IV (Persero) Kebun Bah Birung Ulu Tahun 2008 JANUARI AFDELING LAKI- LAKI PEREMPUAN JUMLAH I 185 200 385 II 131 175 306 III 76 50 126 Jumlah 392 425 817 FEBRUARI AFDELING LAKI- LAKI PEREMPUAN JUMLAH I 175 194 369

(1)

Lampiran I

Lampiran 1a. .Jumlah Tenaga Kerja di Setiap Afdeling PT.Perkebunan Nusantara

IV (Persero) Kebun Bah Birung Ulu Tahun 2008

JANUARI

AFDELING

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 185 200

385 II 131 175

306 III 76 50

126 Jumlah 392 425 817

FEBRUARI

AFDELING

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 175 194

369 II 121 170

291 III 74 50

124 Jumlah 370 414 784

Maret

AFDELING

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 175 194

369 II 121 170

291 III 74 50

124 Jumlah 370 414 784

APRIL

AFDELING

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 174 194

368 II 120 123

243 III 73 50

123 Jumlah 367 367 734

Mei

AFDELING

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 173 193

366

(2)

III 72 49

121 Jumlah 365 409 774

Juni

AFDELING

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 173 192

365 II 120 167

287 III 72 49

121 Jumlah 365 408 773

Juli

AFDELING

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 173 192

365 II 120 167

287 III 72 48

120 JUMLAH 365

407

772 AGUSTUS

AFDELING

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 173 192

365 II 120 166

286 III 72 48

120 JUMLAH 365

406

771 SEPTEMBER

AFDELING

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 173 192

365 II 121 164

285 III 72 48

120 JUMLAH 366

404

770 OKTOBER

AFDELING

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 173 192

365 II 120 167

287 III 72 48

120 JUMLAH 365

407

772 NOVEMBER

AFDELING

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 173 192

365

(3)

III 71 48

119 JUMLAH 365

404

769 DESEMBER

AFDELING

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 173 187

360 II 120 160

280 III 71 48

119

(4)

Lampiran

1b. Jumlah Tenaga Kerja di Setiap Afdeling PT.Perkebunan

Nusantara IV (Persero) Kebun Bah Birung Ulu Tahun 2009

JANUARI

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 170 169

339 II 117 136

253 III 64 42

106 JUMLAH 351

347 698

FEBRUARI

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 161 159

320 II 108 121

229 III 63 40

103 JUMLAH 332

320 652

MARET

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 158 159

317 II 108 121

229 III 63 40

103 JUMLAH 329

320 649

APRIL

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 155 148

303 II 106 115

221 III 63 63

126 JUMLAH 324

326 650

MEI

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 153 137

290 II 105 106

211 III 63 38

101 JUMLAH 321

281 602

JUNI

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 153 135

288 II 105 105

210 III 62 38

100

(5)

JULI

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 153 131

284 II 105 104

209 III 62 38

100 JUMLAH 320

273 593

AGUSTUS

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 153 130

283 II 105 103

208 III 62 38

100 JUMLAH 320

271 591

SEPTEMBER

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 153 130

283 II 105 103

208 III 62 38

100 JUMLAH 320

271 OKTOBER

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 153 130

283 II 105 103

208 III 62 38

100 JUMLAH 167

271 591

NOVEMBER

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 152 130

282 II 105 103

208 III 60 38

98 JUMLAH 317

271 588

DESEMBER

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 151 130

281 II 105 103

208 III 60 38

98

(6)

Lampiran

1c. Jumlah Tenaga Kerja di Setiap Afdeling PT.Perkebunan

Nusantara IV (Persero)Kebun Bah Birung Ulu Tahun 2010

Januari

Afdeling LAKI-LAKI

PEREMPUAN JUMLAH

I 151 130

281 II 105 103

208 III 60 38

98 Jumlah 316 271 587

FEBUARI

Afdeling LAKI-LAKI

PEREMPUAN JUMLAH

I 146 126

272 II 96 98

194 III 59 38

97 Jumlah 301 262 563

MARET

Afdeling LAKI-LAKI

PEREMPUAN JUMLAH

I 145 126

271 II 97 97

194 III 59 38

97 Jumlah 301 261 562

APRIL

Afdeling LAKI-LAKI

PEREMPUAN JUMLAH

I 115 125

240 II 97 96

193 III 59 38

97 jumlah 271 259 530

MEI

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 115 125

240 II 97 96

193 III 99 37

136 JUMLAH 311

258 569

JUNI

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 142 123

265 II 95 96

191 III 59 37

96

(7)

JULI

AFADELING LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 142

123

265 II 95

96

191 III 59

37

96 JUMLAH 296 256 552

agustus

AFDELING LAKI-LAKI

PEREMPUAN JUMLAH

I 142

123

265 II 95

96

191 III 59

37

96 JUMLAH 296 256 552

september

AFDELING LAKI-LAKI

PEREMPUAN JUMLAH

I 142

123

265 II 95

96

191 III 59

37

96 JUMLAH 296 256 552

oktober

AFDELING LAKI-LAKI

PEREMPUAN JUMLAH

I 142

123

265 II 94

96

190 III 58

37

95 JUMLAH 294 256 550

nopember

AFDELING LAKI-LAKI

PEREMPUAN JUMLAH

I 138

123

261 II 94

96

190 III 60

37

97 JUMLAH 292 256 548

desember

AFDELING LAKI-LAKI

PEREMPUAN JUMLAH

I 138

123

261 II 94

95

189 III 60

37

97

(8)

Lampiran

1d. Jumlah Tenaga Kerja di Setiap Afdeling PT.Perkebunan

Nusantara IV (Persero)Kebun Bah Birung Ulu Tahun 2011

Januari

AFADELING LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 136 122

258 II 94 95

189 III 60 37

97 JUMLAH 290

254 544

febuari

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH

I 131 115

246 II 89 89

178 III 57 36

93 JUMLAH 277

240 517

Maret

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH

I 130 115

245 II 89 89

178 III 57 36

93 JUMLAH 276

240 516

April

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH

I 129 115

244 II 89 89

178 III 57 36

93 JUMLAH 275

240 515

Mei

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH

I 128 115

243 II 89 89

178 III 57 36

93 JUMLAH 274

240 514

Juni

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH

I 128 115

243 II 89 89

178 III 57 36

93

(9)

Juli

AFADELING LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

I 124 115

239 II 89 89

178 III 57 36

93 JUMLAH 270

240 510

agustus

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH

I 124 115

239 II 88 89

177 III 57 36

93 JUMLAH 269

240 509

September

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH

I 124 115

239 II 88 89

177 III 57 36

93 JUMLAH 269

240 509

oktober

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH

I 124 115

239 II 88 89

177 III 57 36

93 JUMLAH 269

240 509

november

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH

I 124 115

239 II 88 89

177 III 57 36

93 JUMLAH 269

240 509

desember

AFDELING LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH

I 124 115

239 II 88 89

177 III 57 36

93

(10)

Lampiran

1e. Jumlah Tenaga Kerja di Setiap Afdeling PT.Perkebunan

Nusantara IV (Persero)Kebun Bah Birung Ulu Tahun 2012

Januari

afdeling

laki-laki

perempuan

jumlah

i 124 115

239 ii 88 89

177 iii 56 36 92

Jumlah 268

240 508

Februari

Afdeling

Laki-laki

perempuan Jumlah

i 115 108

223 ii 82 85

167 iii 53 34 87

jumlah 250 227 477

Maret

Afdeling

Laki-laki

perempuan Jumlah

i 115 108

223 ii 80 85

165 iii 52 34 86

jumlah 247 227 474

April

Afdeling

Laki-laki

perempuan Jumlah

i 115 108

223 ii 80 84

164 iii 52 34 86

jumlah 247 226 473

Mei

Afdeling

Laki-laki

perempuan Jumlah

I 115 108

223 II 80 84

164 III 52 34 86

Jumlah 247

226 473

Juni

Afdeling

Laki-laki

perempuan Jumlah

I 114 108

222 II 75 82

157 III 53 35 88

(11)

Juli

Afdeling

laki-laki

perempuan

jumlah

i 114 107

221 ii 75 82

157 iii 53 35 88

Jumlah 242

224 466

agustus

Afdeling

Laki-laki

perempuan Jumlah

i 114 107

114 ii 75 82

75 iii 52 35 87

jumlah 241 224 276

september

Afdeling

Laki-laki

perempuan Jumlah

I 112 106

218 II 77 82

159 III 51 35 86

Jumlah 240

223 463

oktober

Afdeling

Laki-laki

perempuan Jumlah

I 112 106

218 II 72 82

154 III 51 35 86

Jumlah 235

223 458

Nopember

Afdeling

Laki-laki

perempuan Jumlah

I 111 106

217 II 75 81

156 III 50 35 85

Jumlah 236

222 373

Desember

Afdeling

Laki-laki

perempuan Jumlah

I 110 106

216 II 75 81

156 III 50 35 85

(12)

Lampiran 1f. Jumlah Tenaga Kerja di Setiap Afdeling PT.Perkebunan Nusantara

IV (Persero)Kebun Bah Birung Ulu Tahun 2013

Januari

afdeling

laki-laki perempuan

Jumlah

I 109

106

215 II 75 81 156

II 50 35 85

jumlah 234 222 456

Febuari

afdeling

Laki-laki perempuan

Jumlah

i 101 99 200

ii 71 80 151

iii 45 35 80

jumlah 217 214 431

Maret

afdeling

Laki-laki perempuan

Jumlah

i 106 99 205

ii 71 80 151

iii 45 35 80

Jumlah 222 214 436

APRIL

afdeling

Laki-laki perempuan

Jumlah

I 100 99 199

II 71 79 150

III 46 35 81

Jumlah 217 213 430

MEI

afdeling

Laki-laki perempuan

Jumlah

i 100 99 199

ii 71 79 150

iii 46 35 81

Jumlah 217

99

430 Juni

afdeling

(13)

i 98 99

197 ii 70 78 148

iii 46 35 81

Jumlah 214 212 426

Juli

afdeling

laki-laki perempuan

Jumlah

I 97 99

196 II 69 78 147

II 45 35 80

jumlah 211 212 423

Agustus

afdeling

Laki-laki perempuan

Jumlah

i 97 99

196 ii 68 78 146

iii 45 35 80

jumlah 210 212 422

September

afdeling

Laki-laki perempuan

Jumlah

i 94 97

191 ii 65 76 141

iii 45 35 90

Jumlah 204 208 422

Oktober

afdeling

Laki-laki perempuan

Jumlah

I 94 97

191 II 65 76 141

III 45 35 80

Jumlah 204 208 412

november

afdeling

Laki-laki perempuan

Jumlah

i 94 97

191 ii 65 76 141

iii 44 35 79

Jumlah 203 208 411

Desember

afdeling

(14)

i 93 97

190 ii 65 76 141

iii 44 35 79

Jumlah 202 208 410

Lampiran 2

Lampiran 2a. Penggunaan Pestisida di Pt.Perkebunan Nusantara IV (Persero)

Kebun Bah Birung Ulu Tahun 2008

Afd

Jenis

Obat

Lindomin

Ally

Round Up

Kleen

UP

I

-

30.49

498.74

122.56 II

-

11.62

288.80

177.44 III

70.00

2.02

304.35 -

Jumlah

70.00

44.13 1,091.89

300.00 Lampiran 2b. Penggunaan Pestisida di Pt.Perkebunan Nusantara IV (Persero)

Kebun Bah Birung Ulu Tahun 2009

Afd

Jenis

Obat

Paracol Clerat Lindomin

Ally

Round Up

Bayleton

I

2.06

0

94.40 9.71 725.74

20.00 II

0

260 11.19 913.73

20.00 III

0

0 4.66 312.86

-

(15)

Lampiran 2c. Penggunaan Pestisida di Pt.Perkebunan Nusantara IV (Persero) Kebun Bah Birung Ulu Tahun 2010

Afd

Jenis Obat

Round Up

Kleen

Up

Glindamin Bayleton

Amchotine

Meotrin

Clerat

Percis

Lindomin

Ripcord

I

2,410.58

272.25

119.00 -

-

- -

15.60 -

II

1,963.68

137.20

160.72

10.00

26.00

10.00

244.50

10.00

15.00

20.00 III

283.21

10.55

561.65 -

-

5.00 -

15.00 HU

60.00 -

-

Jumlah

4,717.47

420.00

841.37

10.00

26.00

10.00

249.50

(16)

Lampiran 2d. Penggunaan Pestisida di Pt.Perkebunan Nusantara IV (Persero) Kebun Bah Birung Ulu Tahun 2011

Afd

Jenis Obat

Round

Up

Kleen Up

Ally

Meotrin

Gromoxon

Garlon

Amcothine

Decis

Ripcord

Emulgator Basmilang

I

824.24 1,308.13

137.30 - 33.00

- -

-

- 5.25

319.39 II

837.02 978.01 113.52

55.00 -

- 35.00

135.00

70.00

57.20

380.81 III

664.74 479.86 89.31

- 58.00

- -

15.00

8.00

412.00 HU

257.50 724.50 53.69

- -

5.00 -

-

38.00 Jumlah

2,583.50

3,490.50

393.82

55.00

91.00 5.00 35.00

150.00

70.00

70.45 1,150.20

Lampiran 2e. Penggunaan Pestisida di Pt.Perkebunan Nusantara IV (Persero) Kebun Bah Birung Ulu Tahun 2012

Afd

Jenis Obat

Round

Up

Kleen Up

Ally

Decis

Naichi

Starane

Emulgator

Gledek

Gromoxon

Garlon

Basmilang

I

-

1,228.45

125.82

341.00

4.95 -

55.45

629.60

1.00 -

-

II

961.50 615.90 105.98

178.80 -

-

93.40 -

-

264.80 III

856.25 138.20 82.27

313.55 -

-

61.79 -

-

377.90 HU

-

783.50 53.33

- -

1.00 -

16.00 -

5.00 -

Jumlah

1,817.75

2,766.05

367.40

833.35

4.95 1.00 210.64

645.60

1.00

(17)

Lampiran 2f. Penggunaan Pestisida di Pt.Perkebunan Nusantara IV (Persero) Kebun Bah Birung Ulu Tahun 2013

Tahun

Volume Luas

vol/ha

2008 1,506.02 2,170

0.69 2009 2,374.35 2,194

1.08 2010 6,349.94 2,194

2.89 2011 7,295.44 2,194

3.33 2012

2,194

2013 3,414.98 2,194

1.56

Afd Jenis Obat

Round Up Kleen Up Ally Decis Glysat Gempur Emulgator Gledek Garlon Basmilang I

204.25 44,500.00

9,089,125 50.45

37,556 1,894,715.34 77.24

500,962

38,694,305

228.00 169,200 38,577,600

436.00 503.90 49.00

77,178

3,781,722 37.90 - 21.60 - II

216.00 44,500.00

9,612,000 3.00

37,556 112,668.90 29.51

500,962

14,783,389

53.75 169,200 9,094,500

50.75 162.35 10.75 77,178

829,635

105.65 - 35.70 - III

128.10 44,500.00

5,700,450 -

20.13

500,962

10,084,365 - -

75.25 156.55

- 40.65 - - - HU

256.00 44,500.00

11,392,000 -

32.20

500,962

16,130,996 - -

113.00 225.00

- 33.00

2.00 57.30 - Jumlah

804.35

35,793,575 53.45 2,007,384 159.08

79,693,055

281.75 - 47,672,100

675.00 1,047.80 59.75

4,611,357

217.20

(18)

Lampiran 3

Lampiran 3. Realisasi Penggunaan Pupuk di PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) Kebun Bah Birung Ulu.

Jenis Pupuk

Realisasi Tahun 2013

Realisasi Tahun 2012

Realisasi Tahun 2011

Realisasi Tahun 2010

Realisasi Tahun 2009

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

Lampiran4

Regression

Descriptive Statistics

Mean

Std. Deviation

N

Pendapatan

6,09E10

2,380E10

6 Tenaga Kerja

544,83

122,335

6 Pupuk

2,7885E7

3,57476E7

6 Pestisida

4.838,5333

2.760,94685

6 Jumlah Pohon per Ha

109,33

6,282

6 Correlations

Pendapatan

Tenaga Kerja

Pupuk

Pestisida

Jumlah Pohon

per Ha

Pearson

Correlation

Pendapatan

1.000 -.793

.546

.780

-.860

Tenaga Kerja

-.793

1.000 -.150

-.565

.944

Pupuk

.546

-.150

1.000 .658

-.105

Pestisida

.780

-.565

.658

1.000 -.646

Jumlah Pohon per

Ha

-.860

.944

-.105

-.646

1.000 Sig.

(1-tailed)

Pendapatan

.

.030

.131

.034

.014

Tenaga Kerja

.030

.

.388

.121

.002

Pupuk

.131

.388

.

.078

.421

Pestisida

.034

.121

.078

.

.083

Jumlah Pohon per

Ha

.014

.002

.421

.083

.

N

Pendapatan

6

6 Tenaga Kerja

6

6 Pupuk

6

(24)

Correlations

Pendapatan

Tenaga Kerja

Pupuk

Pestisida

Jumlah Pohon

per Ha

Pearson

Correlation

Pendapatan

1.000 -.793

.546

.780

-.860

Tenaga Kerja

-.793

1.000 -.150

-.565

.944

Pupuk

.546

-.150

1.000 .658

-.105

Pestisida

.780

-.565

.658

1.000 -.646

Jumlah Pohon per

Ha

-.860

.944

-.105

-.646

1.000 Sig.

(1-tailed)

Pendapatan

.

.030

.131

.034

.014

Tenaga Kerja

.030

.

.388

.121

.002

Pupuk

.131

.388

.

.078

.421

Pestisida

.034

.121

.078

.

.083

Jumlah Pohon per

Ha

.014

.002

.421

.083

.

N

Pendapatan

6

6 Tenaga Kerja

6

6 Pupuk

6

6 Pestisida

6

6 Jumlah Pohon per

Ha

6

6 Model Summary

b

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate

Durbin-Watson

1 .998

a

.997

.983

3,137E9

2.990 a. Predictors: (Constant), Jumlah Pohon per Ha, Pupuk, Pestisida, Tenaga Kerja

(25)

Lanjutan Lampiran 4.

ANOVA

b

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

1 Regression

2.822E21

4 7.054E20

71.691 .088

a

Residual

9.840E18

1 9.840E18

Total

2.832E21

5 a. Predictors: (Constant), Jumlah Pohon per Ha, Pupuk, Pestisida, Tenaga Kerja

b. Dependent Variable: Pendapatan

Coefficients

a

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t

Sig.

Collinearity Statistics

B

Std. Error

Beta

Tolerance

VIF

1 (Constant)

6.957E11

8.642E10

8.051 .079

Tenaga Kerja

1.326E8

3.987E7

.682

3.327 .186

.083

12.089 Pupuk

497.967

71.019 .748

7.012 .090

.305

3.275 Pestisida

-3652145.738

1202280.391

-.424

-3.038

.202

.179

5.599 Jumlah Pohon per

Ha

-6.432E9

9.431E8

-1.698

-6.821

.093

.056

17.837 a. Dependent Variable: Pendapatan

Collinearity Diagnostics

a

Model

Dimensio

n

Eigenvalue

Condition

Index

Variance Proportions

(Constant)

Tenaga

Kerja

Pupuk

Pestisida

Jumlah Pohon per

Ha

1

4.325

1.000 .00

.00

.01

.00

2 .545

2.818 .00

.00

.21

.00

3 .120

6.006 .00

.00

.28

.21

.00

4 .010

20.508 .01

.16

.10

.27

.00

(26)

Collinearity Diagnostics

a

Model

Dimensio

n

Eigenvalue

Condition

Index

Variance Proportions

(Constant)

Tenaga

Kerja

Pupuk

Pestisida

Jumlah Pohon per

Ha

1

4.325

1.000 .00

.00

.01

.00

2 .545

2.818 .00

.00

.21

.00

3 .120

6.006 .00

.00

.28

.21

.00

4 .010

20.508 .01

.16

.10

.27

.00

5 8.866E-5

220.866 .99

.83

.40

.51

1.00 a. Dependent Variable: Pendapatan

(27)

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N

6 Normal Parameters

a,,b

Mean

.0000238

Std. Deviation

1.40285807E9

Most Extreme Differences

Absolute

.172

Positive

.152

Negative

-.172

Kolmogorov-Smirnov Z

.422

Asymp. Sig. (2-tailed)

.994

a. Test distribution is Normal.

(28)

Lampiran

5 Lampiran 5a. Jumlah Pokok Kelapa Sawit di Setiap Afdeling PT. Perkebunan

Nusantara IV (Persero) Kebun Bah Birung Ulu

Afdeling Blok

Luas

Lahan

Jumlah Pokok/blok

2008 2009 2010 2011 2012 2013

I

A 34 1,274 3,812 3,806 3,658 3,724 3,724

D 28 1,976 2,821 2,778 2,705 2,685 2,715

E 13 1,976 1,137 1,085 1,020 1,027 1,062

F 13 2,969 1,470 1,439 1,350 1,383 1,407

G 10 1,284 1,165 1,106 1,056 1,045 1,118

H 19

2,127 2,062 1,957 1,975 2,016

I

13 1,396 1,362 1,278 1,298 1,322

J 9

974 950 919 912 933

K 9

1,021 989 959 951 971

L 14

1,558 1,509 1,476 1,463 1,492

M 16

1,732 1,717 1,686 1,668 1,672

N 8

693 665 642 634 654

O 26

2,581 2,544 2,473 2,493 2,527

P 16

1,694 1,689 1,689 1,675 1,679

Q 14

1,602 1,590 1,553 1,539 1,543

R 24

2,451 2,442 2,414 2,389 2,389

S 16

1,736 1,726 1,686 1,668 1,672

T 16

1,690 1,667 1,667 1,650 1,650

U 19

2,052 2,043 2,043 2,022 2,022

V 20

2,171 2,151 2,104 2,135 2,135

W 14

1,343 1,316 1,314 1,303 1,303

X 17

1,742 1,723 1,642 1,677 1,677

Y 16

1,746 1,728 1,601 1,684 1,684

Z 27

2,848 2,816 2,700 2,742 2,757

AA 10

1,030 1,021 1,016 1,009 1,014

AB 15

1,531 1,521 1,517 1,512 1,516

AC 18

1,938 1,924 1,920 1,912 1,916

(29)

AE 14

1,356 1,347 1,336 1,328 1,332

AF 14

1,429 1,408 1,404 1,390 1,394

AG 16

1,651 1,645 1,640 1,633 1,658

AH 16

1,769 1,761 1,754 1,738 1,742

AI 14

1,556 1,552 1,548 1,530 1,534

AJ 14

1,488 1,484 1,480 1,473 1,477

AK 14

1,458 1,450 1,446 1,442 1,445

AL 5

583 576 572 571 576

AM 13

1,305 1,279 1,265 1,251 1,258

AN 24

2,264 2,236 2,205 2,183 2,201

AO 19

2,047 2,034 1,988 1,964 1,969

AP 15

1,550 1,522 1,492 1,473 1,478

AQ 24

2,491 2,461 2,439 2,415 2,420

AR 22

2,286 2,249 2,222 2,199 2,204

AS 19

2,085 2,059 2,035 2,017 2,022

AT 9

1,059 1,045 1,038 1,026 1,031

A 14

1,274 1,268 1,262 1,262 1,262

B 19

1,976 1,968 1,946 1,946 1,946

C 19

1,976 1,973 1,959 1,959 1,959

D 26

2,969 2,964 2,951 2,951 2,951

E 13

1,284 1,284 1,284 1,284 1,284

A 13

1,351 1,309 1,351 1,317 1,761

B 23

2,552 2,519 2,380 2,458 2,458

C 23

2,529 2,507 2,469 2,432 2,432

Afdeling Blok

Luas

Lahan

Jumlah Pokok/blok

2008 2009 2010 2011 2012 2013

II

AU 15

1,558 1,435 1,452 1,509

AV 18

1,952 1,803 1,811 1,879

AW 18

2,100 1,982 1,957 2,029

AX 15

1,640 1,615 1,606 1,599 1,597

AY 24

2,356 2,341 2,267 2,309 2,306

AZ 19

2,183 2,173 2,161 2,151 2,134

BA 19

2,125 2,117 2,088 2,091 2,086

BB 16

1,742 1,624 1,604 1,654

BC 13

1,498 1,480 1,468 1,455 1,442

(30)

BE 14

1,518 1,416 1,403 1,447

BF 18

1,913 1,903 1,807 1,885 1,852

BG 18

1,839 1,829 1,684 1,799 1,790

BH 16

2,085 2,070 2,059 2,046 2,041

BI 14

1,599 1,567 1,562 1,551 1,542

BJ 16

1,649 1,635 1,597 1,586 1,584

BK 23

2,477 2,472 2,450 2,428 2,427

BL 21

2,244 2,236 2,220 2,216 2,216

BM 16

1,711 1,683 1,667 1,652 1,637

BN 16

1,784 1,772 1,740 1,731 1,722

BO 16

1,680 1,663 1,637 1,627 1,622

BP 19

2,034 2,025 2,011 1,999 1,985

BQ 21

2,260 2,249 2,230 2,219 2,217

BR 16

1,763 1,760 1,837 1,823 1,823

BS 16

1,800 1,797 1,689 1,670 1,731

BT 17

1,872 1,862 1,849 1,836 1,833

BU 11

994 782 883 907

BV 11

1,056 1,047 949 1,018 1,007

BW 14

1,404 1,397 1,343 1,375 1,375

BX 16

1,698 1,692 1,681 1,671 1,664

BY 22

2,194 1,997 2,048 2,124

BZ 16

1,654 1,496 1,512 1,576

CA 16

1,724 1,607 1,601 1,650

CB 19

2,274 2,097 2,136 2,209

CC 10

1,052 1,042 984 1,024 1,008

CD 12

1,203 1,038 1,081 1,129

CE 16

1,950 1,835 1,823 1,880

CF 15

1,730 1,720 1,703 1,684 1,660

CG 14

1,607 1,602 1,815 1,804 1,800

CH 16

1,815 1,726 1,694 1,730

CI 21

2,509 2,457 2,442 2,439

CJ 21

1,801 1,794 1,497 1,765 1,748

CK 22

2,324 2,274 2,261 2,224

CL 21

2,162 2,157 2,144 2,137 2,129

CM 27

3,207 3,200 3,493 3,472 3,470

(31)

Afdeling Blok

Luas

Lahan

Jumlah Pokok/blok

2008 2009 2010 2011 2012 2013

III

A 16 1,899 1,887 1,759 1,759 1,759 1,720

B 17 2,135 2,119 1,880 1,880 1,880 1,853

C 15 1,859 1,845 1,658 1,658 1,658 1,632

D 17 2,172 2,142 1,870 1,870 1,870 1,788

E 14 1,827 1,804 1,543 1,543 1,543 1,419

F 13 1,676 1,661 1,433 1,433 1,433 1,328

G 21 2,683 2,632 2,313 2,313 2,313 2,232

H 17 2,159 2,134 1,880 1,880 1,880 1,741

I 15 1,887 1,879 1,654 1,654 1,654 1,570

J 20 2,481 2,454 2,200 2,200 2,200 2,128

K 15 1,956 1,923 1,647 1,647 1,647 1,549

L 27 3,413 3,375 2,969 2,969 2,969 2,833

M 14 1,716 1,693 1,541 1,541 1,541 1,484

N 22 2,764 2,758 2,427 2,427 2,427 2,416

O 22 2,702 2,681 2,421 2,421 2,421 2,396

P 19 2,349 2,325 2,089 2,089 2,089 2,059

Q 13 1,594 1,572 1,431 1,431 1,431 1,388

R 14 1,807 1,784 1,546 1,546 1,546 1,476

S 21 2,580 2,561 2,321 2,321 2,321 2,293

T 17 2,116 2,108 1,871 1,871 1,871 1,832

U 20 2,553 2,540 2,198 2,198 2,198 2,133

V 16 1,983 1,959 1,766 1,766 1,766 1,733

W 17 2,176 2,156 1,877 1,877 1,877 1,830

X 12 1,523 1,506 1,323 1,323 1,323 1,262

Y 20 2,455 2,439 2,198 2,198 2,198 2,175

Z 9

1,034

1,028 974 974 974 953

CO

9 999 973 943 925 897

CP 20

2,014 1,963 1,929 1,909 1,869

CQ 18

1,963 1,921 1,851 1,971 1,925

CS 14

1,547 1,524 1,442 1,497 1,467

CR 22

1,009 2,291 2,295 2,411

B 2

119 177 160

C 9

701 925 981

Total

2,194 68,994 212,794 235,922 233,376 234,176 234,070

Total Rata-Rata

(32)

Lampiran

5b.

Jumlah Pokok Kelapa Sawit di Setiap Afdeling/Ha

PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Kebun Bah Birung Ulu

Afdeling Blok

Luas

Lahan

Jumlah Pokok/ha

2008 2009 2010 2011 2012 2013

I

A 34 37 112 112 108 110 110

D 28 71 101 99 97 96 97

E 13

152 87 83 78 79 82

F 13 228 113 111 104 106 108

G 10 128 117 111 106 105 112

H 19

112 109 103 104 106

I 13

107 105 98 100 102

J 9

108 106 102 101 104

K 9

113 110 107 106 108

L 14

111 108 105 105 107

M 16

108 107 105 104 105

N 8

87 83 80 79 82

O 26

99 98 95 96 97

P 16

106 106 106 105 105

Q 14

114 114 111 110 110

R 24

102 102 101 100 100

S 16

109 108 105 104 105

T 16

106 104 104 103 103

U 19

108 108 108 106 106

V 20

109 108 105 105 107

W

14 96 94 94 94 93

X 17

102 101 97 97 99

Y 16

109 108 100 100 105

Z 27

105 104 100 100 102

AA 10

103 102 102 102 101

AB 15

102 101 101 101 101

AC 18

108 107 107 107 106

AD 15

103 103 102 102 102

AE

14 97 96 95 95 95

AF 14

102 101 100 99 100

AG 16

103 103 103 102 104

(33)

AI 14

111 111 111 109 110

AJ 14

106 106 106 105 106

AK 14

104 104 103 103 103

AL 5

117 115 114 114 115

AM 13

100 98 97

96 97

AN

24 94 93 92 91 92

AO 19

108 107

₁₀₈

103 104

AP 15

103 101 103 98 99

AQ 24

104 103 104 101 101

AR 22

104 102 104 100 100

AS 19

110 108 110 106 106

AT 9

118 116 118 114 115

A 14

91 91 91 90 90

B 19

104 104 104 102 102

C 19

104 104 104 103 103

D 26

114 114 114 114 114

E 13

99 99 99 99 99

A 13

104 101 104 101 135

B 23

111 110 111 107 107

C 23

110 109 110 106 106

Afdeling Blok

Luas

Lahan

Jumlah Pokok/ha

2008 2009 2010 2011 2012 2013

II AU

15 0 104

105 97 101

AV 18

0 108 110 101 104

AW 18

0 117 118 109 113

AX 15

109 108 109 107 106

AY

24 98 98 98 96 96

AZ 19

115 114 115 113 112

BA 19

112 111 112 110 110

BB 16

0 109 110 100 103

BC 13

115 114 115 112 111

BD 11

105 105 105 103 103

BE 14

0 108 109 100 103

BF 18

106 106 106 105 103

BG 18

102 102 102 100 99

(34)

BI 14

114 112 114 111 110

BJ 16

103 102 103 99 99

BK 23

108 107 108 106 106

BL 21

107 106 107 106 106

BM 16

107 105 107 103 102

BN 16

112 111 112 108 108

BO 16

105 104 105 102 101

BP 19

107 107 107 105 104

BQ 21

108 107 108 106 106

BR 16

110 110 110 114 114

BS 16

113 112 113 104 108

BT 17

110 110 110 108 108

BU 11

0 90 91

80 82

BV

11 96 95 96 93 92

BW 14

100 100 100 98 98

BX 16

106 106 106 104 104

BY 22

0 100 100 93 97

BZ 16

0 103 104 95 99

CA 16

0 108 108 100 103

CB 19

0 120 120 112 116

CC 10

105 104 105 102 101

CD 12

0 100 101 90 94

CE 16

0 122 122 114 118

CF 15

115 115 115 112 111

CG 14

115 114 115 129 129

CH 16

0 113 114 106 108

CI 21

0 119 120 116 116

CJ

21 86 85 86 84 83

CK 22

0 106 106 103 101

CL 21

103 103 103 102 101

CM 27

119 119 119 129 129

(35)

Afdeling Blok

Luas

Lahan

Jumlah Pokok/ha

2008 2009 2010 2011 2012 2013

III A 16 119 118 110 118 110 108

B 17 126 125 111 125 111 109

C 15 124 123 111 123 111 109

D 17 128 126 110 126 110 105

E 14 131 129 110 129 110 101

F 13 129 128 110 128 110 102

G 21 128 125 110 125 110 106

H 17 127 126 111 126 111 102

I 15 126 125 110 125 110 105

J 20 124 123 110 123 110 106

K 15 130 128 110 128 110 103

L 27 126 125 110 125 110 105

M 14 123 121 110 121 110 106

N 22 126 125 110 125 110 110

O 22 123 122 110 122 110 109

P 19 124 122 110 122 110 108

Q 13 123 121 110 121 110 107

R 14 129 127 110 127 110 105

S 21 123 122 111 122 111 109

T 17 124 124 110 124 110 108

U 20 128 127 110 127 110 107

V 16 124 122 110 122 110 108

W 17 128 127 110 127 110 108

X 12 127 126 110 126 110 105

Y 20 123 122 110 122 110 109

Z 9 115 114 108 114 108 106

CO 9

111 108 111 103 100

CP 20

101 98 101 95 93

CQ 18

109 107 109 110 107

CS 14

111 109 111 107 105

CR 22

0 46 109 104 110

B 2

0 0 91 89 80

C 9

0 0 112 103 109

Total 7,887

16,401

17,725

18,324

17,713

17,725

Total

Rata-Rata Per

Hektar

(36)

Lampiran 6

Lampiran 6. Produksi, Harga Produksi, Biaya Produksi, Penerimaan (TBS, Minyak+Inti Sawit) dan

Pendapatan di PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Kebun Bah Birung Ulu.

(37)

Lampiran 7

Lampiran 7a. Biaya Tetap, Biaya Variabel dan Biaya Umum PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Kebun Bah Birung Ulu,

Tahun 2008

Keterangan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total

BIAYA UMUM (BIAYA TIDAK

LANGSUNG)

A.Biaya Tetap

Gaji.Tunja dan Bisos Karyawan

Pimpinan 71,430,146 61,363,552 80,532,399 72,255,165 87,264,699 62,044,664 60,293,871 84,831,414 183,769,994 74,599,891 89,548,991 170,079,253 1,098,014,039 Gaji.tunja dan Bisos Karyawan

Pelaksana 65,791,225 71,836,233 83,213,346 72,934,228 106,961,730 82,822,246 79,210,551 86,813,993 104,196,364 50,492,214 70,642,218 82,099,111 957,013,459 pajak sewa tanah 48,100,032 54,169,696 55,775,172 55,467,984 55,908,732 56,245,388 56,201,292 56,297,116 62261780 61,308,628 68,606,590 690,972,638 Asuransi 54,154 54,154 54,154 0 3,275,137 3,275,137 3,275,137 3,275,137 3275137 3,275,137 3,275,137 3,275,149 26,363,570 Biaya Keamanan 54,637,782 77,262,715 83,773,966 65,088,256 91,517,311 77,039,104 95,450,265 102,285,732 147850611 65,856,094 115,848,762 99,741,528 1,076,352,126

B.Biaya Variabel

Pengangkutan perjalanan dan

penginapan 24,612,340 24,832,181 41,454,537 28,369,792 47,511,542 38,335,596 55,018,728 49,306,367 48514347 41,714,477 49,757,133 73,940,169 523,367,209 Pemeliharaan Emplasmen 7,133,919 10,432,840 12,465,781 11,200,035 14,639,895 12,668,281 12,077,460 16,941,311 18991290 15,492,720 14,930,188 9,363,481 156,337,201 Pemeliharaan Bangunan Rumah 7,152,746 9,904,931 13,985,554 13,830,551 15,551,226 20,816,513 16,584,037 14,070,937 13499266 10,993,534 11,860,441 10,624,877 158,874,613 Pemeliharaan Bangunan

Perusahaan 13,512,858 17,879,764 11,669,618 10,131,742 7,707,732 15,588,008 18,066,827 16,468,205 16930343 14,561,268 7,251,195 6,230,611 155,998,176

Pemeliharaan Mesin dan Instalasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pemel.Jalan,Jembatan dan saluran

air 15,174,467 21,097,720 16,918,650 12,419,726 14,213,053 14,082,325 13,151,861 16,464,415 23862211 22,735,361 15,428,733 13,034,481 198,583,003 Pemeliharaan inventaris dan

(38)

Pemakaian perlengkap dan

inventaris kecil 0 0 0 0 158,346 0 0 0 0 0 0 192,429 350,775

Pemakaian dan pemel sistem

komputer 525,000 730,000 815,000 730,000 7,318,500 370,000 1,295,000 750,000 18314015 0 9,516,305 6,067,000 46,430,820

iuran dan sumbangan 3,703,375 3,703,375

Biaya penerang 52,109,928 47,958,886 57,162,230 47,817,581 60,107,178 68,332,903 51,478,197 54,788,090 84492656 55,623,252 61,456,884 73,125,834 714,453,619 Biaya air 29,588,586 13,295,516 18,899,027 15,399,029 20,145,665 24,333,512 18,162,990 17,132,260 -268242786 15,096,773 12,834,467 18,665,151 218,108,598 pengeluaran lain-lain 10,360,666 13,191,529 14,834,903 15,341,024 21,282,186 18,205,253 13,028,529 17,348,466 18990841 12,988,709 15,349,223 20,366,467 191,287,796

BIAYA LANGSUNG (TANAMAN

MENGHASILKAN)

Biaya Tetap

Gaji/Tunjangan Karyawan

Pimpinan 9,072,256 7,742,014 11,296,436 9,475,917 11,694,467 8,044,970 8,895,717 12,248,856 34949055 9,894,794 11,910,818 19,628,208 154,853,508 gaji,tunj dan bisos Karyawan

Pelaksana 7,103,629 8,449,583 8,954,617 8,312,367 9,314,585 8,701,999 8,417,919 102,285,732 (80,335,217) 4,435,476 3,768,853 (25,512,629) 63,897,414 Biaya Penyusutan a/b Harga Pokok

63,767,774

58,205,649

63,767,774

65,288,520

64,136,493

63,425,741

175,724,518

184,819,536

994,944,539

Biaya Variabel

Pemeliharaan jalan dan saluran air

dan teras 2,590,180 5,787,652 9,751,651 9,735,220 5,739,013 5,780,729 5,667,189 5,243,767 18314015 0 0 0 52,645,561

Penanaman dan Penyisipan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penyiangan 29,726,127 29,759,626 33,867,798 21,952,526 41,336,772 20,840,697 28,501,802 152,421,379 -70742344 12,828,836 0 12,305,128 312,798,347 Hama dan penyakit 1,326,246 2,841,076 5,760,969 1,027,554 672,990 610,435 501,767 696,752 773948 777,082 700,984 931,873 16,621,676 Pemumpukan 0 18,726,133 180,682,403 810,580,118 50,909,625 553,853,235 34,701,557 655,042,377 588463627 0 0 0 2,892,959,076 Pangkasan dlll 8,364,850 7,997,650 7,697,600 11,835,400 12,151,832 8,952,751 4,747,669 6,848,643 23599922 0 3,782,085 11,155,769 107,134,171 Biaya P a n e n

44,161,250

46,090,110

45,928,220

37,853,832

42,865,119

49,753,813

70,209,197

119,455,784

175,118,641

182,938,656

237,207,326

1,265,678,383 Pengangkutan Ke Pabrik

74,426,996

76,921,102

70,998,952

57,647,489

57,136,435

71,472,333

80,832,578

115,018,338

147,729,679

151,434,090

192,793,560

1,237,744,508 Biaya Pengolahan

61,471,800

44,371,082

79,345,971

56,154,694

54,296,181

56,352,124

71,767,483

44,403,507

88,368,345

128,469,874

158,522,211

985,820,984

(39)

Biaya Umum + Biaya Langsung

709,503,466

746,330,722

1,021,257,882

1,512,412,264

913,635,231

1,351,736,113

882,758,169

1,823,340,697

954,104,837

1,145,519,823

1,456,317,794 14,408,581,292 Andil B. Umum Atas Beban TBM /

TB.0 (308,312,358) (328,275,154) (380,729,770) (325,063,029) (426,538,618) (379,881,623) (381,617,504) (412,759,733) (341,628,789) (353,552,765) (522,080,447) (4,803,742,743) JUMLAH BIAYA PRODUKSI

SELURUHNYA

401,191,108

418,055,568

640,528,112

1,187,349,235

487,096,613

971,854,490

501,140,665

1,410,580,964

612,476,048

791,967,058

934,237,347 9,604,838,549

Lampiran 7b. Biaya Tetap, Biaya Variabel dan Biaya Umum PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Kebun Bah Birung Ulu,

Tahun 2009

A.Biaya Tetap

Pimpinan 26,511,414 33,090,124 21,608,146 26,349,394 35,949,772 34,073,096 28,951,976 48,102,054 59,490,904 31456996 32,085,194 37,334,834 415,003,904 Gaji.tunja dan Bisos Karyawan

Pelaksana 51,294,730 77,768,430 81,933,183 80,721,401 99,953,920 101,360,762 75,406,225 87,730,189 103,042,451 80686781 73,195,139 80,561,610 993,654,821 pajak sewa tanah 2,392,208 62,350,135 62,120,963 61,920,411 61,903,875 61,868,047 61,909,599 78,373,868 78,783,240 78756654 78,858,924 (27,818,958) 661,419,052

Asuransi 0 0 0 0 0 0 4,133,682 4,133,682 4,133,682 4133682 4,133,682 4,133,684 24,802,094

Biaya Keamanan 64,840,896 86,839,223 98,801,505 87,146,290 110,968,466 61,387,317 82,591,419 79,160,373 78,346,911 79511851 93,251,145 129,142,572 1,051,987,968

B.Biaya Variabel

Pengangkutan perjalanan dan

penginapan 64,799,624 2,329,301 36,018,332 50,077,842 41,005,466 47,032,852 39,680,679 91,958,558 51,854,293 43883347 38,130,739 58,137,767 564,908,800 Pemeliharaan Emplasmen 17,486,484 14,126,712 14,545,721 13,560,461 17,963,556 (10,718,627) 13,842,635 16,635,999 22,678,725 14534637 12,633,357 25,973,805 173,263,465 Pemeliharaan Bangunan Rumah 14,723,148 4,284,295 7,030,066 5,425,824 7,742,761 13,506,644 5,386,414 8,012,391 12,807,743 9524310 7,240,848 7,925,042 103,609,486 Pemeliharaan Bangunan

Perusahaan 7,000,168 6,374,198 10,601,935 6,702,492 8,398,926 17,248,096 25,905,149 12,125,647 23,339,983 19566352 21,455,963 27,374,331 186,093,240

(40)

Pemel.Jalan,Jembatan dan saluran

air 4,525,796 14,834,828 8,294,863 8,678,360 0 17,684,907 2,294,213 5,225,472 7,824,694 43656711 20,449,154 7,849,039 141,318,037 Pemeliharaan inventaris dan

perlengkapan 9,532,443 7,408,717 7,133,389 7,511,648 12,546,622 8,690,652 10,745,211 10,301,913 14,752,898 11604225 9,683,037 13,700,703 123,611,958 Pemakaian perlengkap dan

inventaris kecil 0 0 5,577,500 113,739 98,819 1,862,191 (600,491) 2,041,010 8,900,000 0 0 0 17,992,768 Pemakaian dan pemel sistem

komputer 705,000 11,819,150 6,680,250 1,650,000 1,100,000 1,130,000 970,000 1,250,000 12,511,250 5153000 17,967,190 17,389,475 78,325,315

iuran dan sumbangan 938,125 938,125

Biaya penerang 60,215,383 56,812,645 63,773,318 62,763,384 63,995,735 58,572,280 56,319,825 34,095,420 73,056,235 65283610 55,373,021 60,053,165 710,314,021 Biaya air 20,262,148 19,363,285 23,931,028 22,285,276 23,144,609 25,194,362 18,702,986 18,718,110 23,549,131 21365148 19,554,105 23,783,561 259,853,749 pengeluaran lain-lain 12,302,118 16,679,460 20,200,814 13,260,231 21,576,602 19,516,440 11,551,939 16,040,383 29,830,403 7887257 10,513,697 28,805,734 208,173,077

BIAYA LANGSUNG (TANAMAN

MENGHASILKAN)

Biaya Tetap

Gaji/Tunjangan Karyawan Pimpinan

53,022,829

66,180,248 43,216,295 52,698,789 71,899,546 68,397,118 57,903,948 96,204,102 118,981,804 31456996 64,170,029 74,669,664 830,203,245 gaji,tunj dan bisos Karyawan

Pelaksana 27,344,922 35,267,245 33,372,703 27,790,214 45,860,908 34,136,349 32,803,940 42,651,151 61,571,240 40591703 30,522,726 41,629,021 453,542,122 Biaya Penyusutan a/b Harga

Pokok

424,184,664

490,037,000

424,184,664

424,629,663

424,332,997

568,611,658

428,544,555

424,668,388

435,878,627

597,740,475

5,425,478,016

Biaya Variabel

Pemeliharaan jalan dan saluran air

dan teras 31,633,045 66,437,781 76,295,446 26,497,759 224,375,818 445,151,737 19,853,279 29,902,258 520,382,304 25769604 86,986,412 792,654,606 2,345,940,049

Penanaman dan Penyisipan 0 0 0 0 0 0 522,000 1,391,586 0 0 0 1,913,586

Penyiangan 228,326,237 319,587,195 300,787,963 272,479,619 375,233,829 292,344,642 292,006,235 411,696,278 583,916,473 320879174 305,550,149 239,960,159 3,942,723,096 Hama dan penyakit 10,342,394 18,105,661 16,466,834 13,258,945 18,853,490 15,810,118 13,457,522 17,238,120 25,947,163 14262145 12,991,545 38,098,172 214,876,966 Pemumpukan 26,644,634 11,899,270 983,995,303 1,763,393,182 857,688,940 703,845,536 1,734,745,683 72,597,900 434,007,141 1263411967 546,313,146 263,419,522 8,661,962,224 Pangkasan dlll 114,227,569 222,836,216 76,295,446 69,527,672 109,525,560 86,661,503 59,075,106 70,537,469 134,547,625 126919243 45,043,832 75,620,075 1,032,736,214

(41)

Biaya P a n e n

207,761,628

240,997,505

209,196,000

291,222,605

352,960,009

341,199,426

339,592,630

398,713,279

470,792,482

495,623,205

469,879,459

609,158,310

4,466,050,348 Pengangkutan Ke Pabrik

179,624,836

109,708,339

186,827,000

166,530,501

180,783,412

199,696,782

211,326,526

254,753,887

308,304,873

354,675,154

351,490,517

434,622,959

2,949,804,898 Biaya Pengolahan

178,119,178

63,261,406

174,968,000

174,487,803

109,846,584

243,717,599

242,830,130

158,999,028

372,583,123

238,604,050

425,416,876

2,800,567,589

Biaya Umum + Biaya Langsung 1,837,823,496 1,992,546,033 3,060,647,128 3,730,238,506 3,278,006,888 3,313,702,826 3,865,719,457 2,636,332,199 4,065,872,912 3987845263 3,081,955,687 4,219,019,643 40,053,231,147 Andil B. Umum Atas Beban TBM

/ TB.0 (61,924,059) 0

JUMLAH BIAYA PRODUKSI

SELURUHNYA 1,775,899,437 1,992,546,033 3,060,647,128 3,730,238,506 3,278,006,888 3,313,702,826 3,865,719,457 2,636,332,199 4,065,872,912 3987845263 3,081,955,687 4,219,019,643 40,053,231,147

Lampiran 7c. Biaya Tetap, Biaya Variabel dan Biaya Umum PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Kebun Bah Birung Ulu,

Tahun 2010

A.Biaya Tetap

Pimpinan 30,977,824 33,869,072 37,128,848 36,968,930 31,558,130 44,715,000 28,699,412 52453094 52,256,629 35,338,953 35,379,519 52,256,629 504,576,283 Gaji.tunja dan Bisos Karyawan Pelaksana 78,796,483 83,726,564 89,550,239 95,125,050 95,189,218 92,833,000 77,346,426 79542622 87,357,078 83,429,303 93,453,295 87,357,078 1,060,212,094 pajak sewa tanah 362,944 67,816,694 69,749,498 68,419,198 68,469,866 78,207,000 68,385,066 68351782 87,813,591 68,336,518 87,791,543 87,813,591 792,342,728

Asuransi 0 0 0 0 0 2,375,000 0 8,760,491 8,760,488 8,760,488 8,760,491 26,281,467

Biaya Keamanan 120,484,247 149,831,342 154,259,296 155,410,473 163,688,656 184,295,000 136,444,237 -9153459951 142,928,316 128,446,097 156,981,531 142,928,316 1,815,180,120

B.Biaya Variabel

(42)

Pemeliharaan Emplasmen 17,440,593 39,503,361 41,178,784 48,059,367 53,453,025 38,045,000 35,729,735 45475804 32,245,769 32,959,898 35,721,038 32,245,769 464,715,483 Pemeliharaan Bangunan Rumah 7,860,482 8,173,980 9,040,455 18,489,381 15,978,502 15,587,000 16,576,467 18040024 13,996,749 12,064,623 14,507,917 13,996,749 172,049,276 Pemeliharaan Bangunan Perusahaan 16,894,171 16,524,064 18,452,433 19,077,832 12,806,717 14,763,000 10,687,459 11858477 10,752,763 8,043,083 13,321,700 10,752,763 159,324,893

Pemeliharaan Mesin dan Instalasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pemel.Jalan,Jembatan dan saluran air 5,796,394 6,029,985 6,811,303 165,071,796 5,872,441 11,528,000 155,518,753 15598239 13,832,144 8,080,901 9,617,820 13,832,144 403,636,260 Pemeliharaan inventaris dan

perlengkapan 11,051,908 8,776,946 26,023,467 10,860,772 18,317,894 25,763,000 20,717,263 19835033 20,650,035 15,161,543 17,319,481 20,650,035 204,718,132 Pemakaian perlengkap dan inventaris

kecil 285,981 8,775,000 (8,775,000) 0 0 0 0 187153 0 4,855,500 1,340,000 0 6,648,134

Pemakaian dan pemel sistem komputer 730,000 1,416,000 19,368,660 985,000 12,761,060 6,975,000 1,125,000 13480580 4,423,500 1,350,000 10,135,500 4,423,500 66,269,300

iuran dan sumbangan 1,250,000 1,250,000

Biaya penerang 32,365,685 35,072,127 32,323,201 33,078,734 30,875,289 72,212,000 34,711,199 42348764 39,336,079 124,341,022 (53,169,668) 39,336,079 454,525,069 Biaya air 18,042,679 23,569,150 18,428,354 24,151,364 27,574,740 19,129,000 20,112,371 20825214 7,078,310 11,555,766 13,707,175 7,078,310 220,990,545 pengeluaran lain-lain 11,824,806 14,374,092 16,998,665 13,385,906 15,243,092 21,464,000 13,829,429 19743877 36,579,933 19,082,720 18,583,056 36,579,933 217,074,089

BIAYA LANGSUNG (TANAMAN

MENGHASILKAN)

Biaya Tetap

Gaji/Tunjangan Karyawan Pimpinan 61,955,653 67,738,146 74,257,692 73,937,868 73,937,868 59,619,000 57,398,724 62858873 117,087,828 46,974,271 47,055,407 67,731,080 851,637,554 gaji,tunj dan bisos Karyawan Pelaksana 56,695,088 56,171,421 61,153,197 65,296,345 62,451,175 96,206,000 51,743,194 235626478 42,831,505 48,496,941 51,692,778 42,831,505 690,790,232 Biaya Penyusutan a/b Harga Pokok

554,703,991

554,703,991

567,136,207

556,776,027

1,932,398,784 8,056,935,081

Biaya Variabel

Pemeliharaan jalan dan saluran air dan

teras 68,585,692 89,094,233 448,422,026 52,816,813 73,961,902 145,524,000 240,739,657 47899233 124,715,413 438,359,767 71,058,332 124,715,413 2,330,934,736

Penanaman dan Penyisipan 0 0 0 0 34,356,665 0 0 0 0 0 0 73,451,801