Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:
K
1 UNSUR KEWILAYAHAN
2 KECAMATAN
3 PROGRAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
100
4 Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
85
5 Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dilaksanakan (SIUP Kecil, Rekom IMB, Rekom Izin Lingkungan)
3
6 Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Izin Keramaian
55
7 PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
9
8 Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9
9 Sinergitas dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
9
10 PROGRAM
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Persentase
Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugsan Kepala Daerah
100
11 Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Persentase
Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugsan Kepala Daerah
100 Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output) Capaian Peningkatan Layanan Kecamatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan
1 2 3 4
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode
No Sasaran
12 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K
Jumlah Kegiatan Dalam Rangka HUT RI ( Hari Jadi,Karnaval,Resepsi HUT RI)
9
13 PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase Desa yang Terfasilitasi Mendapat Rekomendasi dan Terawasi
100
14 Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Persentase Desa yang Terfasilitasi Mendapat Rekomendasi dan Terawasi
100
15 Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Jumlah Desaa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan dan
Pendayagunaan Aset Desa
16
16 Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
80
17 Fasilitasi Penetapan Lokasi
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Kawasan Pedesaan
68
18 Fasilitasi Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran
Ketentraman dan Ketertiban Umum
194
19 Fasilitasi Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan Partisipatif
Jumlah Desa yang di Fasilitasi Penyelenggaran Musrenbangdes, Jumlah Kegitan Pra
Musrenbangcam, Jumlah Kegiatan Musrenbangcam
80
20 Fasilitasi Penyusunan
Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK, Pembinaan Sosial Masyarakat, Pemuda dan UKS , Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat, Jumlah Kegiatan Fasilitasi UKS
1252
21 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa (Bansos Sembako) , Jumlah Kegiatan Fasilitasi
TKP2KDes
68
22 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun
100
23 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun
85
24 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang
disusun(Renstra,Renja,RKA, DPA,DPPA,RKAP)
26
25 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun
(LKJiP,LKPJ,LPPD,Profil )
52
26 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
111
27 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN yang Mendapakan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah ASN yang Mendapatkan Tamsil
60
28 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dalam Daerah
60
29 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Orang Pengelola Administrasi Keungan
60
30 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
147
31 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
60
32 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman
60
33 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Bulan Penyediaan Barang Ceetak dan Penggandaan
60
34 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Bulan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan (Suara Merdeka,Kebumen Expres dan Tabloid)
60
35 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Bulan Penyedia alat Tulis Kantor
60
36 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Bulan Rapat Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah
60
37 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
83
38 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
4
39 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Pengadaan Mebel Jumlah Unit Pengadaan Mebeleur ( Kursi Rapat dan 1 Set sofa
2
40 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
28
41 Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Terlaksananya Kegitan Administrasi Umum
111
42 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
60
43 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
60
44 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Jumlah Bulan Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
60
45 Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100
46 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional
63
47 Pemeliharaan Mebel Jumlah Unit Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mebeleur
33
48 Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
76
49 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
39
Jumlah Total
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kepemimpinan yang kuat serta kerjasama ASN di Kecamatan Alian sesuai Tupoksi masing-masing
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya Perubahan Akibat Pandemi Covi-19 serta Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang Mumpuni Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) : Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam SKPD berikutnya *) : Evaluasi Kinerja
*) Wajib diisi
FORMULIR E.8
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN
PERIODE PELAKSANAAN : 2021
Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *)
349,627,000 75 248,610,000 25 62,767,000 25 14,730,000
305,848,000 75 248,610,000 10 57,238,000 3 14,730,000
1,321,000 0 - 3 1,321,000 2 819,000
304,527,000 48 248,610,000 7 55,917,000 2 13,911,000
46,243,000 0 - 9 46,243,000 -
46,243,000 0 - 9 46,243,000 -
46,243,000 0 - 9 46,243,000 0 -
79,387,000 75 50,183,000 25 23,050,000 25 -
79,387,000 75 50,183,000 25 7,797,000 -
6 7 8
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan 5
I Target Renstra SKPD pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan
57,980,000 5 50,183,000 4 7,797,000 0 -
706,240,000 75 1,672,389,000 25 103,988,000 6 6,799,500
1,768,627,000 75 1,672,389,000 25 96,238,000 6 6,799,500
264,155,000 16 1,143,264,000 16 19,635,000 -
34,741,000 64 29,387,000 16 5,354,000 0 -
62,191,000 64 57,581,000 4 4,610,000 0 -
36,780,000 192 26,850,000 2 9,930,000 -
89,389,000 64 73,404,000 16 15,985,000 0 -
346,355,000 1247 314,951,000 5 31,404,000 1 6,799,500
36,272,000 64 26,952,000 4 9,320,000 0 -
8,767,439,000 75 7,150,649,000 25 14,327,000 6 3,230,000
130,736,000 75 116,409,000 10 14,327,000 5 3,230,000
40,560,000 20 35,560,000 6 5,000,000 3 1,632,000
90,176,000 48 80,849,000 4 9,327,000 1 1,598,000
7,747,726,000 75 6,166,039,000 36 1,581,687,000 9 309,352,548
7,562,737,000 48 6,007,450,000 12 1,478,916,000 3 306,724,548
78,940,000 48 74,620,000 12 4,320,000 0 -
106,049,000 48 83,969,000 12 22,080,000 3 2,628,000
243,770,000 75 203,905,000 72 39,865,000 18 7,677,500
21,992,000 48 18,127,000 12 3,865,000 3 1,648,000
52,183,000 48 42,183,000 12 10,000,000 3 2,050,000
26,761,000 48 21,261,000 12 5,500,000 3 910,000
10,085,000 48 7,585,000 12 2,500,000 0 -
54,129,000 48 40,129,000 12 14,000,000 3 2,625,500
78,620,000 48 74,620,000 12 4,000,000 3 -
219,756,000 75 154,156,000 8 65,600,000 -
74,756,000 2 34,756,000 2 40,000,000 0 -
10,600,000 0 - 2 10,600,000 -
134,400,000 24 119,400,000 4 15,000,000 0 -
195,872,000 75 145,968,000 36 49,904,000 9 10,179,906
16,470,000 48 13,970,000 12 2,500,000 3 800,000
93,396,000 48 68,396,000 12 25,000,000 3 4,060,406
86,006,000 48 63,602,000 12 22,404,000 3 5,319,500 342,797,000 75 364,172,000 25 70,500,000 0 -
151,252,000 48 116,252,000 15 35,000,000 5 8,128,843
19,700,000 32 17,200,000 1 2,500,000 0 -
49,186,000 48 41,186,000 28 8,000,000 3 1,420,000
223,234,000 38 206,734,000 1 16,500,000 -
10,051,954,000 8,972,596,000 1,901,731,000 352,945,454
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja Kepemimpinan yang kuat serta kerjasama ASN di Kecamatan Alian sesuai Tupoksi masing-masing
Adanya Perubahan Akibat Pandemi Covi-19 serta Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang Mumpuni Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan anggaran
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN
K Rp *) K Rp *) K Rp *) K
25 10,460,000 25 - 25 18,421,500 25
3 10,460,000 2 13,599,500 2 18,421,500 2.5
1 480,000 - - 3
1 9,980,000 2 13,599,500 2 18,421,500 7
- 7 35,131,000 2 10,912,000 2
- 7 35,131,000 2 10,912,000 2.25
5 28,531,000 2 6,600,000 2 10,912,000 2
25 -
- 25 6,869,000 - 25
9 10 11
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
II III IV
0 - 4 6,869,000 0 - 4
8 14,518,950 6 21,915,000 5 47,479,500 5
8 14,518,950 6 21,915,000 5 47,479,500 5
16 5,827,000 - 13,807,000 16
0 - 0 - 16 5,310,000 16
2 1,484,000 21 2,632,000 1 450,000 24
1 7,207,950 1 2,712,000 0 - 2
0 - 0 - 16 15,814,000 16
0 - 2 10,145,000 2 14,459,500 2
0 - 2 6,426,000 2 2,400,000 4
7 4,218,500 6 2,618,500 6 4,175,000 6
2 4,218,500 1 2,618,500 2 4,175,000 10
1 1,688,000 1 400,000
1 2,530,500 1 2,218,500 1 2,895,000 1
7 294,088,508 14 404,209,576 6 433,402,189 36
3 288,805,753 3 395,871,576 3 423,602,997 3
1 390,000 8 2,590,000 3 1,296,000 12
3 4,892,755 3 5,748,000 3 8,503,192 12
18 6,678,300 18 12,698,400 18 12,704,600 72
3 727,800 3 757,400 3 731,600 12
3 1,250,000 3 3,700,000 3 3,000,000 3
3 1,827,000 3 1,833,000 3 930,000 12
4 692,000 4 555,000 4 1,250,000 4
3 2,625,500 3 4,373,000 3 4,373,000 3
3 - 3 1,480,000 3 2,420,000 12
2 20,080,000 4 4,044,600 2 38,308,018 8
0 - - 2 38,308,018 2
1 6,500,000 1 4,044,600 0 - 0
4 13,703,000 0 - 0 - 4
9 7,508,879 9 11,264,337 9 12,232,045 36
3 500,000 3 750,000 3 450,000 12
3 4,229,879 3 3,970,337 3 4,023,545 3
3 2,779,000 3 6,544,000 3 7,758,500 12 12 31,725,100 8 17,620,452 5 1,950,000 5
2 5,956,257 5 4,410,000 3 9,462,436 3
- 1 2,450,000 0 - 0
7 2,640,000 10 1,960,000 8 1,950,000 8
1 16,500,000 - -
405,791,137 481,359,913 583,065,852
69.10%
S
Rp *) K Rp *) K % Rp %
25,190,000 100 273,800,000 100% 78% KECAMATAN ALIAN
57,211,000 77.5 305,821,000 91% 100% KECAMATAN ALIAN
1,299,000 3 1,299,000 100% 98% KECAMATAN ALIAN
55,912,000 55 304,522,000 100% 100% KECAMATAN ALIAN
46,043,000 9 46,043,000 100% 100% KECAMATAN ALIAN
46,043,000 2.25 46,043,000 25% 100% KECAMATAN ALIAN
46,043,000 2 46,043,000 22% 100% KECAMATAN ALIAN
KECAMATAN ALIAN
6,869,000 100 57,052,000 100% 72% KECAMATAN ALIAN 13 = 6 + 12
Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab 12
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
14 = 13/5 x 100%
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
6,869,000 9 57,052,000 100% 98% KECAMATAN ALIAN
90,712,950 80 1,763,101,950 80% 250% KECAMATAN ALIAN
90,712,950 80 1,763,101,950 80% 100% KECAMATAN ALIAN
19,634,000 16 1,162,898,000 100% 100% KECAMATAN ALIAN
5,310,000 80 34,697,000 100% 100% KECAMATAN ALIAN
4,566,000 88 62,147,000 129% 100% KECAMATAN ALIAN
9,919,950 194 36,769,950 100% 100% KECAMATAN ALIAN
15,814,000 80 89,218,000 100% 100% KECAMATAN ALIAN
31,404,000 1249 346,355,000 100% 100% KECAMATAN ALIAN
8,826,000 68 35,778,000 100% 99% KECAMATAN ALIAN
14,242,000 81 7,164,891,000 81% 82% KECAMATAN ALIAN
14,242,000 85 130,651,000 100% 100% KECAMATAN ALIAN
KECAMATAN ALIAN
9,242,000 49 90,091,000 94% 100% KECAMATAN ALIAN
1,441,052,821 111 7,607,091,821 100% 98% KECAMATAN ALIAN
1,415,004,874 51 7,422,454,874 85% 98% KECAMATAN ALIAN
4,276,000 60 78,896,000 100% 100% KECAMATAN ALIAN
21,771,947 60 105,740,947 100% 100% KECAMATAN ALIAN
27,054,200 147 230,959,200 100% 95% KECAMATAN ALIAN
3,864,800 60 21,991,800 100% 100% KECAMATAN ALIAN
10,000,000 51 52,183,000 85% 100% KECAMATAN ALIAN
5,500,000 60 26,761,000 100% 100% KECAMATAN ALIAN
2,497,000 52 10,082,000 87% 100% KECAMATAN ALIAN
13,997,000 51 54,126,000 85% 100% KECAMATAN ALIAN
3,900,000 60 78,520,000 100% 100% KECAMATAN ALIAN
62,432,618 83 216,588,618 100% 99% KECAMATAN ALIAN
38,308,018 4 73,064,018 100% 98% KECAMATAN ALIAN
10,544,600 0 10,544,600 0% 99% KECAMATAN ALIAN
13,703,000 28 133,103,000 100% 99% KECAMATAN ALIAN
41,185,167 111 187,153,167 100% 96% KECAMATAN ALIAN
2,500,000 60 16,470,000 100% 100% KECAMATAN ALIAN
16,284,167 51 84,680,167 85% 91% KECAMATAN ALIAN
22,401,000 60 86,003,000 100% 100% KECAMATAN ALIAN 51,295,552 80 415,467,552 80% 121% KECAMATAN ALIAN
27,957,536 51 144,209,536 81% 95% KECAMATAN ALIAN
2,450,000 32 19,650,000 97% 100% KECAMATAN ALIAN
7,970,000 56 49,156,000 74% 100% KECAMATAN ALIAN
16,500,000 38 223,234,000 97% 100% KECAMATAN ALIAN
1,819,442,356 10,756,478,356
94.87% 90.25% 127.39%
ST ST ST
CAMAT ALIAN
SUGITO EDI PRAYITNO, S.SIP NIP. 19721227 199102 1 001
Disusun
Kebumen, tanggal 12 Januari 2022
