LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIF
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
DINAS PEKERJAAN UMUM 311.635.548.000 314.762.955.250
BELANJA LANGSUNG 311.635.548.000 314.762.955.250
Program Pendukung Operasional SKPD 24.103.348.000 26.616.990.000
- 24.103.348.000 26.616.990.000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.358.348.000 4.217.290.000
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat
kebumen 12 Bulan 3.025.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.025.000
12 bulan 3.300.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air dan telephone
Kebumen 12 Bulan 180.323.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.180.323.000
12 bulan 275.000.000
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional terlaksananya perbaikan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional persampaha BBM dan Jasa Kir dan STNK
Kebumen 12 Bulan 1.078.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.1.078.000.000 12 bulan 2.420.000.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pembayaran
honor pengelola kegiatan Kebumen 36 Orang 154.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.154.000.000 36 orang 220.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Alat kebersihan kantor dan bahan pembersih
Kebumen 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.22.000.000
12 bulan 27.500.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perbaikan peralatan kerja meliputi AC,
Komputer.Laptop, Sound System
Kebumen 12 Bulan 55.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.55.000.000
12 bulan 66.000.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Kebumen 12 Bulan 44.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.44.000.000
12 bulan 55.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan, dan penggandaan
Kebumen 12 Bulan 55.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.55.000.000
12 bulan 66.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen Instalasi listrik/penerangan
Kebumen 12 Bulan 16.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.16.500.000
12 bulan 19.250.000
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Surat Kabar, majalah Kebumen 12 Bulan 16.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.16.500.000
12 BULAN 22.000.000
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jamuan rapat tamu Kebumen 12 Bulan 44.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.44.000.000
12 bulan 55.000.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Biaya perjlanan dinas ke luar daerah
Kebumen 12 Bulan 82.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.82.500.000
12 bulan 71.500.000
01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Honor seluruh Pegawai Tidak Tetap 48 orang selama 12 bulan
Kebumen 48 Bulan 580.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.580.000.000
48 orang selama 12 bulan 883.740.000
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kebumen 12 Bulan 27.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.27.500.000 12 bulan 33.000.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 21.657.000.000 22.304.000.000
Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah
NO.
URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN PENTING
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
02 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung SKPD Kec.
Karangsambung, Kec. Sruweng, Kec. Ambal, Koramil Prembun, Gedung Arsip, Dishub Kominfo, Inspektorat, Kantor Ketapang, Kec. Ayah, Rum Dinas Bupati Kec. Bulus, Kec. Kebumen Lanjutan
Kabupaten Kebumen 12 Unit 13.700.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.700.000.000
12 unit 15.000.000.000
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksannya pengadaan perlengkapan kantor berupa...
Kebumen 1 LS 110.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.110.000.000 1 ls 330.000.000
02 12 Pengadaan Tanah Tersedianya tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Kebumen
JJLS Wil Puring, Relokasi Kecamatan Ayah,
2 Lokasi 7.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000.000
4 lokasi 6.600.000.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharannya gedung kantor DPU dan 5 UPTD DPU Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kebumen 9 Unit 825.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.825.000.000
9 Unit 357.500.000
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya meubeler (bln)
Kebumen 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.22.000.000
12 bulan 16.500.000
03 Program peningkatan disiplin aparatur 66.000.000 71.500.000
03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan
Kebumen 258 Set 66.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.66.000.000
258 set 71.500.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.000.000 24.200.000
06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan bulanan, RKA/DPASKP/LAKIP,LKPJ selama 1 tahun
Kebumen 1 Th 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.22.000.000 1 Th 24.200.000
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 253.800.030.000 255.065.185.250
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
07 02 Peningkatan Jalan (BANPROP) Meningkatnya kondisi jalan dikabupaten Kebumen (Baprov) Lembupurwo-Pantai, Bonjokidul- Pujodadi,Ngabean-Pekutan, Poncowarno-Karangtengah, Jatisari-Kejayan, Tanjungsari-Nampudadi, Sadangwetan-Kedunggong, Sadangkulon-Srisip, Kalikudu-Plumbon, Kemujan-Sidobunder, Karanggayam-Kebakalan, Peniron-Karanggayam, Kalirejo-Kenteng, Gombong-Kuwarasan, Jalan Merbabu, Rowokele-Tugu, Ungaran-Triwarno, Gentan-Miritpetikusan, Purbowangi-Jatinegara, Lingkar Klirong, Bumiagung-Wagirpandan
20 Paket 68.705.545.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.68.705.545.000 , Penunjang : Rp.0
20 Paket
07 03 Kegiatan Peningkatan Jalan Terbangunnya jalan yang rusak km ; terbangunnya jalan dan jembatan kabpaten kebumen di perdesaan km;
terpeliharannya jalan dan jembatan kabupaten kebumen di perdesaan km
Kabupaten Kebumen 15 KMS; 1 Km; 10 Km PAD/DAU 15 Km, 1 Km, 10 Km.
07 04 Kegiatan Peningkatan Jembatan Terbangunnya jembatan yang rusak unit
Kabupaten Kebumen 3 Unit 1.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.000.000.000
3 Unit
15 Program pembangunan jalan dan jembatan 2.722.500.000 7.432.000.000
15 01 Perencanaan pembangunan jalan Tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang bina marga 10 paket
Kabupaten Kebumen 10 Paket 2.640.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.640.000.000
10 paket 550.000.000
Tersedianya dokumen perencanaan teknik Jalan
Kabupaten Kebumen 10 Dokumen PAD/DAU 10 Dokumen
15 03 Pembangunan jalan Terbangunnya jalan baru km
Kabupaten Kebumen 2 Km PAD/DAU 2 km 2.200.000.000
15 04 Perencanaan pembangunan jembatan Tersusunnya dokumen perencanaan teknik jembatan
Kabupaten Kebumen 5 Dokumen PAD/DAU Kekurangan Anggaran Rp 250.000.000,00
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
15 05 Pembangunan jembatan Terbangunnya jembatan baru
Jembatan Caruban, Jembatan Ngabean-Pekutan, Jembatan Karanggayam, Jembatan Kepek Bonosari, Jembatan Kaligending
5 Unit PAD/DAU Kekurangan Anggaran Rp
22.000.000.000,00
1 unit 4.400.000.000
15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksannya pekerjaan monitoring evaluasi pekerjaan fisik DPU Kabupaten Kebumen 12 bulan
Kabupaten Kebumen 12 Bulan 82.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.82.500.000
12 bulan 132.000.000
16 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong 2.000.000.000 22.000.000.000
16 03 Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong Terbangunnya saluran dranase/gorong Kabupaten Kebumen 5 Km 2.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000.000 5 Km 22.000.000.000 Terbangunnya saluran
drainase gorong-gorong Kabupaten Kebumen 3 Paket PAD/DAU 3 Paket
16 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan salura
drainase/gorong-gorong Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/Gorong-gorong
Kabupaten Kebumen 2 Paket PAD/DAU 2 paket
17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
250.000.000 1.500.000.000
17 01 Perencanaan turap/talud/bronjong tersedianya dokumen perencanaan turap/talud/bronjong
Kabupaten Kebumen 1 Dokumen Kekurangan Anggaran Rp
50.000.000,00
500 meter 3 1.000.000.000
17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong terbangunnya rurap/talud/bronjong pengaman jalan dan jembatan
Kabupaten Kebumen 500 Meter 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.250.000.000 500 m3 500.000.000
18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan 150.511.765.600 174.771.269.000
18 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan
jalan Tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang bina marga rehabilitasi / pemeliharaan jalan
Kabupaten Kebumen 5 Paket 803.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.803.000.000 5 paket 440.000.000
Tersediannya dokumen perencanaan teknik jalan
Kabupaten Kebumen 8 Dokumen PAD/DAU 8 Dokumen 600.000.000
18 02 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan Tersedianya perencanaan teknik jembatan Kabupaten Kebumen 3 Dokumen PAD/DAU Kekurangan Anggaran Rp 50.000.000,00 3 Dokumen 200.000.000
18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terpeliharannya jalan dan jembatan di wilayah kabupaten kebumen
Kabupaten Kebumen 22 Paket 7.050.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.050.000.000
22 paket 11.000.000.000
Panjang jalan yang
terpelihara km Kabupaten Kebumen 15 Km PAD/DAU 15 km 18.150.000.000
18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Tertanganinya kerusakan jembatan Unit
Kabupaten Kebumen 3 Unit 1.500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.500.000.000
3 unit 1.200.000.000
18 06 Pengadaan Aspal/PC untuk bantuan ke Tk Desa/Kelurahan
Pengadaan Aspal/PC Kabupaten Kebumen 30000 Sak 6.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000.000
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
18 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan (DAK) Terpeliharanya jalan Tlogodepok-Tlogopragoto, Tersobo-Bonorowo, Sinungrejo-Pekutan, Sendangdalem-Bendungan, Sawangan-Padureso, Kutowinangun-Poncowarno, Banjaran-Kaliputih, Mrinen-Peneket, Kaliputih-Jatipurus, Mertokondo-Karangsambung, Karangsambung- Sadangwetan,Krakal-Sadangkulon, Peniron-kebakalan, Dalam kota (kusuma, sutoyo, arumbinang, suprapto), Wonotirto-Gunungsari, Pagebangan-Somagede, Demangsari-Ayah, Gombong-Lawangawu
66 Km 135.158.765.600 DAK DAK, DAK Murni : Rp.133.222.690.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.1.936.075.600 66 Km 137.406.269.000 19 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 250.000.000 686.232.000 19 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Tersedianya dokumen perencanaan teknik rehabilitasi talud/bronjong; dokumen
Kabupaten Kebumen 5 Dokumen PAD/DAU Kekurangan Anggaran Rp 50.000.000,00 5 dokumen tersedianya dokumen perencanaan teknik rehabilitasi talud/bronjong dokumen
Kabupaten Kebumen 5 Dokumen PAD/DAU 5 dokumen 300.000.000
19 04 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong tertanganinya kerusakan talud/bronjong m3
Kabupaten Kebumen 800 Meter 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.250.000.000
800 m3 386.232.000
20 Program Inspeksi kondisi jalan dan
jembatan 100.000.000 100.000.000
20 01 Inspeksi kondisi jalan Terlaksananya inspeksi
kondisi jalan Kabupaten Kebumen 975 Km 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000 100 km 50.000.000 20 02 Inspeksi kondisi jembatan Terlaksananya ispeksi
kondisi jembatan Kabupaten Kebumen 100 Unit 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000 50 unit 50.000.000 21 Program tanggap darurat jalan dan
jembatan 500.000.000 825.825.000
21 01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap
darurat Tertanganinya jalan dalam kondisi tanggap darurat Kabupaten Kebumen 1 Km 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.250.000.000 1 km 635.250.000
21 02 Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
Tertanganinya jembatan dalam kondisi tanggap darurat unit
Kabupaten Kebumen 3 Unit 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.250.000.000
3 unit 190.575.000
22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
350.000.000 50.000.000
22 01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan
Tersusunnya sistem informasi data base jalan
Kabupaten Kebumen 1 Paket 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
22 02 Penyusunan sistem informasi/data base jembatan
Tersusunnya sistem informasi data base jembatan, Unit
Kabupaten Kebumen 1 Unit 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.300.000.000
1 Unit
23 Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan 3.923.500.000 1.300.000.000
23 04 Pengadaan alat-alat berat Tersedianya alat-alat 1 uni
excavator , dan buldozer kebumen 2 Unit 3.500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000.000 2 Unit 900.000.000
23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Terpeliharanya alat berat Kebumen 7 Unit 423.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.423.500.000 7 unit 400.000.000
27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
10.750.000.000 14.000.000.000
27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Penyediaan ipal komunal sekala lingkungan
Kebumen 5 Lokasi 2.250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.250.000.000 5 Lokasi 1.000.000.000
27 03 Pengembangan teknologi pengolahan air
minum dan air limbah Beroprasionalnya dan terpeliharanya ipal komunal di desa kutosari dan IPLT
Kebumen 12 Bulan 500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.500.000.000 12 Bulan 5.000.000.000
27 06 Pengembangan sistem distribusi air minum Tersedianya Sistem Distribusi Air Minum untuk Daerah Rawan Air Bersih
20 Lokasi Rawan
Kekeringan/Air Bersih 20 Lokasi Rawan Kekeringan/Air Bersih 8.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.000.000.000 20 Lokasi Rawan Kekeringan/Air Bersih 8.000.000.000
29 Program Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh 825.000.000 907.500.000
29 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur Tersedianya dokumen perencanaan teknis bidang cipta karya 10 paket
Kabupaten kebumen 10 Paket 825.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.825.000.000 10 paket 907.500.000
30 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan 11.911.719.400 16.492.359.250
30 02 Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan Terlaksanaya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Kabupaten Kebumen 15 Lokasi 1.912.584.800 DAK DAK, DAK Murni : Rp.1.648.780.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.263.804.800
15 lokasi 1.813.658.000
30 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
Terlaksanya kegiatan sarana dan prasarana air bersih pedesaan yang memadai
Kabupaten Kebumen 32 Paket 1.611.831.600 DAK DAK, DAK Murni : Rp.1.389.510.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.222.321.600
32 paket 9.778.461.000
30 06 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan
prasarana air bersih perdesaan Tersedianya penunjang Pansimas AMPL dan sanimas guna pelaksaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
Kabupaten Kebumen 1 Kegiatan 1.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.000.000.000 1 Kegiatan 2.500.000.000
30 09 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (Kuota Kecamatan)
Pembangunan jalan Desa Kaibon Petangkuran 1000 Meter 187.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.187.000.000 1500 meter
Terbangunya jalan poros Desa Argosari-Banjararjo
Desa Argosari 1500 Meter 320.233.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.320.233.000
1500 m 320.233.000
Terlaksananya pembangunan jalan pedesaan
Desa seboro 4000 Meter 173.533.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.173.533.000
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Terpeliharanya jalan perdesaan Tegalrejo - Tirtomoyo
Desa Tegalrejo - Desa Tirtomoyo
1000 Meter 333.584.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.333.584.000 1 km 400.000.000
Terlaksananya pengaspalan
Jalan Kenanga Pejagoan Desa Pejagoan/Kecamata Pejagoan 400 Meter 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000
Terbangunnya jalas aspal poros desa
Desa Waluyorejo 1000 Meter 243.589.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.243.589.000 Pembangunan Jalan Desa Tunggalroso RW
1,2,3
13650 Meter 289.091.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.289.091.000
Peningkatan jalan Desa (Cor Beton)
Balorejo 350 Meter 220.870.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.220.870.000
Terbangunnya jalan desa (cor beton)
Tlogorejo 350 Meter 220.870.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.220.870.000
Pembangunan pengaspalan jalan poros desa
(Nampudadi / UPTD Pertanian- Grujugan-Tanjungsari/Pasar Gamblok) Desa Nampudadi, Grujugan, Tanjungsarii
4000 Meter 294.312.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.294.312.000 300.000.000
Pembangunan pengaspalan jalan poros Desa Ampelsari, Grogolbeningsari, Grujugan Pasar)
Desa Ampelsari, Grogolbeningsari, Grujugan
3000 Meter 294.312.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.294.312.000 300.000.000
terbangunnya jalan pedesaan di Desa wonorejo; terbangunnya jalan pedesaan di Kelurahan Jatiluhur
Desa Wonorejo dan Kelurahan Jatiluhur
500 Meter; 350 Meter 382.997.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.382.997.000
Terbangunnya Jalan Desa
Kalibeji Desa Kalibeji Kecamatan Sempor 500 Meter 180.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.180.000.000 Terlaksananya
Pembangunan Jalan Aspal Desa Wonotirto 1700 Meter 209.282.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.209.282.000
Peningkatan Jalan Desa Kedungjati Kecamatan Sempor
Desa Kedungjati Kecamatan Sempor
1850 Meter 275.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.275.000.000
Terlaksananya pengaspalan jalan Desa Kebadongan Bumiharjo
Kecamatan Klirong 1900 Meter 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.300.000.000 1,9 Km;
Pembangunan Jalan Desa Kemukus 4200 Meter 378.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.378.000.000 Terpeliharanya jalan di desa Kemakus
378.000.000
Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Kenanga dan Jalan Pejuang Pejagoan
Desa Pejagoan/Kecamatan Pejagoan
300 Meter 125.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.125.000.000
Terlaksananya pengaspalan ruas Jalan Kedawung - Kedungwinangun
Desa
Kedawung/Kecamatan Pejagoan
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Rehab Plat Deker di depan SMP N 2 Adimulyo ruas jalan Adikarto - Kemujan
Desa Adimulyo 367 Meter 140.177.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.140.177.000
Pengaspalan Jalan Poros Antar Desa dan Kecamatan
Desa Pekuwon 384 Meter 90.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.90.000.000
Pembangunan
Infrastruktur perdesaan Desa Banjurpasar - Desa Waluyo 7000 Meter 283.308.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.283.308.000 terbangunnya jalan Desa Sidomoro - Desa
Sangubanyu 3750 Meter 225.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.225.000.000 Pembangunan Jalan Desa Desa Widoro - Seling -
Pencil - Alian 17500 Meter 583.303.000 PAD/DAU Terbangunnya jembatan
penghubung Desa Pekutan Kecamatan Mirit 1 Paket 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.100.000.000 Terbangunnya jembatan penghubung Pembangunan Jalan dan
Jembatan Perdesaan Desa Tlogowulung Kecamatan Alian 1 Unit 155.295.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.155.295.000 Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jembatan Desa Pengempon
Kecamatan Sruweng 1 Paket 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.150.000.000 Pembangunan Jalan rabat
beton, Desa Giyanti kecamatan rowokele 1250 Meter 85.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.85.000.000 30 10 Pembangunan sarana dan prasarana air
bersih perdesaan (Kuota Kecamatan) Tercukupinya air bersih di pedesaan Desa Argopeni 1 Unit 239.362.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.239.362.000 1 unit 239.362.250
Mencukupi air bersih bagi warga
Desa Pakuran Kecamatan Sruweng
1 Unit 223.645.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.223.645.000 Mencukupi air bersih bagi warga
223.645.000
30 12 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (Kuota Kecamatan)
TERBANGUNNYA SARPRAS AIR BERSIH PERDESAAN
DESA BANYUMUDAL 1 Unit 239.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.239.000.000 1 UNIT 239.000.000
32 Program Peningkatan Sarana/ Prasarana
Cipta Karya 15.000.000.000
32 01 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Pemerintah Terbangunnya gedung kantor pemerintah ;unit Kabupaten Kebumen 8 Unit PAD/DAU 8 unit 15.000.000.000
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.442.100.000 2.786.310.000
15 Program Pengembangan Perumahan 1.442.100.000 1.586.310.000
15 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masarakat yang berpenghasilan menengah kebawah ( MBM) dan masarakat berpenghasilan rendah ( MBR) 1 paket
Kabupaten Kebumen 1 Paket 1.442.100.000 DAK DAK, DAK Murni : Rp.1.442.100.000
1 paket 1.586.310.000
20 Program pengelolaan areal pemakaman 1.200.000.000
20 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Terbangunnya sarpras pemakaman; lokasi
Kabupaten Kebumen 2 Lokasi PAD/DAU 2 lokasi 1.000.000.000
20 07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Terpeliharannya sarpras pemakaman
Kabupaten Kebumen 1 Lokasi PAD/DAU 1 lokasi 200.000.000
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 110.000.000 221.000.000
17 05 Pengawasan pemanfaatan ruang Terlaksanya kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kab. Kebumen
Kab. Kebumen 1 Paket 110.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.110.000.000 1 paket 121.000.000
Terlayaninya pemohon IMB untuk pengawasan pemanfaatan ruang ; orang
Kabupaten Kebumen 100 Orang PAD/DAU 100 orang 100.000.000
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan 557.700.000 613.470.000
15 Program pengembangan data/informasi 82.500.000 90.750.000
15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Terlaksanya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informarmasi kebutuhan dokumen perencanaan 4 dokumen berupa Restrarenja evaluasi renja dan data base perencanaan
Kab. Kebumen 4 Dokumen 82.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.82.500.000 4 dokumen 90.750.000
22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
475.200.000 522.720.000
22 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Terlaksanya penyelenggaraan kegiatan fasilitas PNPM Mandiri,PPIP, dan Pamsimas 5 kegiatan
Kabupaten Kebumen 5 Kegiatan 475.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.475.200.000 5 kegiatan 522.720.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Lingkungan Hidup 16.885.000.000 18.720.000.000
15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7.500.000.000 8.400.000.000
15 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
Pembangunan TPA Kaligending untuk 2 zoning
Kabupaten Kebumen 12 Bulan 5.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000.000 5.500.000.000
15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan operasional persampahan dan BBM 12 bulan, upah lembur tenaga persampahan dan pengadaan tanah urug untuk control landfill TPA
Kabupaten Kebumen 12 Bulan 2.500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000.000 2.750.000.000
15 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
Meningkatnya kemampuan aparat pengelola
persampahan
Kabupaten Kebumen 10 Orang PAD/DAU 10orang 150.000.000
24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
24 04 Penyusunan program pengembahan RTH Tersedianya dokumen perencanaan penataan ruang terbuka hijau
Kabupaten Kebumen 4 Paket 385.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.385.000.000 Tersedianya dokumen perencanaan penataan ruang terbuka hijau;
420.000.000
24 05 Penataan RTH Pembangunan RTH kawasan perkotaan (pembangunan Hutan Kota) dan Penataan RTH Alun-Alun Prembun
Kabupaten Kebumen 2 Paket 7.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000.000 7.700.000.000
24 06 Pemeliharaan RTH Normalisasi trotoar dan pemeliharaan taman di Kabupaten Kebumen, Pemeliharaan Alun-Alun di Kabupaten Kebumen, Pemeliharaan TPU milik Pemda Kebumen
Kabupaten Kebumen 3 Paket 2.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000.000 2.200.000.000
Kepemudaan dan Olah Raga 3.372.860.000 1.250.000.000
21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
3.372.860.000 1.250.000.000
21 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
Pembangunan/Revitalisasi Stadion Candra Dimuka Kebumen
Kabupaten Kebumen 1 Paket 3.172.860.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.172.860.000
1 Paket; 1.250.000.000
Pembangunan/Revitaliasi Stadion Candradimuka Kebumen
Kebumen 1 Unit PAD/DAU 1 Unit
Terbangunnya alun - alun / lapangan olahraga
Belakang Kantor Kecamatan Mirit
1 Paket 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.200.000.000 Terbangunnya alun alun / lapangan olahraga
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Keuangan 50.000.000
17 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah 50.000.000
17 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Penyusunan laporan aset semesteran dan prognosis; dokumen
Kabupaten Kebumen 2 Dokumen PAD/DAU 2 dokumen
17 21 Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah Peyusunan Dokumen
Pertanahan; dokumen Kabupaten Kebumen 1 Dokumen PAD/DAU 1 dokumen 50.000.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik
15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
Penyusunan Data base Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum
Kebumen 1 Dokumen PAD/DAU Kekurangan Anggaran Rp
30.000.000,00
1 Dokumen
Urusan Pilihan 11.164.510.000 9.440.000.000
Energi dan Sumberdaya Mineral 11.131.510.000 9.400.000.000
17 Program pembinaan dan pengembangan
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
17 04 Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kebumen
Terbayarnya rekening listrik LPJU se Kabupaten Kebumen dalam 1 tahun
Kabupaten Kebumen 12 Bulan 5.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000.000
Terbayarnya rekening listrik LPJU se Kabupaten Kebumen dalam 1 tahun;
8.250.000.000
17 05 Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan (BANPROP)
Pemasangan baru LPJU 350 titik di desa/kelurahan Kabupaten Kebumen dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum 3312 lokasi
Kabupaten Kebumen Pemasangan baru LPJU 350 titik di
desa/kelurahan Kabupaten Kebumen dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum 3312 lokasi
6.131.510.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.6.131.510.000
383 titik 1.150.000.000
Perdagangan 33.000.000 40.000.000
18 Program peningkatan efisiensi perdagangan
dalam negeri 33.000.000 40.000.000
18 02 Fasilitasi kemudahan perijinan
pengembangan usaha Rekomendasi penerbitan IUJK 12 bulan Kabupaten Kebumen 12 Bulan 33.000.000 PAD/DAU Rekomendasi penerbitan IUJK 12 bulan 40.000.000
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
49.288.441.500 44.950.000.000
BELANJA LANGSUNG 49.288.441.500 44.950.000.000
Program Pendukung Operasional SKPD 1.381.069.800 1.470.000.000
- 1.381.069.800 1.470.000.000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
725.800.000 715.000.000
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat
Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 2.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.300.000 12 bulan 2.500.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tercapainya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 56.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.56.000.000 12 bulan 60.000.000
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tercukupinya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 185.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.185.000.000
12 bulan 200.000.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tercukupinya penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 52.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.52.000.000 12 bulan 55.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.000.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tercapainya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.000.000 12 bulan 15.000.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercapainya penyediaan alat tulis kantor
Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 36.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.36.000.000 12 bulan 38.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tercukupinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tercapainya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.500.000 12 bulan 8.000.000
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tercukupinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 16.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.500.000 12 bulan 17.000.000
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya penyediaan makanan dan minuman rapat
Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.000.000 12 bulan 16.000.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Tercukupinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 36.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.36.000.000 12 bulan 38.000.000
01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Tercukupinya honorarium
PTT Dinas SDA dan ESDM 17 Orang 238.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.238.500.000 17 orang PTT 238.500.000 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah Tercukupinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000 12 bulan 27.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
655.269.800 755.000.000
02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tercukupinya pengadaan kendaraan dinas roda 2
Dinas SDA dan ESDM 13 Unit 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.350.000.000 13 unit 350.000.000
02 10 Pengadaan mebeleur Tercukupinya pengadaan
mebelair Dinas SDA dan ESDM 1 Paket 80.269.800 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.80.269.800 1 paket 85.000.000 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tercukupinya pengadaan
sarana dan prasaran kantor
Dinas SDA dan ESDM 3 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.75.000.000 5 150.000.000
02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000
12 bulan 170.000.000
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 47.522.371.700 43.375.000.000
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
16.390.135.200 12.375.000.000
24 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Kab. Kebumen 4 DED Irigasi dan 1 Master Plan
400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.400.000.000
24 05 Perencanaan normalisasi saluran sungai Tersusunnya Dokumen Perencanaan normalisasi saluran sungai
Kab. Kebumen 4 Dokumen 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.200.000.000
24 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kab. Kebumen 12 65.135.200 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.65.135.200
12 75.000.000
24 18 Opersi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
24 19 Operasi dan pemeliharaan Sungai Terlaksananya Operasi dan pemeliharaan sungai
Kali Gombong Kec. Kuwarasan, Kali Kalong Kec. Sempor, Kali Abang Kec. Adimulyo, Kali Karanganyar Kec. Karanganyar, Kali Karanganyar Kec. Adimulyo, Kali Ketek Kec. Karanganyar, Kali Kedungbener Kec. Alian (2 lokasi)
8 1.425.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.425.000.000
10 lokasi 2.000.000.000
24 20 Pelaksanaan nomalisasi saluran sungai
(Kuota Kecamatan) Kab. Kebumen
24 21 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
(Kuota Kecamatan) Kab. Kebumen
24 22 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
(DAK) Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Banioro, DI Kali Kayan Kanan, DI Kaligombong II, DI Rembang, DI Pohkumbang II, DI Pohkumbang IV, DI Sidobunder, DI Wadasmalang II, DI Somagede III, DI Tilampok, DI Wonokromo II, DI Gentan, DI Kalikemit, DI Kalipoh, DI Tratas, DI Jambreng, DI Pengempon, DI Kali Kudu, DI Wagirpandan II, DI Sempor, DI Glontor, DI Kali Trenggulun, DI Kedungwringin II, DI Kaligedang, DI bangkong I, DI Bendung Karet, DI Caruban, DI Blangkunang
28 10.300.000.000 DAK DAK, DAK Murni : Rp.10.000.000.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.300.000.000
28 10.300.000.000
26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3.000.000.000
26 01 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
Terbangunnya Embung di Desa Srati Kec. Ayah dan Desa Karbagoran Kec. Pejagoan
Desa Srati Kec. Ayah dan Desa Karbagoran Kec. Pejagoan
2 3.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000.000
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
28 03 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
Kali Kedungwungu Kec. Padureso, Kali Jatinegara Kec. Buayan (2 lokasi), Kali Srengseng Kec. Sempor, Kali Lowereng Kec. Sempor, Kali Lowereng Kec. Gombong, Kali Kemit Kec. Karanganyar
8 lokasi 6.500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.500.000.000 10 8.000.000.000
28 06 Mengendalikan banjir pada daerah
tangkapan air dan badan-badan sungai Meningkatnya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan badan sungai
Kali Bonjor Kec. Rowokele, Kali Karangmalang Kec. Kuwarasan, Kali Tungku Kec. Pejagoan, Kali Pengempon Kec. Sruweng, Kali Kudu Kec.
Karangsambung, Kali Butak Kec. Karanggayam
6 375.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.375.000.000 6 lokasi 500.000.000
Terbangunnya
DAM/Bendung Desa Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan 50 M2 107.236.500 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.107.236.500 28 12 Normalisasi/Pembangunan Jaringan
Drainase Terlaksananya normalisasi/pembangunan jaringan drainase
Drainase Rowokawuk Ds. Grenggeng Kec. Karanganyar, Drainase Sindut Ds. Meles Kec. Adimulyo
2 500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.500.000.000 4 lokasi 1.000.000.000
Terlaksananya
Normalisasi/pembangunan jaringan drainase
Desa Banjarsari cs Kec. Ambal, Desa Arjomulyo Kec. Adimulyo, dan Desa Bojongsari Kec. Alian
3 2.500.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.2.500.000.000
3 lokasi 2.500.000.000
28 15 Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara
Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara
Kali Bantar Kec. Buayan, Muara Kali Jatinegara Kec. Purig, Muara Kali Bayamati Kec. Puring
3 1.500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000.000 4 lokasi 2.000.000.000
28 17 Rehabilitasi / Pembangunan Pantai dan
Muara Terlaksananya Rehabilitasi/pembangunan Pantai dan Muara
Kali Manggis Kec. Ayah 1 1.650.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.1.650.000.000 2 lokasi 2.000.000.000
28 18 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (BANPROP)
Terlasananya Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (Banprov)
Kali Srengseng Kec. Sempor, Kali Lowereng Kec. Gombong, Kali Kedungbener Kec. Alian, Kali Bedegolan Kec. Kutowinangun (2 lokasi), Kali Gombong Kec. Kuwarasan
7 15.000.000.000 Bantuan Propinsi - 7 15.000.000.000
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan 385.000.000 105.000.000
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
15 01 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
Terlaksananya pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
Dinas SDA dan ESDM 3 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.60.000.000 3 80.000.000
15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan (LAKIP, LKPJ, LPPD) dan 4 Paket DED Perencanaan
Dinas SDA dan ESDM 5 Dokumen 325.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.325.000.000
5 dokumen 25.000.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
21.079.339.000 10.762.445.000
BELANJA LANGSUNG 21.079.339.000 10.762.445.000
Program Pendukung Operasional SKPD 2.097.413.000 2.387.445.000
- 2.097.413.000 2.387.445.000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.078.300.000 1.146.445.000
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai, perangko dan jasa pengiriman paket
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
12 Bulan 4.900.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.900.000
12 bulan 5.445.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Lancarnya kebutuhan komunikasi (Telepon, faximili ) internet, air dan listrik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.50.000.000 12 bulan 55.000.000
01 03 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor Tersedianya pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.50.000.000 12 bulan 55.000.000
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
12 Bulan 460.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.460.000.000
12 bulan 500.000.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
12 Bulan 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.65.000.000
12 bulan 70.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan kantor
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
12 Bulan 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.35.000.000 12 bulan 40.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya blanko cetak dan penggandaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
12 Bulan 36.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.36.000.000 12 bulan 39.600.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listik dan penerangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 12 bulan 10.000.000
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan produk peraturan perundang-undangan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
12 Bulan 4.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.400.000 12 bulan 4.800.000
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum rapat dan jamuan tamu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalan dalam rangka-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
12 Bulan 220.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.220.000.000 12 bulan 242.000.000
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah Tersedianya biaya rapat-rapat kordinasi dalam daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
12 Bulan 110.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.110.000.000 12 bulan 121.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
994.113.000 1.216.000.000
02 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor BPBD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
1 Paket PAD/DAU Gedung lama dan sudah tidak memadai
02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya truk tanki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
2 Unit 800.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.800.000.000 (
Prioritas RPJMD ) 3 unit 1.000.000.000
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor :
- Tangga lipat Aluminium ( 5 unit )
- Rak Perahu ( 1 unit ) - kursi rapat ( 20 unit )
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.
2 Paket 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.40.000.000 2 paket 44.000.000
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersediannya peralatan gedung dan kantor. - Kamera DSLR Plus tele (1 unit)
- Laptop core i (2 unit) - PC core i ( 2 unit ) - Printer Dot matrik ( 1 unit )
- Monitor 32 inch ( 3 unit ) - Radio Rig ( 3 unit )
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
1 Paket 79.113.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.79.113.000 1 paket 90.000.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor BPBD dan POS Pembantu wilayah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
4 Paket 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.75.000.000 4 paket 82.000.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 25.000.000 25.000.000
05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatkan kapasitas
pegawai BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
12 Orang 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.25.000.000 12 orang 25.000.000
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14.394.171.000 3.500.000.000
21 Program tanggap darurat jalan dan
jembatan 10.582.036.000
21 04 Penanganan infrastruktur jalan pasca
bencana alam Terlaksananya perbaikan infrastruktur jalan pascabencana
Kabupaten Kebumen 7 Paket 10.582.036.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Rp.10.582.036.000 ( HIBAH PEMERINTAAH PUSAT )
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
28 14 Pembangunan Infrastruktur Pengarian Pasca Bencana Alam
Terlaksananya perbaikan infrastruktur pengairan pasca bencana
Kabupaten Kebumen 7 Paket 3.812.135.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.812.135.000
3.500.000.000
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
550.000.000 330.000.000
18 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
200.000.000 220.000.000
18 01 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
tersedianya bantuan material perbaikan rumah akibat bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
100 Rumah 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.200.000.000
100 rumah 220.000.000
19 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran 350.000.000 110.000.000
19 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan
pencegahan kebakaran Terlaksananya pendataan apar/hidran di masyarakat dan dunia usaha
Kabupaten Kebumen 4 Lokasi PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.0 4 lokasi
19 05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan
pertolongan dan pencegahan kebakaran terlaksananya pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran kepada msyarakat, SKPD, sekolah dan dunia usaha
Badan Penanggulangan Bencan Daerah kabupaten Kebumen
100 Orang 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000 100 orang
19 08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Tersedianya kelengkapan mobil pemadam dan alat penyelamatan diri
Badan Penaggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
1 Paket 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.100.000.000 1 paket 110.000.000
19 10 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Terlaksananya Rekondisi mobil pemadam Lama
Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
1 Unit 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.200.000.000
0
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan 20.000.000 20.000.000
15 Program pengembangan data/informasi 20.000.000 20.000.000
15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Terlaksananya Forum SKPD dan tersusunnya dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
3 Dokumen 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.20.000.000 3 dokumen 20.000.000
15 03 Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ( RPB ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
1 Paket PAD/DAU Update RPB 2013-2017
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Sosial 2.000.000.000 2.300.000.000
16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2.000.000.000 2.300.000.000
16 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
tersedianya kebutuhan penanganan masalah strategis dan tanggap darurat bencana
Badan Penaggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
3 Kegiatan 1.700.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.700.000.000
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
16 19 Pengadaan Logistik Bantuan Kebencanaan Tersedianya kebutuhan bantuan logistik bagi korban bencana alam dan kebakaran serta logistik kerjabakti penangan bencana
badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
2 Paket 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.300.000.000 2 paket 300.000.000
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2.007.755.000 2.215.000.000
15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
940.000.000 970.000.000
15 01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
Terciptanya selalu kesiapsiagaan
penanggulangan bencana dan kebakaran di 4 POS BPBD dan Pusdalop
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
12 Bulan 940.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.940.000.000
12 bulan 920.000.000
15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
meningkatknya kesiapsiagaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen 50 Orang; ( THL, Linmas, relawan )
PAD/DAU 50 Orang; ( THL, Linmas, relawan )
50.000.000
22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.067.755.000 1.245.000.000
22 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan
2. Sekolah Aman Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten kebumen
2 Kegiatan 192.755.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.192.755.000
2 kegiatan 200.000.000
22 03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Tersedianya sarpras penyelamatan korban bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
1 Paket PAD/DAU 1 paket 100.000.000
22 05 Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam
1. Meningkatkan kapasitas Aparat/SAR dalam penyelamatan korban bencana 2. Terlaksananya dril/simulasi penaganan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
2 Kegiatan 95.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.95.000.000
2 kegiatan 110.000.000
22 07 Droping Air Bersih Tersedianya Air Bersih di daerah rawan Kekeringan
Kabupaten Kebumen 2000 Kali 315.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.315.000.000
100% 340.000.000
22 08 Pelatihan penanggulangan bencana Terlaksnannya pelatihan: - Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana - Pelatihan recovery mental pasca bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
2 Kegiatan 115.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.115.000.000
100 orang 85.000.000
22 09 Penyusunan peta resiko rawan bencana Tersedianya data peta risiko rawan Bencana
Badan Penaggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
1 Paket 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000
1 paket 100.000.000
22 10 Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana
Terbentuknya Desa Tangguh Bencana
Badan Penaggulangan Bencana daerah kabupaten Kebumen
10 Desa 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
22 11 Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Relawan
Terselenggaranya fasilitasi Forum PRB dan Relawan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen
2 Kegiatan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.100.000.000 2 kegiatan 110.000.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Statistik 10.000.000 10.000.000
15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
10.000.000 10.000.000
15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Tersedianya Dokumen Semesteran Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten kebumen
2 Dokumen 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 2 dokumen 10.000.000
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA 11.976.840.000 12.147.340.000
BELANJA LANGSUNG 11.976.840.000 12.147.340.000
Program Pendukung Operasional SKPD 1.376.343.000 1.433.200.000
- 1.376.343.000 1.433.200.000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.221.343.000 1.249.700.000
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat
Dishubkominfo 12 bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.000.000
12 bulan 2.200.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dishubkominfo 12 bulan 175.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.175.000.000
12 bulan 180.000.000
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Dishubkominfo 12 bulan 83.228.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.83.228.000 12 bulan 85.000.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya biaya jasa
administrasi keuangan Dishubkominfo 12 bulan 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.70.000.000 12 bulan 75.000.000 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersesianya jasa
kebersihan kantor Dishubkominfo 12 bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000 12 bulan 7.000.000 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan
kerja Dishubkominfo 12 bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.000.000 12 bulan 27.000.000 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor Dishubkominfo 12 bulan 22.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.22.500.000 12 bulan 22.000.000 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dishubkominfo 12 bulan 385.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.385.000.000 12 bulan 390.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dishubkominfo 12 bulan 9.355.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.9.355.000
12 bulan 9.500.000
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundangan
Dishubkominfo 12 bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000
12 bulan 7.000.000
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan
minuman Dishubkominfo 12 bulan 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.18.000.000 12 bulan 20.000.000 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Dishubkominfo 12 bulan 64.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.64.500.000 12 bulan 65.000.000
01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Terbayarnya honot PTT Dishubkominfo 12 bulan 317.760.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.317.760.000
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terpenuhinya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Dishubkominfo 12 bulan 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.35.000.000
12 bulan 40.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
155.000.000 183.500.000
02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas R2
Dishubkominfo 2 unit 38.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.38.000.000
2 unit 40.000.000
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tenda posko 3 buah, Runing teks, 3 lemari besi,1 fiiling kabinet
Dishubkominfo 1 paket 34.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.34.000.000
35.000.000
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan
kantor Dishubkominfo 1 kamera LSR, 6 Handy Talky, 1 Komputer dekstop
20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.20.000.000 1 Paket 30.000.000
02 10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya mebeleur kantor
Dishubkominfo 2 unit sofa,2 meja,20 kursi rapat
20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.000.000
2 unit sofa,2 meja,20 kursi rapat
25.000.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor
Dishubkominfo 1 unit 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.40.000.000
1 unit 50.000.000
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor
Dishubkominfo 2 jenis 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.000.000
2 jenis 3.500.000
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan 48.357.000 50.000.000
15 Program pengembangan data/informasi 48.357.000 50.000.000
15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Terpenuhinya penyusunan data/informasi kebutuhan dok.perencanaan
Dishubkominfo 5 dokumen 48.357.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.48.357.000 5 dokumen 50.000.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Perhubungan 4.157.640.000 3.536.640.000
15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
60.000.000
15 02 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
Tersusunnya perda Dishubkominfo 1 raperda 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.60.000.000
16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
350.000.000 375.000.000
16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Terpeliharanya alat pengujian kendaraan ermotor
Dishubkominfo 9 Unit 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.65.000.000 65.000.000
16 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Terpeliharanya terminal pelabuhan
Dishubkominfo 4 Terminal 125.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.125.000.000
4 Terminal 130.000.000
16 05 Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas Terpeliharanya RRLL Dishubkominfo 16 TL,18 WL 160.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.160.000.000
16 TL,18 WL 180.000.000
17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 638.000.000 400.000.000
17 05 Kegiatan pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan umum dijalan raya
Terlaksananaya pegendalian disiplin angkutan di jalan raya
Dishubkominfo 12 keg 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.75.000.000
12 keg 75.000.000
17 08 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
Terpeliharanya halte Dishubkominfo 8 unit 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
17 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Terpenuhinya
pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan(kajian tatralok)
Dishubkominfo 1 paket 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.250.000.000
17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu
lintas dan angkutan Terlaksananya sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Dishubkominfo 4 kegiatan 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.65.000.000 4 kegiatan 65.000.000
17 18 Posko Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun
Baru Terlaksanaya Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru
Dishubkominfo 2 keg 218.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.218.000.000 2 keg 220.000.000
19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
3.109.640.000 2.761.640.000
19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Terpenuhinya Rambu-Rambu Lalu Lintas
Dishubkominfo Kebumen,Alian,Ayah,Pu ring,Karangsambung,Sa dang
359.442.500 DAK DAK, DAK Murni : Rp.331.070.000 , Penunjang DAK : Rp.28.372.500
1 paket 400.000.000
19 02 Pengadaan marka jalan Dishubkominfo 359.442.500 DAK DAK, DAK Murni :
Rp.331.070.000 , Penunjang DAK : Rp.28.372.500
1 paket 400.000.000
19 03 Pengadaan pagar pengaman jalan Terpenuhinya pagar pengaman jalan
Dishubkominfo 588 m 1.050.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, PAD/DAU : Rp.0 , Murni :
Rp.1.000.000.000 , Penunjang : Rp.50.000.000
210 m 400.000.000
19 04 Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan Masalah Lalu Lintas
Terlaksananya koordinasi lintas sektoral penanganan masalah lalu lintas(Forum LLAJ,Sosialisasi Kes LL,Pemilihan pemuda pelajar pelopor)
Dishubkominfo 3 kegiatan 145.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.145.000.000
3 keg 150.000.000
19 05 Pengadaan Traffic Light, Warning Lamp, Papan Nama Jalan
Terpenuhinya Traffic Light, Warning Lamp, Papan Nama Jalan
Dishubkominfo 1 lokasi Warning Lamp 321.115.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.321.115.000
5 Warning Lamp 500.000.000
19 06 Operasi Laik Jalan Terlaksananya operasi laik
jalan Dishubkominfo 12 bulan (60 kali) 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.70.000.000 12 bulan (60 kali) 75.000.000 19 07 Operasi ketertiban dan pengendalian arus
lalu lintas Terlaksananya ketertiban dan pengendalian berlalu lintas; Meningkatnya keamanan lalu lintas di perlintasan KA tanpa palang pintu yang rawan kecelakaan
Dishubkominfo dan 5 perlintasan KA tanpa palang pintu yang rawan kecelakaan
12 Bulan; 5 Lokasi 586.640.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.586.640.000 12 Bulan; 5 lokasi 586.640.000
19 08 Pengadaan sarana dan prasarana
pengamanan lalu lintas Terpenuhinya sarana dan prasarana pengaman lalu lintas
Dishubkominfo 1 paket 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.70.000.000 1 paket 100.000.000
19 11 Pengendalian dan pengelolaan parkir Terlaksananya pengendalian dan pengelolaan parkir
Dishubkominfo 1 Kegiatan 148.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.148.000.000 1 kegiatan 150.000.000
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
238.500.000 800.000.000
17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah 8 PAD Dishubkominfo 238.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.238.500.000 8 PAD 800.000.000
Statistik 16.000.000 17.500.000
15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
16.000.000 17.500.000
15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Tersusunnya data dan statistik Dishubkominfo
Dishubkominfo 2 Dokumen 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.000.000 2 dokumen 17.500.000
Komunikasi dan Informatika 6.140.000.000 6.310.000.000
15 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa 5.915.000.000 6.070.000.000
15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi Terpenuhinya fasilitas pengadaan barang jasa secara elektronik(LPSE)
Dishubkominfo 1 Kegiatan 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.65.000.000 1 kegiatan 70.000.000
15 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Dishubkominfo 150 jasa warnet,200 warsel,25 radio
65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.65.000.000 150 jasa warnet,200 warsel,25 radio
15 05 Pengkajian dan pengembangan sistem
informasi Website Kebumen teraupdate dan infrastruktur sistem jaringan on line Kebumen dapat beroperasi dengan normal dan pemeliharaan jaringan
Dishubkominfo 8 paket 5.785.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.785.000.000 8 paket 6.000.000.000
16 Program pengkajian dan penelitian bidang
informasi dan komunikasi 105.000.000 110.000.000
16 01 Pengkajian dan penelitian bidang informasi
dan komunikasi Tercukupinya kegiatan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi
Dishubkominfo 250 menara 105.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.105.000.000 250 menara 110.000.000
17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi 120.000.000 130.000.000
17 01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi
dan informasi Terlaksananya pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo
Dishubkominfo 70 SKPD ,50 Desa 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.120.000.000 70 SKPD ,50 Desa 130.000.000
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 4.620.405.000 4.973.298.170
BELANJA LANGSUNG 4.620.405.000 4.973.298.170
Program Pendukung Operasional SKPD 440.635.000 467.998.170
- 440.635.000 467.998.170
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
285.185.000 313.703.170
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat
Kantor Lingkungan Hidup 12 Bulan 2.700.000 PAD/DAU - 12 Bulan 2.970.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
LOKASI
KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Kantor Lingkungan Hidup 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.60.000.000 12 Bulan; 66.000.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan
Kantor Lingkungan Hidup 12 Bulan 34.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.34.000.000 12 Bulan; 37.400.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor
Kantor Lingkungan Hidup 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 12 Bulan; 4.400.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor
Kantor Lingkungan Hidup 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.000.000 12 Bulan 12.100.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat tulis
kantor Kantor Lingkungan Hidup 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.000.000 12 Bulan; 12.100.000 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersediannya Barang cetakan dan penggandaan Kantor Lingkungan Hidup 12 Bulan 13.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.200.000 12 Bulan; 14.520.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersediannya Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Kantor Lingkungan Hidup 12 Bulan Bulan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 12 Bulan; 4.950.000
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kantor Lingkungan Hidup 12 Bulan 3.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.300.000 12 Bulan 3.630.000
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tamu Kantor Lingkungan Hidup 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.000.000 12 Bulan 12.100.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksanakannya perjalanan di luar dinas luar daerah
Kantor Lingkungan Hidup 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000 12 Bulan ; 55.000.000
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah Terlaksanakannya perjalanan Dinas dalam daerah
Kantor Lingkungan Hidup 12 Bulan 16.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.500.000 12 Bulan; 18.150.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
155.450.000 154.295.000
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya tabung kebakaran,gorden
Kantor Lingkungan Hidup 4 Unit 22.950.000 PAD/DAU - 5 Unit 25.245.000
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersediannya Laptop dan printer, i phone,tv
Kantor Lingkungan Hidup 4 Unit 21.000.000 PAD/DAU - 10 Unit 40.000.000
02 10 Pengadaan mebeleur Tersediaya lemari dan rak arsip, kursi tunggu
Kantor Lingkungan Hidup 6 Buah 20.000.000 PAD/DAU - 5 Buah 22.000.000
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya kendaraan dinas roda 2
Kantor Lingkungan Hidup 4 Unit 76.000.000 PAD/DAU Kondisi Kendaraan Dinas Roda 2 saat ini, tidak layak pakai untuk operasional lapangan
2 Unit 50.000.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung dan ruang rapat kantor
Kantor Lingkungan Hidup 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU - 12 Bulan 11.000.000
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeler Kantor Lingkungan Hidup 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.500.000 12 Bulan; 6.050.000
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan 66.000.000 72.600.000
