LAPORAN. Audit Mutu Internal. : FKIP/Pend.Bhs.Indonesia. : Juliana Rahman, S.Pd., M.Pd. : Asdar, S. Pd., M. Pd.

(1)

FORMULIR

No Dokumen :

LAPORAN AUDIT INTERNAL

Tanggal Terbit : No. Revisi : 00

LAPORAN

Audit Mutu Internal

Fakultas/ Unit Kerja

Nama Pimpinan Unit

Ketua Tim Auditor

Anggota

Siklus / Tahun

: FKIP/Pend.Bhs.Indonesia : Juliana Rahman, S.Pd., M.Pd : Asdar, S. Pd., M. Pd.

: Yuli Artati, SE., MM

Sri Wahyuni Thamrin, S. Pd., M. Pd : 2019/2020

BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

(2)

FORMULIR

No Dokumen :

LAPORAN AUDIT INTERNAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Fakultas

Fakultas Keguruan dan Ilmu pendididkan

(FKIP)

Alamat

JALAN POROS BANTAENG KM 7

Nama Pimpinan Unit

Juliana Rahman, S.Pd., M.Pd

Tanggal Audit

24 November 2020

Ketua Auditor

Asdar, S. Pd., M. Pd

Anggota Auditor

Yuli Artati, SE., MM

Sri Wahyuni Thamrin, S. Pd., M. Pd.

Tanda Tangan Ketua Auditor

_________________

Tanda Tangan

Pimp. Unit ______________

II. TUJUAN AUDIT:

Berilah tanda √ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti

b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/ Prodi/ Unit terhadap dokumen akademik Universitas, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas serta prodi dan unit



c. Memetakan kesiapan fakultas/ prodi/ unit dalam menjalankan program Akreditasi/ sertifikasi

 d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/

Prodi/ Unit

 e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi/ Unit  f. Tujuan lain, sebutkan:

-

(3)

FORMULIR

No Dokumen :

LAPORAN AUDIT INTERNAL

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Evaluasi Diri yang terdiri dari

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi/ Unit Kerja

2. Tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan penjaminan mutu Serta Kerja Sama

3. Mahasiswa dan lulusan 4. Sumber daya manusia

5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta system informasi 7. Penelitian,

8. pengabdian kepada masyarakat, 9. Luaran dan Capaian Tri Dharma

Butir-butir Dokumen Evaluasi Diri yang terdiri dari : 1. Pernyataan Mutu

2. Rencana Strategis 3. Pengelolaan

4. Sumber daya manusia 5. Pendanaan

6. Aktivitas Pendidikan 7. Penelitian

8. Kontribusi/ Pengabdian pada Masyarakat dan Komunitas 9. Capaian Prestasi

10. Kepuasan Pelanggan

11. Penjaminan Mutu dan Benchmarking

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/ Tanggal audit : Selasa, 24 Nopember 2020

No. J a m Kegiatan Audit

1 08.00 – 09.30 Pembukaan (Opening meeting) oleh Auditor 2 09.30 – 10.00 Pemaparan profil unit oleh wakil manajemen 3 10.00 – 12.00 Audit unit kerja Pend.Bhs.Indonesia

4 12.00 – 13.00 Ishoma

5 13.00 – 13.30 Penyusunan temuan

6 13.30 – 14.00 Penyampaian temuan dan penutupan (closing

meeting)

(4)

FORMULIR

No Dokumen :

LAPORAN AUDIT INTERNAL

V. INDEKS KINERJA UNIT

Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan/ Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

Audit kinerja unit Studi Pendidikan Bahasa Indonesia yang dilakukan pada periode tahun akademik 2019/ 2020, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar _____.

VI. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian :

Initial

Auditor

Referensi

(butir mutu) Pernyataan

Standar 1 Visi Misi

1. Prodi belum memiliki dokumen yang menggambarkan prosedur montioring dan evaluasi

2. Dokumen sosialisasi belum lengkap;

belum memiliki berita acara, daftar hadir, notulen, website, poster, buku panduan, siaran, dll

3. Rencana kerja unit yang menggambarkan keterkitan dengan visi dan misi dan tujuan yang dijabarkan dalam strategi-strategi atau tahapan-tahapan belum lengkap.

Standar 2 sistem tata pamong

1. Prodi belum memiliki buku tata pamong 2. Prodi memiliki peraturan akademik 3. Prodi belum memiliki tim etik bidang

akademik, bidang non akademik, SOP atau prosedur mutu

4. Prodi belum implementasi SOP

5. Prodi belum memiliki renstra dan renop yang berkaitan dengan kepemimpinan oprasional, orhanisasi dan publik.

6. Prodi belum memiliki dokumen standar mutu prodi yang meliputi kebijakan mutu, sasaran mutu, prosedur mutu, dan instruksi kerja

7. Renstra prodi belum memasukkan implementasi penjaminan mutu 8. Dokumen hasil analisis proses

pembelajaran prodi belum lengkap 9. Prodi belum memiliki laopran hasil audit

akademik internal

10. Prodi belum memiliki daftar inventaris barang dan perencanaan keuangan prodi.

(5)

FORMULIR

No Dokumen :

LAPORAN AUDIT INTERNAL

11. Prodi belum memiliki kerjasama

penelitian, PkM dan implementasi kerja sama.

Standar 3 mahasiswa

1. Prodi belum memiliki dokumentasi dan rekam jejak PMB

2. Prodi belum memiliki kebijakan terkait PMB

Standar 4 SDM

1. Jumlah dosen prodi yang tersertifikasi masih kurang

2. Jumlah tendik masih kurang

Standar 5 Keuangan dan

Sarpras

DANA OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN UNTUK MENDUKUNG KEGITANA PROGRAM AKADEMIK

1. Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan internal belum dilengkapi dengan bukti berupa notulen rapat, daftar hadir rapat, kebijakan yang diputuskan dan output dari kebijakan rapat tentang penetapan biaya pendidikan.

2. Prodi belum memilik bukti pengelolaan dana untuk penelitian, pkm, dan pengembangan kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyahan yang lengkap 3. Prodi belum memiliki bukti tertulis

distribusi dana Universitas yang dikelola oleh Prodi

DANA PENELITIAN & PkM YANG TERSERAP 1. Prodi belum memiliki laporan penelitian

dan PkM dosen yang lengkap 2. Prodi belum memiliki data dana yang

terserap SARPRAS

1. Ruang perpustakaan prodi masih belum memadai

2. Prodi belum memiliki kebun percobaan 3. Prodi belum memiliki pedoman

pencatatatan inventaris barang dan pedoman tertulis pemeliharaan dan pengamanan inventaris barang

4. Prodi belum memiliki tempat olah raga, ruang himpunan mahasiswa dan poliklinik KOLEKSI PERPUSTAKAAN

(6)

FORMULIR

No Dokumen :

LAPORAN AUDIT INTERNAL

1. Prodi telah memiliki buku teks tapi jumlahnya masih sedikit

2. Memiliki jurnal internasional dan prosiding tapi jumlahnya masih sedikit 3. Jumlah jurnal nasional terakreditasi masih

kurang

4. Belum memiliki akses e-library dan blueprint sistem informasi

5. Belum memiliki SK pengelola sistem informasi

6. Prodi belum memiliki rencana kegiatan pengelolaan sistem informasi sarpras, fasilitas sistim inormasi pengelolaan sarana dan prasarana yang tarnsparan, akurat, dan cepat yang lengkap

7. Belum melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi

Standar 6 Pendidkan

1. RPS prodi belum lengkap

2. Prodi belum memiliki SK rektor tentang pemberlakuan pedoman praktikum

3. Prodi belum memiliki pedoman parktikum yang lengkap

4. Prodi belum melakukan monev praktikum secara menyeluruh

5. Prodi belum menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum

6. Soal disusun secara mandiri oleh dosen, bukan peer

7. Prodi belum memiliki buku bimbingan yang lengkap.

8. Prodi belum melakukan kegiatan monve terhadap bimbingan/perwalian

9. Prodi belum melakukan perbaikan terhadap materi, metode, teknologi dan cara evaluasi yang maksimal

10. Prodi belum memiliki kebijakan tertulis dan program kegiatan akademik yang melibatkan dosen dan mahasiswa dalam rangka meningkatkan suasana akademik 11. Prodi belum memiliki bukti audit

keuangan.

Standar 7 Penelitian

1. Prodi belum memiliki RIP penelitian 2. Prodi belum memiliki peta jalan penelitian

dosen dan mahasiswa yang lengkap dan jelas

(7)

FORMULIR

No Dokumen :

LAPORAN AUDIT INTERNAL

3. Prodi belum memiliki kejelasan instrumen penelitian terhadap penggunaan

dibidamng pengajaran Standar

8 PkM

1. Prodi belum memiliki RIP penelitian 2. Prodi belum memiliki peta jalan penelitian

dosen dan mahasiswa yang lengkap dan jelas

3. Prodi belum memiliki kejelasan instrumen penelitian terhadap penggunaan

dibidamng pengajaran Standar

9 Luaran

1. Prodi memiliki daya saing lulusan yang rendah

2. Kinerja lulusan masih tergolong rendah 3. Peningkatan CPL dari waktu kewaktu

dinamis,

2. Saran perbaikan/ peluang perbaikan :

No Bidang Rekomendasi untuk peluang perbaikan

1.

^{Standar 1}

Visi Misi

Prodi bekerja sama dengan unit penjaminan mutu PS disarankan untuk menyusun dokumen yang

menggambarkan prosedur montioring dan evaluasi. Hal ini penting dilakukan agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi lebih terarah dan tepat sasaran, dan sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan mutu prodi melalui implementasi sistem evaluasi diri. Selain itu, dokumen tersebut menjadi dokumen pendukung akreditasi prodi.

Prodi telah melaksakan sosialisasi, hanya saja dokumen sebagai bukti sosialisasi belum lengkap, sehingga disarankan agar dilengkapi sebagai bahan dan sarana evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi.

Prodi bekerja sama dengan unit penjaminan mutu PS disarankan untuk menyusun rencana kerja unit yang memuat strategi dan tahapan dan sejalan dengan VMTS, sehingga uapaya pencapaian VMTS lebih terarah dan tepat sasaran.

Sandar 2 Tata pamong

Disarankan kepada prodi bekerja sama dengan unit penjaminan mutu PS untuk menyusun buku tata pamong sebagai acuan dalam menerapkan prinsip- prinsip atau nilai-nilai tata pamong, sehingga tercipta sistem tata kelola yang efektif dan profesional dalam

(8)

FORMULIR

No Dokumen :

LAPORAN AUDIT INTERNAL

menyelenggarakan program studi untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan dan sasaran prodi.

Prodi telah menyusun buku panduan akademik sebagai dokumen penunjang dalam penyelenggaraan program studi dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dalam memahami tujuan,proses dan evaluasi kerja program studi, dan memahami sistem-sistem akademik yang berlaku di prodi, sehingga membantu mahasiswa merencanakan dan menentukan langkah-langkah yang harus diambil selama menjalani kegiatan akademik berlangsung. Hanya saja prodi belum

menyebarluaskan pedoman tersebut kepada mahasiswa.

Prodi disarankan untuk segera memohon kepada pimpinan fakultas melalui rapat kerja agar peraturan akademik fakultas yang telah disusun oleh gugus penjaminan mutu fakultas dapat dipublikasikan dan disosialisasikan kepada prodi, sehinngga prodi dapat menjadikannya sebagai acuan dalam penyusunan peraturan akademik prodi, kemudian diberlakukan dan disebarluaskan kepada seluruh sivitas akademika ruang lingkup prodi untuk membentuk perilaku yang positif dan memelihara perilaku staf pengajar, staf administrasi, mahasiswa agar tidak menyimpang dan mendorong untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib akademik yang berlaku di kampus.

Prodi disarankan membentuk tim etik bidang akademik, bidang non akademik, yang menjalankan fungsi

penegakan etika, moral dan disiplin sivitas akademika ruang lingkup prodi, dan membuat rambu-rambu atau pedoman etika sehingga seluruh sivitas akademika dapat bersikap, bertindak dan berperilaku sesuai yang diharapkan baik didalam maupun diluar kampus.

Prodi disarankan untuk memohon kepada lembaga penjaminan mutu dan gugus penjaminan mutu fakultas melalui pimpinan universitas atau fakultas untuk segera mempublikasikan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur untuk dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan SOP prodi sebagai dokumen operasional yang difungsikan sebagai

(9)

FORMULIR

No Dokumen :

LAPORAN AUDIT INTERNAL

petunjuk atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik prodi untuk menghindari kekacauan dalam penyelenggaraan program studi, sehingga proses dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efesien. Setelah SOP prodi disusun, prodi

disarankan untuk melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan SOP atau prosedur mutu yang telah ditetapkan, atau Implementasi SOP.

Prodi bekerja sama dengan unit penjaminan mutu PS disarankan untuk menyusun dokumen standar mutu yang meliputi kebijakan mutu, sasaran mutu, prosedur mutu, dan instruksi kerja prodi sebagai dokumen operasional yang berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan prodi, sekaligus sebagai dokumen pendukung akreditasi prodi.

Prodi bekerja sama dengan unit penjaminan mutu PS disarankan untuk mengembangkan instrumen umpan balik untuk dosen, mahasiswa, skakeholder dan alumni untuk mengetahui tingkat kepuasan dosen, mahasiswa, skakeholder dan alumni akan sistem pengolalaan yang diterapkan oleh prodi agar dapat menjadi sarana evaluasi diri sebagai bagian dari upaya perbaikan terkait sistem tata pamong prodi.

Prodi bekerja sama dengan unit penjaminan mutu PS disarankan untuk melaksanakan penjaminan mutu secara menyeluruh mulai dari pelaksanaan hingga upaya tindakan perbaikan yang dibuktikan dengan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, hasil analisis, evaluasi, tindakan perbaikan proses pembelajaran dan laopran hasil audit akademik internal. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan mutu, perbaikan mutu dan menciptakan budaya mutu.

Ket; budaya mutu terdiri dari pola pikir, pola sikap dan pola perilaku.

Prodi disarankan untuk menyusun daftar inventaris barang prodi serta perencanaan keuangan sebagai bagian dari kelengkapan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil penjaminan mutu dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian.

Prodi disarankan untuuk menjalin beberapa kerjasama

(10)

FORMULIR

No Dokumen :

LAPORAN AUDIT INTERNAL

dengan berbagai lembaga dibidang penelitian dan PkM dalam rangka mengembangkan mutu prodi dibidang penelitian dan PkM

Standar

3 Mahasiswa

Prodi disarankan untuk membuat dokumentasi dan rekam jejak PMB sebagai sumber informasi terkait kegiatan penerimaan mahasiswa baru, sebagai alat bukti dan data yang akurat terkait PMB, sebagai sarana evaluasi dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan terkait PMB, dan sekaligus sebagai kelengkapan dokumen akreditasi prodi.

Prodi disarankan untuk mengajukan permohonan kepada pimpinan universitas atau fakultas melalui rapat kerja untuk membuat kebijakan terkait PMB berupa pedoman penerimaan calon mahasiswa baru untuk dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan PMB prodi dalam memandu proses penerimaan mahasiswa baru, dan sekaligus menjadi dokumen pendukung akreditasi universitas dan prodi.

Standar 4 SDM

Prodi disarankan untuk melakukan pengembangan SDM dosen atau staf pengajar dengan menfasilitasi dosen dalam rangka meningkatkan mutu atau kualitas dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian melalui kegiatan ilmiah berupa pelatihan atau workshop,

menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kualitas SDM dosen dan tendik berupa akses internet dan bahan pustaka, melakukan sosialisasi jabatan fungsional dan sertifikasi serta sistem-sistem yang digunakan, menciptakan suasana yang kondusif dengan membangun kerjasama, komunikasi dan interaksi yang baik dengan dosen, sehingga dosen termotivasi untuk berusaha

mengajukan atau mengusulkan jabatan fungsional serta sertifikasi sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, dan jumlah dosen yang memilikijabatan fungsional sserta dosen yang tersertifikasi prodi meningkat.

Prodi disarankan untuk mengajukan permohonan kepada pimpinan universitas atau fakultas melalui rapat kerja untuk memenuhi kebutuhan tendik prodi dan menempatkannya sesuai dengan kebutuhan prodi sesuai dengan deskripsi atau uraian kerja yang jelas dalam rangka mempermudah dan memperlancar

(11)

FORMULIR

No Dokumen :

LAPORAN AUDIT INTERNAL

proses kegiatan akademik dan pencapaian VMTS.

Standar 5 Keuangan dan

Sarpras

DANA OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN UNTUK MENDUKUNG KEGITANA PROGRAM AKADEMIK

Prodi disarankan untuk memohon kepada pimpinan universitas melalui rapat kerja untuk segera membuat kebijakan melalui SK rektor terkait dana operasional dan dana pengembangan untuk mendukung atau menunjang kegiatan program akademik prodi, dan agar prodi dapat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja prodi dan melengkapi bukti pengelolaan dana pendidikan, penelitian, pkm, dan pengembangan kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyahan

Prodi disarankan untuk meminta pedoman Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja fakultas kepada pimpinan fakultas melalui rapat kerja sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.

PERSENTASE DANA PT YANG BERASAL DARI MAHASISWA

Prodi disarankan untuk memohon kepada pimpinan universitas melalui rapat kerja untuk segera membuat kebijakan melalui SK rektor terkait persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung atau menunjang kegiatan program akademik prodi, dan agar prodi dapat menyusun bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi.

DANA PENELITIAN & PkM YANG TERSERAP Prodi disarankan untuk memohon kepada pimpinan universitas melalui rapat kerja untuk segera membuat kebijakan melalui SK rektor terkait dana penelitian dan PkM dosen, agar prodi dapat menyusun dokumen terkait data dana yang terserap, dosen dapat

termotivasi untuk melakukan penelitian dan PkM, dan laporan penelitian dan PkM dapat disusun sebagai bukti pelaksanaan tridarma PT oleh dosen, dan sekaligus sebagai bukti adanya upaya peningkatan mutu atau kualitas SDM oleh prodi dan sekaligus sebagai dokumen akreditasi universitas dan prodi yang dibutuhkan.

SARPRAS

(12)

FORMULIR

No Dokumen :

LAPORAN AUDIT INTERNAL

Prodi disarankan untuk memperbaiki sistem

pengelolaan prasarana dan sarana dengan menyusun pedoman pencatatan inventaris barang prodi, pedoman penggunanaan sarana dan prasarana serta pedoman pemeliharaan dan pengamanan inventaris barang, sebagai alat bukti pengelolaan sarana dan prasarana, dan juga sebagai bukti adanya keseriusan dan

komitmen yang tinggi dalam pengelolaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

PRASARANA LAIN YANG MENUNJANG Prodi disarankan untuk mengajukan permohonan kepada pimpinan universitas atau fakultas melalui rapat kerja untuk membantu prodi dalam penyediaan fasilitas olah raga, ruang himpunan mahasiswa dan poliklinik.

AKSES DAN PENDAYAGUNAAN SARANA YANG DIGUNAKAN DALAM ADMISNITRASI DAN

PEMBELAJARAN

Prodi disarankan untuk melengkapi bahan pustaka atau koleksi perpustakaan berupa buku referensi sebagai sumber belajar baik bagi dosen maupun mahasiswa dalam upaya pengembangan ilmu pengtetahuan, penyusunan materi ajar melalui budaya literasi sehingga berdampak pada kualitas proses

pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya dan menciptakan suasana akademik yang kondusif.

KECUKUPAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN Prodi disarankan untuk fokus melakukan pengembangan SDM agar jumlah jurnal ilmiah

terakreditasi dikti dan jurnal nasional terakreditasi yang dapat dihasilkan dosen meningkat, serta jumlah dosen yang melakukan prosiding seminar internasional meningkat.

SISTEM INFORMASI

Prodi disarankan untuk mengajukan permohonan kepada pimpinan universitas atau fakultas melalui rapat kerja untuk menerbitkan SK pengelola sistem informasi agar sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan administrasi, akademik dan non akademik dapat dikelola, digunakan dan dipelihara secara resmi dengan komitmen yang tinggi oleh prodi.

Prodi disarankan untuk mengajukan permohonan

(13)

FORMULIR

No Dokumen :

LAPORAN AUDIT INTERNAL

kepada pimpinan universitas atau fakultas melalui rapat kerja untuk menyediakan fasilitas berupa komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, software basis data yang memadai, akses terhadap data yang relevan untuk mempermudah kegiatan administrasi, mempermudah proses pengolahan ataupun

penggubahan data/informasi, serta mempermudah proses penyimpanan, penyampaian, dan penyebaran informasi kepada pihak yang berkepentingan.

Prodi disarankan untuk memperbaki rencana kegiatan pengelolaan sistem informasi sarpras, mempunyai fasilitas sistem informasi untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang transparan, akurat dan cepat, serta melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan sarpras, sehingga pengelolaan sarpras dapat efektif, efesien, terarah dan tepat sasaran.

Standar

6 Pendidkan

SISTEM PEMBIMBINGAN AKADEMIK`

Prodi disarankan untuk memperbaiki buku pembimbingan/perwalian sebagai alat bukti atau dokumentasi proses pembimbingan/perwalian, menjadikan proses pembimbingan menjadi lebih terarah, dan menjadi saranan evaluasi terhadap kegiatan pembimbingan

Prodi disarankan untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap bimbingan/perwalian agar kesalahan yang terjadi selama pembimbingan yang dilakukan oleh mahasiswa dapat segera diketahui, dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, dalam rangka mengurangi resiko yang lebih besar, sehingga kegiatan pembimbingan dapat berjalan efektif.

UPAYA PERBAIKAN SISTEM PEMBELAJARAN Prodi disarankan untuk menetapkan koordinator mata kuliah yang bertugas memfasilitasi dosen untuk melakukan perbaikan terhadap materi, metode, teknologi dan cara evaluasi yang maksimal dengan mengadakan jurnal refleksi. Jurnal refleksi adalah jurnal yang memuat hasil pengamatan mahasiswa minimal 3 orang, kemudian hasil pengamatan mahasiswa

tersebut diserahkan kepada dosen yang bersangkutan dan kemudian ditindak lanjuti oleh dosen untuk

melakukan kegiatan refleksi dengan mengidentifikasi

(14)

FORMULIR

No Dokumen :

LAPORAN AUDIT INTERNAL

dan analisis masalah atau kelemahan berdasarkan hasil pengamatan mahasiswa, menyimpulkan, dan menentukan rencana tindak lanjut sebagai bagian dari upaya perbaikan proses pembelajaran.

UPAYA PENINGKATAN SUASANA AKADEMIK Prodi disarankan untuk menyusun kebijakan tertulis berupa buku atau dokumen kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung sebagai acuan dengan tujuan menciptakan suasana akademik, dan interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa yang kondusif dalam pelaksanaan kegiatan akademik atau non akademik yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

KEGIATAN PRAKTIKUM

Prodi disarankan untuk memohon kepada pimpinan universitas atau fakultas melalui rapat kerja untuk segera melakukan pengesahan dan pemberlakuan pedoman praktikum melalui SK rektor agar pedoman praktikum dapat dijadikan sebagai acuan secara resmi dalam pelaksanaan kegiatan praktikum, dan

kedudukan pedoman praktikum prodi menjadi lebih kuat sehingga kegiatan praktikum dapat dilaksanakan secara serius oleh dosen dan mahasiswa

Prodi disarankan untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan praktikum yang

dilakukan oleh dosen mahasiswa agar kesalahan yang terjadi selama praktikum dapat segera diketahui, dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, dalam rangka mengurangi resiko yang lebih besar, sehingga mutu kegiatan praktikum dapat meningkat.

PENGELOLAAN DANA

Prodi disarankan untuk memohon kepada pimpinan universitas melalui rapat kerja untuk segera membuat kebijakan melalui SK rektor terkait persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung atau menunjang kegiatan program akademik prodi, dan agar prodi dapat menyusun bukti tertulis distribusi dana universitas yang dikelola oleh prodi, bukti penerimaan, pengalokasian, penggunaan dana, bukti pelaporan keuangan, audit keuangan, monitoring dan evaluasi dan laporan pertanggung jawaban.

(15)

FORMULIR

No Dokumen :

LAPORAN AUDIT INTERNAL

Standar 7 Penelitian

Prodi disarankan untuk memohon kepada pimpinan universitas atau fakultas untuk segera

mempublikasikan dan mensosialisasikan RIP universitas yang telah disusun agar dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RIP prodi, sehingga prodi dapat menggambarkan peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa, dan melakukan evaluasi terhadap

penelitian dosen.

Prodi disarankan untuk menentukan dan

mengembangkan instrumen penelitian terhadap penggunaan dibidang pengajaran

Standar 8 PkM

Prodi disarankan untuk memohon kepada pimpinan universitas atau fakultas dalam rapat kerja untuk segera mempublikasikan dan mensosialisasikan RIP PkM universitas yang telah disusun agar dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RIP PkM prodi, sehingga prodi dapat menggambarkan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa, dan melakukan evaluasi terhadap PkM dosen dan mahasiswa.

Prodi disarankan untuk menentukan dan mengembangkan instrumen PkM terhadap penggunaan dibidang pengajaran

Standar 9 Luaran

Setelah menghasilkan lulusan, prodi bekerja sama dengan lembaga cssc UMB disarankan untuk melakukan tracer study atau studi pelacakan jejak alumni secara periodik terkait daya saing lulusan serta kinerja lulusan selama bekerja. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat daya saing dan kinerja lulusan, yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam

menganalisa kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh lulusan sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan terhadap segala sistem yang dimiliki oleh prodi serta proses penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non akademik prodi dalam rangka mengurangi resiko yang lebih besar, sehingga mutu segala sistem yang ada serta proses kegiatan yang berlangusng dapat meningkat. Selain itu, hasil tracer studi dapat dijadikan sebagai dokumen akreditasi prodi.