BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1.
Latar Belakang.
Agenda reformasi birokrasi sesuai Permenpan No 14 Tahun 2014 tentang :
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, bahwa model pengungkit
6 yaitu Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan yang
bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah .Target yang ingin
dicapai melalui program ini adalah :
a.
Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh
masing-masing instansi pemerintah;
b.
Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing
instansi pemerintah;
c.
Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada
masing-masing instansi pemerintah;
d.
Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi
pemerintah;
Indikator untuk mengukur pencapaian program tersebut adalah :
a.
Gratifikasi
b.
Penerapan APIP
c.
Pengaduan Masyarakat
d.
Whistle – blowing system
e.
Penanganan benturan kepentingan
f.
Pembangunan zona integritas
g.
APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)
Dalam rangka tercapainya tujuan tersebut diperlukan suatu rencana kerja
dengan pembiayaan program dan kegiatan Inspektorat yang efisien dan terpadu
sesuai dengan reformasi di bidang keuangan. Maka penyusunan perubahan rencana
kerja Inspektorat Kota Padang tahun 2015 dibuat dengan mempedomani kebijakan
yang mendukung reformasi di bidang pengawasan maupun reformasi di bidang
keuangan negara khususnya dalam sistem penganggaran yang telah membawa
perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaannya.
Perubahan Rencana Kerja tahun 2015 tersebut dilakukan melalui tiga
pendekatan, antara lain: 1. Pendekatan Anggaran Terpadu
(Unified Budget)
; 2.
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM
(Medium Term Expenditure
Framework/MTEF
; dan 3. Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK
(Performance Based
Bugdeting)
, sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
Dalam memenuhi pendekatan ketiga sebagaimana telah dituangkan dalam
draft RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, dengan penyusunan perubahan rencana
kerja Inspektorat Kota Padang tahun 2015 ini diharapkan dapat berjalan baik dan
lebih berkualitas.
1.2.
Landasan Hukum.
Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat 2015 ini
adalah :
-
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang: Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VIII mengenai: Perubahan APBD.
-
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang:
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang: Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014
Tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan dilingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015
-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No 14 Tahun 2014 tentang pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah.
1.3.
Maksud dan Tujuan.
Tujuan penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Padang Tahun 2015
antara lain sebagai panduan dalam menyusun RKA Perubahan 2015 yang dibiayai
oleh APBD Kota Padang dan sebagai wujud implementasi PP Nomor 8 Tahun 2008
dan peraturan pelaksanaannya yaitu Permendagri Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah.
1.4.
Sistematika Penulisan.
Secara garis besar penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2015 terdiri dari
bagian-bagian sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
BAB II
EVALUASI PELAKSAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2015
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II dan
Capaian Renstra Inspektorat.
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RKPD.
3.1.
Kegiatan Lanjutan Tahun 2014
3.2.
Pergeseran Kegiatan antar SKPD
3.3.
Penambahan Kegiatan Baru/Kegiatan alternatif, Penambahan atau
Pengurangan Target Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi, Kelompok
Sasaran yang Mengalami Perubahan dan Yang Tidak Mengalami
Perubahan. (Lampiran Renja 2015)
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TRIWULAN II
INSPEKTORAT TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2015 dan Capaian Renstra
SKPD.
Hasil evaluasi atas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2015
dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2014-2019 dapat diuraikan sebagai berikut:
2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Inspektorat Tahun
2015
Tahun 2015 Inspektorat Kota Padang dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya didukung dengan 6 (delapan) buah program dan 31 (tiga puluh satu) buah
kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.679.360.200,- dan realisasi sebesar
Rp. 668.754.780 atau sebesar 11.8 %. Adapun secara terinci dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:
Tabel. 2.1.1. Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program Kerja
Tahun 2015.
NO
PROGRAM DAN
KEGIATAN
%
Rata-
ANGGARAN
REALISASI
SALDO
Rata
1
2
3
4
5
6
7
1
URUSAN WAJIB
5.679.360.200
668.754.780
5.010.605.420
11.8
I
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
6.986.000
672.000
6.314.000
9.62
2
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
129.900.000
5.208.580
124.691.420
4.01
3
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
5.200.000
900.200
4.299.800
17.31
4
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
12.200.000
3.550.000
8.650.000
29.10
5
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
36.908.000
14.163.500
22.744.500
38.38
6
Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
55.673.000
14.581.200
41.091.800
26.19
7
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerang
an bangunan
Kantor
14.500.000
0
14.500.000
0
8
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
96.000.000
0
96.000.000
0
9
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-undangan
23.124.000
5.276.000
17.848.000
22.82
10 Penyediaan
makanan dan
minuman
33.050.000
2.250.000
30.800.000
6.81
11 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke
Luar Daerah
430.865.500
30.170.600
400.694.900
7.00
12 Penyediaan
Peralatan
Kebersihan
8.373.000
3.600.000
4.773.000
43.00
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Apatur
1
Pengadaan
Mebeleur
15.000.000
0
15.000.000
0
2
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
897.130.000
165.834.000
731.296.000
18.48
3
Pemeliharaan
rutin/ berkala
gedung kantor
2.500.000
0
2.500.000
0
4
Penyediaan Jasa
Perkantoran
429.400.000
.
0
429.400.000
0
5
Penyusunan
300.000.000
0
300.000.000
0
Detail
Engenering
Design Gedung
kantor
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
115.300.000
9.900.000
105.310.000
8.66
2
Penilaian Angka
Kredit JFA /
P2UPD
39.600.250
0
39.600.250
0
IV
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
8.500.000
2.446.000
6.054.000
28.78
2
Penyusunan
data Statistik,
Koordinasi,
Evaluasi
Pelaksanaan
Kegiatan
Inspektorat
112.300.000
30.420.100
81.879.900
27.09
2 URUSAN PEMERINTAHAN
V
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1
Inventarisasi
Temuan
Pengawasan
39.590.550
7.653.000
31.937.550
19.33
2
Tindak Lanjut
Hasil Temuan
Pengawasan
386.000.000
77.453.000
308.547.000
20.07
3
Pelaksanaan
PKPT Tahun
2015
1.249.999.800
182.996.000
1.067.003.800
14.64
4
Pengawasan
Khusus dan
Kasus
365.973.550
91.664.400
274.309.150
25.05
5
Sistem
Pengendalian
117.302.000
0
117.302.000
0
Internal Pemko
Padang
6
Pembangunan
system
informasi
manajemen
pengawasan
57.970.250
0
57.970.250
0
7
Pengendalian
PMPRB
143.351.000
8.095.200
135.255.800
5.65
8
Pengendalian
Gratifikasi
173.265.250
5.531.000
167.734.250
3.19
VI
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
1
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
pengawasan
70.022.750
0
70.022.750
0
2
Tim Koordinasi
pemberantasan
korupsi
67.999.950
0
67.999.950
0
3
Bimtek APIP
174.175.350
0
174.175.350
0
Jumlah
5.679.360.200,- 668.754.780,-
5.010.605.420
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja keuangan yang
mendukung rencana kerja tahun 2015 dari bulan Januari s.d Maret adalah sebesar
11.8 % atau sejumlah Rp. 668.754.780,- dengan rincian :
-
Anggaran Belanja Langsung
Rp. 5.679.360.200,-
-
Realisasi Belanja Langsung
Rp. 668.754.780,-
Saldo
Rp. 5.010.605.420,-
Adapun capaian kinerja keuangan Inspektorat Kota Padang dari Januari s.d
Maret 2015 sebesar 11.8 % dari keenam buah program di atas adalah sebagai
berikut:
1)
Program Pelayanan administrasi perkantoran baru tercapai 9.48 % disebabkan
anggaran kegiatan di bawah merupakan kegiatan pendukung pindah kantor yang
tidak terealisasi karena adanya penundaaan rehab kantor Balai Kota lama yang
sekarang ditempati oleh Inspektorat Kota Padang sebagaimana terlihat pada tabel
di atas. Belanja listrik, air, komunikasi, kegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor juga belanja peralatan kebersihan untuk
mendukung kegiatan pindah kantor tidak jadi terealisasi. Hal ini dapat dilihat pada
tabel di atas untuk point I.2 ; I.7 dan I.12.
2)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur baru terealisasi sebesar
10.09 %, hal ini disebabkan kegiatan penyediaan jasa perkantoran yang
dialokasikan untuk sewa gedung kantor di Aie Pacah yang direncanakan akan
mulai disewa pada bulan Agustus 2015 tidak jadi terlaksana, karena gedung
Balaikota lama yang ditempati Inspektorat tidak jadi direhab. Angka realisasi
sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.1.a di atas point II.4.
3)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur baru terealisasi sebesar
6.45 %, hal ini disebabkan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal sesuai jadwal
dari BPKP selalu dapat dilaksanakan pada bulan Maret dan sedang berlangsung.
4)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Realisasi program ini dari Januari s.d Maret 2015 yang didukung oleh 2 (dua)
buah kegiatan ini adalah sebesar 27.21% sebagaiman tergambar pada tabel 2.1.a
point V.1 dan V.2. di atas.
5)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH.
Realisasi program yang didukung dengan 8 kegiatan tersebut di atas adalah
sebesar 14.73 %, persentase pencapaian dapat dilihat pada tabel 2.1.a point VI.1
sampai dengan VI.9. Keberhasilan kegiatan ini disebabkan pelaksanaan kegiatan
dijalankan secara terjadwal sesuai dengan kerangka acuan kerja yang ditetapkan,
perencanaan pemeriksaan yang telah dituangkan dalam PKPT tahun 2015
(Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) dan ada 2 kegiatan Sistem pengendalian
internal Pemko Padang dan Pembangunan System Informasi Manajemen
Pengawasan belum dilaksanakan dan akan dimulai pada bulan Mei 2015.
6)
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan.
Capaian program yang didukung dengan 3 (tiga) kegiatan sebagaiman terlihat
pada tabel 2.1.a point VII.1 dan VII.2 di atas adalah sebesar 0 %.Ketiga kegiatan
tersebut baru dapat direalisasikan pada bulan Mei 2015.
2.1.2. Perkiraan Capaian Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2015.
Tahun 2015 Inspektorat Kota Padang dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya didukung dengan 6 (enam) buah program dan 31 (tiga puluh satu) buah
kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.679.360.200,- dan realisasi sebesar
Rp. 668.754.780,- atau sebesar 11.8 %. Adapun secara terinci dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 2.1.2.a.
Tabel Pencapaian Rencana Kerja Bulan Januari s/d Maret Tahun 2015.
No
Program dan Kegiatan
Anggaran
(Rp.)
Anggaran (Rp.)
Realisasi
%
Ket
1
2
3
4
5
6
IV
INSPEKTORAT
5,679,360,200
668.754.780
11.8
A
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
913,979,500
86.672.080
9.48
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6,986,000
672.000
9.62
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
sumber daya air dan listrik
129,900,000
5.208.580
4.01
3 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
5,200,000
900.200
17.31
4 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
12,200,000
3.550.000
29.10
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
36,908,000
14.163.500
38.38
6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
55,673,000
14.581.200
26.19
7 Penydn komp. instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
14,500,000
0
0
8 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
96,000,000
0
0
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
23,124,000
5.276.000 22.82
10 Penyediaan Makan Minum
33,050,000
2.250.000
6.81
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
430,865,500
30.170.600 7.00
12 Penyediaan Peralatan
Kebersihan
8,373,000
3.600.000 43.00
13 Penyediaan Jasa Pelayanan
B
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1,644,030,000
165.834.000
10.09
Pengadaan Mebeleur
15,000,000
0
0
14 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas
897,130,000
165.834.000
18.48
15 Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
2,500,000
0
0
16 Penyediaan Jasa Perkantoran
429,400,000
0
0
17 Penyusunan Detail Engineering
Design
300,000,000
0
0
C
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
154,900,250
9.990.000
6.45
18 Pendidikan dan Pelatihan Formal
115,300,000
9.990.000
8.66
19 Penilaian Angka Kredit JFA
39,600,250
0
0
D
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
120,800,000
32.866.100
27.20
20 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
8,500,000
2.446.000
28.78
21 Penyusunan Data, Statistik,
Koordinasi, Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan
Inspektorat
112,300,000
30.420.100
27.09
E
Program Peningkatan Sistim
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
2,533,452,400
373.392.600
14.74
22 Inventarisasi Temuan
Pengawasan
39,590,550
7.653.000
19.33
23 Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
386,000,000
77.453.000 20.07
24 Pelaksanaan PKPT Tahun 2015
1,249,999,800
182.996.000 14.64
25 Pengawasan Khusus dan Kasus
365,973,550
91.664.400 25.05
26 Sistem pengendalian internal
27 Pembangunan Sistem Informasi
Manajemen Pengawasan
57,970,250
0
0
28 Pengendalian penilaian mandiri
pelaksanaan reformasi
birokrasi/PMPRB
143,351,000
8.095.200
5.65
29 Pengendalian Gratifikasi
173,265,250
5.531.000
3.19
F
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksaan dan Aparatur
Pengawasan
312,198,050
0
0
30 Pelatihan Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
70,022,750
0
0
31 Tim Koordinasi Pemberantasan
Korupsi
67,999,950
0
0
32
Bimtek Peningkatan APIP
174,175,350
0
0
TOTAL JUMLAH
5,679,360,200
668.754.780
11.8
Dari tabel 2.1.2.a tersebut di atas realisasi pencapaian rencana kerja tahun
2015 dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2015 sebesar 11.8 %, pada
umumnya kegiatan dengan pencapaian 0% sudah dalam tahap persiapan
pelaksanaan.
Dari proyeksi pencapaian kinerja keuangan rencana kerja tahun 2014 sebesar
87% dan pencapaian kinerja keuangan rencana kerja tahun 2015 sampai bulan
Januari s.d Maret 2015 sebesar 11.8 %, Inspektorat Kota Padang mentargetkan
pencapaian rencana kerja tahun 2015 adalah sebesar 95%. Dengan asumsi kegiatan
yang tidak dapat direalisasikan karena hal-hal yang tidak terkendali dapat dialihkan ke
kegiatan lainnya pada anggaran perubahan tahun 2015, khususnya yang bernilai
material yaitu: kegiatan penyediaan jasa perkantoran sebesar Rp. 429.420.000,- yang
semula akan dialokasikan untuk sewa kantor di kawasan Aie Pacah tidak dapat
terlaksana pada tahun ini dan menurut informasi sampai 3 (tahun) ke depan Kantor
Balaikota lama tidak jadi direhab oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu anggaran yang
telah dialokasikan akan dilakukan perubahan untuk melakukan rehab kantor
Inspektorat pada tahun 2015.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan
strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan. Hasil analisis capaian kinerja diharapkan dapat memberikan
feedback
untuk; (1) Meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas organisasi ke arah
yang lebih baik; (2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi; (3) Memberikan
informasi yang lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan; (4)
Sebagai dasar peningkatan mutu informasi mengenai pelaksanaan kegiatan
organisasi; (5) Mengarahkan pada sasaran dan tujuan organisasi.
Adapun analisis hasil evaluasi capaian kinerja organisasi Inspektorat Kota
Padang TA. 2015 adalah sebagai berikut:
1)
Untuk mencapai sasaran berupa : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
dengan 13 kegiatan yaitu:
No
Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Outcome 2015
Uraian
Target
Realisasi s.d Tri
II
1
2
3
4
5
I
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya
Administrasi
Perkantoran Yang
Baik
100%
9,48%
Peningkatan
Pelayanan
Administarsi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat
menyurat
Terwujudnya
Administrasi Keuangan
dan perjanjian yang
baikt
100%
9.62 %
Penyediaan jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik
Terpenuhinya
kebutuhan kantor
akan Jasa Koumnikasi
dan Listrik
100%
4.01%
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Terpenuhinya
perizinan kendaraan
dinas tepat waktu
100%
17.31%
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Tersedianya peralatan
kantor dalam kondisi
baik
100%
29.10 %
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya peralatan
kantor dalam kondisi
baik
100%
38.38 %
Penyediaan Barang
Cetak dan
Penggandaan
Terpenuhinya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan
100%
26.19%
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat-alat
yang dibutuhkan
untuk keperluan
perkantoran
100%
0
Penyediaan Peralatan
dan Perlengakapan
Kantor
Lancarnya kegiatan
dan pekerjaan kantor
100%
0
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Terpenuhinya
kebutuhan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100%
22.82%
Penyediaan Makan
dan Minum
Penyediaan makanan
dan Minun
100%
6.81%
Repat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Tercapainya program
dinas melalui
konsultasi kedalam
dan luar daerah
100%
7.00%
Penyediaan Peralatan
Kebersihan
Terciptanya suasana
kantor yang bersih
100%
43.00%
Penyediaan Jasa
Pelayanan Publik
Meningkatnya
pelaksanaan tugas
kantor
100%
10.29%
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pelayanan
administrasi perkantoran telah terealisasi sebesar 9,48% dengan 13 buah
kegiatan. Adapun dari 13 buah kegiatan yang realisai keuangannya telah melebihi
25% adalah kegiatan: Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan
ATK, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Peralatan
Kebersihan.
2)
Untuk mencapai sasaran berupa; Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah,
dengan program; Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 6
kegiatan yaitu:
No
Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Outcome 2015
Uraian
Target
Realisasi s.d Tri
II
1
2
3
4
5
6
II
Peningkatan
Kompetensi
Aparatur
Daerah
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasaran
Perkantoran
Terwujudnya
sarana dan
prasarana kantor
yang memadai
100%
10,09%
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya mebeler
yang sesuai kebutuhan
1 paket
0 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tercapainya
kelancaran pekerjaan
kantor dengan baiknya
kendaraan operasional
13 Unit
18.48 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan
kantor dalam kondisi
baik
10 Unit
0 %
Penyediaan Jasa
Perkantoran
Tercapainya
kelancaran pekerjaan
dengan dukungan
gedung yang memadai
DED (Detail
Engineering Design)
Tercapainya
kelancaran pekerjaan
dengan kondisi
gedung yang baik
1 Paket
0%
Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa: Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran dengan 5 buah kegiatan capaian kinerja outcome baru
terealisasi sebesar 10,09% hal ini disebabkan terdapat 3 buah kegiatan yang akan
direalisasikan pada bulan Mei 2015 yaitu: Pengadaan Mebeleur, Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor, dan DED (Detail Engineering Design), dan satu
buah kegiatan tidak dapat direalisasikan karena kantor Inspektorat tidak jadi
pindah yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran.
3) Untuk mencapai sasaran berupa program; Peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
No
Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Outcome 2015
Uraian
Target
Realisasi
s.d Tri II
1
2
3
4
5
III
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terwujudnya sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai
100%
6,45%
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Tersedianya pegawai yang
yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan
formal
27
Orang
8.66 %
Penilaian Angka Kredit JFA Terpenuhinya persyaratan
naik pangkat APIP
Orang
36
0 %
Dari tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada awal trwulan II telah
terealisasi sebesar 6,45%. Program ini didukung oleh 2 buah kegiatan, adapun
kegiatan yang belum terealisasi adalah Penilaian Angka Kredit JFA yang
dijadwalkan setiap bulan Juni dan bulan Desember setiap tahunnya.
4)
Sasaran Kinerja Inspektorat yang ke-4 adalah: Peningkatan pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
No
Sasaran
Indikator Kinerja 2015
Program/Kegiatan
Uraian
Target
Realisasi
1
2
3
4
5
6
IV
Terwujudnya
pelaporan
capaian kinerja
yang semakin
baik
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
27,21%
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Terlaksananya
penyusunan laporan
keuangan yang tepat
waktu
100%
28.78%
Penyusunan Data Statistik,
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Kegiatan
Terlaksananya
penyusunan data hasil
pelaksanaan kegiatan
inspektorat
15 Paket
27.09%
Program ke 4 yaitu Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan seperti tertuang dalam tabel di atas telah
terealisasi sebesar 27,09%, program ini terdiri dari 2 buah kegiatan yaitu:
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Penyusunan Data
Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat
Kota Padang.
5) Sasaran Kinerja Inspektorat yang ke - 6 adalah:
Berdasarkan tabel 2.2.1.5 di bawah ini dapat dijelaskan bahwa program
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan telah
dialokasikan dana sejumlah Rp. 117.767.330,-. Capaian kinerja keuangan pada
triwulan II sebesar Rp.39.286.550,- atau 33,36%, adapun capaian fisik program
adalah sebesar 34,58%.
6)
Tabel 2.2.1.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Indikator Kinerja
No
Sasaran
Program/
Kegiatan
Uraian
Target
Realisasi
Keu
(%)
1
2
4
5
7
VI
Terlaksananya
penyusunan
data
hasil
kegiatan
Inspektorat
Kota Padang
Peningkatan
Pengembngan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan Keuangan
27,21%
Penyusunan
Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Tercapainya
penyusunan
laporan keuangan
sesuai
dengan
standar akuntansi
pe-merintahan
100%
28.78
Penyusunan
Data,
Statistik,
Koordinasi,
Evaluasi
Pelaksanaan
Tercapainya
penyusunan
laporan
hasil
15 paket
27.09
Kegiatan Inspektorat
kegiatan
Inspektorat sesuai
dengan ketentuan
dan peraturan
Jumlah
55.86
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan telah terealisasi sebesar
27,21%. Program ini didukung oleh 2 buah kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan Data Statistik, Koordinasi,
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat seperti terlihat pada tabel di atas.
7)
Sasaran Kinerja Inspektorat yang ke-5 adalah: Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, terdiri dari 8 kegiatan
yaitu:
No
Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja 2015
Uraian
Target
Realisasi
1
2
3
4
5
6
Terwujudnya
sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kegijakan KDH
yang semakin
baik
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Inventarisasi Temuan
Pengawasan
Jumlah temuan
pengawasan pada
setiap SKPD
115 LHP
19.33%
Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
Terlaksananya
tindak lanjut hasil
temuan
115 OBRIK
20.07 %
Pelaksanaan PKPT
Tahun 2015
Jumlah laporan hasil
pemeriksanaan PKPT
115 LHP
14.04 %
Pemeriksaan
Kasus/Khusus
Laporan hasil
pemeriksaan kasus
dan khusus
94 LHP
25.05%
Pengendalian SPI
Terwujudnya system
pengendalian
Internal di
lingkungan pemko
Padang
1 Laporan
0%
Pembangunan Simwas
Terlaksananya
Koordinasi
pengawasan melalui
sistem sumber daya
informasi
pengawasan, secara
koprehensif
,cepat,akurat,
efisien,dan efektif
1 Paket
5.65 %
Pengendalian PMPRB
Terlaksananay
pemeriksaan laporan
keuangan SKPD
38 SKPD
5.65%
Pengendalian Gratifikasi
Ditindak lanjutinya
laporan penerimaan
gratifikasi
5 Kec
3.19%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH sebagaimanan terlihat pada tabel di atas telah
terealisasi sebesar 14,52%. Dari 8 buah kegiatan tersebut di atas terdapat 2 buah
kegiatan yang belum terealisir sampai bulan April 2015 yaitu : Pengendalian SPI
dan Pembangunan Simwas, kedua kegiatan ini akan dilakukan mulai bulan Mei
2015.
8)
Sasaran Kinerja Inspektorat yang ke-6 adalah: Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan , terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
No
Sasaran
Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja 2015
Uraian
Target
Realisasi
1
2
3
4
5
6
VI
Terwujudnya
tenaga
pemeriksa dan
aparatur
pengawasan
yang
profesional
Program
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawas
Tersedianya
pegawai yang
telah mengikuti
pendidikan dan
pelatihan Formal
70 orang
0%
Tim Koordinasi
Pmberantasan
Korupsi
Terwujudnya
aparatur yang
bebas korupsi di
Pemko Padang
15 Kali
0%
Bimtek Evaluasi
LAKIP
Tersedianya
pengawas yang
mampu
mengevaluasi
LAKIP dan Probity
Audit PBJ
75 Orang
0%
Pencapaian target sasaran kegiatan program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan belum terealisasi hal ini disebabkan
ketiga kegiatan penunjang pencapaian program tersebut diatas akan mulai
dilakukan pada bulan Mei 2015.
(Rp)
(Rp)
Belanja Daerah
1.
Belanja Tidak Langsung
5.275.624.569,-
1.025.076.167,-
19 %
2.
Belanja Langsung:
5.679.360.200,-
668.754.780,- 11.78 %
Total
10.951.984.769,-
1.693.830.947,-
Dari tabel di atas secara keseluruhan pencapaian rencana kinerja keuangan
triwulan II tahun 2015 untuk total belanja Inspektorat Kota Padang adalah sebesar
Rp. 1.693.830.947.-atau 15 % dari total anggaran sebesar Rp 10.951.984.769.-
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RKPD.
3.1. Kegiatan Lanjutan Tahun 2014
Kegiatan Inspektorat yang direncanakan pada Perubahan Rencana Kerja pada
tahun 2015 merupakan lanjutan semua kegiatan yang ada di tahun 2014. Adapun
pada tahun 2015 Kegiatan Pelaksanaan PKPT Tahun 2015 merupakan gabungan
dari 3 buah kegiatan tahun 2014, yaitu:
-
Pelaksanaan PKPT Tahun 2014
-
Reviu LKPD
-
Evaluasi LAKIP
Adapun Kegiatan Pemeriksaan Kasus/Khusus Tahun 2015 merupakan
gabungan kegiatan Kasus/Khusus Tahun 2014 dan Kegiatan Pemeriksaan Fisik
Tahun 2014.
3.2. Pergeseran Kegiatan antar SKPD.
Pada Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2015 tidak ada pergeseran
kegiatan antar SKPD.
3.3. Penambahan Kegiatan Baru/Kegiatan alternatif, Penambahan atau Pengurangan
Target Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi, Kelompok Sasaran yang Mengalami
Perubahan dan Yang Tidak Mengalami Perubahan.
Untuk perubahan Renja 2015 baik penambahan kegiatan baru, penambahan,
pengurangan target kineja, pagu indikatif, kelompok sasaran yang mengalami
perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan dapat dilihat pada tabel di
terlampir:
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG
NAMA SKPD : INSPEKTORAT KOTA PADANG
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Perkiraan Maju Tahun 2016
Target Kebutuhan Dana Lokasi
Catatan Penting Indikator Kinerja Dana/Pagu Kebutuhan Indikatif Sebelum
Perubahan Perubahan Setelah
Sebelum Perubaha n Setelah Perubaha n Sebelum
Perubahan Perubahan Setelah Selisih
Sebelum Perubah an Setelah Perubah an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2
0 07 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Terwujudnya kebutuhan administra si kantor yang baik Terwujudn ya kebutuhan administra si kantor yang baik 100% 100%
913,979,500 926,637,000 12,657,500 Padang Padang - Terwujudn ya kebutuhan administra si kantor yang baik 1,008,127,450 1 2
0 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya administrasi keuangan dan perjanjian yang baik Terwujudnya administrasi keuangan dan perjanjian yang baik 100% 100%
6,986,000 6,986,000 - Padang Padang - Terwujudnya administrasi keuangan dan perjanjian yang baik 7,684,600 1 2
0 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan kantor akan jasa komunikasi dan listrik Terpenuhiny a kebutuhan kantor akan jasa komunikasi dan listrik 100% 100%
129,900,000 24,900,000 (105,000,000) Padang Padang Tidak jadi pindah kantor Terpenuhiny a kebutuhan kantor akan jasa komunikasi dan listrik 142,890,000
0 7 1 6 Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhiny a perizinan kendaraan dinas tepat waktu Terpenuhiny a perizinan kendaraan dinas tepat waktu 5,200,000 5,200,000 - Terpenuhiny a perizinan kendaraan dinas tepat waktu 5,720,000 1 2
0 07 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya peralatran kantor dalam kondisi baik Tersedianya peralatran kantor dalam kondisi baik 66 unit 66 unit
12,200,000 23,200,000 11,000,000 Padang Padang Penambahan jumlah laptop dan peralatan yang rusak Tersedianya peralatran kantor dalam kondisi baik 16,170,000 1 2
0 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik 100% 100%
36,908,000 47,408,000 10,500,000 Padang Padang Penambahan kebutuhan toner dan tinta Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik 40,598,800 1 2
0 07 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaa n Terpenuhiny a kebutuhan barang cetakan dan penggandaa n 100% 100%
55,673,000 55,673,000 - Padang Padang - Terpenuhiny a kebutuhan barang cetakan dan penggandaa n 61,240,300 1 2
0 07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat-alat yang dibutuhkan untuk keperluan perkantoran Tersedianya alat-alat yang dibutuhkan untuk keperluan perkantoran 100% 100%
14,500,000 14,500,000 - Padang Padang - Tersedianya alat-alat yang dibutuhkan untuk keperluan perkantoran 4,950,000 1 2
0 07 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya kegiatan dan pekerjaan kantor Lancarnya kegiatan dan pekerjaan kantor 18 unit 18 unit
96,000,000 121,000,000 25,000,000 Padang Padang Pembelian 2 (dua) buah AC baru dan 3 buah mesin penghancur kertas Lancarnya kegiatan dan pekerjaan kantor 105,600,000 1 2
0 07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam rangka Terpenuhiny a kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam rangka 100% 100%
23,124,000 23,124,000 - Padang Padang - Terpenuhiny a kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam rangka 25,436,400
tugas tugas tugas
1 2
0 07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya administrasi perkantoran
Lancarnya administrasi perkantoran
100% 100%
33,050,000 38,050,000 5,000,000 Padang Padang Peningkatan jumlah tamu Lancarnya administrasi perkantoran
36,355,000 1 2
0 07 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tercapainya program dinas melalui konsultasi ke dalam dan luar daerah Tercapainya program dinas melalui konsultasi ke dalam dan luar daerah 100% 100%
430,865,500 490,865,500 60,000,000 Padang Padang Penambahan kegiatan diklat dan koordinasi Tercapainya program dinas melalui konsultasi ke dalam dan luar daerah 484,952,050 1 2
0 07 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tercapainya program dinas melalui konsultasi ke dalam dan luar daerah Tercapainya program dinas melalui konsultasi ke dalam dan luar daerah 100% 100%
- 8,000,000 8,000,000 Padang Padang - Tercapainya program dinas melalui konsultasi ke dalam dan luar daerah 1 2
0 07 01 20 Penyediaan Alat Kebersihan Terciptanya suasana kantor yang bersih Terciptanya suasana kantor yang bersih 100% 100%
8,373,000 6,530,500 (1,842,500) Padang Padang Tidak jadi pindah kantor Terciptanya suasana kantor yang bersih
9,210,300 1 2
0 07 01 21 Penyediaan jasa pelayanan publik Meningkatny a pelaksanaan tugas kantor Meningkatny a pelaksanaan tugas kantor 100% 100%
61,200,000 61,200,000 - Padang Padang - Meningkatny a pelaksanaan tugas kantor 22,440,000 1 2
0 07 01 22 Penyediaan jasa pelayanan publik Meningkatny a pelaksanaan tugas kantor Meningkatny a pelaksanaan tugas kantor 100% 100%
- - - Padang Padang - Meningkatny a
pelaksanaan tugas kantor
44,880,000
0 7 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudn ya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Terwujudn ya sarana dan prasarana aparatur yang memadai 1,644,030,000 1,268,630,00 0 (375,400,000) Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai 6,651,727,200 1 2
0 07 02 05 Pengadaan kendaraan dinas Tercapainya kelancaran tugas pengawasan Tercapainya kelancaran tugas pengawasan 100% 100%
- - - Padang Padang - Tercapainya kelancaran tugas pengawasan
459,384,200 1 2
0 07 02 10 Pengadaan Mebeleur Terwujudnya sarana kerja yang memadai Terwujudnya sarana kerja yang memadai 1 paket 1 paket
15,000,000 15,000,000 - Padang Padang Terwujudnya sarana kerja yang memadai 16,500,000 1 2
0 07 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tercapainya kelancaran pekerjaan kantor dengan baiknya kendaraan operasional Tercapainya kelancaran pekerjaan kantor dengan baiknya kendaraan operasional 11 unit 11 unit
897,130,000 897,130,000 - Padang Padang Tercapainya kelancaran pekerjaan kantor dengan baiknya kendaraan operasional 986,843,000 1 2
0 07 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Terlaksananya perbaikan peralatan kantor Terlaksanan ya perbaikan peralatan kantor 10 unit
2,500,000 2,500,000 - Padang Padang Terlaksanan ya perbaikan peralatan kantor
1 2
0 07 02 42 Rehab sedang/berat kantor Tersedianya gedung dengan kondisi yang baik untuk mendukung kelancaran pekerjaan Tercapainya kelancaran pekerjaan dengan kondisi gedung yang baik 100% 100%
- 60,000,000 60,000,000 Perbaikan 3 buah WC, dan pengecatan ruang kerja Inspektur
0 7 2 1 perkantoran kelancaran pekerjaan dengan dukungan gedung yang memadai kelancaran pekerjaan dengan dukungan gedung yang memadai
429,400,000 - (429,400,000) pindah namun kantor
yang lama perlu direhab kelancaran pekerjaan dengan dukungan gedung yang memadai 14,000,000 1 2
0 07 02 51 Penyusunan Detail Engeneering Design Gedung Kantor Tersedianya dokumen perencanaan dengan kondisi baik untuk mendukung kelancaran pekerjaan Tersedianya kelancaran pekerjaan dengan kondisi gedung yang baik 100% 100%
300,000,000 294,000,000 (6,000,000) Padang - Sesuai RAB Tersedianya kelancaran pekerjaan dengan kondisi gedung yang baik - 1 2
0 07 02 3 Pengadaan Gedung dan Interior Inspektorat Tercapainya kinerja yang optimal dengan dukungan gedung yang representatif Tercapainya kinerja yang optimal dengan dukungan gedung yang representatif 1 paket 1 paket
- - - Padang Padang Tercapainya kinerja yang optimal dengan dukungan gedung yang representatif 5,175,000,000 1 2
0 07 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Terwujudnya kenyaman an pelayanan Terwujudn ya kenyaman an pelayanan 20% 20% - - Padang Padang Terwujudn ya kenyaman an pelayanan 38,500,000 1 2
0 07 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya PNS yang berpenampil an rapi PNS yang berpenampil an rapi 77 org 77 org
- - - Padang Padang PNS yang berpenampil an rapi 38,500,000 1 2 0 07 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudn ya kapasitas sumber daya aparatur Terwujudn ya kapasitas sumber daya aparatur 20% 20%
154,900,250 177,538,990 22,638,740 Padang Padang Terwujudn ya kapasitas sumber daya aparatur 170,398,690
semakin
meningkat semakin meningkat semakin meningkat
1 2
0 07 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tercapainya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan Tercapainya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan 27 orang 27 orang
115,300,000 137,938,740 22,638,740 Padang Padang Penambahan jumlah diklat / kontribusi Tercapainya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan 126,838,360 1 2
0 07 05 09 Penilaian Angka Kredit JFA/P2UPD Terpenuhiny a persyaratan naik pangkat APIP Terpenuhiny a persyaratan naik pangkat APIP 36 orang 36 orang
39,600,250 39,600,250 - Padang Padang Terpenuhiny a persyaratan naik pangkat APIP 43,560,330 Padang Padang 1 2 0 07 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudn ya sistem pelaporan capaian kinerja yang semakin baik Terwujudn ya sistem pelaporan capaian kinerja yang semakin baik 100% 100%
120,800,000 120,800,000 - Padang Padang Terwujudn ya sistem pelaporan capaian kinerja yang semakin baik 132,880,220 1 2
0 07 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksanan ya penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu Terlaksanan ya penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu 1 paket 1 paket
8,500,000 8,500,000 - Padang Padang Terlaksanan ya penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu 9,350,000
0 7 6 5 Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Terlaksanan ya penyusunan data hasil pelaksanaan kegiatan Inspektorat Terlaksanan ya penyusunan data hasil pelaksanaan kegiatan Inspektorat 112,300,000 112,300,000 - Terlaksanan ya penyusunan data hasil pelaksanaan kegiatan Inspektorat 123,530,220 Padang Padang 1 2
0 07 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Terwujudn ya sistem pengawasa n internal dan pengendali an pelaksanaa n kebijakan KDH yang semakin baik Terwujudn ya sistem pengawasa n internal dan pengendali an pelaksanaa n kebijakan KDH yang semakin baik 100% 100% 2,601,452,350 2,770,589,65 0
169,137,300 Padang Padang Terwujudn
ya sistem pengawasa n internal dan pengendali an pelaksanaa n kebijakan KDH yang semakin baik 2,947,821,400 1 2
0 07 20 05 Inventarisasi Temuan Pengawasan Tersusunnya data inventarisai temuan hasil pengawasan yang siap digunakan untuk ditindaklanju ti Tersusunnya data inventarisai temuan hasil pengawasan yang siap digunakan untuk ditindaklanju ti 115 LHP 115 LHP
39,590,550 39,590,550 - Padang Padang Tersusunnya data inventarisai temuan hasil pengawasan yang siap digunakan untuk ditindaklanju ti 43,549,660
0 7 0 6 Temuan Pengawasan koordinasi dan diselesaikan nya tindak lanjut semua temuan hasil pemeriksaan pada setiap SKPD koordinasi dan diselesaikan nya tindak lanjut semua temuan hasil pemeriksaan pada setiap SKPD
386,000,000 412,750,000 26,750,000 jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) RI yang harus ditindaklanjuti koordinasi dan diselesaikan nya tindak lanjut semua temuan hasil pemeriksaan pada setiap SKPD 424,600,000 1 2
0 07 20 09 Pelaksanaan PKPT Tahun 2015 Meningkatny a kualitas pelaksanaan atas aspek: tupoksi, keuangan, SDM, dan sarana prasarana Meningkatny a kualitas pelaksanaan atas aspek: tupoksi, keuangan, SDM, dan sarana prasarana 64 LHP, 1 LHR LKPD, 10 LHR SKPD, 19 LHE 64 LHP, 1 LHR LKPD, 10 LHR SKPD, 19 LHE
1,249,999,800 1,249,999,800 - Padang Padang Meningkatny a kualitas pelaksanaan atas aspek: tupoksi, keuangan, SDM, dan sarana prasarana 1,375,000,000 1 2
0 07 20 10 Pengawasan Khusus dan Kasus Meningkatny a kualitas pelaksanaan kebijakan KDH, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan peningkatan disiplin PNS Meningkatny a kualitas pelaksanaan kebijakan KDH, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan peningkatan disiplin PNS 94 LHP 120 LHP
365,973,550 524,464,800 158,491,250 Padang Padang Meningkatnya jumlah kasus dari target 94 kasus sampai triwulan I telah terealisasi 32 buah kasus, diprediksikan sampai akhir tahun kasus menjadi 120 buah Meningkatny a kualitas pelaksanaan kebijakan KDH, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan peningkatan disiplin PNS 402,561,500
0 7 0 1 Internal Pemko Padang Terwujudnya sistem pengendalia n internal di lingkungan pemko padang yang memadai Terwujudnya sistem pengendalia n internal di lingkungan pemko padang yang memadai 117,302,000 117,302,000 - Terwujudnya sistem pengendalia n internal di lingkungan pemko padang yang memadai 129,032,200 2
0 07 20 16 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Tersedianya Sistem Informasi manajemen Pengawasan (Simwas) Tersedianya Sistem Informasi manajemen Pengawasan (Simwas) 1 paket - 57,970,250 57,970,250 - - - - Tersedianya Sistem Informasi manajemen Pengawasan (Simwas) - 1 2 0 07 20 17 Pengendalian PMPRB Meningkatny a kualitas data hasil evaluasi Meningkatny a kualitas data hasil evaluasi 1 laporan 1 laporan
143,351,000 143,351,000 - Padang Padang Meningkatny a kualitas data hasil evaluasi 157,686,100 1 2
0 07 20 18 Pengendalian Gratifikasi Meningkatny a peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pengendalia n gratifikasi Meningkatny a peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pengendalia n gratifikasi 5 Kecamata n 6 Kecamata n
173,265,250 173,265,250 - Padang Padang Meningkatny a peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pengendalia n gratifikasi 190,591,940 1 2
0 07 20 18 Penelitian dan Penelaahan Informasi
Pengawasan Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan penelaahan informasi pengawasan Meningkatny a kualitas hasil penelitian dan penelaahan informasi pengawasan 44 LHPIP 44 LHPIP
- - - Padang Padang Meningkatny a kualitas hasil penelitian dan penelaahan informasi pengawasan 150,000,000
0 7 0 9 Pemberantasan Korupsi Terwujudnya aparatur yang bebas korupsi di Pemerintah Kota padang Terwujudnya aparatur yang bebas korupsi di Pemerintah Kota padang
67,999,950 51,896,000 (16,103,950) makan minum Terwujudnya
aparatur yang bebas korupsi di Pemerintah Kota padang 74,800,000 1 2 0 07 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Terwujudn ya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasa n yang profesional Terwujudn ya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasa n yang profesional 20% 20%
244,198,100 244,198,100 - Padang Padang Terwujudn ya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasa n yang profesional 376,197,184 1 2
0 07 21 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Tercapainya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan Tercapainya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan 70 orang 70 orang
70,022,750 70,022,750 - Padang Padang Tercapainya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan 77,025,080 1 2
0 07 21 06 Bimtek Peningkatan APIP Terwujudnya Pemko Padang yang optimal Terwujudnya Pemko Padang yang optimal 70 orang 70 orang
174,175,350 174,175,350 - Padang Padang Terwujudnya Pemko Padang yang optimal 191,593,050 1 2
0 07 21 03 Pembinaan Wilayah Kerja Pengawasan Inspektorat Tercapainya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan Tercapainya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan 15 kali 15 kali
- - - Padang Padang Tercapainya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan 107,579,054
- J U M L A H 5,679,360,200 5,508,393,74 0 (170,966,460) 11,325,652,14 4 Padang, Februari 2015 INSPEKTUR
ANDRI YULIKA, SH, M. Hum Pembina NIP. 19721026 199703 1 003
