Gabungan Usulan 2013 Bahan Musrenbang Kabupaten 2012

(1)

PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 1,950,000 1,950,000 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

147,901,000

147,901,000 100%

Penyediaan jasa administrasi keuangan

124,460,000

124,460,000 100%

Penyediaan jasa kebersihan kantor

13,700,000

13,700,000 100%

Penyediaan alat tulis kantor 190,500,000 190,500,000 100%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

17,234,400

17,234,400 100%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3,000,000

3,000,000 100%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10,000,000

10,000,000 100%

Penyediaan makanan dan minuman

153,670,000

153,670,000 100%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

85,750,000

85,750,000 100%

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan

930,000,000

930,000,000 100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

37,000,000

37,000,000 100%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

80,120,000

80,120,000 100%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

14,700,000

14,700,000 100%

3 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini

10,000,000

10,000,000 100%

Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

25,000,000

25,000,000 100%

Kecamatan Sooko 1 01 xx 16

1 1 01 xx 16 12 Program wajib belajar

pendidikan dasar 9 Th.

Pembangunan perpustakaan sekolah

Tersedianya tempat dan buku bacaan siswa

Pengetahuan siswa lebih luas

1 Unit SDN 2 Sooko 850,000,000 850,000,000 100%

2 Program wajib belajar

Pembangunan perpustakaan sekolah

Tersedianya tempat dan buku bacaan siswa

Pengetahuan siswa lebih luas

1 Unit SDN 1 Bedoho

NO INDIKATOR TARGET KET.

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 Th.

NAMA PERKIRAAN BIAYA (Rp)

VOLUME LOKASI

(2)

14 1 01 xx 17 Program pendidikan menengah

15 1 01 xx 17 09 Program pendidikan

menengah

16 1 01 xx 16 01 Program pendidikan

menengah

Pembangunan sarana prasarana Olahraga

Lapangan Basket Ball Siswa trampil 1 Unit SMAN 1 Sooko 300,000,000 300,000,000 100%

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 1.01.09.16.14 Pembangunan saluran air bersih

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 1.01.15.2 Rehab Gedung TK Gedung TK rusak

ruan kelas masih kurang

meningkatkan belajar mengajar

8 x 32 m Desa Gontor 244,000,000 6,000,000 250,000,000 100%

12 1.01.15.3 Pembangunan Gedung TK

Dharma wanita

TPA belum memiliki Gedung, jumlah murid banyak

Meningkatkan ualitas pendidikan

8 x 7 m Desa Siwalan 180,000,000 4,000,000 184,000,000 100%

Jumlah 2,995,000,000

Kecamatan Ngebel

1.01.16 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun

1 1.01.16.1 Program Wajib Belajar

Pendidikan dasar 9 Tahun

Pembangunan Gedung MTs " Bahrul Ulum "dan " MA Sakti " Dk. Nglingi

Bangunan masih

kurang memadahi

Meningkatkan kelancaran KBM

6 Kelas Ngebel - - 260,000,000 40,000,000 300,000,000 100%

Rehab berat Gedung SDN

Sempu

Keadaan gedung

rusak berat

Kelancaran KBM 6 Ruang

Klas

Ngrogung - - 250,000,000 - 250,000,000 100%

Rehab ringan Gedung SDN 3 Wagir Lor

Keadaan gedung

rusak

Kelancaran KBM 3 Ruang

Klas

Wagir Lor - - 150,000,000 - 150,000,000 100%

Rehab berat Gedung SDN 3 Ngebel

Kondisi bangunan rusak berat

Kelancaran KBM 3 Klas Ngebel - - 200,000,000 - 200,000,000 100%

Jumlah 900,000,000

Kecamatan Balong

1 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Ngampel

mutu Pelayanan SDN Ngampel Sarana prasarana

2 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Karangmojo

mutu Pelayanan SDN Karangmojo Sarana prasarana

3 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Balong

mutu Pelayanan SDN 1 Balong Sarana prasarana

4 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Tatung

mutu Pelayanan SDN Tatung Sarana prasarana

5 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Ngendut

mutu Pelayanan SDN 1 Ngendut Sarana prasarana

6 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Pandak

mutu Pelayanan SDN 2 Pandak Sarana prasarana

7 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Sedarat

mutu Pelayanan SDN 1 Sedarat Sarana prasarana

Jumlah

-Kecamatan Siman

1 1,01,15.1 Program Pendidikan Anak

Usia

Gedung TK Dharma Menampung Anak Kurang Dana 1 Unit Ngabar - - 100 - 100,000,000 Siman B

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 pra sekolah

3 1,01,16.1 Program wajib belajar

pendidikan

Gedung MIM Ronowijayan Peningkatan proses Rusak 6 lokal Ronowijayan - - 300 - 300,000,000 Siman R

Dasar sembilan tahun belajar/mengajar

4 1,01,16.2 Sda Mebeler SDN dan MIM Peningkatan proses Rusak 188 Stel Ronowijayan - - 40 - 40,000,000 Siman R belajar/mengajar

5 1,01,16.3 Sda Gedung MIM 1 Mangunsuman Kenyamanan belajar Rusak 14 X 14 Mangunsuman - - 150 - 150,000,000 Siman R 6 1,01,16.4 Sda Gedung MIM 2 Mangunsuman Kenyamanan belajar Rusak 10 X 12 Mangunsuman - - 100 - 100,000,000 Siman L 7 1,01,16.5 Sda Gedung MIM Bahrul Ulum Kenyamanan belajar Rusak 5,5 X 6 Kepuhrubuh - - 150 - 150,000,000 Siman R 8 1,01,16.6 Sda Pengadaan Mebeler Kenyamanan belajar Rusak 80 Stel Kepuhrubuh - - 20 - 20,000,000 Siman B 9 1,01,16.7 Sda Pemapingan halaman Kenyamanan belajar Rusak 7 M2 Kepuhrubuh - - 3 - 3,000,000 Siman B 10 1,01,16.8 Sda Gedung MI Muh.14 Beton Kenyamanan belajar Rusak 4 Kelas Beton - - 220 - 220,000,000 Siman B 11 1,01,16.9 Sda Gedung MI Muh.9 Beton Kenyamanan belajar Rusak 3 Kelas Beton - - 150 - 150,000,000 Siman R 12 1,01,16.10 Sda Gedung MI Muh.secinde Kenyamanan belajar Kurang Ruang 2 Kelas Ronowijayan - - 150 - 150,000,000 Siman P 13 1,01,16.11 Sda Pagar Gedung MI Pijeran Keamanan madrash Belum ada pagr 1.5 X 95 M Pijeran - - 75 - 75,000,000 Siman B

14 1,01,16.12 Sda Gedung Lab IPA MI Manbaul Kenyamanan belajar Tidak memiliki 72 M2 Ngabar 100 - - - 100,000,000 Siman B Huda Ngabar

15 1,01,16.13 Sda Pagar MI Manbaul Huda Keamanan sekolah Rusak 120 M Ngabar - - 20 - 20,000,000 Siman R Ngabar

16 1,01,16.14 Sda Rehab gedung MIM Kenyamanan belajar rusak 2 Kelas Patihan Kidul - - 100 - 100,000,000 Siman R Maarif Patihan Kidul

17 1,01,16.15 Sda Rehab SDN 1 Siman Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Siman 300 - - - 300,000,000 Siman R 18 1,01,16.16 Sda Rehab SDN Brahu Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Brahu 300 - - - 300,000,000 Siman R 19 1,01,16.17 Sda Rehab SDN 1 Pijeran Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Pijeran 200 - - - 200,000,000 Siman R 20 1,01,16.18 Sda Rehab SDN 2 Pijeran Kenyamanan belajar Rusak 2 Ruang Pijeran 300 - - - 300,000,000 Siman R 21 1,01,16.19 Sda Rehab SDN Ronowijayan Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Ronowijayan 300 - - - 300,000,000 Siman R 22 1,01,16.20 Sda Rehab SDN 1 Jarak Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Jarak 300 - - - 300,000,000 Siman R

23 1,01,16.21 Program wajib belajar

pendidikan

Rehab SDN 2 Jarak Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Jarak 300 - - - 300,000,000 Siman B

Dasar sembilan tahun

24 1,01,16.22 Sda Rehab SDN Manuk Kenyamanan belajar Rusak 2 Ruang Manuk 200 - - - 200,000,000 Siman R 25 1,01,16.23 Sda Rehab SDN 2 Sekaran Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang sekaran 300 - - - 300,000,000 Siman R 26 1,01,16.24 Sda Rehab SDN 1 Tranjang Kenyamanan belajar Rusak 2 Ruang Tranjang 200 - - - 200,000,000 Siman R 27 1,01,16.25 Sda Rehab SDN Ngabar Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Ngabar 300 - - - 300,000,000 Siman R 28 1,01,16.26 Sda Rehab SDN Sawuh Kenyamanan belajar Rusak 2 Ruang Sawuh 200 - - - 200,000,000 Siman R 29 1,01,16.27 Sda Rehab SDN Kepuhrubuh Kenyamanan belajar Rusak 2 Ruang Kepuhrubuh 200 - - - 200,000,000 Siman R 30 1,01,16.28 Sda Ruang Lab. Bahasa Meningkatkan Belum ada 8 X 15 M SMPN I 135 - - - 135,000,000 Siman B

Jumlah 5,513,000,000

Kecamatan Sambit

1 CAMPUR SARI Sarana dan Prasarana Rehab Gedung TK Rusak Lebih Baik Ds. Campursari 850,000,000 4,000,000 89,000,000

2 Gorong2 SDN Besuki Blm Ada Keamanan Anak

Sekolah

60x0,6x0,3 20,000,000 2,000,000 22,000,000

3 NGADISANAN Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung TK PAUD PAUD 12 M Sanan 70,000,000 2,000,000 72,000,000

4 MAGUWAN Sarana dan Prasarana Paving halaman Blm Ada Peningkatan Mutu

Pendidikan

SDN 02 34,000,000 34,000,000

5 NGLEWAN Sarana dan Prasarana Paving Halaman Peningkatan Mutu

Pendidikan

Kurangnya sarana pendidikan

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 CAMPUR REJO Sarana dan Prasarana Pengadaan APE Belum Ada Meningkatkan Mutu

Pendidikan

7 BULU Sarana dan Prasarana Rehab Gedung SD Rusak Peningkatan Mutu

Pendidikan

3 Ruang Dsn. Bulu II 28,000,000 28,000,000

SAMBIT Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung TK Blm Ada Peningkatan Mutu

Pendidikan

12 x 7 m Dsn. Tamansari 150,000,000 150,000,000

Paving Halaman TPA Blm Ada Peningkatan Mutu

Pendidikan

300 m Dsn. Tamansari 15,000,000 15,000,000

BESUKI Sarana dan Prasarana Pagar TK Dharma Wanita Pagar Tidak Layak Keamanan Anak

Sekolah

90 m Dkh. Ngadinoyo 90,000,000 2,000,000 92,000,000

Gorong2 SDN Besuki Blm Ada Keamanan Anak

Sekolah

Rehab gedung SDN 3 Kunti Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM

Rehab gedung SDN 1Kunti Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM

3 ruang Ds. Kunti 210,000,000 210,000,000

5 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun

Rehab gedung SDN 2 Pagerukir Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM

Rehab gedung SDN 2 Sampung Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM

3 ruang Ds. Sampung 210,000,000 210,000,000

Rehab gedung SDN 1 Pagerukir Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rehab gedung SDN 1 Tulung Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM

3 ruang Ds. Glinggang 210,000,000 210,000,000

3 ruang Ds. Sampung 210,000,000 210,000,000

18 Peningkatan Sarana

Pendidikan

Pembangunan pagar permanen kelililng sekolsh

Pagar kawat yang lama sudah rusak

Meningkatkan keamanan dan kenyamanan KBM

324x2 m SMPN 2 Kec.Sampung

162,000,000 162,000,000

19 Peningkatan Pendidikan Pendidikan Rusak Meningkatkan KBM 5 SDN 1 Jenangan 29,500,000 29,500,000

Prasarana

Gedung Playgroup Belum ada gedung Peningkatan

Pendidkan Anak

1 unit Ds. Kunti 10,000,000 10,000,000

Pendidikan

Pembangunan gedung TK belum ada Memperlancar KBM

anak usia dini

6x12 m Jl.Kapunden Ds.Glinggang

170,000,000 6,000,000 176,000,000

Pendidikan

Pembangunan gedung Playgroup belum ada Mendidik anak usia dini

15x6 m Nglurup 90,000,000 10,000,000 100,000,000

Pendidikan

Pavingisasi halaman sekolah Becek dan berdebu Peningkatan sarana kesehatan siswa

600 m SDN 5 Pohijo 27,000,000 3,000,000 30,000,000

Jumlah 4,077,500,000

Kecamatan Badegan

1 2 WATUBONANG Pembangunan Gedung TK Belum Ada Meningkatkan mutu

pendidikan

8 x 15 m2 Watubonang 250,000,000 250,000,000

2 3 BADEGAN Pembangunan Gedung TK

(Dharma Wanita 01)

Belum Ada Meninmgkatkan

mutu pendidikan

8x15 m Dkh. Badegan 250,000,000 250,000,000

3 4 WATUBONANG Pengadaan Reyog Belum Ada Meningkatkan mutu

Kebudayaan

1 unit Watubonang 50,000,000 50,000,000

4 5 TANJUNGGUNUNG Pembangunan gedung TK

(Tanjunggunung 1)

Memperlancar PBM meningkatkan mutu pendidikan

1 Lokal Dkh. Santren, Bondalem

115,877,000 115,877,000

5 10 DAYAKAN Rehabilitasi Gedung SD Belum Memadai Meningkatkan

kualitas pendidikan

2 lokal SD Paralel WTA 100,000,000 100,000,000

6 11 KARANGJOHO Rehabilitasi Gedung SD Belum Memadai meningkatkan

kualitas pendidikan

1 lokal SD Karang Joho 250,000,000 250,000,000

7 12 DAYAKAN Pemasangan Paving SD Belum Ada Meningkatkan

kualitas pendidikan

250 m3 SD Dayakan 1 dan 2

100,000,000 100,000,000

8 13 TANJUNGGUNUNG Pengadaan Meubeler TK

(Tanjunggunung 1)

Belum Ada meningkatkan

kualitas pendidikan

1 Paket Dkh. Santren, Bondalem

25,000,000 25,000,000

9 14 BANDARALIM MCK SD Belum Ada Meningkatkan

kualitas kesehatan asyarakat

1 Lokal SD 15,000,000 15,000,000[

10 15 KARANGAN Pembuatan Pagar TK Sarana dan

Prasarana Belajar

Meningkatkan keamanan

70 mX 1 m Dkh Tungkur 50,000,000 50,000,000

11 16 TANJUNGREJO Pembangunan Gedung TK Belum Ada merningkatkan

mutu pendidikan

RT 02 Dkh Bakalan

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12 23 BADEGAN Penambahan dan Rehabilitasi

Ruang

Meneruskan ruang kelas dan rehab rusak sedang

Meningkatkan mutu pendidikan

1 ruang baru, 3 ruang rusak

sedang

SDN 3 Badegan 280,000,000 280,000,000

Jumlah 1,395,877,000

Kecamatan Pulung

1 Pendidikan Talut sekolahan sda sda P = 25 m Mendak Dkh Bangunsari 65.000.000,- 10.000.000,- 75,000,000

SD V T = 3 m Ds. Wagirkidul Kec. Pulung

2 Pendidikan Rehab SDN 2 Knymn Knymn 4 ruang Dkh Tosari Ds. Munggung 250.000.000,- 20.000.000,- 270,000,000

Beljr Beljr kelas Kec. Pulung

3 Pendidikan Pemb Gdng TK Kymnn Kymnn 1 Unit Dkh Krajan Ds. Serag 100.000.000,- 100,000,000

Bljr Bljr Kec. Pulung

4 Pemb Fisik Plengsengan Mnhn Mnhn P = 200 m Dkh Jatirejo Ds Bedrug

Timur SD Erosi Lngsor L = 0,60 m Kec. Pulung

T = 2 m

5 sda Gedung TK Kenymn Knymn 7,5 x 15 m Dkh Mendak Ds Tegalrejo 99.265.300,- 2.400.000,- 101,665,000

Bljar Bljar Kec. Pulung

6 sda Gedung TK Knymn Knymn 7,5 x 15 m Dkh Kerep Ds. Wagirkidul 98.253.000,- 2.400.000,- 100,653,900

Bljr Bljr Kec. Pulung

Jumlah 647,318,900

Kecamatan Sukorejo

1 Gedung TK 8 x 15 m Ds Morosari 144,000,000

2 Perbaikan Pengurukan Halaman Belakang

SDN 1 Serangan

10x30x2m Mijil 03/01 10,000,000 10,000,000

3 APBD Rehab Gedung TK 8mx20m

8mx20m

TK Perwanida TK Muslimat

300,000,000 300,000,000 Meningkatk

an mutu pendidikan

4 Baru Pembangunan TK Santren 7x16 Tengah 100.000.000,- 10.000.000,- 110,000,000

Jumlah 564,000,000

Kecamatan Kauman

1 Pemb Gedung TK Terpenuhnya

sarana pendidikan

6 x 9 m Dsn Krajan 100,000,000 100,000,000

2 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN Sukosari 210,000,000 210,000,000

3 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN 2

Plosojenar

210,000,000 210,000,000

4 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN 1 Pengkol 210,000,000 210,000,000

5 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN 1

Tegalombo

210,000,000 210,000,000

6 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN 2 Ngrandu 210,000,000 210,000,000

7 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN Tosanan 210,000,000 210,000,000

8 Fisik Perpustakaan 1 Lokal SDN 1 Kauman 210,000,000 210,000,000

9 Fisik Rehap Gedung 2 Lokal SDN 2 Carat 140,000,000 140,000,000

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN 1 Ngrandu 210,000,000 210,000,000

12 Fisik Perpustakaan 1 Lokal SDN 2 Somoroto 100,000,000 100,000,000

13 Fisik Perpustakaan 1 Lokal SDN 1 Gabel 100,000,000 100,000,000

14 Prasarana Mebeler 60 stel SDN 1 Carat 60,000,000 60,000,000

15 Fisik Perpustakaan 1 Lokal SDN 1

Tegalombo

100,000,000 100,000,000

16 Prasarana Mebeler 60 stel SDN 3 Somoroto 60,000,000 60,000,000

17 Prasarana Mebeler 60 stel SDN 2 Maron 60,000,000 60,000,000

Semanding

100,000,000 100,000,000

19 Prasarana Mebeler 30 stel SDN 2 Gabel 30,000,000 30,000,000

20 Prasarana Mebeler 30 stel SDN 2 Bringin 30,000,000 30,000,000

Semanding

100,000,000 100,000,000

22 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN 1 Somoroto 210,000,000 210,000,000

23 Prasarana Mebeler 60 stel SDN

Nongkodono

60,000,000 60,000,000

24 SMA Negeri 1 Kauman Pembangunan Sarana KBM Pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru)

KBM Lancar Peningkatan Mutu Pembelajaran

1 SMAN 1 Kauman 250,000,000 250,000,000

25 Pembangunan Mushola Mencetak peserta

didik yang cerdas, terampil, beriman dan

bertaqwa

Meningkatkan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

1 SMAN 1 Kauman 250,000,000 250,000,000

26 Pembangunan Sarana

Keamanan Sekolah

Pembangunan Pagar Sekolah Terjaminnya keamanan

Lingkungan Sekolah aman

300 m SMAN 1 Kauman 120,000,000 120,000,000

Jumlah 3,610,000,000

Kecamatan Jambon

1 Peningkatan sarana aparatur Gedung Perpustakaan Belum Punya Peningkatan

Sarana Pendidikan

8 x 6 m SDN Bringinan 100,000,000 100,000,000

2 Peningkatan sarana aparatur Rehab Gedung SDN Bringinan Rusak Berat Peningkatan

Sarana Pendidikan

3 Ruang Bringinan 200,000,000 12,000,000 212,000,000

3 Peningkatan sarana aparatur Rehab Gedung SDN 4 Krebet Rusak Berat Peningkatan

Sarana Pendidikan

3 Ruang Sidoharjo 200,000,000 12,000,000 212,000,000

4 Peningkatan sarana aparatur Rehab Gedung SDN 2 Karanglo

Kidul

Rusak Berat Peningkatan

Sarana Pendidikan

1 Ruang Karanglo Kidul 50,000,000 50,000,000

Jumlah 574,000,000

Kecamatan Babadan

1 0 ,01 Pembangunan Rehabilitasi

Ruang Kantor Sekolah

Kelancaran Belajar Mengajar

18x11 m SMPN 1 Babadan

- - 330,000,000 200,000,000 530,000,000

2 0 ,02 Pembangunan Gedung Sekolah Rusak Berat Kelancaran Belajar

Mengajar

3 Ruang kelas

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 1.01.16 04 Pembangunan gedung rusak Rusak berat Kelancaran Belajar

Mengajar

1 Peningkatan Mutu perbaikan Plengsengan Plengaman Gedung Keamanan Kerja 100m2 UPTD

Pendidikan

75,000,000 75,000,000

2 Peningkatan Mutu PMPTK Perbaikan Gedung Kondisi Gedung

Rusak

9 bantuan Gedung TK Rehab Gedung TK Rusak Meningkatkan

Proses belajar

1 Dkh Mlokolegi 80,000,000 80,000,000

10 Pembangunan Gedung TK 5mx10m Dkh Krajan 75,000,000 75,000,000

11 bantuan Gedung TK Rehab Gedung TK Rusak Meningkatkan

Proses belajar

1 Dkh Mlokolegi 80,000,000 80,000,000

12 Pendidikan Pembangunan Gedung TK belum ada Meningkatkan

Proses belajar

5 x 10 m Dkh Brajan 200,000,000 5,000,000 205,000,000

13 Wajib belajar pendidikan

dasar 9 tahun

Pembangunan pagar sekolah Pagar belum ada Peningkatan Fasilitas

Pembangunan Talud Talud belum ada Peningkatan

Fasilitas

Pagar Pengaman dan gapura Belum ada Keamanan dan

Kenyamanan

Pembangunan Mushola Belum ada Kenyamanan dalam

beribadah

80 m2 SMPN 5 Kec. Sawoo

120,000,000 10,000,000 130,000,000

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kecamatan Ngrayun

1 Pengadaan Sarana

Pendidikan

Rehab Gedung SDN 5 Nglodo Tersedianya sarana pendidikan

Meningkatkan layanan pendidikan

1 Buah Nglodo 250,000,000 250,000,000 2013

2 Pembangunan Gedung TK Tersedianya sarana

pendidikan

1 Buah Sambi 150,000,000 150,000,000 2013

3 Talud Lapangan SDn 3 Baosan

Lor

Tersedianya sarana pendidikan

95,000,000 95,000,000 2013

4 Pembangunan Gedung TK PKK

SDN Baosan Lor 4

100,000,000 100,000,000 2013

pendidikan

7 x 8 M2 Baosan Kidul 28,000,000 2,000,000 30,000,000 2013

pendidikan

8 x 8 M2 Patuk, Baosan Kidul

28,000,000 2,000,000 30,000,000 2013

pendidikan

Terciptanya suasana belajar yang kondusif dan Menyenangkan

1 Unit TK Muslimat NU 156 Al- Fatah Patuk Baosan Kidul

32,800,000 2,500,000 35,300,000 2013

8 Pengalihan Jalan Lingkungan

Yang Melalui Area / Tengah Gedung SMAN 1 NGRAYUN

250 x 3 x 4 m

SMAN 1 NGRAYUN

370,000,000 370,000,000 2013

9 Pembangunan Pagar Keliling Adanya Pagar Kaliling

di sekeliling sekolahan

Bertambahnya keamanan dan kenyamanan Sekolah, Terpenuhinya salah satu standart sarana dan prasarana sekolah

2.5 x 343 m SMP 1 NGRAYUN

128,625,000 128,625,000 2013

10 Pembangunan Aula Parkir Adanya tempat Parkir

yang nyaman

8 m x 16 m Konto, Baosan Kidul

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 Talud SMP 4 NGRAYUN Tersedianya sarana

pendidikan

2.5 m x 30 m

Konto, Baosan Kidul

35,000,000 35,000,000 2013

12 Talud SMP 3 NGRAYUN di bangun

talud/plengsengan sungai

Asset sekolah terlindungi dari bahaya bencana banjir

147 m SMP 3

NGRAYUN

135,271,000 135,271,000 2013

13 Pembanguna gedung Tersedianya sarana

pendidikan

5 Unit Konto, Baosan Kidul

375,000,000 250,000,000 625,000,000 2013

14 Pengadaan Komputer dan LCD

Proyektor

15 Unit Komputer, 4unit LCD Proyektor

Konto, Baosan Kidul

110,000,000 110,000,000 2013

15 Pembangunan Gedung Tersedianya sarana

pendidikan

3 unit tempuran, mrayan

90,000,000 90,000,000 2013

16 Rehab Gedung Tersedianya sarana

pendidikan

168 m Putuk, selur 270,000,000 30,000,000 300,000,000 2013

17 Lab Komputer Tersedianya sarana

pendidikan

56 m Putuk, selur 100,000,000 10,000,000 110,000,000 2013

18 WC Tersedianya sarana

pendidikan

12 m Putuk, selur 30,000,000 5,000,000 35,000,000 2013

19 Pembangunan Gedung Adanya sarana dan

Prasarana

meningkatkan pelayanan masyarakat

1 unit ngrayun 300,000,000 300,000,000 2013

20 pengadaan Mebeler Kantor tersedianya Fasilitas

kerja yang nyaman

terpenuhinya perabot kerja

1 Unit Komplit

Ngrayun 50,000,000 50,000,000 2013

21 SDN 1 Baosan Lor Rehab Ruang Kelas Tersedianya sarana

pendidikan

Rehab 3 Ruang kelas

98 M2 _{Dsn Krajan Ds,} Baosan Lor

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22 SDN 5 Baosan Kidul Plengsengan Parit /saluran air Untuk memudahkan

proses KBM

Terjadinya genangan air dari parit saluran air di halaman sekolah dan ruang kantor

162 M2 _{Ds. Baosan Kidul} _42,500,000 _42,500,000 ₂₀₁₃

23 a. Plengsengan Pagar halaman

SDN 6 Baosan Kidul

Untuk memudahkan proses KBM

Halaman Sekolah Rawan longsor

96M2 Ds. Baosan Kidul 43,000,000 43,000,000

24 b. Vafing Untuk memudahkan

proses KBM

Halaman sekolah masih tanah dan becek disaat musim hujan

574 M2 Ds. Baosan Kidul 52,000,000 52,000,000

25 SDN 5 Cepoko Rehab Ruang Kelas I - V Menininggikan dinding

dan mengganti atap

Reuang kelas keadaan perlu adanya atap yang baik dan nyaman ditempati siswa

280 M2 Dukuh Ngandel Ds. Cepoko

250,000,000 250,000,000 2013

26 SDN 4 Selur Ruang Kelas Baru Gedung Baru Meningkatkan

layanan pendidikan

98 M2 _{Dsn. Dusun} Krajan Desa Selur

220,000,000 220,000,000 2013

27 SDN 3 Wonodadi Plengsengan Pengaman badan

jalan dan rumah penduduk

Pengaman gedung sekolah

64 M2 _{Desa Wonodadi} _16,000,000 _16,000,000 ₂₀₁₃

28 SDN 3 Mrayan Plengsengan gedung ruang kelas Plengsengan berada

di belakang ruang kelas

Ruang kelas masih dapat digunakan pembelajaran

57,6 M2 _{Dusun tempuran} Desa Mrayan

11,520,000 11,520,000 2013

29 SDN 2 Baosan Kidul Sapras Talud Membahayakan

Keselamatan anak didik dan Gedung sekolah

Keselamatan anak didik dan bangunan gedung sekolah terjaga

167,5 M2 _{Dusun Krajan} Desa Baosan Lor

60,375,000 60,375,000 2013

30 1. Pagar halaman sekolah Membuat pagar halam

Sekolah permanen

Dibuat pagar anak biar terjamin keselamatanya

31 2. Saluran air dan Plensengan Tersedianya sarana

pendidikan

32 1.Rehab Ruang Kelas Tersedianya sarana

pendidikan

3 ruang 250,000,000 250,000,000

33 2. Pengadaan Ruang Perpus Tersedianya sarana

pendidikan

1 Ruang 150,000,000 150,000,000

34 3. Mebelair Tersedianya sarana

pendidikan

6 almari, 60 stel

100,000,000 100,000,000

35 1. Rehab ruang kelas Tersedianya sarana

pendidikan

280 M2 _450,000,000 _450,000,000

SDN 1 Selur 2013

SDN 4 Cepoko Desa Cepoko 2013

SDN 6 Baosan Kidul 2013

SDN 5 Mrayan 210 M2 _{Dukuh Krajan Ds.}

Mrayan

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

36 2. Ruang Guru Tersedianya sarana

pendidikan

56 M2 _90,000,000 _90,000,000

37 1. Rehab bangunan ruang kelas Ruang kelas rusak

berat

39 Pendirian gedung Sekolah Untuk memudahkan

proses KBM

APE Belum ada 105 M2 _{Ds. Baosan Kidul} _132,000,000 _132,000,000

40 Pengadaan APE Luar Untuk memudahkan

proses KBM

APE Luar / Halaman TK belum ada

16,000,000 16,000,000

41 TK.DW Selur Pembangunan Gedung Letak di pemukiman

warga setempat

43 TK PKK Melati Putuk SelurPembangunan Gedung Tersedianya sarana

pendidikan

44 TK PKK Cepoko Pembangunan Talut dan pagar

depan Gedung

46 a. Alat Peraga Edukatif APE dan

APE dalam

47 b. Rehab gedung Ruang Kelas Atap dan tembok

kelas belu sempurna

Gedung kurang layak dipakai

28 M2 _8,500,000 _8,500,000

48 Tambah sarana APE luar dan

APE dalam

49 Paving dan Pagar Untuk keamanan dan

kenyamanan peserta

50 Penyediaan alat -alat permainan Tersedianya sarana

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

51 Paving halaman TK Tersedianya sarana

pendidikan

120 M2 _6,000,000 _6,000,000

52 TK PKK Selur APE Untuk belajar dan

bermain Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 Program pengadaan

peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana SMA

Penggerosokan Halaman Belakang

Terwujudnya halaman yang nyaman untuk kegiatan siswa

Didunakan oleh seluruh warga masyarakat

1 bidang SMA Muhammadiyah 3 Jetis

- - 15,000,000 - 15,000,000 2013

Jumlah 1,020,000,000

Kecamatan Bungkal SMPN I BUNGKAL

1 Sarana dan Pengaspalan jalan belum di Jalan tidak 100 x 3 Bungkal 111,000,000 9,000,000 120,000,000

Prasarana aspal becek

2 Sarana dan Renovasi pagar pagar rusak Keamanan 70 x 3 Bungkal 70,000,000 5,000,000 75,000,000

Prasarana Sekolah

3 Sarana dan Pembuatan Aula Belum punya Peningkatan 18 x 30 Bungkal 320,000,000 80,000,000 400,000,000

Prasarana aula Keagamaan

MA MA`ARIF AL-ISLAH KALISAT

1 Sarana dan Pembangunan rng kelas Peningkatan 3 180,000,000 180,000,000

Prasarana Ruang Kelas baru kurang pendidikan

2 Sarana dan Pemb. Ruang blm punya Peningkatan 1 150,000,000 150,000,000

Prasarana Perpustakaan rng Perpus pendidikan

3 Sarana dan Pemb. Ruang blm Punya Peningkatan 1 150,000,000 150,000,000

Prasarana Lab. Computer lab Computer kemamp tekn

4 Sarana dan Pemb. Ruang blm punya Peningkatan 1 100,000,000 100,000,000

Prasarana Lab.Bahasa lab bahasa kmpuan bhs

5 Sarana dan Pengadaan Peralatan Peningkatan 1 100,000,000 100,000,000

Prasarana Peralatan Comptr Computr krg kemamp tekn

6 Sarana dan Pengadaan prlt lab bhs Peningkatan 1 100,000,000 100,000,000

Prasarana Prltan lab bahasa krg lengkap Kemamp bhs

Jumlah 1,375,000,000

Kecamatan Slahung

1 1.01.15.89 Program Pendidikan Wajib

Belajar 12 Tahun

Pembangunan Gedung Tk Duri Pembangunan Gedung Tk Duri

Peningkatan Sumber Daya Manusia

6 x 12 m Duri - - 40,000,000 - 40,000,000 SLAHUNG Baru

2 1.01.15.90 Pembangunan Rehap Gedung

SDN 2 Wates

Pembangunan Rehap Gedung SDN 2 Wates

1 unit Wates - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG

SDN 4 Wates

Pembangunan Rehap Gedung SDN 4 Wates

1 unit Wates - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG

SDN Menggare

Pembangunan Rehap Gedung SDN Menggare

1 unit Menggare - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG

SDN Galak

Pembangunan Rehap Gedung SDN Galak

1 unit Galak - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG

SDN Crabak

Pembangunan Rehap Gedung SDN Crabak

Peningkatan Sumber Daya

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penyediaan jasa Surat Menyurat materei, paket pengiriman dll

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan ATK Kelancaran administrasi kantor

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Cetak dan penggandaan Form-form pencatatn dan pelaporan kegiatan

Kelancaran administrasi kantor

2 paket Kabupaten 50,000,000 50,000,000 DINKES

Penyediaan komponen instalasi litrik / penerangan bangunan kantor

Ketersediaan suku cadang listrik dan alat penerangan kantor

Kelancaran administrasi kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bahan bacaan, peraturan perundangan yang baru

Kelancaran kegiatan kantor

1 tahun Kabupaten 15,000,000 15,000,000 DINKES

Penyediaan makanan dan minuman

Pertemuan petugas puskesmas, makan minum harian karyawan dinkes

Kelancaran pelaksanaan tugas

12 bulan Kabupaten 103,510,000 103,510,000 DINKES

Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat, konsultasi ke luar daerah

Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis kegiatan

honor tenaga honda dan perawat Ponkesdes

1 tahun Kabupaten 1,299,300,000 158,800,000 1,458,100,000 DINKES

2 Program Peninngkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Pemeliharaan gedung

Keamanan &Kenyamanan kerja

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas dan penyediaan bahan bakar

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Servis peralatan kantor dan alat kesehatan

Pemeliharaan rutin / berkala meubelair

Pemeliharaan meubelair

Kenyamanan kerja 1 paket Kabupaten 4,500,000 4,500,000 DINKES

Pengadaan perlengkapan kantor Pengadaan perlengkapan kantor

Kenyamanan kerja 1 paket Kabupaten 25,000,000 25,000,000 DINKES

Rehabilitasi sedang / berat Rumah dinas medis dan paramedis

Rehab rumah dinas medis dan paramedis

Keamanan dan kenyamanan hunian petugas

7 Unit tersebar di 8

kecamatan (Jambon, sambit, slahung, ngrayun, badegan,ronowija yan, balong, Ngrandu, dan babadan)

900,000,000 90,000,000 990,000,000 DINKES

3 Program Peningkatan disiplin aparatur

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal Penyelenggaraan pelatihan fungsional kesehatan

1 paket Kabupaten 78,718,000 78,718,000 157,436,000 DINKES

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

terselenggaranya bimtek teknis peraturan perundangan

pemantapan implementasi peraturan perundangan kesehatan dan lainnya

19,679,500 19,679,500 DINKES

Registrasi dan akreditasi tenaga kesehatan

Pelaksanaan registrasi dan akreditasi tenaga fungsional kesehatan

Terpenuhinya hak tenaga fungsional

Penilaian Nakes Teladan Penilaian tenaga medis dan paramedis puskesmas teladan

Peningkatan motivasi dan prestasi kerja petugas

5 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian

kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

LAKIP, Profil kesehatan, Laporan bulanan, triwulanan kegiatan puskesmas

Terukurnya kinerja kegiatan

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Laporan Semesteran 1 paket Kabupaten 15,000,000 15,000,000 DINKES

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Laporan akhir tahun 1 paket Kabupaten 25,000,000 25,000,000 DINKES

6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan Obat dan perbekalanan kesehatan

Penyediaan obat dan peralatan kesehatan

jaminan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kesehatan serta keamanan peredaran obat

1 paket Kabupaten 4,271,398,500 600,000,000 4,871,398,500 DINKES

7 Program Upaya Kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

Kelancaran pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin

Jangkauan pelayanan kesehatan bagi maskin

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Operasional kegiatan di dalam dan luar gedung puskesmas dan jaringannya

Kualitas dan Jangkauan pelayanan Puskesmas & labkesda

1 tahun 31 Puskesmas

dan labkesda

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya

peningkatan kinerja puskesmas, pemantapan implementasi SPM

1 paket Kabupaten 150,000,000 150,000,000

Peningkatan pelayanan kesehatan khusus dan rujukan

peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rujukan dan khusus

375,000,000 226,700,000 167,855,500 769,555,500

8 Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan KEP, anemia

gizi besi, GAKY, KVA dan zat gizi mikro lainnya

Terlenggaranya pembinaan petugas gizi, tersedianya bahan untuk penanggulangan permasalahan gizi kurang maupun gizi lebih, terbentuknya kadarzi, serta terselnggaranya monev prog gizi dan PSG

Meningkatnya jumlah kecamatan bebas rawan gizi

1 Paket kabupaten dan puskesmas

1,017,300,000 370,000,000 562,000,000 1,949,300,000

9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Peningkatan RT berPHBS, pengemb promosi kesh sekolah, kebijakan tehnis promosi kesehatan dan kebijakan sehat

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang PHBS

1 paket Kabupaten 71,500,000 46,522,000 26,000,000 144,022,000

Penyuluhan masyarakat tentang pola hidup sehat

penyebar luasan informasi tentang pola hidup sehat

penyadaran pada masyarakat tentang pola hidup sehat

1 paket kabupaten dan puskesmas

Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan peningkatan Peran Serta Masyarakat

Pengembangan UKBM, Poskestren standart dan pembinaan Saka Bhakti Husada

meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan

3,660,100,000 21,022,000 54,268,000 3,735,390,000

10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat -

Penyehatan Lingkungan 1 paket kabupaten dan

puskesmas

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

Pembinaan petugas dalam rangka penemuan, penanganan, pengendalian penyakit

Penularannya penyakit dapat dikendalikan

173,208,500 136,680,000 564,497,700 874,386,200 DINKES

Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

Pemantauan perkembangan dan perjalanan penyakit

KLB tertangani < 24 jam dan kematian karena KLB dapat dicegah

83,674,000 83,674,000 DINKES

12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pengembangan manajemen perencanaan bidang kesehatan

Dokumen perencanaan program

Terwujudnya manajemen perencanaan yang baik

1 paket kabupaten 11,951,000 11,951,000

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Penilaian Kinerja Puskesmas, CHN, SP2TP, standarisasi yankes, pembinaan, monitoring dan evaluasi

Tercapainya kinerja pusk, terlaksananya prog CHN, tersusunnya SOP dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan data yg valid

1 paket Kabupaten 384,520,000 32,290,000 139,766,250 556,576,250

13 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pengadaan sarana dan

prasarana puskesmas dan Jaringannya

Penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang pelayanan kesehatan

Kualitas dan jangkauan pelayanan

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rehabilitasi dan atau perluasan puskesmas dan jaringannya

Rehab / perluasan / pembangunan : puskesmas 8 Lokasi; pustu 8 lokasi; Polindes 14; ponkesdes 6

Keamanan dan kenyamanan petugas

32 unit Pkm Sampung,

Ngrayun, Jambon, Jetis, Pudak, Siman, Wringinanom, Pulung, Setono, PUSTU Jarak, Madusari, Kr. Patihan, Coper, Singgahan, Lembah, Kedung

Banteng dan

Pager Ukir,

Polindes Trisono, Japan, Gabel, Maron, Pulung Merdiko, Plunturan, Wotan, Dayakan,

8,400,000,000 1,200,000,000 540,000,000 10,140,000,000 DINKES

14 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak

Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja

Pembinaan petugas, screening, deteksi tumbuh kembang anak

Cakupan Pelayanan kesehatan Anak

15 Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi lanjut usia

Pembinaan petugas, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan

Cakupan pelayanan usila dan pra usila meningkat

16 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza)

sosialisasi dan pembinaan pada masyarakat dan petugas dalam rangka pencegahan penyalahgunaan napza dan psikotropika

68,000,000 68,000,000

17 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan Anak

Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan ibu dan anak

peningkatan cakupan pelayanan ibu hamil, bersalin, peayanan bayi dan anak

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pelatihan APN 80,020,000 89,400,000 169,420,000

Magang PONED 45,600,000 45,600,000

Magang PPGDON 8,080,000 8,080,000

Sosialisasi MPR-MPS 6,060,000 6,060,000

Implementasi MPR-MPS 16,330,000 16,330,000

Evaluasi MPR-MPS 8,410,000 8,410,000

Evaluasi Intervensi Kemitraan bidan-dukun

8,410,000 8,410,000

Pelatihan MTBS 123,880,000 123,880,000

Pelatihan manajemen Asfiksia bayi baru lahir

37,120,000 37,120,000

Pelatihan Manajemen BBLR 41,360,000 41,360,000

Pelatihan MTBS 123,880,000 123,880,000

18 KemitraanPeningkatan

Pelayanan Kesehatan

Kemitraan Asuransi Kesehatan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta ASKES

Kualitas Pelayanan 1 Paket Kabupaten 948,000,000 948,000,000 Dinkes

Jumlah Dinas Kesehatan 38,141,552,155

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO

1 1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 1.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya ATK,

materai, perangko & jasa pengiriman barang

Kelancaran pengiriman surat/barang dari RS

12 bulan RSUD Pakunden - - 5,360,000 5,360,000 100%

1.2 1.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya sarana komunikasi, air & listrik di RS

Kepuasan pasien dalam hal sarana komunikasi, air & listrik

12 bulan RSUD Pakunden - - 1,487,920,000 1,487,920,000 100%

1.3 1.02.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor

Kelancaran operasional RS

2 kegiatan RSUD Pakunden - - 60,000,000 60,000,000 100%

1.4 1.02.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya jasa medis, non medis & pembina RS

Kepuasan kerja pegawai RS

1.5 1.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Tersedianya jasa cleaning service & retribusi kebersihan Rumah Sakit

Kepuasan pasien dalam hal kebersihan lingkungan RS

1.6 1.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya

kebutuhan ATK untuk administrasi RS

Kelancaran kegiatan perkantoran & pelayanan adm RS

1.7 1.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya jasa FC & penjilidan berkas-berkas admistrasi RS

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.8 1.02.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan RS

Kepuasan pasien dalam hal sarana penerangan

1.9 1.02.01.13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1.10 1.02.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Tersedianya kebutuhan alat & bahan kebersihan termasuk BHP laundry

1.11 1.02.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan berkualitas serta peraturan perundang-undangan untuk pegawai RS

Peningkatan pengetahuan & wawasan pegawai

1.12 1.02.01.17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Kelancaran kegiatan catering pasien & kebutuhan makan minum pegawai

Kepuasan pasien dalam pelayanan catering

1.13 1.02.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya dana utk koordinasi dan konsultasi pekerjaan keluar tasi pekerjaan keluar daerah

Kelancaran kegiatan koordinasi & konsultasi pekerjaan ke luar daerah

1.14 1.02.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan tenaga dokter jaga, penguburan mayat dan tenaga paramedis dan non medis

Peningkatan kualitas pelayanan medis, paramedis & non medis RS

2 1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-2.1 1.02.02.05 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpenuhinya kebutuhan mobilitas pegawai

Kelancaran kegiatan rapat/koordinasi dsb.

1 bh RSUD Pakunden 225,000,000 225,000,000

2.2 1.02.02.07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan laundry dsb.

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.3 1.02.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Dinas

Perbaikan dan peningkatan kondisi

Kepuasan kerja dokter

3 rumah Jl. Pacar Jl. Dewi Kunti & Jl.Dr.Cipto M.Kusumo

- 9,000,000 9,000,000 100%

Gedung Kantor

Terlaksananya kegiatan perbaikan gedung kantor, pengecatan, dll

Perbaikan & peningkatan kondisi gedung kantor

Kendaraan Dinas /Operasional

Tersedianya kebutuhan operasional & pemeliharaan kendaraan dinas

Kelancaran fungsi kendaraan dinas

Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya kebutuhan kebutuhan operasional & pemeliharaan genset AC, incinerator dll

Kelancaran fungsi perlengkapan gedung kantor

Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhinya kebutuhan service & ganti suku cadang komputer, peralatan komunikasi & peralatan kantor lainnya

Kelancaran fungsi peralatan gedung kantor

3 1.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-3.1 1.02.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Tersedianya seragam pegawai & pakaian kerja yang layak

Peningkatan disiplin dan penampilan pegawai RS

500 stel RSUD Pakunden - - 112,500,000 112,500,000 100%

4 1.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-4.1 1.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya

kegiatan pendidikan & pelatihan formal bagi pegawai (manajemen, dokter, perawat, dll) baik internal maupun eksternal

Peningkatan keahlian & keterampilan pegawai

5 1.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

-5.1 1.02.1-5.11 Pengadaan Bahan Kimia dan

Laboratorium

Terpenuhinya bahan kimia dan reagen laboratorium medis

Pelayanan laboratorium medis yang lengkap, akurat sesuai kebutuhan

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5.2 1.02.15.17 Peningkatan Pelayanan Farmasi

RS

Tersedianya mesin kapsul untuk peningkatan kualitas dan hygene obat racikan

Peningkatan kualitas pelayanan farmasi

1 bh RSUD Pakunden - - 50,000,000 50,000,000 100%

6 1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

6.1 1.02.16.09 Peningkatan kesehatan

masyarakat

Terlaksananya kegiatan RSSIB dan penanggulangan dampak rokok

Peningkatan kesehatan ibu dan bayi serta pasien dengan penyakit akibat rokok

2 kegiatan RSUD Pakunden 50,000,000 50,000,000

7 1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

7.1 1.02.23.01 Penyusuanan standar pelayanan

kesehatan

Terlaksanananya akreditasi RS, ISO dsb.

Peningkatan kualitas pelayanan

4 kegiatan RSUD Pakunden 100,000,000 100,000,000

8 1.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

-8.1 1.02.26.01 Pembangunan rumah sakit 500,000,000 500,000,000

8.2 1.02.26.18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan

Rumah Sakit

Terpenuhinya kebutuhan alat-alat medis sesuai standar pelay. Medis

Peningkatan kualitas pelayanan RS

1 paket RSUD Pakunden - - 1,000,000,000 1,000,000,000 100%

8.3 1.02.26.19 Pengadaan Obat-obatan Rumah

Sakit

Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan pasien

8.4 1.02.26.19 Pengadaan Obat-obatan Rumah

Sakit (DAU)

Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan pasien khususnya utk program Jamkesda

8.5 1.02.26.20 Pengadaan Mobil Ambulance/

jenazah

Terpenuhinya kebutuhan mobilitas pasien dan jenazah

1 bh RSUD Pakunden 350,000,000

8.6 1.02.26.21 Pengadaan Mebeleur Rumah

Sakit

Terpenuhinya kebutuhan mebeleur RS

4 paket RSUD Pakunden - - 150,000,000 150,000,000 100%

8.7 1.02.26.22 Pengadaan Perlengkapan

Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan RT RS

8.8 1.02.26.24 Pengadaan Pencetakan

Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit

Terpenuhinya kebutuhan barang-barang cetakan RS

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8.9 1.02.26.27 Pengadaan Sarana Prasarana

Promosi Publikasi RS

Terpenuhinya kebutuhan promosi dan publikasi RS

Perbaikan image masyarakat terhadap RS dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk pelayanan RS

4 kegiatan RSUD Pakunden - 60,000,000 60,000,000 100%

8.10 1.02.26.28 Pengadaan bahan habis pakai

akat-alat kesehatan/ kedokteran

Terpenuhinya kebutuhan bahan habis pakai peralatan kedokteran/kesehatan

Kelancaran pelayanan kesehatan

12 bln 720,000,000 720,000,000

9 1.02.27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata

-9.1 1.02.27.01 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Rumah Sakit Rutin/ Berkala Rumah Sakit

Perbaikan/pemelihara an sarana prasarana RS

9.2 1.02.27.02 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Poliklinik Rumah Sakit

Perbaikan & peningkatan kondisi poliklinik RS

RSUD Pakunden 50,000,000 50,000,000

Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)

Perbaikan & peningkatan kondisi ruang rawat inap RS

Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Perbaikan/peningkata n kondisi instalasi pengolahan limbah RS

Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Perbaikan/peningkata n kondisi alat-alat kesehatan RS

9.6 1.02.27.18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Mobil Ambulance/Jenazah

Kelancaran operasional ambulance dan perbaikan kondisi ambulance

Peningkatan kualitas pelay. Ambulance

10 1.02.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

-10.1 1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan

Masyarakat

Kelancaran kegiatan kemitraan kesehatan dgn PT. Askes

10.2 1.02.28.04 Kemitraan Alih Tekhnologi

Kedokteran dan Kesehatan

Perbaikan/ peningkatan sistem informasi manajemen RS

Efisiensi dan transparansi pelayanan

12 bulan RSUD Pakunden 480,000,000 480,000,000 100%

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 Program Pelayanan

Administrsi Perkantoran

Penyediaan jasa Surat Menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penyusunan Rancangan RKPD Dokumen RKPD Tersedianya dokumen RKPD

27 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan

(30)

(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

40 Koordinasi Pelaksanaan

Pengem-bangan Kawasan Agropolitan

Terselenggaranya koordinasi pelaksana-an pengembpelaksana-angpelaksana-an kawasan agropolitan

Pelaksanaan koordinasi pengambangan kawasan agropolitan yang berkesinambungan

1 paket Kab. Ponorogo 200,000,000 200,000,000 100%

41 Penyusunan Potensi

Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu (Integrasi Ternak Tanaman)

Tersedianya dokumen penyusunan potensi pengembangan sistem pertanian terpadu

Peningkatan mutu perencanaan pembangunan bidang pertanian

42 Penyusunan Grand Design

Pembangunan Pertanian

Tersedianya dokumen penyusunan grand design pembangunan pertanian

43 Penyusunan dan Pengembangan

Stratregi Pengelolaan Hasil Ternak

Tersedianya dokumen penyusunan dan pengembangan strategi pengelolaan hasil ternak

Peningkatan mutu perencanaan pembangunan bidang peternakan

44 Kajian Potensi Pengembangan

UKM berbasis Sumber Daya Lokal

Tersedianya dokumen kajian potensi pengembangan UKM berbasis sumber daya lokal

Peningkatan mutu perencanaan pembangunan bidang UMKM

45 Pemetaan Kesesuaian Lahan Tersedianya dokumen

pemetaan kesesuaian lahan

46 Kajian Potensi Pengembangan

Energi Biogas

Tersedianya dokumen kajian potensi pengembangan energi biogas

Peningkatan mutu perencanaan pembangunan bidang ESDM

47 Kajian Pengembangan Pertanian

Organik

Tersedianya dokumen kajian pengembangan pertanian organik

48 Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Koordinasi Prencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

(32)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

49 Pembuatan Website Penanaman

Modal

tersedianya data-data informasi Penanaman Modal di Kab. Ponorogo

adanya tambahan informasi Penanaman Modal dari dinas terkait/pihak luar

100% Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100%

50 Perencanaan Pembangunan

Daerah

Promosi Penanaman Modal terlaksananya pameran promosi Penanaman Modal

terbentuknya jaringan investasi Penanaman modal baik ditingkat nasional maupun regional

1 paket Ponorogo 400,000,000 400,000,000 100%

51 Penyusunan Proril Penanaman

Modal Kec. Ngebel Kabupaten Ponorogo

tersedianya informasi potensi dan peluang investasi di keca ngebelKab. Ponorogo

tersusunya buku profil Penanaman Modal

100 paket Kec. Ngebel 100,000,000 100,000,000 100%

52 Kajian Strategis Pemerintahan

Daerah dalam optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Ponorogo

optimalisasi perkembangan BUMD di kabupaten Ponorogo dimasa yang akan datang

tersusunya buku kajian

75% Ponorogo 75,000,000 75,000,000 100%

53 Kajian terhadap kawasan

Ekonomi bersamalintas Kab/Kota

disediakanya lokasi sentra potensi diperbatasan

tersusunya kawasan keterbatasan kab/kota bagi calon investor

100 Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100%

54 Strategi Peningkatan investasi

dalam rangka pengembangan usaha sektor pertanian di Jawa Timur

tersedianya data-data prosuk-produk unggulan di kecamatan

memudahkan pemerintah untuk mencapai potensi unggulan yang ada di ponorogo

100 Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100%

55 1.06.1.06.01.23.03 Perencanaan Sosial dan

Budaya

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang sosial budaya

Tercapainya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

Tersedianya konsep perencanaan program-program

dan kegiatan

bidang sosial budaya

1 Paket Kab. Ponorogo 150,000,000 - 150,000,000 100%

56 1.06.1.06.01.23.04 Perencanaan Sosial dan

Budaya

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial

Dokomen evaluasi perencanaan program-program dan kegiatan bidang sosial budaya

Tersedianya data-data evaluasi kegiatan bidang sosial budaya

(33)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 57 1.06.1.06.01.23.05 Perencanaan Pembangunan Penyusunan Data Base dan

Updating Data

Jamkesmas/Jamkesda

Data Kepesertaan

Jamkesmas /

Jamkesda Kabupaten Ponorogo

Terciptanya kelancaran perencanaan untuk pelaksanaan program Jamkesmas/Jamke sda

58 1.06.1.06.01.23.22 Perencanaan Pembangunan Koordinasi Tim Kabupaten/Kota Sehat

Terbentuknya Tim Koordinasi Kabupaten Sehat

Terwujudnya Kabupaten Ponorogo menjadi Kabupaten Sehat

59 1.06.1.06.01.23.25 Perencanaan Pembangunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Kalancaran perencanaan untuk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan

60 1.06.1.06.01.23.27 Perencanaan Pembangunan Kajian Buruh Migran Kabupaten Ponorogo

Peningkatan SDM

Buruh Migran

Kabupaten Ponorogo

Pelatihan terhadap buruh migran untuk peningkatan mutu SDM

61 1.06.1.06.01.23.30 Perencanaan Pembangunan Efektifitas Program-Program Pendukung Keberlanjutan Anak

Sekolah Terhadap Angka

Partisipasi Sekolah Anak Masyarakat Miskin

Dokumen Perencanaan Kegiatan Efektifitas Program-Program Pendukung Keberlanjutan Anak Sekolah Terhadap Angka Partisipasi

Sekolah Anak

Masyarakat Miskin

Terciptanya Peningkatan Mutu pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak

62 1.06.1.06.01.23.32 Perencanaan Pembangunan Kajian Dampak Sosial Rencana Pembentukan Kawasan Industri

Hasil Tembakau Di Kab.

Ponorogo

Kesesuaian daerah yang direncanakan

sbg daerah

pengembangan

industri hasil

tembakau di Kab. Ponorogo

Rekomendasi daerah pengembangan industri hasil tembakau di Kab. Ponorogo

63 1.06.1.06.01.23.33 Perencanaan Pembangunan Koordinasi Tim Kabupaten Akademi Komunitas

Terbentuknya Tim Kabupaten Akademi Komunitas

Kerjasama Pemeritnah daerah dengan pihak luar

negeri dalam

peningkatan mutu

SDM terutama

dibidang IPTEK