KATA PENGANTAR. Syukur Alhamdullillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT. akhirnya

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdullillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT. akhirnya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi tahun 2014 ini dapat diselesaikan/disusun yang dibuat sebagai tindak lanjut dari TAP MPR RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diimplementasikan melalui INPRES nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan semua instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK).

Sebagaimana Tugas Pokok dan fungsi Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/MENKES/PER/III/ 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dibuat berdasarkan : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/1568/12 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Petunjuk Tekhnis Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksanaan Tekhnis.

Terima kasih atas keterlibatan semua pihak yang sangat membantu sehingga

Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi tahun 2014 ini

dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Kami menyadari Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi tahun 2014 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan dari berbagai pihak demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Bukittinggi, Januari 2015

Direktur Utama

dr.Suryo Purhananto. M Kes

NIP. 19581004198831001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berawal dari sebuah Rumah Sakit Umum yang dikelola oleh Yayasan Baptis dengan nama Rumah Sakit Imanuel dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 365/Menkes/SK/VIII/1982 ditetapkan sebagai Unit pelaksana tekhnis Departemen kesehatan RI dengan nama Rumah Sakit Umum Pusat Bukittinggi.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 495/Menkes/SK/IV/2005 tanggal 5 April 2005 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi.

Sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus Stroke dengan pola pengelolaan keuangan Badan layanan umum, sesuai dengan SK. Menteri Kesehatan RI No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi berkewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK), dalam rangka mendorong terwujudnya aparat pemerintah yang professional, bersih dan berwibawa yang pada gilirannya mewujudkan “Good Governance“.

Maksud dan tujuan dibuatnya Laporan Akuntabilitas adalah untuk memberikan

gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Stroke

Nasional Bukittinggi dalam program pelayanan kesehatan dan pertanggung jawaban

sumber daya yang dipercayakan kepada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yang

meliputi Sumber Daya Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Sumber daya sarana dan

prasarana.

Hasil pengukuran kinerja kegiatan dari program yang telah ditetapkan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2014, secara keseluruhan realisasi anggarannya sebesar 101,13 %, dengan rincian anggaran BLU penyerapan dananya 81,56

%, dengan rincian Anggaran BLU penyerapan dana sebesar 71,62 % dan Anggaran DIPA APBN/ Rupiah Murni sebesar 95,96 % sehingga sisa dana per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 13.472.631.622,-

Dari sisi Penerimaan Badan Layanan Umum untuk tahun 2014 target penerimaan sebesar Rp. 47.479.206.000,- dan realisasi sebesar Rp. 45.746.224.064,- atau sebesar 96,35 %. Sedangkan realisasi belanja tahun 2014 adalah sebesar Rp.

34.006.574.378,- sehingga pada tahun 2014 terdapat saldo sebesar Rp. 11.739.649.686,-.

Pada tahun tahun 2013 saldo Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi sebesar Rp. 1.077.480.142,-. Jika digabungkan saldo tahun 2013 dan 2014 maka saldo yang ada saat ini sebesar Rp. 12.817.129.828,-. Sisa saldo ini direncanakan akan dipergunakan untuk pembangunan fisik dan pengadaan alat kesehatan medik dan non medik yang mendesak.

Dalam hal pelayanan Pencapaian Bed Occupancy Rate (BOR) tahun 2014 adalah sebesar 69%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 88%. Namun ini menggambarkan makin tingginya effesiensi dan effektifitas pemanfaatan tempat tidur untuk pelayanan pasien.

Pencapaian 3 (tiga) Indek Kinerja Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Aspek Keuangan adalah 25,75 % b. Aspek Layanan adalah 27 %

c. Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat adalah 29 %

Sehingga total skor yang berhasil dicapai oleh Rumah Sakit Nasional

Bukittinggi adalah sebesar 81,75 %. Dengan kategori Baik “A”. Kondisi ini sedikit

menurun dari tahun lalu karena beberapa kendala seperti : belum optimalnya dan belum

terpenuhinya sumber daya manusia (dokter spesialis Radiologi, dokter spesialis Bedah

Saraf dan dokter spesilis Anesthesi).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……… i

Ringkasan Eksekutif ………... ii

Daftar Isi ……… v

BAB I. PENDAHULUAN ……… 1

A. Latar Belakang ……….. 1

B. Maksud dan Tujuan ……….. 2

C. Tugas Pokok dan Fungsi ………... 3

D. Sistematika ……….. 15

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………... 17

A. Gambaran Singkat Sasaran Strategis dan Kegiatan …... 17

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ……….. 26

A. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja …………... 26

B. Sumber Daya ………. 30

BAB IV. PENUTUP ………. 40

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Ketetapan MPR Nomor. XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bbas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada BAB III tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara Pasal 3 menyatakan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan Negara adalah Asas Akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau Rakyat.

Tindak lanjut dari TAP MPR tersebut diatas adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN ( Kolusi, Korupsi dan Nepotisme )

Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittingi adalah salah satu unit pelaksana tekhnis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan merupakan Pusat Rujukan Nasional di bidang kesehatan pelayanan stroke.

Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi berasal dari Rumah Sakit UPT

Vertikal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dulunya berasal dari Rumah

Sakit Umum yang dikelola oleh Yayasan Baptis Indonesia pada tahun 1978. Berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 365/Menkes/SK/VIII/1982 tanggal 12

Februari 1982 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Vertikal Kelas C saat itu juga

dilakukan serah terima kepada Pemerintah RI Cq. Departemen Kesehatan RI. Dan pada tahun 1984 baru efektif beroperasi sebagai UPT Vertikal Departemen Kesehatan RI

Pada tahun 2002 terbitlah Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. No.

21/Men.Kes /SK/I/2002 yang menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Bukittinggi sebagai Pusat Pengembangan Pengelolaan Stroke Nasional (P3SN) RSUP. Bukittinggi. PeSN RSUP Bukittinggi diarahkan untuk membangun pusat layanan stroke yang paripurna.

Inilah cikal Bakal dari berdirinya Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi.

Selanjutnya pada tanggal 5 April 2005 P3SN-RSUP Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 495/Menkes/SK/IV/2005 ditingkatkanlah kelembagaannya menjadi Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi. Dalam rangka peningkatan mutu dan cakupan pelayanan serta menjadi pusat rujukan penanggulangan kasus Stroke. Dalam perjalanannya setelah 6 (enam) tahun berdirinya Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi terjadi peningkatan yang cukup signifikan baik dari sektor pelayanan maupun pendapatan. Maka pada tanggal 6 Juli 2010 kelas Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi ditingkatkan menjadi Kelas “ B “ sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 833/MENKES/SK/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010.

Adapun Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi berada di pusat jantung

ibukota Bukittinggi yang lokasinya sangat strategis dengan luas lahan ± 12.356 M2, sesuai

dengan nomor sertifikat 33 tanggal 16 Mei 1997. Disamping itu hal yang sangat

mendukung keberadaannya adalah kota Bukittinggi terkenal sebagai Kota Wisata dengan

iklim sejuk, pemandangan yang indah, bersih, etika penduduk yang ramah dan kerajinan

tangan yang terkenal di dlam negeri sampai ke luar negeri, sehingga di kenal sebagai

KOTA WISATA. Dengan dukungan tersebut maka sesuatu yang ideal dan menarik adalah

mewujudkan KOTA WISATA KESEHATAN dengan Penyakit Stroke sebagai salah satu Core Busines dengan membangun system jejaring di dalam dan diluar Provinsi Sumatera Barat.

B. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2013 yang meliputi pengelolaan sumber daya, manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi merupakan rangkuman dari suatu proses dimana setiap unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi melakukan evaluasi kinerjanya masing-masing yang memuat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja selama melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2014.

Penyusunan Laporan Akuntabilitasi Kinerja Rumah Sakit Stroke Nasional

Bukittinggi Tahun 2014 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor: 2416/Menkes/Per/XII/20011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan yang kemudian disempurnakan

melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan

RI No: HK.02.04/I/1568/12 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana Tekhnis dilingkungan Direktorat Jenderal

Bina Upaya Kesehatan.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2014 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi.

Tugas pokok Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap penderita kasus stroke secara menyeluruh , terpadu dan berkesinambungan, pelaksanaan prndidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan stroke sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan medis penyakit stroke

2. Pelaksanaan pelayanan penunjang medis penyakit stroke 3. Pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan

4. Pelaksanaan pelayanan promotif, prefentif, kuratif, rehabilitative dan rekreatif di bidang penyakit stroke

5. Konsultasi dan deteksi dini faktor risiko penyakit stroke 6. Pelaksanaan pelayanan rujukan

7. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penangulangan penyakit stroke 8. Pengembangan system jejaring pelayanan penyakit stroke

9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit stroke

10. Pelaksanaan administrasi umum dan keuangan

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini merupakan Rangkuman (Summary) dari seluruh Isi LAK. Disamping itu disajikan pula keberhasilan dan kegagalan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja dan usul pemecahan masalah.

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja, meliputi :

a. Gambaran singkat sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan sasaran pada tahun yang bersangkutan.

b. Uraian tentang indikator dan targetnya.

c. Deskripsi singkat tentang Kebijakan dan strategi UPT yang bersangkutan untuk

mencapai visi, misi serta sasaran.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.

Dalam Bab ini diuraikan tentang :

1. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja yaitu dengan membandingkan capaian kinerja dengan target tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun tahun sebelumnya.

2. Menggambarkan beberapa sumber daya seperti sumber daya manusia, Anggaran dan Sarana dan Prasarana yang mendukung dalam pencapaian kinerja.

BAB IV : KESIMPULAN.

Diuraikan tentang kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 : Formulir RS : Rencana Strategis Bisnis 2009-2013.

Lampiran 2 : Formulir RKT : Rencana Kinerja Tahunan Lampiran 3 : Formulir PKK : Pengukuran Kinerja Kegiatan

Lampiran 4 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012

Lampiran 5 : Laporan Barang Milik Negara Tahun 2012.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Rencana Strategis Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi tahun 2009 – 2013, dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Visi.

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif sehingga visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Penetapan visi sebagai bagian dari rencana strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan BLU, dengan demikian visi merupakan titik permulaan dari kenyataan hari esok suatu instansi, bertitik tolak dari itu Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi merumuskan visi sebagai berikut :

“ Menjadi Rumah Sakit Terdepan Dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian Stroke Berwawasan Global “

2. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah,

dengan pernyataan misi yang jelas akan memberikan arah jangka panjang

dalam manajemen kepemimpinan Badan Layanan Umum. Visi dan Misi akan

mendorong percepatan alokasi sumber daya baik Sumber Daya Manusia,

Anggaran dan Sarana dan Prasarana. Untuk mewujudkan Visi Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi, maka Misi adalah sebagai berikut :

a) Menyelengarakan pelayanan komprehensif stroke berorientasi pada kepuasan pelanggan.

b) Menyelengarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian stroke sesuai dengan kemajuan IPTEKDOK.

c) Membangun dan mengembangkan jejaring pelayanan stroke secara regional, nasional serta internasional.

d) Mengembangkan inovasi pelayanan stroke terpadu yang mendukung wisata Kesehatan.

e) Menerapkan sistem manajemen rumah sakit yang modern

Karena Rencana Strategis Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi telah habis umurnya pada tahun 2013, maka kebijakan yang diambil dalam tahun 2014 ini adalah melanjutkan program – program yang belum tercapai pada Rencana Strategis 2009 – 2013. Kondisi ini diambil salah satunya adalah untuk menyamakan tahun awal Rencana Strategis dengan Kementerian Kesehatan.

A. Kontrak Kinerja

Dalam tahun 2014 Perjanjian Kinerja yang di buat antara Direktur Utama Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI sebagai atasan langsung adalah sebasgai berikut:

No Sasaran Strategis Indikator Target

I. CUSTOMER

1. Terwujudnya perluasan segmen pasar

2. Terwujudnya kepuasan stake holder

3. Terwujudnya rujukan pasien

1.1.

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1

Tingkat pertumbuhan pasar

Tingkat kepuasan pelanggan Tingkat kepuasan pemasok Tingkat kepuasan staf

Tingkat kepuasan peserta didik Persentase komplain yang

ditindaklanjuti

Persentase rujukan tepat

10 %

90 % 90 % 90 % 90 % 100 %

90 %

II. INTERNAL BUSINESS PROCESS

1. Terwujudnya Sistem

Manajemen RS

Profesional

2. Terwujudnya pelayanan yang berfokus pada pelanggan

3. Terwujudnya pelayanan kesehatan paripurna dan terintegrasi berbasis mutu dan keselamatan pasien

1.1.

2.1.

3.1.

% temuan yang ditindaklanjuti

Proses RS terakreditasi nasional

Capaian indikator kinerja klinik

100 %

75 %

90 %

III FINANSIAL 1. Terwujudnya

pengelolaan keuangan yang akuntabel, komprehensif dan tepat waktu

2. Target Pendapatan 3. Terwujudnya kendali

anggaran

1.1 1.2

2.1 3.1

Opini audit laporan keuangan Capaian indikator kinerja keuangan

Surplus revenue Cost Recovery Rate

WTP 90 %

5 % 75 %

IV LEARNING & GROWTH

1. Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi dan profesional

2. Terwujudnya sarana, prasarana dan teknologi

yang mendukung

lingkungan kerja yang kondusif, nyaman dan aman

3. Terwujudnya sistem informasi RS

1.1

2.1 2.2

3.1

Ratio staf medik dengan kinerja memuaskan

Indeks kinerja pegawai

% kesesuaian sarana, prasarana dan fasilitas sesuai standar

Level integrasi IT RS

90 %

90 % 90 %

75 %

I. CUSTUMER

Pada perspektif Custumer ini ada 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 ( enam ) Indikator Kinerja yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yaitu :

1. Terrwujudnya perluasan segmen pasar

a. Indikator Kinerjanya Tingkat Pertumbuhan Pasar, target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah menambah jumlah kunjungan pasien sebanyak 10

% dari kunjungan pada tahun 2013

2. Terwujudnya Tingkat Kepuasan Stake Holder , Indikator Kinerjanya adalah : a. Tingkat Kepuasan Pelanggan, target yang ingin dicapai adalah adanya

tingkat kepuasan pelanggan atau pengunjung pasien sebesar 90 %.

b. Tingkat Kepuasan Pemasok , target yang ingin dicapai dalam Indikator ini adalah 90 % dari jumlah pemasok yang berhubungan dengan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi.

c. Tingkat Kepuasan Staf, target untuk tahun 2014 adalah 90 % staf puas dengan sistim kinerja di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi

d. Persentase Complain yang ditindak lanjuti, targetnya 100 %, sehingga pelanggan merasa setiap keluhannya diperhatikan

3. Terwujudnya Rujukan Pasien

II. INTERNAL BUSSINES PROCES

1. Terwujudnya Sistim Manajemen Rumah Sakit Yang Profesional dengan indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Persentase Temuan yang ditindak lanjuti, target yang ingin dicapai adalah 100 %, sehingga tidak ada tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang tidak ditindak lanjuti.

2. Terwujudnya Pelayanan yang berfokus pada Pelanggan dengan indikatornya sebagai berikut :

a. Tingkat Kepuasan Pelanggan, target yang ingin dicapai adalah adanya tingkat kepuasan pelanggan atau pengunjung pasien sebesar 90 %

b. Tingkat Kepuasan Pemasok, target yang ingin dicapai dalam indikator ini adalah 90 % dari jumlah pemasok yang berhubungan dengan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi

c. Tingkat Kepuasan Staf , target untuk tahun 2014 adalah 90 % staf puas dengan sistim kinerja di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi.

d. Persentase Complain yang ditindak lanjuti targetnya 100 %, sehingga pelanggan merasa setiap keluhannya diperhatikan oleh Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi

3. Terwujudnya System Informasi RS

a. Level integrasi IT Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi berda pada

tahap 75%.

III. FINANCIAL

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel, comprehensif dan tepat waktu dengan indiaktor sebagai berikut :

a. Opini audit laporan keuangan dengan predikat wajar tanpa pengecualian b. Capaian indikator kinerja keuangan sebesar 90 %

2. Target Pendapatan

a. Terjadinya peningkatan pendapatan sebesar 5 % dibandingkan tahun lalu 3. Terwujudnya Kendali Anggaran

a. Kemampuan rumah sakit menutupi biaya pengeluaran yaitu sebesar 75 %.

IV. LEARNING & GROWTH

Dalam Perspektif ini terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu :

1. Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi dan profesional, Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam Sasaran Strategis imi adalah meningkatkan Ratio Staf Medik yang berkinerja memuaskan dibandingkan dengan total jumlah staf medik

2. Terwujudnya Sarana Prasarana dan Teknologi yang mendukung lingkungan kerja yang kondusif, nyaman dan aman, Indikator Kinerja untuk sasaran strategis ini ada 2 (dua) yaitu :

a. Indek Kinerja Pegawai , target yang dicapai tahun 2014 adalah sebesar 90

%, artinya rata – rata indeks Kinerja Individu Pegawai Rumah Sakit

Stroke Nsasional Bukittinggi adalah 90 %

b. Persentase kesesuaian sarana, prasarana dan fasilitas sesuai standar sebesar 90 %. Untuk meningkatkan efesiensi dalam pemanfaatan sarana dan prasarana, dalam tahun 2014 Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi akan meningkatkan perencanaan dengan melakukan kajian yang mendalam untuk pengadaan maupun pemeliharaan.

B. Indikator Kinerja

Kontrak Kinerja Tahun 2014 antara Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Keuangan dan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi , terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Terpilih (IKT) yang akan dipakai untuk mengukur realisasi capaiannya untuk pembayaran renumerasi.

Berdasarkan kontrak kinerja untuk Indikator Kinerja Terpilih (IKT) tersebut dapat kami sampaikan target sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Target Standar 1 Terwujudnya Peningkatan

Pendapatan dan Efisiensi Biaya

Rasio Pendapatan PNBP terhadap biaya

Operasional ( POBO )

69,51% >65 %

2 Terwujudnya

Penyelenggaraan sistem pelayanan kegawat daruratan berbasis mutu dan keselamatan pasien

Angka

Kematian di Instalasi Gawat Darurat (IGD)

1% < 2 ‰

3. Terwujudnya penyelengaraan Infeksi Aliran 5 < 3,5 (Hijau )

sistem pelayanan keperawatan berbasis mutu dan keselamatan pasien dalam pencegahan dan pengendalian infeksi Rumah sakit

Darah (IAD ) 3,5 ≤ IAD ≤

6,16 (Kuning)

>6,16 (Merah)

4. Terwujudnya penyelengaraan sistem pelayanan kefarmasian berbasis mutu dan keselamatan pasien

Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

90% 100 %

5 Terwujudnya penyelengaraan

sistem pelayanan

pembedahan di RS berbasis mutu dan keselamatan pasien.

Penerapan Keselamatan Operasi

100% 100%

6. Tercapainya ketepatan waktu pelayanan.

Emergency respon time 2

90 menit ≤ 120 Menit

7. Tercapainya ketepatan waktu pelayanan.

Waktu tunggu rawat jalan

80 menit ≤ 30 Menit

8. Tercapainya ketepatan waktu pelayanan.

Waktu tunggu Operasi elektif

< 36 jam ≤ 2 X 24 Jam

9. Tercapainya ketepatan waktu pelayanan.

Waktu

pengembalian rekam medik (PRM ) dalam 1 X 24 Jam

80% >75 %

10. Terwujudnya Kepuasan pelanggan di semua unit pelayanan

Kepuasan Pelanggan

4 ≥ 4 ( Indek )

C. Indikator Badan Layanan Umum 1. Indikator Kinerja Aspek Keuangan

Tabel 1 Aspek Keuangan

No INDIKATOR BOBOT REALISASI TARGET 2014

Haper Nilai Nilai A. Aspek Keuangan

I. Rasio Keuangan

1. Ratio Kas (Cash Ratio) 2 576,78% 0,25 2 2. Ratio Lancar (Current

Ratio)

2,5 4.678,03% 2,5 2,5

3. Collection Period (CP) 2 26,36 hr 2 2

4. Perputaran Asset Tetap 2 22,56% 2 2

5. Imbalan Atas Aktifa Tetap

2 13,49% 2 2

6. Imbalan Equitas 2 16,82% 2 2

7. Perputaran Persedian 2 14,87 hr 2 1,5

8. Subsidi Rumah Sakit 2 0,04% 2 2

9. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

2,5 52,92% 2 2,5

B. Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan 1. Rencana Bisnis dan

Anggaran (RBA) Defenitif

2 2 2

2. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK

2 1,85 2

3. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

2 0,60 2

4. Tarif Layanan 1 1 1

5. Sistem Akuntansi 1 1 1

6. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5

7. SOP Pengeloan Kas 0,5 0,5 0,5

8. SOP Pengelolaan Piutang

0,5 0,5 0,5

9. SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,5 0,5

10.SOP Pengadaan Barang dan Jasa

0,5 0,5 0,5

11.SOP Pengelolaan Barang Inventaris

0,5 0,5 0,5

TOTAL SKOR ASPEK KEUANGAN

30 26,20 29,5

2. Indikator Kinerja Aspek pelayanan

Tabel 2 Aspek Pelayanan

No INDIKATOR Bobot Realisasi 2013 Target 2014

I LAYANAN Haper Nilai Nilai

A PERTUMBUHAN LAYANAN 1 Pertumbuhan Rata rata

Kunjungan Rawat Jalan / Hari

3 1,06 2,5 3

2 Pertumbuhan Rata rata Kunjungan Rawat Darurat

2,5 1,05 2 2,5

3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap

2,5 1,17 2,5 2,5

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi

2,5 2,21 2,5 2

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium

2,5 1,09 2 2,5

6 Pertumbuhan Operasi 2,5 3,21 2,5 2

7 Pertumbuhan Rehab medik 2,5 1,22 2,5 2

8 Pertumbuhan peserta didik pendidikan Kedokteran

- - -

9 Pertumbuhan Penelitian yang dipublikasikan

- - -

B EFEKTIFITAS PELAYANAN 1 Kelengkapan RekamMedik 24

jam Selesai Pelayanan

2 82% 2 2

2 Pengembalian Rekam Medik 2 65,36% 1,5 2

3 Angka Pembatalan Operasi 2 3,03% 2 2

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi

2 3,04% 2 2

5 Penulisan resep sesuai formularium

2 92% 2 2

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

2 0,58 2 2

7 Bed Occupancy Rate ( BOR ) 2 87 1,5 2

C PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN

1 Rata rata jam pelatihan Karyawan

1,5 1,85 1,5 1,5

2 Persentase Dokter Pendidikan Klinik yang mendapat TOT

3 Program Reward dan Punishment 1,5 Ada Program

Sebagia

1 1,5

n Dilaksa

nakan TOTAL INDIKATOR

PELAYANAN

35 32 33,5

3. Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Tabel 3

Aspek Mutu dan Manfaat

No INDIKATOR Bobot Realisasi 2013 Target 2014 II MUTU DAN MANFAAT

KEPADA MASYARAKAT

Haper Nilai Nilai

A MUTU PELAYANAN

1 Emergency Respon Time Rate 2 3 menit 2 2

2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 95 menit 0,5 2

3 Length Of Stay 2 6,51 hari 2 2

4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi

2 15 menit 1,5 2

5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2 1 hari 2 2

6 Waktu Tunggu hasil

Laboratorium

2 140

menit

2 2

7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 2 jam 2 2

B MUTU KLINIK

1 Angka Kematian di Gawat Darurat

2 2,1 % 2 2

2 Angka Kematian ≥ 48 jam 2 23 2 2

3 Post Operatif Death Rate 2 1,3 % 2 2

4 Angka Infeksi Nosokomial

Dekubitus 1 1,22% 1 1

Plebitis 1 1,41% 1 1

Infeksi Saluran Kemih ( ISK ) 1 1,2% 1 1

5 Infeksi Luka Operasi ( ILO ) 2 0 0 0

C KEPEDULIAN KEPADA MASY

1 Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan sarana kesehatan lain

1 Ada

Program belum Dilaksan

akan

0,50 1

2 Penyuluhan Kesehatan 1 Ada

Program Dilaksan

akan

1 1

3 Rasio Tempat Tidur Klas III 2 25% 1,5 2

D KEPUASAN PELANGGAN 1 Penanganan Pengaduan /

Komplain

1 70% 1 1

2 Kepuasan Pelanggan 1 0,8 0,8 0,9

E KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN

Kebersihan Lingkungan (Program RS Berseri )

2 7600 2 2

Proper Lingkungan (KLH) 1 Merah semua

0,8 0

JUMLAH MUTU &

MANFAAT KEPADA

MASYARAKAT

35 26,91 31,9

Dari ketiga Aspek Penilaian Indikator Kinerja Badan Layanan Umum, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Total Skor Penilaian 3 Indikator BLU Tahun 2014

NO ASPEK PENILAIAN SKOR

2013

TARGET SKOR 2014

1 Aspek Keuangan 26,20 29,50

2 Aspek Pelayanan - Aspek Layanan

- Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

32 26,91

33,5 31,9

TOTAL SKOR 83,11 94,90

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pelaksanaan program dilingkungan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi tersebar pada masing – masing Direktorat yang dijabarkan kedalam kegiatan. Pengukuran kinerja yang langsung dan lebih realistis didasarkan pada pencapaian indikator kinerja kegiatan dan kinerja yang lebih kearah “outcame” ataupun “dampak” tidak lebih hanya sebagai kegiatan lintas program dan lintas sektor yang masih sulit dalam pelaksanaan pengukurannya.

Sampai sejauh ini pengukuran kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program belum dapat dilaksanakan secara langsung. Pengukuran kinerja sementara ini baru merupakan gambaran keluaran dari pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang mendukung pencapaian program, terutama yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Strke Nasional Bukittinggi dikelompokkan kedalam program-program yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi, yaitu

a. Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit yang berkelanjutan b. Pengembangan pelayanan stroke

c. Kerjasama antar lembaga kesehatan dan non kesehatan d. Pemenuhan kebutuhan SDM professional

e. Pengembangan SDM manajerial dan fungsional

f. Pembentukan budaya kerja rumah sakit

g. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pelayanan h. Peningkatan pendapatan rumah sakit dan sistim pengelolaan keuangan i. Monitoring dan evaluasi kinerja bagian / bidang / unit kerja

1. Capaian Penetapan Kinerja

Sesuai dengan pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang dilakukan antara Direktur Utama Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan pada Bulan Februari 2014 dengan Target dan Realisasinya adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

I. CUSTUMER

1. Terwujudnya

Perluasan Segmen Pasar

2. Terwujudnya

Kepuasan Stake Holder

3. Terwujudnya Rujukan Pasien

1.1. Tingkat Pertumbuhan Pasar

2.1.Tingkat Kepuasan Pelanggan

2.2.Tingkat Kepuasan Pemasok

2.3.Tingkat Kepuasan Staf

2.4.Tingkat Kepuasan 2.5.Persentase

Komplain yang di Tindak lanjuti 3.1. Persentase

Rujukan Tepat

10 %

90 %

90 %

90 %

90 % 100 %

90 %

6 %

80 %

90 %

90 %

90 % 83 %

90 %

II. INTERNAL BUSSINES PROCESS

1. Terwujudnya Sistim

Manajemen RS

Profesional

2. Terwujudnya

Pelayanan Yang Berfokus Pada Pelanggan

3. Terwujudnya

Pelayanan Kesehatan Paripurna dan Terintegrasi Berbasis

Mutu dan

Keselamatan Pasien

1.1. Persentase

Temuan Yang Ditindak lanjuti

1.2. Proses RS Terakreditasi Nasional

1.3. Capaian Indikator Kinerja Klinik

100 %

75 %

90 %

100 %

50 %

90 %

III. FINANCIAL 1. Terwujudnya

Pengelolaan

Keuangan Yang Akuntabel

Comprehensif dan Tepat Waktu

2. Target Pendapatan 3. Terwujudnya Kendali

Anggaran

1.1 Opini Audit Laporan

Keuangan 1.2 Capaian

Indikator Kinerja Keungan

2.1. Surplus Pendapatan 3.1. Cost Recovery

Rate

WTP

90 %

5 %

75 %

90 %

(-3,65%)

69,82 %

IV. LEARNING & GROWTH 1. Terwujudnya Staf

Yang Memiliki Kompetensi dan Profesional

1.1. Ratio Staf Medik dengan Kinerja Memuaskan

90 % 90%

2. Terwujudnya Sarana, Prasarana dan Teknologi Yang Mendukung

Lingkungan Kerja Yang Kondusif, Nyaman dan Aman

3. Terwujudnya System Informasi RS

2.1. Indek Kinerja Pegawai

2.2. Persentase Kesesuaian

Sarana ,

Prasarana dan Fasilitas Sesuai Standar

3.1. Level Integrasi IT RS

90 %

90 %

75 %

90 %

90 %

75 %

2. Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT)

Berdasarkan kontrak kinerja untuk Indikator Kinerja Terpilih dapat kami sampaikan target dan pencapaiannya sebagai berikut :

N o

Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Standar

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan Efisiensi Biaya

Rasio Pendapatan PNBP

terhadap biaya Operasional ( POBO )

69,51% 69,82% >65 %

2 Terwujudnya

Penyelenggaraan sistem pelayanan kegawat daruratan berbasis mutu dan keselamatan pasien

Angka

Kematian IGD

1% 0,3 % < 2 ‰

3. Terwujudnya

penyelengaraan sistem pelayanan keperawatan berbasis mutu dan keselamatan pasien dalam

pencegahan dan

pengendalian infeksi Rumah sakit

Infeksi Aliran Darah (IAD )

5 < 3,5 < 3,5 (Hijau )

3,5 ≤ IAD ≤ 6,16 (Kuning)

>6,16 (Merah) 4. Terwujudnya

penyelengaraan sistem pelayanan kefarmasian berbasis mutu dan keselamatan pasien

Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

90% 92% 100 %

5 Terwujudnya

penyelengaraan sistem pelayanan pembedahan di RS berbasis mutu dan keselamatan pasien.

Penerapan Keselamatan Operasi

100% 100% 100%

6. Tercapainya ketepatan waktu pelayanan.

Emergency respon time 2

80 menit

≤ 60 menit

≤ 120 Menit

7. Tercapainya ketepatan waktu pelayanan.

Waktu tunggu rawat jalan

80 menit

89,9 menit

≤ 30 Menit

8. Tercapainya ketepatan waktu pelayanan.

Waktu tunggu Operasi elektif

< 36 jam

< 24 jam ≤ 2 X 24

Jam

9. Tercapainya ketepatan Waktu 80% 80,2% >75 %

waktu pelayanan. pengembalian rekam medik (PRM ) dalam 1 X 24 Jam 10

.

Terwujudnya Kepuasan pelanggan di semua unit pelayanan

Kepuasan Pelanggan

4 4 ≥ 4 ( Indek )

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 dari 10 (sepuluh) Indek Kinerja Terpilih (IKT) terdapat beberapa point yang berhasil di capai yaitu :

a. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasionil (POBO), dimana dari target sebesar 69,51 % dapat dicapai realisasinya sebesar 69,82%. Pendapatan PNBP adalah merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat pengguna pelayanan, sedangkan Biaya Operasional (POBO) adalah merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada ,masyarakat.

b. Emergency Respon Time dengan teraget 90 menit dapat dicapai ≤ 60 menit c. Waktu Tunggu Rawat Jalan dari target sebesar 80 menit dapat direalisasikan

sebesar 89,9 menit walaupun masih jauh dari standar sebesar ≤ 30 menit.

Waktu Tunggu Rawat Jalan ini di definisikan sebagai rata – rata waktu yang diperlukan mulai pasien yang sudah terdaftar tiba di poliklinik sampai dilayani dokter

d. Waktu Tunggu Operasi Elektif yaitu rata – rata tenggat waktu sejak pasien

masuk rawat inap dengan rencana operasi sampai dengan operasi dilaksanakan

dari yang ditargetkan sebesar < 36 jam dapat dicapai < 24 jam, kondisi ini meampaui standar sebesar 2 x 24 jam.

e. Waktu Pengembalian Rekam Medik dalam 1 x 24 jam dari target sebesar 80 % dapat direalisasikan sebesar 80,2 %., sedangkan menurut standart > 75 %.

Definisi Operasional dari Pengembalian Rekam Medik adalah Jumlah dokumen rekam medik pasien rawat inap yang diisi lengkap dan dikembalikan ke pengelola rekam medik dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pasien pulang.

3. Capaian Kinerja 3 (tiga) Indikator Badan Layanan Umum a. Indikator Kinerja Aspek Keuangan

Tabel 5 Aspek Keuangan

No INDIKATOR BOBOT 2013 2014

HAPER NILAI HAPER NILAI A. Aspek Keuangan

I. Rasio Keuangan

1. Ratio Kas (Cash Ratio)

2 576,78

%

0,25 725,97 % 0,25

2. Ratio Lancar (Current Ratio)

2,5 4.678,0 3%

2,5 1.153,18

%

2,5

3. Collection Period (CP) 2 26,36 hr 2 15,75 hr 2 4. Perputaran Asset

Tetap

2 22,56% 2 33,55 2

5. Imbalan Atas Aktifa Tetap

2 13,49% 2 11,24 % 2

6. Imbalan Equitas 2 16,82% 2 13,44 % 2

7. Perputaran Persediaan 2 14,87 hr 2 28,48 hr 1,5

8. Subsidi Rumah Sakit 2 0,04% 2 0 0

9. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

2,5 52,92% 2 69,82 % 2,5

B. Aspek Kepatuhan

Pengelolaan Keuangan 1. Rencana Bisnis dan

Anggaran (RBA) Definitif

2 2 2

2. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK

2 1,85 1,95

3. Surat Perintah Pengesahan

Pendapatan dan Belanja BLU

2 0,60 2

4. Tarif Layanan 1 1 1

5. Sistem Akuntansi 1 1 1

6. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5

7. SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,5 0,5

8. SOP Pengelolaan Piutang

0,5 0,5 0,5

9. SOP Pengelolaan Utang

0,5 0,5 0,5

10. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

0,5 0,5 0,5

11. SOP Pengelolaan Barang Inventaris

0,5 0,5 0,5

Total Skor Aspek Keuangan

30 26,20 25,70

b. Aspek Kinerja Pelayanan

Tabel 6 Aspek Pelayanan

No INDIKATOR BOBOT 2013 2014

HAPER NILAI HAPER NILAI

I LAYANAN

A Pertumbuhan Layanan

1 Pertumbuhan Rata Kunjungan Rawat Jalan/hari

3 1,06 2,5 1,15 3

2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD

2,5 1,05 2 1,09 2

3 Pertumbuhan Hari Perawatan Inap

2,5 1,17 2,5 1,06 2

4 Pertumbuhan Pemeriksanaan Radiologi

2,5 2,21 2,5 1,04 2

5 Pertumbuhan operasi 2,5 3,21 2,5 0,57 0

6 Pertumbuhan Pemeriksaan laboratorium

2,5 1,09 2 1,22 2,5

7 Pertumbuhan rehab medik 2,5 1,22 2,5 0,89 0,5

9 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran

10 Pertumbuhan penelitian yang di Publikasikan

B Efektivitas Pelayanan

1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai Pelayanan

2 82% 2 76 1,5

2 Pengembalian Rekam medik 2 65,36% 1,5 83 2

3 Angka Pembatalan Operasi 2 3,03% 2 0,6 2

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi

2 3,04% 2 0,4 2

5 Persentase Penulisan Resep 2 92% 2 94 2

sesuai formularium

6 Angka Pengulangan

Pemeriksaan Laboratorium

2 0,58 2 1,3 1,5

7 BOR 2 87 1,5 69 1,5

C Pertumbuhan Pembelajaran

1 Rata-rata Jam

Pelatihan/Karyawan

1,5 1,85 1,5 1,5 1,5

2 Prosentase Dokter Pendidik Klinis yang mendapat TOT

3 Program Reward dan

Punishment

1,5 Ada

Program sebagian dilaksana

kan

Ada Program sebagian dilaksanak

an

1

TOTAL 35 32 27

II MUTU DAN MANFAAT

KEPADA MASYARAKAT A Mutu Pelayanan

1 Emergency Response Time Rate

2 3 menit 2 1,82 2

2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 95 menit 0,5 97 menit 0,5

3 LOS (Length Of Stay) 2 6,51 hr 2 5,2 hari 2

4 Kecepatan Resep Pelayanan Obat Jadi.

2 15 menit 1,5 8 2

5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi

2 1 hr 2 1,5 2

6 Waktu Tunggu Hasil

Laboratorium

2 140

menit

2 2 jam 2

7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 2 jam 2 2 jam 2

B. Mutu Klinik

1. Angka Kematian di IGD 2 2,1% 2 0,3 % 2

2. Angka Kematian Lebih dari 48 Jam

2 23 2 37 1,5

3. Post Operative Death Rate 2 1,3% 2 0 2

4. Angka Infeksi Nosokomial : - Dekubitus

- Plebitis

- Infeksi Saluran Kemih - Infeksi Luka Operasi

1 1 1 1

1,22%

1,41%

1,2%

0%

1 1 1 1

1,22 % 1,41 % 1,2 %

0 %

1 1 1 1

5. Jumlah Kematian Ibu di RS 2 0 0 0 0

C. Kepedulian Kepada Masyarakat 1 Pembinaan Kepada Puskesmas

dan Sarana Kesehatan Lain

1 Ada

Program Belum dilaksana

kan

0,50 Ada

Program Belum dilaksanak

an

0,20

2 Penyuluhan Kesehatan 1 Ada

Program Dilaksan

akan Sepnenu

hnya

1 Ada

Program Dilaksana

kan Sepnenuh

nya

1

3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2 25% 1,5 38 % 2

D. Kepuasaan Pelanggan 1 Penanganan

Pengaduan/Complain

1 70% 1 83 % 1

2 Kepuasan Pelanggan 1 0,8 0,8 0,8 0,8

E. Kepedulian Kepada

Lingkungan

1 Kebersihan Lingkungan (program Rumah Sakit Berseri)

2 7600 2 7800 2

2 Proper Lingkungan (KLH) 1 Merah

semua

0,8 Merah

semua

0

T O T A L 35 26,91 29

Dari 3 (ketiga) Aspek Penilaian Indikator Kinerja Badan Layanan Umum, ,aka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 7

Total Skor Penilaian 3 Indikator BLU

No Aspek Penilaian Skor 2013 Skor 2014

a. Aspek Keuangan 24,20 25,75

b. Aspek Pelayanan : - Aspek Layanan

- Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

32 26,91

27 29

83,11 81,75

Berdasarkan Pencapaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Badan Layanan Umum, maka Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi untuk tahun 2014 ini mendapat nilai total 81,75 dengan kategori Baik atau “ A “. Kondisi ini mengalami penurunan di banding tahun 2013 khususnya dalam Aspek Indikator Pelayanan, yang disebabkan oleh beberapa hal seperti : a. Belum terpenuhinya beberapa Dokter Spesialis seperti Spesialis Radiologi, Spesialis

Anastesi, Spesialis Jantung dan Spesialis Bedah Syaraf

b. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan belum semua SOP diterapkan

c. Keterbatasan lahan rumah sakit

REALISASI ANGGARAN

Tabel 8

Rincian Target dan Realisasi Penerimaan BLU Dengan Sistim Cash Basic Tahun 2014

No Bulan 2013 2014

Target (Rp) Realisasi (Rp) % Target (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Januari 2.569.199.334 2.435.638.156 94,80 3.956.600.500 2.571.915.789,80 65 2. Februari 2.569.199.334 2.122.238.302 82,60 3.956.600.500 1.567.491.403,20 39,62 3. Maret 2.569.199.334 1.878.435.701 73,11 3.956.600.500 1.769.916.372,00 44,73 4. April 2.569.199.334 2.462.404.775 95,84 3.956.600.500 3.194.203.001,23 80,73 5. Mei 2.569.199.334 2.267.994.713 88,28 3.956.600.500 3.122.622.127,17 78,92 6. Juni 2.569.199.334 4.139.139.379 161,11 3.956.600.500 4.027.753.839,76 101,80 7. Juli 2.569.199.334 3.022.334.432 117,64 3.956.600.500 7.282.887.355,97 184,07 8. Agustus 2.569.199.334 2.657.165.350 103,42 3.956.600.500 818.917.622,00 20,70 9. September 2.569.199.334 3.589.965.462 139,73 3.956.600.500 5.762.950.290,05 145,65 10. Oktober 2.569.199.334 3.634.881.855 141,48 3.956.600.500 5.609.847.457,49 141,78 11. November 2.569.199.334 2.318.628.646 90,25 3.956.600.500 1.217.668.280,70 30,78 12. Desember 2.569.199.334 4.223.725.052 164,40 3.956.600.500 8.800.050.526,21 222,41

TOTAL 30.830.392.008 34.752.551.823 112,72% 47.479.206.000 45.746.224.066 96,35%

Tabel 9

PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2013 DENGAN TAHUN 2014

(ACCRUAL BASIC)

No URAIAN JUMLAH 2013 JUMLAH 2014

1 Pendapatan Usaha dari Jasa Lainnya Rp. 47.450.316.521 Rp. 36.027.641.732

2 Pendapatan Usaha Lainnya Rp. 479.379.781 Rp. 362.837.800

3 Pendapatan Lainnya Rp. 229.263.795 Rp. 462.451.774

4 Hibah / Donasi / Sumbangan Non Pemerintah Rp. - Rp. 304.750.000

5 Pendapatan APBN Rp. 31.436.459.823 Rp. 65.236.057.414

TOTAL Rp. 79.595.419.920 Rp. 109.393.738.720

Tabel 10

Realisasi Belanja Tahun 2013 dan 2014

No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) % Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) % I Rupiah Murni

- Bel.Pegawai 21.669.748.000 21.280.438.848 389.309.152 98,20 22.360.871.000 22.225.584.353 135.286.647 99,39 - Bel. Barang 19.147.117.000 17.959.794.208 1.187.322.792 93,80 10.400.000.000 9.210.875.470 1.189.124.530 88,57

- Bel Modal 33.000.000.000 32.995.824.358 4.175.642 99,99 - - - -

Jumlah 73.816.865.000 72.236.057.414 1.580.807.586 97,86 32.760.871.000 31.436.459.823 1.324.411.177 95,96

II BLU

-Bel. Barang 23.027.488.000 26.454.054.459 (3.426.566.459) 44.537.174.000 32.848.818.368 11.688.355.632 73,76

-Bel. Modal 16.205.549.000 15.634.108.675 571.440.325 2.942.032.000 1.157.756.010 1.784.275.990 39,35

Jumlah 39.233.037.000 42.088.163.134 (2.855.126.134) 47.479.206.000 34.006.574.378 1.784.275.990 71,62

Total RM+BLU 113.049.902.000 114.324.220.548 (1.274.318.548) 80.240.077.000 65.443.034.201 14.797.042.799 81,56

Secara garis besar Alokasi dan Penyerapan Anggaran tahun ini di bandingkan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Rupiah Murni

 Belanja Pegawai tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp. 21.669.748.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.280.438.848,- atau 98,20 % jika dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi kenaikan baik dalam pagu anggaran maupun realisasinya dimana pada tahun 2014 dari pagu sebesar Rp. 22.360.871.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.

22.225.584.353 atau sebesar 99,39%

 Belanja Barang pada tahun 2013 dari alokasi sebesar Rp. 19.147.117.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.959.794.208,- atau 93,80% sedangkan tahun 2014 dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.400.000.000,- direalisasikan sebesar Rp. 9.210.875.470,- atau sebesar 88,57%.

 Belanja Modal dialokasikan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 33.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.995.824.358,- atau 99,99%. Untuk tahun 2014 anggaran belanja modal dari Rupiah Murni tidak dianggarkan.

2. Anggaran BLU

 Belanja Barang tahun 2013 di alokasikan sebesar Rp. 23.027.488.000,- dan

realisasinya Rp. 26.454.054.459,- atau sebesar 114,88%, sedangkan tahun 2014 dari

pagu anggaran sebesar Rp. 44.537.174.000,- dengan realisasi Rp. Anggaran dan

perolehan lain yang sah. Laporan tersebut meliputi Laporan Barang Milik Negara

Intrakomptable, Ekstrakomtable, Gabungan Instakomptable dan Ekstrakomtable,

Laporan Aset Tak Berwujud, Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan, Laporan Kondisi

BMN, Laporan Persedian dan Catatan Atas Laporan Kuasa Pengguna Barang.

Berdasarkan laporan yang dihasilkan dari Aplikasi SIMAK-BMN untuk kondisi per 31 Desember 2014 dapat disimpulkan beberapa perkembangan Sarana dan Prasarana selama tahun 2014 sebagai berikut:

Posisi BMN di Neraca

Posisi Awal (1 Januari 2014 ) : Rp. 112.489.917.744,-

Penambahan : Rp. 0,-

Pengurangan : Rp. 4.994.601.440,-

Posisi Akhir ( 31 Desember 2014 ) : Rp. 107.495.316.304,- Aset Lancar

Posisi Awal ( 1 Januari 2014 ) : Rp. 5.939.862.0620,-

Penambahan : Rp. 1.911.427.868,-

Pengurangan : Rp. 0,-

Posisi Akhir ( 31 Desember 2014 ) ; Rp. 7.851.289.930,- Asset Tetap

Posisi Awal ( 1 Januari 2014 ) : Rp. 105.194.276.932,-

Penambahan : Rp. 8.042.303.193,-

Pengurangan : Rp. 1.136.306.010

Posisi Akhir ( 31 Desember 2014 ) : Rp. 98.288.279.749,- Aset Lainnya

Posisi Awal ( 1 Januari 2014 ) : Rp. 1.355.778.750,-

Penambahan : Rp. 0,-

Pengurangan : Rp. 32.125,-

Posisi Akhir ( 31 Desember 2014 ) : Rp. 1.355.746.620,-

Posisi BMN Non Neraca

Posisi Awal ( 1 Januari 2014 ) : Rp. 16.848.379,-

Penambahan : Rp. 21.450.000,-

Pengurangan : Rp. 8.262.028,-

Posisi Akhir ( 31 Desember 2014 ) : Rp. 30.036.351,- Gabungan BMN di Neraca + BMN Non Neraca

Posisi Awal ( 1 Januari 2014 ) : Rp. 112.506.766.123,-

Penambahan : Rp. 21.450.000,-

Pengurangan : Rp. 5.002.863.468,-

Posisi Akhir ( 31 Desember 2014 ) : Rp. 107.525.352.655,-

Untuk lebih rincinya adalah sebagai berikut : 1. Saldo Awal

Saldo awal pada semester II (1 Juli 2014) adalah sebesar Rp.

132.950.518.116,- yang terdiri dari nilai Neraca Intrakomptable Rp. 132.715.858.861,- dan nilai BMN Ekstrakomptable Rp.234.659.255,-.

2. Mutasi Barang.

a. Barang Persediaan.

Saldo Persediaan per semester II sebesar Rp. 7.851.289.930 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 5.939.862.062 total Net mutasi persediaan sebesar Rp. 1.911.427.868.

b. Tanah.

Saldo Tanah per semester II tahun 2014 sebesar Rp.12.380.712.000, tidak

ada mutasi tambah atau kurang selama tahun 2014.

c. Peralatan dan Mesin.

Saldo per semester II tahun 2014 sebesar 6686 unit. Atau Rp.

100.621.276.262. jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 6568 unit atau Rp.

99.640.286.252 mutasi tambah 119 unit atau Rp. 980.990.010 dan muasi kurang tidak ada. Akumulasi penyusutan peralatan dan Mesin sebesar Rp.58.910.447.614 atau sekitar 41 % sehingga nilainya menjadi Rp.41.710.828.648.

d. Gedung dan Bangunan.

Saldo per semester II 2014 sebesar 22 unit atau Rp.16.640.691.500 yang terdiri dari saldo awal 22 unit atau Rp. 16.499.821.500, tidak mutasi tambah ataupun kurang. Akumulasi penyusutan selamat tahun 2014 Rp.6.445.215.927 atau sekitar 61 % sehingga nilainya menjadi Rp.

10.195.475.573.

e. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan.

Saldo per semester II tahun 2014 sebesar Rp.4.137.528.359. selama tahun 2104 tidak ada mutasi tambah ataupun kurang. Sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp.798.211.154. atau sekitar 80 % sehingga nilainya menjadi Rp.3.339.317.205.

f. Saldo per semester II tahun 2014 26 buah atau Rp. 36.994.000, tidak ada

mutasi tambah atau kurang serta tidak ada akumulasi penyusutan selama

tahun 2014.

g. Kostruksi Dalam pengerjaan (KDP)

Saldo pada semester II Tahun 2014 sebesar Rp. 30.613.702.323 yang terdiri dari saldo awal Rp.30.613.702.323. dan mutasi tambah Rp.

11.300.000 sehingga menjadi Rp. 30.625.002.323.

h. Asset lainnya.

Saldo pada semester II Tahun 2014 Rp. 1.379.427.250, tidak ada mutasi tambah atau kuran selama tahun laporan. Akumulasi penyusutan Rp.

23.680.625 sehingga nilainya menjadi Rp. 1.355.746.625,-

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja kegiatan – kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran program, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja kegiatan dari sektor lain. Sementara Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi didasarkan pada kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Seluruh kegiatan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi tahun 2014 akan ikut memberikan kontribusi dalam Program Upaya Kesehatan Perorangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2014.

Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Stroke Nasional

Bukittinggi ini dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan

peningkatan kinerja Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi di masa yang akan datang.