BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

(1)

(2)

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 41 TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan

strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah,

Perubahan Rencana Kerja mempunyai kedudukan yang strategis

yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah

dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai

implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah

(RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan

untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan

Renja Bappeda Kabupaten Rembang tahun 2020 disusun secara

terpadu, partisipatif dan demokratis. Perubahan Renja Bappeda

Kabupaten Rembang tahun 2020 digunakan sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA perubahan)

tahun 2020 untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten dan sebagai dasar

pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Perubahan

Provinsi dan APBN Perubahan.

Dokumen Perubahan Renja pada dasarnya

merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi

isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program

dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja

sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja sangat

ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun,

(3)

dijabarkan pedoman

bahan pedoman bahan pedoman Renja PD pedoman DPA PD RKA PD Renstra PD APBD RAPBD KUA & PPAS RKPD RPJMD RPJPD RKP RPJMN

sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat

Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat

Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam

Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana

Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan

penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi

Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

semester I tahun 2020 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja

semester I pada Renja Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2020.

Tahap penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya

Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat

Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat

Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Gambar 1.1

Gambar 1

(4)

Prinsip Penyusunan perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang

tahun 2020:

1. Substansi Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang merupakan

perbaikan dari materi Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rembang yang

disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2. Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang dilakukan dalam rangka

reformulasi pencapaian target yang telah ditetapkan dan sebagai tindaklanjut

atas evaluasi triwulan II/semester I Dokumen Renja Bappeda tahun 2020.

3. Terkait hal pendanaan pasca refocusing penanganan covid-19 yang perlu

diperhatikan dalam penyusunan rancangan perubahan renja adalah :

a. Memperioritaskan pendanaan yang bersifat mandatory spanding yang

belum tersedia pada anggaran induk sebagai akibat refocusing;

b. Memprioritaskan pendanaan untuk pekerjaan yang bersifat mengikat

dan/atau sudah dilaksanakan namun tidak tersedia anggaran karena

refocusing.

4. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendaaan yang diusulkan.

5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja

keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan,

total dana yang diperlukan kegiatan.

6. Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang merupakan dokumen resmi

program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020 dan

merupakan

acuan

dalam

penyusunan

RKA

Perubahan

setelah

memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD

(KPUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 2 tahun

(5)

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten

Rembang tahun 2020 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam

penentuan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Bappeda

Kabupaten Rembang Tahun 2020, dalam mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran Bappeda Kabupaten Rembang secara berkesinambungan

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten

Rembang tahun 2020 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Renja semester I Tahun

2020 sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Bappeda

Kabupaten Rembang Tahun 2020;

2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran

Bappeda Kabupaten Rembang secara sistematis dan terorganisir,

diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada

tahun 2020;

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta

sebagai dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan

Anggaran maupun Prioritas dan Plafon Perubaha Anggaran (KUPA

-PPAS) Tahun 2020 yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam

Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (R APBD)

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA) Bappeda Kabupaten Rembang tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Bappeda

Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I

: Pendahuluan.

BAB II

: Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun

2020 Bappeda Kabupaten Rembang.

BAB III

: Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kabupaten

Rembang

(6)

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2020

BAPPEDA KABUPATEN REMBANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh

terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan

kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah

yang telah ditetapkan. Agar dokumen Rencana Kerja yang disusun berkualitas

maka diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang

dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra

adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan

kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan

program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang

Tahun 2020 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten

Rembang Tahun 2020 sampai dengan semester satu. Juga disajikan perkiraan

capaian target Renstra Bappeda Kabupaten Rembang sampai dengan semester

satu tahun 2020, yang sudah menyesuaikan dengan Perda Nomor 6 tahun 2019

tentang Perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten

Rembang Tahun 2016-2021.

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Target Renstra

Tahun 2016-2021 sampai dengan Semester I Tahun 2020 Bappeda

Kabupaten Rembang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan

perkiraan capaian target Renstra Tahun 2016-2021 Bappeda Kabupaten

Rembang sampai dengan semester satu tahun 2020 tersaji dalam Tabel 2.1

berikut.

(7)

K Rp K _RenjaRp K DPA SEBEL UM PERUB AHAN (Rp) DPA SETEL AH PERUB AHAN (Rp) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1₄ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 4.3. 1 BADAN PERENC ANAAN PEMBAN GUNAN DAERAH 22.750.0 00.000 12.895.5 00.000 8.346.5 38.000 3.505.8 04.258 636.9 10.11 3 979.9 61.25 0 1.616.8 71.363 1 BADAN PERENC ANAAN PEMBAN GUNAN DAERAH 22.750.0 00.000 12.895.5 00.000 8.651.5 38.000 3.505.804.258 636.9 10.11 3 979.9 61.25 0 1.616.8 71.363 1.616.8 71.363 403 Urusan Perencan aan 19.700.0 00.000 11.395. 500.000 8.001.5 38.000 3.258.655.658 597.8 40.11 3 933.1 12.65 0 53 1.530.9 52.763 1.530.952.763 56 ₁₄₁₆₃49,03 8

(8)

No Progra m Priorit as Sasara n Program /Kegiata n Indikat or Kinerja Progra m Sat uan Target akhir Renstra PD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode Renstra PD) Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2020 yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2020 Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d tahun 2020 Pre dika t I II K Rp K _RenjaRp K DPA SEBEL UM PERUB AHAN (Rp) DPA SETEL AH PERUB AHAN (Rp) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1₄ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 403 .7 01. Progra m Reform asi Birokra si Menin gkatny a akunta bilitas kinerja diduku ng SDM yang tanggu h Program Manajem en Administ rasi Pelayana n Umum, Kepegaw aian dan Keuanga n Perangka t Daerah Persent ase keterca paian pelayan an umum % 95 2.100.00 0.000 90 3.128.500. 000 90 2.204.0 00.000 1.082.603.440 25 133.734. 238 25 285.8 16.26 0 50 419.550.49 8 56 38,7 5 50 419.55 0.498 53 % ₈₅₉₅₁19,97 4 Ter cap ai Present ase ketercu kupan sarana prasara na aparatu r % 95 90 90 25 25 50 56 50 53 % Present ase pemenu han pelayan an kepegaw aian % 95 90 90 25 25 50 56 50 %

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ₄ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 Present ase pemenu han pelayan an keuanga n % 95, 00 90 % 90 % 2 5 % 25 % 50 % 56 % 50 % 403. 7.1 Peningkatan manajem en administr asi pelayana n umum Present ase pemenu han pelayan an adminis trasi perkant oran % 100 % 340.000 .000 10 0% 641.500 .000 10 0% 486.50 0.000 223.02 3.902 2 5 % 55.051 .750 25 % 57.45 9.060 50 % 112.510.810 50% 50, 45 50 % 112.51 0.810 1% Perl u Upa ya Kera s 403. 7.2 Peningkatan sarana dan prasaran a aparatur Jumlah dokume n pengelol aan BMD yang dikelola dengan baik dok 2 1.100.0 00.000 2 1.888.0 00.000 2,0 0 899.50 0.000 282.02 8.038 0 68.604 .488 1,0 0 112.508.70 0 1 181.113.188 50% 64, 22 1 181.11 3.188 50 % Terc_apai

(10)

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2020 yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2020 Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d tahun 2020 Pre dika t I II K Rp K _RenjaRp K DPA SEBEL UM PERUB AHAN (Rp) DPA SETEL AH PERUB AHAN (Rp) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1₄ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 403. 7.3 Peningka tan kualitas sumber daya aparatur Jumlah dokume n manaje men kepegaw aian yang dikelola dengan baik dok 4 300.000 .000 4 224.000 .000 4 263.00 0.000 32.200. 000 1 7.500. 000 1 200.0 00 2 7.700.0 00 50 % 23, 91 2 7.700.0 00 50 Terc apai 403.

7.4 Peningkatan dan pengemb angan sistem pelapora n keuanga n Jumlah Dokume n pelapor an keuanga n dengan kualitas baik dok 3 360.000 .000 3 375.000 .000 3,0 0 555.00 0.000 545.35 1.500 0 2.578. 000 1,0 0 115.6 48.50 0 1 118.226.500 33,33 % 21, 68 1 118.22 6.500 33 % Perl_u Upa ya Kera s

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ₄ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 403 .8 01. Progra m Reform asi Birokra si Menin gkatny a akunta bilitas kinerja Bappe da Program Perencan aan dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah Present ase keselar asan perenca naan terhada p capaian kinerja Perang kat Daerah (formul asi : Jumlah capaian indikat or Kinerja /Jumla h target indikat or kinerja) % 70 250.000 .000 65 315.000 .000 65 245.00 0.000 51.298. 050 2 5 9.700. 000 25 % 17.89 8.050 50 % 27.598. 050 77 % 53, 80 50 % 27.598. 050 71 % 11,03₉₂₂ Ter_cap ai

(12)

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2020 yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2020 Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d tahun 2020 Pre dika t I II K Rp K _RenjaRp K DPA SEBEL UM PERUB AHAN (Rp) DPA SETEL AH PERUB AHAN (Rp) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1₄ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 403. 8.1 Penyusu nan Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah Jumlah dokume n perenca naan perangk at daerah yang disusun dok 3 175.000 .000 2 45.000. 000 2,0 0 20.000. 000 16.164. 000 - 4.000. 000 1 2.664. 000 1 6.664.0 00 500 0% 41, 23 1, 00 6.664.0 00 33 % _112.51 0.810 Terc apai 403. 8.2 Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangka t daerah Jumlah dokume n evaluasi kinerja yang disusun dok 2 75.000. 000 2 270.000 .000 2,0 0 225.00 0.000 35.134. 050 2 5.700. 000 - 15.23 4.050 2 20.934.050 10000 % 59, 58 00 2, 20.934. 050 10 0% Terc_apai

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ₄ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 403 .9 01. Progra m Reform asi Birokra si Menin gkatny a kualita s pelaya nan publik Program Peningka tan Keterbuk aan Informas i Publik Persent ase Informa si Yang Disamp aikan Ke Publik (Formul asi : Jumlah Informa si Yang Disamp aikan Publik/ Jumlah Informa si Publik Yang Wajib Disamp aikan) X 100% % 95 % 250.000 .000 90 342.000 .000 90 % 370.00 0.000 7.056.7 08 2 5 % - 25 % 1.500. 000 50 % 1.500.0 00 56 % 21, 26 50 % 1.500.0 00 53 % 0,6 Ter_cap ai

(14)

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2020 yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2020 Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d tahun 2020 Pre dika t I II K Rp K _RenjaRp K DPA SEBEL UM PERUB AHAN (Rp) DPA SETEL AH PERUB AHAN (Rp) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1₄ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 403. 9.1 Pengelola an keterbuk aan informasi publik Jumlah informa si yang disampa ikan ke publik infor mas i 2 250.000 2 342.000 .000 2,0 0 370.00 0.000 7.056.7 08 1, 0 0 0 1,0 0 1.500. 000 2, 00 1.500.0 00 100 ,00 21, 26 2, 00 1.500.0 00 0,0 4 Terc_apai 403 .71 Progra01. m Reform asi Birokra si Menin gkatny a akunta bilitas kinerja diduku ng SDM yang tanggu h Program Perencan aan dan Pengend alian Pembang unan Daerah Persent ase dokume n perenca naan yang ditetap kan tepat waktu % 10 0% 7.700.0 00.000 10 0 2.760.0 00.000 10 0 % 2.495.000.000 1.280.372.850 0 % ########## # 0 % 429.2 53.40 0 0 % 701.70 7.850 0% 54, 80 % 0 701.70 7.850 0% 9,113 08896 1 Dat a Belu m Ters edia

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ₄ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 Persent ase Perangk at Daerah yang menyam paikan Dokume n Perenca naan Tepat Waktu % 95, 00 % 90 90 % 0 % 0% 0 % 0% 0 % 0% Persent ase kesesua ian capaian kinerja daerah % 70 % 65 65 % 2 0 % 24 % 44 % 68 % 44 % 63 % Terc_apai 403. 71.1 Penyusunan Dokumen Perencan aan Daerah Jumlah dokume n perenca naan daerah dok 5 5.000.0 00.000 5 1.710.0 00.000 5 1.670.0 00.000 940.95 1.300 0, 0 0 235.62 5.450 1 363.0 10.85 0 1, 00 598.636.300 2000% 63,62 00 1, 598.63 6.300 5% Perl u Upa ya Kera s

(16)

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2020 yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2020 Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d tahun 2020 Pre dika t I II K Rp K _RenjaRp K DPA SEBEL UM PERUB AHAN (Rp) DPA SETEL AH PERUB AHAN (Rp) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1₄ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 Jumlah Perangk at Daerah yang telah menyam paikan dokume n Perenca naan OPD 40 40 40 4 0 - 40 ,0 0 100 % 40 ,0 0 10 0% Terc_apai 403. 71.2 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencan aan Daerah Jumlah dokume n evaluasi perenca naan daerah dok 5 2.700.0 00.000 5 1.050.0 00.000 5 825.00 0.000 339.42 1.550 1 36.829 .000 1 66.24 2.550 2, 00 103.071.550 40% 30,37 00 2, 103.07 1.550 40 % Perl_u Upa ya Kera s

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ₄ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 403 .72 05. Penge mbang an infrastr uktur daerah dan kawasa n strateg is Menin gkatny a akunta bilitas kinerja diduku ng SDM yang tanggu h Program Perencan aan Infrastru ktur dan Pengemb angan Wilayah Persent ase Tingkat Keselar asan RKPD Terhad ap RPJMD Rumpu n Infrastr uktur dan Pengem bangan Wilayah % 75 % 3.550.0 00.000 70 1.750.0 00.000 70 % 1.064.7 68.000 228.59 2.700 3 0 % 81.75 4.515 50 % 51.13 4.940 80 % 132.88 9.455 114 % 58, 13 80 % 132.88 9.455 10 7% ₃₆₄₉₃3,743 Ter_cap ai Persent ase Tingkat Keselara san Renja terhada p Renstra rumpun Infrastr uktur dan pengem bangan wilayah % 75 % 70 70% % 0 80% - 80% 112342640 114% 0%

(18)

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2020 yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2020 Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d tahun 2020 Pre dika t I II K Rp K _RenjaRp K DPA SEBEL UM PERUB AHAN (Rp) DPA SETEL AH PERUB AHAN (Rp) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1₄ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 403. 72.1 Penyusu nan Dokumen Perencan aan dan Evaluasi Pembang unan Infrastru ktur, Perumah an dan Kawasan Permuki man Jumlah dokume n perenca naan dan evaluasi pemban gunan infrastr uktur wilayah, peruma han dan kawasa n permuki man dok 2,0 0 2.500.0 00.000 2 1.202.5 00.000 2,0 0 904.76 8.000 120.59 2.700 1 67.695 .700 1 44.64 6.940 2, 00 112.34 2.640 100 % 93, 16 2, 00 112.34 2.640 10 0% Terc_apai

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ₄ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 403. 72.2 Penyusu nan Dokumen Perencan aan dan Evaluasi Pengemb angan Wilayah, SDA dan Lingkung an Hidup Jumlah dokume n perenca naan dan evaluasi pengem bangan wilayah, SDA dan Lingkun gan Hidup dok 2,0 0 1.050.0 00.000 2 547.500 .000 2,0 0 160.00 0.000 108.00 0.000 - 14.058 .815 1 6.488. 000 1, 00 20.546. 815 50 % 19, 02 1, 00 20.546. 815 50 % Aka_n Terc apai 403 .73 01. Progra m Reform asi Birokra si Menin gkatny a akunta bilitas kinerja diduku ng SDM yang tanggu h Program Perencan aan Pemerint ahan dan Kesejaht eraan Rakyat Persent ase Tingkat Keselar asan RKPD terhada p RPJMD rumpun Pemeri ntahan dan Kesejah teraan Rakyat % 75 3.550.0 00.000 70 1.850.0 00.000 70 947.77 0.000 300.04 6.910 2 0 40.58 1.910 50 99.86 5.000 70 140.44 6.910 100 46, 81 70 % 140.44 6.910 93 % ₂₅₀₉₈3,956 6 Ter cap ai

(20)

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2020 yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2020 Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d tahun 2020 Pre dika t I II K Rp K _RenjaRp K DPA SEBEL UM PERUB AHAN (Rp) DPA SETEL AH PERUB AHAN (Rp) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1₄ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 Persent ase Tingkat Keselara san Renja terhada p Renstra Pemerin tahan dan Kesejah teraan Rakyat % 75 % 70 70 % 2 0 % 50 % - 70 % 949380 00 100 % 70 % 93 % Terc_apai 403. 73.1 Penyusu nan Dokumen Perencan aan dan Evaluasi Pemerint ahan dan Kependu dukan Jumlah dokume n perenca naan dan evaluasi pemerin tahan dan kepend udukan dok 7,0 0 1.550.0 00.000 7 916.000 .000 7,0 0 425.00 0.000 118.63 8.000 1 11.643 .000 1,0 0 83.29 5.000 2, 00 94.938. 000 28, 57 % 80, 02 2, 00 94.938. 000 14 % Perl_u Upa ya Kera s

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ₄ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 403. 73.2 Penyusu nan Dokumen Perencan aan dan Evaluasi Kesra Jumlah Dokume n Perenca naan dan Evaluas i Kesra dok 8,0 0 2.000.0 00.000 8 934.000 .000 8,0 0 522.77 0.000 181.40 8.910 1 28.938 .910 2,0 0 16.57 0.000 3, 00 45.508. 910 38 % 25, 09 3, 00 45.508. 910 38 % Perl_u Upa ya Kera s 403 .74 Pemba04. ngunan ekono mi berbasi s potensi unggul an daerah Menin gkatny a akunta bilitas kinerja diduku ng SDM yang tanggu h Program Perencan aan Pembang unan Ekonomi Persent ase Tingkat Keselar asan RKPD terhada p RPJMD rumpun Ekono mi % 75 % 2.550.0 00.000 70 1.250.0 00.000 70 % 675.00 0.000 308.68 5.000 4 0 % 59.61 5.000 40 % 47.64 5.000 80 % 107.26 0.000 114 % 34,75 80% 107.26 0.000 10 7% ₂₇₄₅₁4,206 Ter_cap ai Persent ase Tingkat Keselara san Renja terhada p Renstra rumpun Ekonom i % 75 % 70 70% 40 % 40 % 80% 114% 80% 7% 10 10726₀₀₀₀ Terc_apai

(22)

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2020 yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2020 Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d tahun 2020 Pre dika t I II K Rp K _RenjaRp K DPA SEBEL UM PERUB AHAN (Rp) DPA SETEL AH PERUB AHAN (Rp) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1₄ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 403. 74.1 Penyusu nan Dokumen Perencan aan dan Evaluasi Bidang Ekonomi jumlah dokume n perenca naan dan evaluasi rumpun ekonomi dok 3,0 0 2.550.0 00.000 3 1.250.0 00.000 3,0 0 675.00 0.000 308.68 5.000 0, 0 0 59.615 .000 2 47.64 5.000 2, 00 107.26 0.000 66, 67 % 34, 75 2, 00 107.26 0.000 66, 67 Perl u Upa ya Kera s 407 Urusan Penelitia n dan Pengemb angan 3.050.0 00.000 1.500.0 00.000 650.00 0.000 247.14 8.600 39.07 0.000 46.84 8.600 10 % 85.918. 600 85.918. 600 40 % 407 .75 Progra01. m Reform asi Birokra si Menin gkatny a akunta bilitas kinerja diduku ng SDM yang tanggu h Program Penelitia n dan Pengemb angan Serta Penerapa n IPTEK Persent ase hasil kelitba ngan yang dimanf aatkan % 25 % 3.050.0 00.000 20 % 1.500.0 00.000 20 % 650.00 0.000 247.14 8.600 5 % 39.07 0.000 5 % 46.84 8.600 10 % 85.918. 600 50 % 34,76 10% 85.918. 600 40 % ₀₀₃₂₇2,817 9 Perl u Upa ya Ker as

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ₄ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 Persent ase pertum buhan inovasi perangk at daerah % 20 % 20 % 20 % 5 % 5% 10 % 50 % 10 % 50 % aka_n terc apai 407. 75.1 Penelitian dan Pengkajia n Ilmu Pengetah uan Teknologi dan Indutri (IPTEKIN) Jumlah hasil penelitia n dan pengkaji an Iptekin dok 100 1.050.0 00.000 50 600.000 .000 50,00 125.00 0.000 51.080. 000 1 0 7.880. 000 10 4.500. 000 20 ,0 0 12.380. 000 40% 24,24 20,0 0 12.380. 000 40 % Perl_u Upa ya Kera s 407. 75.2 Pengembangan Ilmu Pengetah uan Teknologi dan Indutri (IPTEKIN) jumlah pengem bangan Iptekin dok 50 2.000.000.000 25 900.000 .000 25,00 525.00 0.000 196.06 8.600 3 31.190 .000 5 42.34 8.600 8, 00 73.538.600 32% 37,51 00 8, 73.538. 600 16 % Perl_u Upa ya Kera s

(24)

Dari data sebagaimana tabel 2.1 dan diperjelas dengan tabel 2.2. tersebut di atas,

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Target

Renstra Tahun 2016- 2021 sampai dengan semester satu tahun 2020 Bappeda

Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1)

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 sampai dengan Semester Satu

Tahun 2020 Bappeda Kabupaten Rembang

a)

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 2

urusan, 8 program dengan 17 indikator kinerja program, dan 16 kegiatan

dengan 18 indikator kinerja kegiatan.

b)

Dari 17 indikator kinerja program, terdapat 14 indikator yang telah

tercapai, sedangkan 3 indikator masih dalam proses pencapaian target.

c)

Dari 18 indikator kinerja kegiatan, 8 indikator telah memenuhi target.

Sedangkan 9 indikator masih dalam proses pencapaian target.

2)

Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Semester

Satu Tahun 2020 Bappeda Kabupaten Rembang

a)

Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 8 program

dengan 17 indikator program dan 18 kegiatan dengan 17 indikator.

b)

Dari 17 indikator kinerja program, terdapat 6 indikator yang telah

melampaui target, sedangkan 11 indikator masih dalam proses pencapaian

target.

c)

Dari 18 indikator kinerja kegiatan, terdapat 3 indikator yang telah

memenuhi target. Sedangkan 15 indikator masih dalam proses pencapaian

target.

2.2. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2020

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran

Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2020 setelah dilakukan Revocusing

dalam memenuhi ) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor :

119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan

Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang ditindaklanjuti Peraturan

Bupati Rembang Nomor 32 tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas

Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 tahun 2019 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2020. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Bappeda

Kabupaten Rembang sampai dengan semester satu tahun 2020 tersaji pada

tabel 2.2. sebagai berikut.

Tabel 2.2

Realisasi Keuangan

Bappeda Kabupaten Rembang

Sampai dengan Semester I tahun 2020

KODE REKENING NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN PAGU REALISASI S/D TRIWULAN II TAHUN 2020 ANGGARAN ( SISA 4-5)

INDUK 2020 INDUK 2020 _32/2020PERBUP Rp. %

(25)

3.569.309.000 3.569.309.000

5.1.1.01 Gaji dan tunjangan _{2.488.509.000} _{2.488.509.000} 1.542.152.763 62% 946.356.237

5.1.1.02 Belanja Tambahan _{Penghasilan PNS} _{1.080.800.000} _{1.080.800.000} 420.250.498 39%

660.549.502

5.02 BELANJA LANGSUNG _{8.651.538.000} _{3.505.804.258} _{1.616.871.363} 46% 1.888.932.895 4.03.01.01

.07 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 2.204.000.000 1.082.603.440 419.550.498 39% 663.052.942 4.03.01.01 .07.01 Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum 486.500.000 223.023.902 112.510.810 50% 110.513.092

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 1.500.000 300.000 300.000 100% -

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100.000.000

100.000.000 27.403.650 27% 72.596.350

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

5.000.000

1.420.000 710.000 50% 710.000

Penyediaan Alat Tulis

Kantor 25.000.000 7.321.042 4.995.500 68% 2.325.542

Penyediaan Makanan dan

Minuman 75.000.000 21.415.600 5.715.600 27% 15.700.000

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar Daerah

235.000.000

69.513.545 61.429.845 88% 8.083.700

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah 30.000.000 18.330.715 9.233.215 50% 9.097.500 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 4.723.000 2.723.000 58% 2.000.000 4.03.01.01

.07.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 899.500.000 282.028.038 181.113.188 64% 100.914.850

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

15.000.000 -

- 0% -

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 23.500.000 - - 0% - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.000.000 2.998.340 2.998.340 100% - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan 168.000.000 168.004.000 69.215.000 41% 98.789.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 94.000.000 10.467.148 10.467.148 100% - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 9.000.000 500.000 500.000 100% - Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Telephone dan Air Bappeda Kabupaten Rembang

10.000.000 -

(26)

1 2 3 4 5 6 7

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Taman 25.000.000 - - 0% -

Pengadaan Perlengkapan

dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 75.000.000 72.743.550 70.617.700 97% 2.125.850 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan dan Komputer 7.000.000 1.765.000 1.765.000 100% - Rehabilitasi rutin/berkala lingkungan kantor 200.000.000 - - 0% - Inventarisasi dan pengelolaan aset 30.000.000 25.550.000 25.550.000 0% - Penataan Ruang Kantor/interior 225.000.000 - - 0% - 4.03.01.01

.07.03 Peningkatan kualitas sumber daya aparatur 263.000.000 32.200.000 7.700.000 24% 24.500.000

Peningkatan Maturitas SPIP 10.000.000 7.700.000 800.000 10% 6.900.000 Fasilitasi Manajemen Kepegawaian OPD 10.000.000 14.000.000 6.500.000 46% 7.500.000 Peningkatan kesehatan

jasmanai dan rohani aparatur 20.000.000 8.300.000 400.000 5% 7.900.000 Peningkatan Kapasitas Aparatur perencanaan 223.000.000 2.200.000 - 0% 2.200.000 4.03.01.01

.07.04 Peningkatan dan pengembangan sistim pelaporan keuangan 555.000.000 545.351.500 118.226.500 22% 427.125.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 210.000.000 204.561.510 102.336.500 50% 102.225.010 Penyusunan Dokumen- Dokumen Anggaran 20.000.000 19.900.000 0% 19.900.000 Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000 15.890.000 15.890.000 100% - Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (SDG'S) ( Bankeu Prov) 50.000.000 50.000.000 - 0% 50.000.000 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (SIPD) ( Bankeu Prov) 50.000.000 50.000.000 - 0% 50.000.000 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (PMG) ( Bankeu Prov) 30.000.000 30.000.000 - 0% 30.000.000 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (TKPK) ( Bankeu Prov) 50.000.000 49.999.990 - 0% 49.999.990 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (Pangripta) ( Bankeu Prov) 25.000.000 25.000.000 - 0% 25.000.000 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (PEL) ( Bankeu Prov) 100.000.000 100.000.000 - 0% 100.000.000 4.03.01.01 .08 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 245.000.000 51.298.050 27.598.050 54% 23.700.000 4.03.01.01

.08.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 16.164.000 6.664.000 41% 9.500.000 Penyusunan Renja 15.000.000 11.164.000 2.645.000 24% 8.519.000 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang jasa 5.000.000 5.000.000 4.019.000 80% 981.000 4.03.01.01

.08.02 Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(27)

LPPD OPD Kabupaten Rembang 14.300.000 4.03.01.01 .09 Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik 370.000.000 7.056.708 1.500.000 21% 5.556.708 4.03.01.01

.09.01 Pengelolaan keterbukaan informasi publik

370.000.000 7.056.708 1.500.000 21% 5.556.708

FGD Peningkatan

Komitmen Perencanaan bagi Kepala OPD Bappeda Kabupaten Rembang 325.000.000 3.456.708 - 0% 3.456.708 KIE Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Rembang 42.000.000 3.600.000 1.500.000 42% 2.100.000 Survey kepuasan Masyarakat Bappeda Kabupaten Rembang 3.000.000 - - 0% - 4.03.01.01

.71 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

2.495.000.000 1.280.372.850 701.707.850 55% 578.665.000 4.03.01.01

.71.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah 1.670.000.000 940.951.300 598.636.300 64% 342.315.000

Penyusunan Dokumen

RKPD 450.000.000 342.632.770 335.591.700 98% 7.041.070

Penyusunan dokumen

perubahan RKPD 85.000.000 55.648.600 22.148.600 40% 33.500.000

Penyusunan KUA dan

PPAS 140.000.000 84.300.000 - 0% 84.300.000

Penyusunan KUA PPAS

Perubahan 50.000.000 26.650.000 - 0% 26.650.000 Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 150.000.000 88.723.000 58.368.000 66% 30.355.000 Penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratik 495.000.000 148.370.000 600.000 0% 147.770.000 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 300.000.000 194.626.930 181.928.000 93% 12.698.930 4.03.01.01

.71.02 Penyusunan Dokumen Evluasi Perencanaan Daerah 825.000.000 339.421.550 103.071.550 30% 236.350.000 Pengembangan SIPD 100.000.000 55.750.000 7.875.000 14% 47.875.000 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 50.000.000 18.245.000 3.645.000 20% 14.600.000 Safeguarding Dana Alokasi Khusus 50.000.000 14.539.000 1.039.000 7% 13.500.000 evaluasi dokumen perencanaan tahunan (renstra, RKPD, Renja) 300.000.000 215.412.550 68.287.550 32% 147.125.000 Pendampingan dana

APBD Provinsi dan Pusat 75.000.000 22.225.000 22.225.000 100% -

Pelatihan Pengendalian

dan Evaluasi capaian perencanaan Perangkat Daerah

250.000.000 13.250.000

- 0% 13.250.000

4.03.01.01

(28)

1 2 3 4 5 6 7

Pengembangan Wilayah 4.03.01.01

.72.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur, Perumahan dan Kawasan Permukiman 904.768.000 120.592.700 112.342.640 93% 8.250.060

Desk Usulan Kegiatan

Infrastruktur 136.000.000 91.147.200 91.147.140 100% 60

Koordinasi dan Fasilitasi

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 56.500.000 15.945.500 15.945.500 100% - Koordinasi perencanaan

pembangunan air minum dan penyehatan

lingkungan

100.000.000

8.250.000 - 0% 8.250.000

Koordinasi dan Fasilitasi

Perencanaan Pamsimas dan Hibah Air Minum

45.000.000

5.250.000 5.250.000 100% -

Koordinasi Perencanaan

Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman 32.500.000 - - 0% - Penyusunan Masterplan Smart City 200.000.000 - - 0% - Penyusunan Rencana Induk SPAM 200.000.000 - - 0% - Pemutakhiran Dokumen

Kebijakan dan Strategi serta Rencana Aksi Daerah Air Minum

84.768.000

- - 0% -

Penyusunan Naskah

Akademis Perda Sanitasi 50.000.000 - - 0% - 4.03.01.01

.72.02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Wilayah, SDA dan Lingkungan Hidup

160.000.000 108.000.000 20.546.815 19% 87.453.185

Koordinasi Perencanaan

Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 60.000.000 27.882.000 14.358.815 51% 13.523.185 Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Rembang 100.000.000 80.118.000 6.188.000 8% 73.930.000 4.03.01.01

.73 Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

947.770.000 300.046.910 140.446.910 47% 159.600.000 4.03.01.01.

73.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pemerintahan dan Kependudukan

425.000.000 118.638.000 94.938.000 80% 23.700.000

Tata Kelola Pemerintahan 30.000.000

- 0% -

Penyusunan Kajian

Sistem penilaian kinerja Pegawai dalam

mendukung Reformasi Birokrasi

100.000.000

7.050.000 - 0% 7.050.000

Perencanaan dan Profil

SDGs Kabupaten Rembang 20.000.000 5.900.000 500.000 8% 5.400.000 penyusunan dokumen evaluasi kegiatan responsif gender 60.000.000 13.200.000 4.200.000 32% 9.000.000

(29)

Perencanaan Umum

TMMD 30.000.000 17.216.050 17.216.050 100% -

4.03.01.01

.73.02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kesra 522.770.000 181.408.910 45.508.910 25% 135.900.000 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 61.500.000 30.830.000 6.530.000 21% 24.300.000 Perencanaan Pembangunan Rumpun Kesejahteraan Rakyat 53.200.000 4.900.000 3.500.000 71% 1.400.000 Perencanaan strategi bidang Pendidikan 80.000.000 23.780.000 4.230.000 18% 19.550.000 Strategi Percepatan Pencegahan Stunting (DID) 125.000.000 36.250.000 - 0% 36.250.000 Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap (DID) 84.570.000 26.750.000 - 0% 26.750.000 Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan di Kab Rembang 98.500.000 58.898.910 31.248.910 53% 27.650.000 Perencanaan Strategi

Bidang Kesehatan (DID) 20.000.000 0% -

4.03.01.01

.74 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 675.000.000 308.685.000 107.260.000 35% 201.425.000 4.03.01.01

.74.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Ekonomi 675.000.000 308.685.000 107.260.000 35% 201.425.000 Strategi perencanaan pembangunan ekonomi 200.950.450 123.960.470 53.735.470 43% 70.225.000 Perencanaan pembangunan investasi dan pengembangan ekonomi lokal(PEL FEDEP) 124.050.000 27.902.000 252.000 1% 27.650.000 Kerjasama pengembangan wirausaha dan ketenagakerjaan (Anggaran DID) 200.000.000 66.430.000 4.280.000 6% 62.150.000 Perencanaan Pembangunan Investasi dan Pengembangan Ekonomi Lokal (rapat penyusunan profil investasi, Anggaran DID)

149.999.550

90.392.530 48.992.530 54% 41.400.000

4.03.01.01 .71

Program Penelitian dan Pengembagan Serta Penerapan IPTEK 650.000.000 247.148.600 85.918.600 35% 161.230.000 4.03.01.01

.71.01 Penelitian dan Pengkajian ilmu Pengetahuan Tehnologi dan Industri (IPTEKIN)

(30)

1 2 3 4 5 6 7 Strategi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian 91.700.000 28.700.000 11.000.000 38% 17.700.000

Riset dan Pengembangan

(Risbang Dewan Riset Daerah) (FGD Dewan Riset Daerah)

15.000.000

12.500.000 500.000 4% 12.000.000

Pelayanan Penelitian dan

Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Industri (Rakor Penyusunan Jurnal Penelitian)

18.300.000

9.880.000 880.000 9% 9.000.000

4.03.01.01

.71.02 Pengembangan Ilmu Pengetahuan Tehnologi dan Industri (IPTEKIN)

525.000.000 196.068.600 73.538.600 38% 122.530.000

Pengembangan

Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova) 163.157.650 24.723.600 6.068.600 25% 18.655.000 Pengembangan Kabupaten Inovasi 191.442.350 117.255.000 18.380.000 16% 98.875.000 Pendampingan dan

kemitraan kuliah kerja nyata (KKN Tematik)

168.000.000 52.110.000 47.110.000 90% 5.000.000

Evaluasi Pemanfaatan

hasil penelitian dan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi 1.400.000 1.400.000 1.400.000 100% - Pengembangan dan Penerapan IPTEKIN 1.000.000 580.000 580.000 100% -

Dari Tabel 2.2 menggambarkan bahwa total APBD induk Bappeda

Kabupaten Rembang tahun senilai Rp. 12.220.847.000,00 yang terdiri dari

belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.569.309.000,00 dan belanja langsung

sebesar Rp. 8.651.538.000,00 (berdasarkan Peraturan Bupati Rembang

nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang

Nomor 54 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020). Namun

dengan adanya kebijakan focus penganggaran APBD untuk pencegahan

penyebaran Covid-19 sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Bersama

antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI maka berdasarkan

Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 tahun 2019 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2020, total anggaran Bappeda Kabupaten Rembang setelah

direfocusing menjadi Rp. 7.075.113.258,00 berkurang 57,89% dari pagu

Induk 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 3.569.309.000,00 dan

Belanja Langsung Rp. 3.505.804.258,00. Sedangkan realisasi anggaran

sampai dengan triwulan II atau semester I tahun 2020 senilai Rp

3.032.689.933,00 (43% ) dari pagu Refocusing yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung senilai Rp. 1.415.818.570,00 dan Belanja Langsung

1.616.871.363,00 dan sisa pagu senilai Rp. 4.042.423.325,00 ( 57%)

(31)

Kabupaten Rembang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada

Renstra Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah

satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan penunjang

Pemerintahan dalam hal ini urusan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kab. Rembang

Semester 1 tahun 2020

NO TUJUAN / _SASARAN INDIKATOR

SATUAN TARGET KINERJA S/D AKHIR RENSTRA TARGET TH. 2020 CAPAIAN S/D SMT I TH. 2020 TINGKAT CAPAIN PREDIKAT TH. 2020 AKHIR RENST RA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan kelitbangan Indeks Kualitas Perencanaan Nilai 7,5 7 2 28,6% 26,7% Tercapai Belum Persentase Pertumbuhan Hasil Kelitbangan % 20 15 5 33,3% 25,0% Belum Tercapai 2 Meningkatknya kualias Perencanaan Daerah Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD % 90 100 111.1% 100% Tercapai 3. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah % 20 15 10 66,66% 66,66 % Tercapai