REN CAN A KERJA DAN ANGGARAN
S A T U A N K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H F
Rl PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
F Rl Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan : 1 . 16 Urusan Wajib Penanaman Modal
Organisasi : 1 . 16 . 01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN Sub Unit Organisasi : 1 . 16 . 01 . 01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH JUMLAH LOKASI TARGET
LOKASI TARGET
KODE URAIAN KEGIATAN KINERJA
' K U A N T I T A T I F J
l \ U n l v 1 A 1 n 1 i r J
Tahun n KINERJA
' K U A N T I T A T I F J
l \ U n l v 1 A 1 n 1 i r J Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7
1.16 . 1.16.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 4.760.000,00 452.544.000,00 171.500.000,00 628.804.000,00 71
1.16. 1.16.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor BPMP 53 jenis 0,00 82.268.000,00 0,00 82.268.000,00 8 peralatan dan bahan pembersih, 4 orang jasa profesi dan 4 jenis pakaian kerja lapangan
1.16 1.16.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor BPMP 63 Jenis Alat
Tulis Kantor 1.550.000,00 53.944.500,00 0,00 55.494.500,00 t
1.16 1.16.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BPMP 107 jenis barang cetakan
1.660.000,00 118.901.500,00 0,00 120.561.500,00 u
1.16 1.16.1 .01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BPMP 26 jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 0,00 1 fi 7Qn nnn no iu . / rzu.uuu,uu 0,00 16.790.000,00 i
1.16 . 1.16.1 .01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BPMP 8 jenis peralatan dan perlengkapan kantor 1.550.000,00 310.000,00 171.500.000,00 173.360.000,00 1 Formulir RKA SKPD 2.2 jpririlfej Eg Sifi03|
JUMLAH LOKASI TARGET
JUMLAH LOKASI KINERJA
KODE URAIAN KcuIATAN KINERJA Tahun n 1
(KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7
1.16 . 1.16.1. 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan BPMP 2 Jenis 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 l i
perundang-undangan Koran/Majalah Nasional, 3 Jenis Koran/Majalah Regional dan 2 Jenis Koran/Majalah Lokal
1.16 .1.16.1. 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman BPMP 500 org 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4i
peserta rapat dan 500 org
tamu
1.16 . 1.16.1 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BPMP 127 kali 0,00 81.330.000,00 0,00 81.330.000,00 11
konsultasi dan koordinasi ke
luar daerah
1.16 . 1.16.1 . 01 . 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam BPMP 106 kali 0,00 24.650.000,00 0,00 24.650.000,00 8
Daerah koordinasi
H a n I z n n c i ilFaci U d l I KUMbUlldbl
di daiam daerah
1.16 . 1.16.1 . U l . 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) D DM O 3 kegiatan n o n u,uu 27.850.000,00 0,00 Z/ . O D U . U U U , U U J
1.16 . 1.16.1 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 100 % 2.605.000,00 320.340.500,00 0,00 322.945.500,00 60
aparatur
1.16 . 1.16.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkaia kendaraan BPMP 8 unit (5 unit 0,00 45.800.000,00 0,00 45.800.000,00 3C
dinas/operasional roda 4 dan 3
unit roda 2)
1.16 . 1.16.1 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkaia mebeleur BPMP 55 buah meja 0,00 10.085.000,00 0,00 10.085.000,00 1
dan 55 buah kursi dan 5
pintu 1 1 £ 1 K 1 on 0 1
1 . 1 0 . 1 . 1 0 . 1 . UZ . j l D/s/v»/sliF/ai-aan D i \Y\ r~i / Hcirl, a1 a C n F h . , a m 1-1 a rH, A/3 na H a n remeunaraan Kuun/DerKdtd ouriwdre, ndruwdre uan
R P M P
D r r l r 11 U Ul III 0 i m i l n nn u,uu 11.005.500,00 0,00 11 005 50(1 00 1 J . U U J . J U U | U U j
Jaringan komputer dan
10 unit printer
1.16 . 1.16.1 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor BPMP 1 paket 2.605.000,00 253.450.000,00 0,00 256.055.000,00 2 ;
1.16 . 1.16.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 0,00 75.900.000,00 0,00 75.900.000,00 (
Formulir RKA SKPD 2.2 [pririlfeJ Bs SimDa
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LOKASI KEGIATAN
TARGET JUMLAH
KODE URAIAN KEGIATAN LOKASI KINERJA
[KUANTITATIF) KINERJA Tahun n
[KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7
1.16 . 1.16.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BPMP 57 stel
pakaian batik tradisional, 57
stel pakain olah raga dan
54 stel pakaian seragam petugas PPTSP 0,00 75.900.000,00 0,00 75.900.000,00 61
1 16 1.16.1. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 100 % 46.375.000,00 20.775.000,00 0,00 67.150.000,00 6
1.16 1.16 1.16 1.16.1 . 1.16.1 . 1.16.1 . 06 06 06 0 1 02 04
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
PPCWHCI man lanoran ranaian kinpria dan ikhtiQar r CI 1 y USUI l a l 1 l a [ J U I a l l C a j J a l a l 1 M l i C i j a UOI1 I M 1U 3 0
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
BPMP BPMP BPMP 9 jenis laporan 3 dokumen laporan 1 dokumen laporan 17.825.000,00 14.275.000,00 14.275.000,00 10.775.000,00 4.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 28.600.000,00 18.775.000,00 19.775.000,00 3 1 1
1 16 1.16.1 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 8.200 Izin, 106.908.000,00 1.423.878.710,00 0,00 1.530.786.710,00 1.93
Investasi 6,7 Trilyun,
83 Investor 1.16 1.16.1 15 06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang
penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha BPMP 1 Dokumen Pola Kemitraan UMKM, 4 Kali 80.950.000,00 278.836.710,00 0,00 359.786.710,00 32 i Lelang Investasi, 1 i Kali Semiloka Pola Kemitraan UMKM dengan Dunia Usaha (Menengah/B esar) dan 1 Buah Kajian Pemanfaatan Aset Daerah yang Potensial Dikerjasamak an untuk Pengembanga n Penanaman Modal Formulir RKA SKPD 2.2
KODE URAIAN KEGIATAN LOKASI TARGET KINERJA (KUANTITATIF) JUMLAH Tahun n
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 8 = 5 + 6 + 7 1.16 . 1.16.1 . 15 . 08 1.16 . 1.16.1 . 15 . 09 1.16 . 1.16.1 . 15 . 10 1.16 . 1.16.1 . 15 . 11 1.16 . 1.16.1 . 16 1.16 . 1.16.1 . 16 . 01
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
Penyelenggaraan pameran investasi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur BPMP BPMP Dalam dan Luar Negeri BPMP BPMP 100 Buku Laporan LKPM, 100 CD LKPM, 100 CD Realisasi Investasi, 100 buah Perlengkapan Sosialisasi dan 2 Spanduk Sosialisasi 1 kali Bintek Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dalam Pelayanan Publik (1 kali kegiatan, 30 orang) 4 kali pameran investasi 42 Perijinan dan Non Perijinan 6,7 Trilyun, 83 Investor 1 Buah Naskah Akademis Perda Penyelenggar aan PTSP, 1 Buah Buku Pedia Penanaman Modal di Kabupaten Bandung dan 1 Buah Kajian Blue Print PTSP Kabupaen Bandung 18.225.000,00 3.950.000,00 3.783.000,00 0,00 20.335.000,00 19.075.000,00 317.775.000,00 136.050.000,00 603.217.000,00 88.000.000,00 434.065.000,00 270.925.000,00 0,00 336.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 607.000.000,00 88.000.000,00 0,00 454.400.000,00 0,00 290.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Pririlfed By SinDd
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN KEGIATAN LOKASI KINERJA TARGET
(KUANTITATIF)
JUMLAH
KODE URAIAN KEGIATAN LOKASI KINERJA TARGET
(KUANTITATIF) Tahun n 1
KODE URAIAN KEGIATAN LOKASI KINERJA TARGET
(KUANTITATIF) R a r a n n & l a c a Modal 1 luuai - l u m l a h 1 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 1.16 . 1.16.1 . 16 . 04 1.16 . 1.16.1 . 17 1.16 . 1.16.1 . 17 .01
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi BPMP BPMP 1 Buah Sistem Aplikasi Penyelenggar aan Penanaman Modal Daerah 16 Bidang Usaha, 6,2 Trilyun 3 Buah Buku Kajian 1.260.000,00 163.140.000,00 0,00 164.400.000,00 22( 1.16 . 1.16.1 . 16 . 04 1.16 . 1.16.1 . 17 1.16 . 1.16.1 . 17 .01
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi BPMP BPMP 1 Buah Sistem Aplikasi Penyelenggar aan Penanaman Modal Daerah 16 Bidang Usaha, 6,2 Trilyun 3 Buah Buku Kajian 4.980.000,00 475.412.500,00 0,00 480.392.500,00 601 1.16 . 1.16.1 . 16 . 04 1.16 . 1.16.1 . 17 1.16 . 1.16.1 . 17 .01
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi BPMP BPMP 1 Buah Sistem Aplikasi Penyelenggar aan Penanaman Modal Daerah 16 Bidang Usaha, 6,2 Trilyun 3 Buah Buku Kajian 4.980.000,00 475.412.500,00 0,00 480.392.500,00 601 Jumlah 185.963.000,00 3.202.915.710,00 171.500.000,00 3.560.378.710,00 4.62 nuari 2015 AN MODAL I N NIP . 19690124 198903 1 001 Formulir RKA SKPD 2.2 I p r i r i T f e d By SiptDal
