DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE NAMA FORMULIR

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n B e l a n j a Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

R e k a p i t u l a s i D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n B e l a n j a Langsung Program da n P e r K e g i a t a n S a t u a n K e r j a P e r a n g k a t Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Penerimaan Pembiayaan Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pengeluaran Pembiayaan Daerah

DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

DPPA SKPD 3.1

DPPA SKPD 3.2

(2)

Formulir DPPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2 . 06 Perdagangan

Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Bertambah/

(Berkurang) Jumlah (Rp)

Sebelum Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 25.000.000,00 266.319.300,00 241.319.300,00 965,28

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.000.000,00 266.319.300,00 241.319.300,00 965,28

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 25.000.000,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00)

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0,00 261.319.300,00 261.319.300,00 0,00

5 BELANJA 17.087.202.000,00 17.906.871.132,00 819.669.132,00 4,80

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.047.202.000,00 6.766.871.132,00 (280.330.868,00) (3,98)

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.047.202.000,00 6.766.871.132,00 (280.330.868,00) (3,98)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.040.000.000,00 11.140.000.000,00 1.100.000.000,00 10,96

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 573.970.000,00 634.030.000,00 60.060.000,00 10,46

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.895.530.000,00 8.625.470.000,00 729.940.000,00 9,24

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.570.500.000,00 1.880.500.000,00 310.000.000,00 19,74

SURPLUS / (DEFISIT) (17.062.202.000,00) (17.640.551.832,00) (578.349.832,00) 3,39

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN

TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 66.582.000,00 66.582.000,00 66.582.000,00 66.573.300,00 266.319.300,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 1.691.715.000,00 1.691.715.000,00 1.691.715.000,00 1.691.726.132,00 6.766.871.132,00

Belanja Langsung

2.2 1.814.949.250,00 3.810.279.250,00 2.293.221.750,00 3.221.549.750,00 11.140.000.000,00

Penerimaan Pembiayaan

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengeluaran Pembiayaan

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 10 October 2013

Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH

Menyetujui

Formulir DPPA SKPD Halaman 1

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2013

PENDAPATAN

NO DPPA SKPD : 2.06 01 01 00 00 4

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 Urusan Pilihan BIDANG PEMERINTAHAN : 2 . 06 Perdagangan

UNIT ORGANISASI : 2 . 06 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUB UNIT ORGANISASI : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

NIP JABATAN

: :

: Kepala Dinas

19621010 198603 2 028

OLVIE ATTENG,SE, MSi

(4)

Formulir DPPA SKPD

1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD 00 4 00

Tahun Anggaran 2013

2.06 01 01

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/

(BERKURANG) Rincian Perhitungan

Jumlah Volume Satuan Harga

Satuan Volume Harga

Satuan Satuan

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

PENDAPATAN

4 25.000.000,00 266.319.300,00 241.319.300,00 965,28

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 25.000.000,00 266.319.300,00 241.319.300,00 965,28

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 25.000.000,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00)

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 25.000.000,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00)

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 25.000.000,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- 1 TA 25.000.000,00 25.000.000,00 1 TA 5.000.000,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00)

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0,00 261.319.300,00 261.319.300,00 0,00

4 . 1 . 4 . 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 0,00 245.819.300,00 245.819.300,00 0,00

4 . 1 . 4 . 04 . 01 Kerugian Uang Daerah 0,00 245.819.300,00 245.819.300,00 0,00

Kerugian Uang Daerah

- 0 0,00 0,00 1 TA 245.819.300,00 245.819.300,00 245.819.300,00 0,00

4 . 1 . 4 . 16 Lain-Lain 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00

4 . 1 . 4 . 16 . 01 Lain-Lain 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00

Lain-lain

- 0 0,00 0,00 1 TA 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00

Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1

(5)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/

(BERKURANG) Rincian Perhitungan

Jumlah Volume Satuan Harga

Jumlah (Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

NIP. 19630620 198403 1 002 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN

BARANG MILIK DAERAH

PRASENO HADI, MM, Ak

MANADO, 10 October 2013 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Jumlah Rp 266.319.300,00

Rp 66.573.300,00 Rp 66.582.000,00 Rp 66.582.000,00 Rp 66.582.000,00

Mengesahkan,

NIP. 19621010 198603 2 028 OLVIE ATTENG,SE, MSi

Kepala Dinas

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2

(6)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2013

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD : 2.06 01 01 00 00 5 1

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 Urusan Pilihan BIDANG PEMERINTAHAN : 2 . 06 Perdagangan

UNIT ORGANISASI : 2 . 06 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUB UNIT ORGANISASI : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

NIP JABATAN

: :

: Kepala Dinas

19621010 198603 2 028

OLVIE ATTENG,SE, MSi

(7)

Formulir DPPA SKPD

2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

00 5 1

00

Tahun Anggaran 2013

2.06 01 01

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/

(BERKURANG) KODE

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah

Volume Satuan Harga

Jumlah (Rp) %

2

1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

BELANJA

5 7.047.202.000,00 6.766.871.132,00 (280.330.868,00) (3,98)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 . 1 7.047.202.000,00 6.766.871.132,00 (280.330.868,00) (3,98)

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.047.202.000,00 6.766.871.132,00 (280.330.868,00) (3,98)

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 5.180.323.000,00 4.914.407.132,00 (265.915.868,00) (5,13)

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.927.167.000,00 3.698.258.000,00 (228.909.000,00) (5,83)

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.927.167.000,00 3.698.258.000,00 (228.909.000,00) (5,83)

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- 1,00 TA 3.927.167.000,00 3.927.167.000,00 1,00 TA 3.698.258.000,00 3.698.258.000,00 (228.909.000,00) (5,83)

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 364.031.000,00 349.224.000,00 (14.807.000,00) (4,07)

Tunjangan Keluarga 364.031.000,00 349.224.000,00 (14.807.000,00) (4,07)

Tunjangan Keluarga

- 1,00 TA 364.031.000,00 364.031.000,00 1,00 TA 349.224.000,00 349.224.000,00 (14.807.000,00) (4,07)

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 345.595.000,00 349.645.000,00 4.050.000,00 1,17

Tunjangan Jabatan 345.595.000,00 349.645.000,00 4.050.000,00 1,17

Tunjangan Jabatan Struktural

- 1,00 TA 345.595.000,00 345.595.000,00 1,00 TA 349.645.000,00 349.645.000,00 4.050.000,00 1,17

5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 82.960.000,00 90.328.333,00 7.368.333,00 8,88

Tunjangan Fungsional 82.960.000,00 90.328.333,00 7.368.333,00 8,88

Tunjangan Fungsional

- 1,00 TA 82.960.000,00 82.960.000,00 1,00 TA 90.328.333,00 90.328.333,00 7.368.333,00 8,88

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 113.332.000,00 95.980.000,00 (17.352.000,00) (15,31)

Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

(8)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/

(BERKURANG) KODE

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah

Volume Satuan Harga

Jumlah (Rp) %

2

1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

Tunjangan Fungsional Umum 113.332.000,00 95.980.000,00 (17.352.000,00) (15,31)

Tunjangan Umum

- 1,00 TA 113.332.000,00 113.332.000,00 1,00 TA 95.980.000,00 95.980.000,00 (17.352.000,00) (15,31)

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 209.940.000,00 237.550.733,00 27.610.733,00 13,15

Tunjangan Beras 209.940.000,00 237.550.733,00 27.610.733,00 13,15

Tunjangan Beras

- 1,00 TA 209.940.000,00 209.940.000,00 1,00 TA 237.550.733,00 237.550.733,00 27.610.733,00 13,15

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 137.218.000,00 93.357.066,00 (43.860.934,00) (31,96)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 137.218.000,00 93.357.066,00 (43.860.934,00) (31,96)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- 1,00 TA 137.218.000,00 137.218.000,00 1,00 TA 93.357.066,00 93.357.066,00 (43.860.934,00) (31,96)

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 80.000,00 64.000,00 (16.000,00) (20,00)

Pembulatan Gaji 80.000,00 64.000,00 (16.000,00) (20,00)

Pembulatan Gaji

- 1,00 TA 80.000,00 80.000,00 1,00 TA 64.000,00 64.000,00 (16.000,00) (20,00)

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.866.879.000,00 1.852.464.000,00 (14.415.000,00) (0,77)

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

1.866.879.000,00 1.852.464.000,00 (14.415.000,00) (0,77)

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

1.866.879.000,00 1.852.464.000,00 (14.415.000,00) (0,77)

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

- 1,00 TA 1.866.879.000,00 1.866.879.000,00 1,00 TA 1.852.464.000,00 1.852.464.000,00 (14.415.000,00) (0,77)

NIP. 19630620 198403 1 002 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN

BARANG MILIK DAERAH

MANADO, 10 October 2013 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Jumlah Rp 6.766.871.132,00

Rp 1.691.726.132,00 Rp 1.691.715.000,00 Rp 1.691.715.000,00 Rp 1.691.715.000,00

Mengesahkan,

NIP. 19621010 198603 2 028 OLVIE ATTENG,SE, MSi

Kepala Dinas

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

(9)

Tahun Anggaran 2013

Formulir DPPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE

PROG./

KEG.

Sumber

Dana SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.168.680.000,00 1.208.105.000,00 39.425.000,00 3,37

Manado

1 Penyediaan jasa surat menyurat ^{100 %} 1 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00

Dinas Perindag Prov. Sulut

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ^{100 %} 1 160.500.000,00 160.500.000,00 0,00 0,00

Dinas Perindag Prov. Sulut 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

100 % 1 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 % 1 156.120.000,00 156.120.000,00 0,00 0,00

8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor 1 145.200.000,00 145.200.000,00 0,00 0,00

10 Penyediaan alat tulis kantor 100 % 1 41.564.000,00 64.989.000,00 23.425.000,00 56,36

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ^{80 %} 1 38.076.000,00 44.076.000,00 6.000.000,00 15,76

Manado 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

100 % 1 17.500.000,00 25.300.000,00 7.800.000,00 44,57

Manado 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1

100 % 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00

17 Penyediaan makanan dan minuman 100 % 1 24.000.000,00 26.200.000,00 2.200.000,00 9,17

Dinas Perindag Sulut

26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 Dokumen Pelaporan 1 540.820.000,00 540.820.000,00 0,00 0,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.698.850.000,00 2.039.425.000,00 340.575.000,00 20,05

7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 1 159.000.000,00 260.000.000,00 101.000.000,00 63,52

Disperindag

9 Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 1 264.000.000,00 471.000.000,00 207.000.000,00 78,41

10 Pengadaan mebeleur 100 % 6 144.500.000,00 144.500.000,00 0,00 0,00

Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

(10)

PROG./

KEG.

Sumber

PERUBAHAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ^{100 %} 1 18.000.000,00 22.375.000,00 4.375.000,00 24,31

Manado

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 unit 6 82.350.000,00 110.550.000,00 28.200.000,00 34,24

Manado

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100 % 6 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

Manado

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 % 6 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Manado

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 % 6 995.000.000,00 995.000.000,00 0,00 0,00

3 Program peningkatan disiplin aparatur 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00

Manado

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 % 1 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Manado

5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 0,00

2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan ^{100 %} 1 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 0,00

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

83.950.000,00 83.950.000,00 0,00 0,00

Dinas Perindag Prov. Sulut 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1

100 % 72.020.000,00 72.020.000,00 0,00 0,00

Manado

4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ^{100 %} 1 11.930.000,00 11.930.000,00 0,00 0,00

15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

53.740.000,00 53.740.000,00 0,00 0,00

Sulawesi Utara

3 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 15 Kab./Kota 1 53.740.000,00 53.740.000,00 0,00 0,00

16 Program pengembangan industri kecil dan menengah

773.630.000,00 973.630.000,00 200.000.000,00 25,85

Sulawesi Utara 1 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap

pemanfaatan sumber daya

1

30 orang 74.600.000,00 74.600.000,00 0,00 0,00

Sulawesi Utara 6 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan

menengah dengan swasta

1

100 % 378.030.000,00 378.030.000,00 0,00 0,00

Manado

7 Workshop IKM Pangan 30 orang 1 37.750.000,00 37.750.000,00 0,00 0,00

Manado

8 Workshop IKM Kerajinan 30 orang 1 37.750.000,00 37.750.000,00 0,00 0,00

Manado

9 Workshop IKM Logam 30 orang 1 37.750.000,00 37.750.000,00 0,00 0,00

Manado

10 Workshop Peningkatan Mutu IKM Makanan Ringan 30 orang 1 37.750.000,00 37.750.000,00 0,00 0,00

Manado

11 Sosialisasi Pembuatan Nata De Coco 30 orang 1 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

Manado

12 Sosialisasi Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) 30 orang 1 53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00

Manado

13 Sosialisasi Peningkatan Produksi Dalam Negeri 100 % 1 57.550.000,00 57.550.000,00 0,00 0,00

Manado

14 Sosialisasi Kerajinan Khas Daerah Sulawesi Utara 100 % 1 23.950.000,00 23.950.000,00 0,00 0,00

Manado; Minut;

Bitung 15 Bimbingan Teknis Pembuatan Makanan Khas Sulawesi

Utara Bagi IKM Pangan

1

120 orang 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

(11)

PROG./

KEG.

Sumber

PERUBAHAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 632.780.000,00 632.780.000,00 0,00 0,00

Luar Negeri

12 Pembangunan promosi perdagangan internasional ^{15 %} 1 410.000.000,00 410.000.000,00 0,00 0,00

Sulawesi Utara 13 Fasilitasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi

Daerah

15 % 1 119.010.000,00 119.010.000,00 0,00 0,00

Manado

15 Data Angka Pengenal Impor dan Surat Keterangan Asal 80 % 1 8.495.000,00 8.495.000,00 0,00 0,00

Manado

16 Sosialisasi Isu-Isu Perdagangan Internasional 100 % 1 47.637.400,00 47.637.400,00 0,00 0,00

Manado 17 Sosialisasi Surat Keterangan Asal dan Angka Pengenal

Impor Online

1

100 % 47.637.600,00 47.637.600,00 0,00 0,00

17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 847.000.000,00 897.000.000,00 50.000.000,00 5,90

2 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 100 % 1 600.000.000,00 650.000.000,00 50.000.000,00 8,33

Sulut

5 Pengembangan Klaster Kelapa 100 % 1 123.500.000,00 123.500.000,00 0,00 0,00

Sulut

6 Pengembangan Klaster Hasil Laut 100 % 1 123.500.000,00 123.500.000,00 0,00 0,00

18 Program penataan struktur industri 1.230.620.000,00 1.700.620.000,00 470.000.000,00 38,19

Manado 3 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke

hilir

1

100 % 860.000.000,00 650.000.000,00 (210.000.000,00) (24,42)

Manado

5 Sosialisasi Greening Industrial Areas 100 % 1 86.940.000,00 86.940.000,00 0,00 0,00

Manado

6 Pendataan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100 % 1 75.180.000,00 75.180.000,00 0,00 0,00

Manado 7 Focus Discussion Group (FDG) Tentang Kelembagaan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1

100 % 52.250.000,00 52.250.000,00 0,00 0,00

Manado 8 Focus Discussion Group (FDG) Tentang Marketing

Intelligence Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

100 % 1 52.250.000,00 52.250.000,00 0,00 0,00

Manado 9 Focus Discussion Group (FDG) Tentang Aspek Sosial

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

100 % 1 51.750.000,00 51.750.000,00 0,00 0,00

Manado 10 Focus Discussion Group (FDG) Tentang Identifikasi

Potensi Bahan Baku dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1

100 % 52.250.000,00 52.250.000,00 0,00 0,00

Kabupaten/Kota

11 Sosialisasi Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ^{100 %} 1 0,00 680.000.000,00 680.000.000,00 0,00

18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

3.182.100.000,00 3.182.100.000,00 0,00 0,00

Sulawesi Utara

3 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 100 % 1 1.821.250.000,00 1.821.250.000,00 0,00 0,00

Sulawesi Utara

5 Pengembangan pasar lelang daerah 100 % 1 166.100.000,00 166.100.000,00 0,00 0,00

Manado

9 Penyusunan Database Perdagangan Dalam Negeri 100 % 1 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00

Kabupaten/Kota

10 Pemantauan Pasar Tradisional di Kabupaten/Kota 100 % 1 63.450.000,00 63.450.000,00 0,00 0,00

Sulut

11 Pengembangan Sistem Resi Gudang 100 % 1 83.900.000,00 83.900.000,00 0,00 0,00

Sulut

12 Kajian Master Plan Sistem Logistik Daerah 1 Sistem 1 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00

Manado

13 Workshop Sistem Logistik Daerah Sulawesi Utara 30 org 1 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 0,00

19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

214.250.000,00 214.250.000,00 0,00 0,00

(12)

PROG./

KEG.

Sumber

PERUBAHAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manado 2 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses

masyarakat

100 % 1 214.250.000,00 214.250.000,00 0,00 0,00

20 Program pengembangan industri kecil dan menengah (LANJUTAN)

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Manado 1 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap

pemanfaatan sumber daya (LANJUTAN)

1 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

21 Program peningkatan kemampuan teknologi industri (LANJUTAN)

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Manado 1 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

(LANJUTAN)

1 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH

MANADO, 10 October 2013

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

NIP. 19630620 198403 1 002

10.040.000.000,00 11.140.000.000,00 1.100.000.000,00 10,96

Kepala Dinas

NIP. 19621010 198603 2 028 OLVIE ATTENG,SE, MSi Mengesahkan,