaan komputer Tersedianya pengadaan komputer 5 unit 20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 34 Pengadaan meubeleir Tersedianya meubeleir sekolah 4 jenis 90.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 37 Pengadaan alat-alat studio tersedianya alat-alat studio untuk menunjang 80.000.000,00

kegiatan belajar mengajar

6 unit

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 51 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor 1 tahun 52.177.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 52 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas 3 unit / tahun 10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 57 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 2.000.000,00

kantor

1 kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 64 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpeliharanya komputer 1 kegiatan 5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 91 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan SKPD 1 kegiatan 12.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 92 Penatausahaan Keuangan SKPD tercapainya kinerja yang maksimal 1 tahun 21.600.000,00

(14)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 04 . 10 Pendamping Program SSN Terpenuhinya standar sekolah nasional 1 kegiatan 25.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 SMPN 6 642.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 1 tahun 2.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 07 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan 71.800.000,00

kantor

1 tahun ajaran

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 09 Penyediaan jasa pegawai Non PNS Tersedianya jasa pegawai non PNS 1 tahun ajaran 272.840.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 41.940.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 15 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya bahan pembersih peralatan rumah 2.720.000,00

tangga

1 tahun

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 34 Pengadaan meubeleir Tersediannya meubeleir 100 % 33.550.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 52 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan dan perijinan rutin 3.000.000,00 kendaraan dinas/operasional

1 tahun

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 91 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan 2 semester 9.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 92 Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya penatausahan keuangan SKPD 26.400.000,00

dan pengarsipan

12 bulan

1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 02 Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik Terlaksananya kegiatan evaluasi hasil belajar 153.850.000,00

siswa

1 tahun

1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 03 Peningkatan Kompetensi Akademis non Akademis Terlaksananya kegiatan ektrakurikuler 1 tahun 24.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 SMPN 7 807.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai 360 Lembar 1.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya sumber Listrik dan telepon 100 % 87.136.500,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 07 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya Petugas Kebersihan SEkolah 1 Orang 10.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 09 Penyediaan jasa pegawai Non PNS Terpenuhinya Pegawai Honorer Sekolah 16 Orang 166.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Kebutuhan ATK Sekolah 42 Jenis 50.242.500,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun 68.925.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 15 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedinya Peralatan Rumah Tangga 1 Tahun 2.973.500,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 16 Penyediaan bahan alat perlengkapan pendidikan dan kesehatan Tersedianya Alat Pendidikan dan Kesehatan 12 Bulan 35.056.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Surat Kabar Majalah 100 % 2.520.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan 12.558.000,00

Minuman

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 52 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Oprasional 3 Unit 7.920.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 55 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung/Kantor 1 Tahun 21.270.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 57 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin /Berkala 5.575.000,00

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 64 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpeliharanya Sarana Komputer dan Printer 2 Jenis 4.380.000,00

(15)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 92 Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya Pengelolaan Penatausahaan 21.600.000,00 Keuangan SKPD

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 . 01 Pembinaan Orientasi Siswa Terlaksanya Program Wajib Belajar Pendidikan 39.100.000,00

dan Menengah

6 Kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 . 02 Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik Terlaksananya Evaluasi Hasil Belajar 6 Kegiatan 196.852.500,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 . 03 Peningkatan Kompetensi Akademis non Akademis Terlaksananya Kegiatan Akademis dan Non 35.191.000,00

Akademis

5 Kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 . 08 Pendampingan Program Kurikulum 2013 Terlaksananya Pendamping Program Kurikulum 25.000.000,00

2013

4 Kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 18 SMPN 8 664.250.300,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 999.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber daya air 11.424.000,00 dan litrik

12 bulan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 07 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Terpenuhinya Jasa Tenaga Kerja Non PNS/ 43.080.000,00

Tenaga Keamanan dan Kebersihan

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 09 Penyediaan jasa pegawai Non PNS Terpenuhinya Jasa Pegawai Non PNS 17 Orang 244.120.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 20.485.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 8.002.500,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 13 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedianya instalasi /penerangan bangunan 5.000.000,00 kantor

12 bulan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 15 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan rumah tangga 12 bulan 1.728.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 16 Penyediaan bahan alat perlengkapan pendidikan dan kesehatan Tersedianya alat perlengkapan pendidikan dan 3.520.000,00 kesehatan

12 bulan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedianya bacaan surat kabar 12 bulan 2.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman 11 bulan 12.270.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 21 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 2.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 34 Pengadaan meubeleir Tersedianya meja dan kursi siswa 60 buah 48.860.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 37 Pengadaan alat-alat studio Tersedianya Infocus 3 unit 9.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 51 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung 21.084.050,00

kantor

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 52 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9.206.750,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 57 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala 3.000.000,00 peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 64 Pemeliharaan rutin/berkala komputer terlaksanaya pemeliharaan rutin/berkala 8.000.000,00

komuter

2 kali

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 91 Penyusunan Laporan Keuangan terlaksanaya penyusunan laporan keuangan 11.420.000,00

SKPD

2 semester

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 92 Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksanaya penatausahaan keuangan SKPD 12 bulan 24.000.000,00

(16)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 02 Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik terlaksanaya kegiatan evaluasi hasil belajar 5 kegiatan 115.895.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 03 Peningkatan Kompetensi Akademis non Akademis terwujudnya peningkatan kompetensi akademis 12.000.000,00

dan non akademis siswa

225 siswa

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 04 Pembinaan Imtaq dan Kerohanian Peserta Didik terwujudnya peningkatan IMTAQ dan 21.746.000,00

kerohanian Siswa

702 siswa

1.01 . 1.01.01 . 19 SMPN 9 577.550.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya pelayanan administrasi 630.000,00

perkantoran

70 Lembar

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya layanan komunikasi, air dan listrik 12 Bulan 29.220.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 07 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan 43.080.000,00

kantor

3 Orang

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 09 Penyediaan jasa pegawai Non PNS Tersedianya kebutuhan non PNS 15 Orang 215.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 30.979.500,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan 6.782.000,00

penggandaan

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 13 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya service komponen instalasi listrik 1 Tahun 5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 15 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan kantor 1 Tahun 1.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 16 Penyediaan bahan alat perlengkapan pendidikan dan kesehatan Tersedianya alat pendidikan dan kesehatan 1 Tahun 15.659.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaanpeningkatan 2.272.500,00

wawasan / pengetahuan tenaga pendidik dan siswa/i

3 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 9.672.000,00

pendukung aktifitas harian dan rapat

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 33 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor 3 Buah Filling Kabinet dan 17.000.000,00 2 unit TV

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 34 Pengadaan meubeleir Tersedianya meubeleir SMPN 9 yang memadai 6 Unit lemari, 20 bh meja 30.000.000,00

belajar, 20 bh kursi belajar

2 Kendaraan dinas 1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 55 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung SMPN 9 Cilegon 1 Tahun 16.925.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 64 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpeliharanya komputer yang layak pakai 1 Tahun 3.280.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 91 Penyusunan Laporan Keuangan Terpenuhinya informasi akuntabilitas keuangan 8.860.000,00

SMPN 9 Cilegon

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 92 Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya penatausahaan keuangan 12 Bulan 21.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 04 . 02 Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik Terlaksananya evaluasi hasil belajar pada SMPN 90.225.000,00

9 Cilegon

5 Kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 19 . 04 . 03 Peningkatan Kompetensi Akademis non Akademis Meningkatnya kompetensi akademis dan non 20.490.000,00

akademis Siswa SMPN 9 Cilegon

1 Tahun

(17)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kelengkapan administrasi 1.980.000,00

pelayanan pendidikan

2 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi dan listrik 12 Bulan 18.240.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 07 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya jasa tenaga kerja kebersihan dan 28.720.000,00

pengamanan gedung kantor

2 Orang

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 09 Penyediaan jasa pegawai Non PNS Tersedianya jasa tenaga kerja tenaga honorer 14 Orang 206.080.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 2 Jenis 5.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 15 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya kebutuhan peralatan rumah 4.000.000,00

tangga

12 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 16 Penyediaan bahan alat perlengkapan pendidikan dan kesehatan Tersedianya alat perlengkapan pendidikan 3 Jenis 2.241.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan 3 Jenis 1.764.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman pegawai 8 Jenis 15.064.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 33 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan 4.025.000,00

kantor

1 Jenis

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 57 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 900.000,00 kantor dengan baik

1 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 91 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya dokumen laporan keuangan 2 Semester 9.450.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 92 Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SMPN 22.800.000,00

10 Cilegon

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 01 Pembinaan Orientasi Siswa Terlaksanannya Kegiatan Pembinaan Siswa dan 32.628.000,00

Siswi

8 Kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 02 Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik Terlaksananya Evaluasi Belajar Peserta Didik 92.038.000,00

dengan Baik

2 Semester

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 04 Pembinaan Imtaq dan Kerohanian Peserta Didik Terlaksananya Kegiatan IMTAQ dan Kerohanian 20.334.000,00

Peserta Didik

6 Kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 21 SMPN 11 599.002.950,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 999.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, 43.800.000,00

sumber daya air dan listrik

12 bulan

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya jumlah peralatan dan 4.000.000,00

perlengkapan kantor

19 Buah

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 07 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya tenaga kerja non PNS jasa 40.200.000,00

kebersihan dan keamanan kantor

3 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 09 Penyediaan jasa pegawai Non PNS Tersedianya tenaga kerja non PNS 5 Orang 71.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 11 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 10.000.000,00

(18)

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 13 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Meningkatnya pelayanan administrasi 8.000.000,00 perkantoran

3 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 14 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya jumlah peralatan dan 17.500.000,00

perlengkapan kantor

5 Unit

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 16 Penyediaan bahan alat perlengkapan pendidikan dan kesehatan Tersedianya bahan dan alat perlengkapan 9.990.000,00 pendidikan dan kesehatan

5 Unit

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan untuk meningkatkan 3.500.000,00 wawasan dan informasi aparatur pemerintah

3 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian 6.000.000,00

dan makan minum kegiatan

4 Kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 21 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam 750.000,00 daerah

1 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 31 Pengadaan komputer Tersedianya sarana komputer beserta 15.000.000,00

kelengkapannya

2 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 33 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 2 Jenis 20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 34 Pengadaan meubeleir Terpenuhinya meja dan kursi kegiatan belajar 35.000.000,00

siswa

40 Buah dan 1 Set Sofa

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 35 Pengadaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 3 Jenis 6.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 37 Pengadaan alat-alat studio Terpenuhinya sarana alat-alat studio 1 Jenis 9.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 51 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya daya guna pakai gedung kantor 1 Tahun 34.999.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 52 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya daya tahan kendaraan 10.430.000,00 dinas/operasional

2 Unit

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 91 Penyusunan Laporan Keuangan Tercapainya penyusunan laporan keuangan 10.500.000,00

SKDP

2 Semeter

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 92 Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya penatausaha keuangan SKPD 12 Bulan 22.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 01 Pembinaan Orientasi Siswa Tercapainya pelaksanaan pembinaan orientasi 10.000.000,00

siswa

2 Kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 02 Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik Terpenuhinya kegiatan evaluasi hasil belajar 154.705.000,00

siswa

2 Semester

1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 03 Peningkatan Kompetensi Akademis non Akademis Meningkatnya prestasi peserta didik 2 Kegiatan 31.980.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 06 Penyelenggaraan Siswa Baru Terselenggaranya Penerimaan Siswa Baru SMP 20.000.000,00

Negeri 11 Cilegon

1 Kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 22 SMAN 1 1.411.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Komponen Surat Menyurat 4 Jenis 1.940.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Komuniaksi Air, 60.750.000,00 Listrik dan Internet

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 07 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya Tenaga Kebersihan dan Keamanan 7 Orang 72.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 09 Penyediaan jasa pegawai Non PNS Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Honorer 16 Orang 166.400.000,00