DATA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
1. KEPEGAWAIAN
Untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan di lingkungan Kementerian Kehutanan pusat dan daerah, Inspektorat Jenderal
sampai dengan 1 Juni 2010 didukung oleh 247 orang PNS. Sebaran PNS Inspektorat Jenderal
berdasarkan jabatan selengkapnya sebagai berikut :
- Eselon I
:
1 orang
- Eselon II
:
6 orang
- Eselon III
:
4 orang
- Eselon IV
:
13 orang
- Fungsional Khusus
:
86 orang
- Fungsional Umum
:
137 orang
Jumlah
:
247 orang
Perkembangan kualifikasi Auditor Inspektorat Jenderal sampai dengan 1 Juni 2010
selengkapnya ditunjukkan pada grafik di bawah ini :
0
25
10 37
7 7
0 0
5 10 15 20 25 30 35 40
O
ra
n
g
A B C D E F G
Kualifikasi
Grafik Kualifikasi Auditor
Gambar 2. Grafik Kualifikasi Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan
Ket :
2. STRUKTUR ORGANISASI
a. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal
b. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal
Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal dan Sekretariat ITJEN
INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III INSPEKTORAT IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR INSPEKTORAT kHUSUS SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN DATA DAN PELAPORAN SUBBAGIAN PROGRAM
BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN ANALISIS
LAPORAN HASIL PENGAWASAN II
SUBBAGIAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT II
SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN I SUBBAGIAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT I
SUBBAGIAN TATA PERSURATAN DAN
KEUANGAN BAGIAN UMUM BAGIAN ANALISIS LAPORAN
HASIL PENGAWASAN
3. REALISASI AUDIT BERDASARKAN PKPT TAHUN 2005-2010
No.
Tahun
Target
Realisasi
%
1
2
3
4
5
1
2005
187
175
93,58
2
2006
215
285
132,55
3
2007
265
318
120,00
4
2008
274
254
92,70
5
2009
235
228
97,02
6
2010 *)
300
85
28,33
Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Ket : Berdasarkan jumlah auditan
Auditan : instansi yang diaudit
PKPT : Program Kerja Pemeriksaan Tahunan
*) s/d 1 Juni 2010
4. REALISASI AUDIT KHUSUS / KASUS TAHUN 2005-2010
No.
Tahun
Target
Realisasi
%
1
2
3
4
5
1
2005
48
24
50,00
2
2006
48
21
43,75
3
2007
22
27
122,73
4
2008
25
36
100,00
5
2009
24
24
100,00
6
2010 *)
50
12
24,00
Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Ket : Berdasarkan jumlah kasus
*) s/d 1 Juni 2010
5. JENIS TEMUAN HASIL AUDIT ITJEN TAHUN 2005-2010
Tahun
No
Temuan
2005 2006 2007 2008 2009 2010*)
1 Kejadian yang merugikan negara 50 11 53 88 62 5
2 Kewajiban penyetoran kepada negara 25 55 52 35 23 5
3 Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
285 283 166 211 154 7
4 Pelanggaran prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan berlaku khusus bagi organisasi yang bersangkutan
290 288 77 152 91 15
5 Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran
7 5 99 125 100 5
6 Hambatan terhadap kelancaran kegiatan 303 105 24 36 18 9 7 Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok 128 239 53 243 150 15 8 Kelemahan administrasi (kelemahan tata
usaha / akuntansi)
6. JENIS PENYEBAB TEMUAN HASIL AUDIT ITJEN TAHUN 2005-2010
Tahun
No
Penyebab Temuan
2005 2006 2007 2008 2009 2010 *)
Kelemahan sistem pengendalian intern
1 Kelemahan dalam organisasi 20 49 51 89 36 0
2 Kelemahan dalam kebijakan 209 77 173 266 106 8
3 Kelemahan dalam rencana 184 161 153 406 210 9
4 Kelemahan dalam pembinaan personil 363 371 357 636 404 18
5 Kelemahan dalam prosedur 270 185 195 229 97 27
6 Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan 86 99 169 198 87 18 7 Kelemahan dalam review / pengawasan
intern (internal review)
196 249 296 566 438 30
Kelemahan diluar sistem pengendalian intern
8 Penyebab eksternal hambatan kelancaran kegiatan
292 147 43 74 40 2
9 Penyebab eksternal hambatan kelancaran tugas pokok
30 14 49 120 60 2
10 Penyebab ketidaklancaran pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat
8 6 36 80 32 6
Jumlah 1.658 1.358 1.522 2.664 1.510 120
Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan *) s/d 1 Juni 2010
7. HASIL AUDIT ITJEN
A. TEMUAN HASIL AUDIT REGULER (
s/d 1 Juni 2010)
Jumlah kejadian
Tindak lanjut
Sisa
Tahun
Temuan
Saran
Temuan
Saran
Temuan
Saran
s.d 2000
1.214
2.081
1.211
2.077
3
4
2001/ 2004
4.782
8.423
4.725
8.354
57
69
2005 / 2008
7.315
13.475
6.603
12.526
712
949
2009 / skrg
2.125
3.771
1.348
2.565
777
1.206
Jumlah
15.436
27.750
13.887
25.522
1.549
2.228
B. TEMUAN HASIL AUDIT KHUSUS (s/d
1 Juni 2010
)
1. Saran Administrasi dan Materiil
Saran Administrasi
dan Materiil
Tindak Lanjut atas Saran
Administrasi
Tindak Lanjut atas Saran
Materiil
No
Tahun
Adm
Mat
T
DP
P
T
DP
P
1
s.d 2004
541
54
227
61
253
24
9
21
2
2005
260
2
85
5
170
0
0
2
3
2006
60
2
28
3
29
0
1
1
4
2007
75
2
16
12
47
0
2
0
5
2008
131
7
17
17
97
3
2
2
6
2009
105
36
16
9
80
4
1
31
7.
2010
20
1
0
0
20
0
0
1
Jumlah
1.192
104
389
107
696
31
15
58
Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Keterangan :
T : Tuntas DP : Dalam Proses P : Pending
2. Saran Kepegawaian
Saran Kepegawaian
Tindak Lanjut Kepegawaian
PP
Non
TGR
PP 30
Non PP 30
TGR
Sisa
No
Periode
Audit
30
PP 30
Kejd
B
S
R
Jml
Sisa
Tuntas
Sisa
Kejd
Kejd
1
s.d 2004
351
18
20
16
33
133
182
169
6
12
14
6
2
2005
96
7
2
1
4
17
22
74
1
6
1
1
3
2006
38
3
5
6
3
18
27
11
3
0
5
0
4
2007
47
29
5
1
3
5
9
38
24
5
3
2
5
2008
103
16
31
1
1
32
34
69
2
14
2
29
6
2009
85
3
15
4
0
0
4
81
1
2
1
14
7.
2010
14
0
1
0
0
0
0
14
0
0
0
1
Jumlah
734
76
79
29
44
205
278
456
37
39
26
53
8.
PENGADUAN MASYARAKAT
MELALUI TROMOL POS 5000 (2000 – 2010)
Penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Tromol Pos 5000
sejak tahun 2000 s/d 1 Juni 2010 telah diterima sebanyak 14 surat. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 14 surat (100%) telah diselesaikan / ditanggapi.
Surat Masuk s/d Juni 2010Selesai Dalam Prosess/d Juni 2010
No Unit Kerja
2000 - 2006 2007 2008 2009 2010 JML JML % JML %
1. SETJEN 2 0 1 0 0 3 3 100,00 0 0
2. ITJEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ditjen BPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ditjen PHKA 3 2 0 0 0 5 5 100,00 0 0
5. Ditjen RLPS 1 0 0 0 0 1 1 100,00 0 0
6. BAPLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. BALITBANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. DISHUT 1 0 1 0 0 2 2 100,00 0 0
9. BUMN 1 0 2 0 0 3 3 100,00 0 0
JUMLAH 8 2 4 0 0 14 14 100,00 0 0
Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan
9. STATUS INFORMASI
Jumlah surat tanggapan / informasi yang ditindaklanjuti menurut instansi dan status informasi
dari tahun 2000 s/d 1 Juni 2010 adalah : benar sebanyak 1 surat (7,14%) dan tidak benar
sebanyak 13 surat (92,86%).
Sudah Ditindaklanjuti
No Unit Kerja Benar Tidak Benar Jumlah Tindak Lanjut
Masih Dalam Proses
Jumlah Surat
1. SETJEN 0 3 3 0 3
2. ITJEN 0 0 0 0 0
3. Ditjen BPK 0 0 0 0 0
4. Ditjen PHKA 0 5 5 0 5
5. Ditjen RLPS 0 1 1 0 1
6. BAPLAN 0 0 0 0 0
7. BALITBANG 0 0 0 0 0
8. DISHUT 1 1 2 0 2
9. BUMN 0 3 3 0 3
JUMLAH 1 13 14 0 14
10.
TINDAK
LANJUT HASIL AUDIT YANG BERSIFAT TINDAKAN PENERTIBAN
Pelaksanaan pengenaan sanksi penertiban kepegawaian lingkup Kementerian Kehutanan
periode Januari s/d 1 Juni 2010 sebanyak 2 orang terdiri dari :
No
Jenis Hukuman
Realisasi
Ket
1.
Hukuman ringan
1
-2.
Hukuman sedang
0
-3.
Hukuman berat
1
-Jumlah
2